EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

Transcriptie

1 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 30 juni 2011

2 Pagina 2 van 80

3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties in reserves II. BEGROTING III. STAND VAN ZAKEN KREDIETEN IV. UITGANGSPUNTEN Pagina 3 van 80

4 Pagina 4 van 80

5 INLEIDING Voor u ligt de eerste integrale begrotingsupdate van het jaar 2011 (1 e IBU). Dit document bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar én de lopende, afgesloten en nieuwe investeringskredieten. Daarnaast worden in deze nota het beleid en de uitgangspunten voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming uiteengezet. Per programma worden de doelstelling en de stand van zaken met betrekking tot de in de begroting genoemde prioriteiten weergegeven. Vervolgens wordt een actualisatie gegeven van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel. Hierbij wordt de volgende uitsplitsing gemaakt: 1. Effecten jaarrekening 2010 Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2010 zijn de effecten hiervan in de 1 e IBU verwerkt. Het betreft de overheveling van budgetten van 2010 naar begrotingsjaar Technische correcties In het overzicht wordt voorts een aantal administratieve overboekingen met een technisch karakter vermeld die per saldo geen invloed hebben op het saldo van de begroting. 3. Autonome ontwikkelingen Onder de autonome ontwikkelingen worden opgenomen de effecten van onder meer wet- en regelgeving en onvermijdelijke ontwikkelingen van bestaand beleid. 4. Nieuw beleid/bezuinigingen Tot slot worden begrotingwijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op nieuw te voeren beleid en bezuinigingen. De begroting 2011 na bestemming is na verwerking van de wijzigingen voortvloeiende uit de 1 e IBU sluitend. Om deze ook meerjarig sluitend te krijgen is een bezuinigingstaakstelling opgenomen. Bij het opstellen van de begroting voor het jaar 2012 zullen op dit vlak nadere keuzes gemaakt moeten worden. In onderstaande tabel treft u een samenvatting aan: Omschrijving Saldo meerjarenoverzicht mutaties 1e integrale begrotingsupdate Geraamd resultaat na bestemming vóór 1 e IBU Effecten jaarrekening Technische correcties Autonome ontwikkelingen Nieuw beleid/bezuinigingen Totaal mutaties 1 e IBU Meerjarige bezuinigingstaakstelling Geraamd resultaat na bestemming na 1 e IBU Pagina 5 van 80

6 Na verwerking van voorgaande mutaties ziet de begroting 2011ev er meerjarig als volgt uit: Prog. Omschrijving 1 Zorg & welzijn Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu Openbare werken Publiekszaken Brandweer Financiën Facilitaire zaken Algemene en juridische zaken Personeel & organisatie Bestuur en directie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Meerjarige bezuinigingstaakstelling Saldo 2011 Saldo 2012 Saldo 2013 Saldo 2014 Mutatie voor bestemming Mutaties in reserves Mutatie na bestemming Pagina 6 van 80

7 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA Pagina 7 van 80

8

9 1. Zorg & welzijn Doelstelling De afdeling Zorg & welzijn stelt zich tot doel om vanuit het beginsel van klantgericht werken de dienstverlening op de taakvelden sociale zaken, maatschappelijke ondersteuning, leerplicht, leerlingenvervoer en inburgering nieuwkomers op peil te houden en binnen de beschikbare budgetten uit te voeren. De afdeling draagt bij aan de leefbaarheid van de gemeente door het in samenhang realiseren van goede en gedragen voorzieningen, onder meer op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, maatschappelijke ondersteuning, gezondheid, dierenwelzijn, minima en jeugd en gezin. Stand van zaken prioriteiten a. Dienstverlening: de afdeling richt zich bij de dienstverlening op efficiencywinst in relatie tot administratieve lastenvermindering. In 2011 zullen drie nieuwe digitale aanvraagformulieren worden opgesteld. Door middel van een open spreekuur wordt de dienstverlening laagdrempelig gehouden. Sinds oktober 2010 is in het wijksteunpunt op Marken een dagdeel per week het Wmo-loket geopend. Mensen kunnen daar zonder afspraak terecht voor allerlei vragen op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In de tweede helft van 2011 wordt deze dienstverlening uitgebreid naar het wijksteunpunt in Broek in Waterland. De voorbereidingen hiervan verlopen voorspoedig. Met betrekking tot de drie nieuwe digitale aanvraagformulieren is gekozen voor de aanvraagformulieren minimabeleid, bijzondere bijstand en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. Het streven is om van de aanvraagformulieren bijzonder bijstand en minimabeleid één formulier te maken. b. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): binnen de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen wordt de Wmo op alle prestatievelden ruim uitgevoerd. Daarbij zal bij de uitvoering niet alleen op geld worden gestuurd, maar ook op kwaliteit. In 2011 zullen de Wmo-indicatiestellingen en de Wmo-hulpmiddelen aanbesteed worden, mede om de doorlooptijden van de Wmo-aanvragen te verlagen. De nieuwe contracten gaan respectievelijk in op 1 maart en 1 april De aanbestedingen zijn met een goed resultaat afgesloten. Er is een hoge kwaliteit voor een goede prijs bedongen. In de aanbestedingen is uitdrukkelijk rekening gehouden met doorlooptijden, klantgerichtheid en de kwaliteit van de dienstverlening en de producten. Daarnaast is er in beide contracten efficiencywinst behaald door de processen anders in te richten. c. Wijksteunpunten: de nieuwbouw van het wijksteunpunt in Marken wordt afgerond. Daarnaast zal het wijksteunpunt in Broek in Waterland in 2011 gereed komen en wordt de bouw in Ilpendam verder uitgewerkt. Het wijksteunpunt op Marken is op 30 september 2010 in gebruik genomen. De opening van het wijksteunpunt Broek in Waterland is gepland voor september Zoals het er nu naar uitziet, wordt het wijksteunpunt in april opgeleverd. Daarna kan het worden ingericht. De opening zal dan in mei/juni plaatsvinden. Voor het wijksteunpunt in Ilpendam is samen met de bouw van seniorenwoningen een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze is eind maart door de raad vastgesteld. Vervolgens wordt gestart met de opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Ilpenhof en het voorlopig ontwerp. d. Scholenbouw: de nieuwbouw van de brede school te Ilpendam wordt afgerond. Daarnaast wordt voortvarend uitvoering gegeven aan de nieuwbouw van OBS de Gouwzee te Monnickendam. Volgens de volgorde van het Integraal huisvestingsplan onderwijs werkt de afdeling verder mee aan de totstandkoming van brede scholen. Dit betekent dat in 2011 verder gegaan zal worden met de ontwikkeling van de brede school op het scholeneiland in Monnickendam. Daarnaast zal de afdeling zich oriënteren op de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland. Uiterlijk in 2015 zal gestart worden met de nieuwbouw daarvan. Om dit mogelijk te maken is een bedrag van toegevoegd aan de nieuw ingestelde reserve Nieuwbouw brede school Broek in Waterland. Pagina 9 van 80

10 De brede school in Ilpendam wordt in de zomer opgeleverd en kan direct na de zomervakantie in gebruik genomen worden. In maart is de bouwvergunning voor de Gouwzeeschool verleend. Daarna is de beroepsprocedure in werking getreden. Afhankelijk van eventuele bezwaarschriften kan de startdatum van de uitvoering worden bepaald. Volgens de huidige planning wordt de Gouwzeeschool eind volgend jaar in gebruik genomen. Voor de realisering van vervangende huisvesting voor de drie basisscholen op het scholeneiland in Monnickendam is een onderzoek opgestart. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse potentiële gebruikers van de te bouwen brede school en andere functies die zich in de omgeving van de locatie bevinden. Op 23 maart vond hierover een informatieavond plaats waarin omwonenden en belangstellenden op de hoogte gebracht zijn over het onderzoek en waarin zij hun wensen/vragen/suggesties kenbaar konden maken. Het onderzoek moet in de zomer worden afgerond en resulteren in een voorstel voor het vervolgtraject. Met de ontwikkeling van de brede school in Broek in Waterland zal in 2011/2012 gestart worden. In de jaarrekening 2010 is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd van e. Fusie openbaar onderwijs: een fusie tussen het SPOOR (Stichting Primair Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan) en OPSO (Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Purmerend) zal door de gemeente Waterland niet gesteund worden. Ook voor het (laten) uitvoeren van nieuwe onderzoeken naar een eventuele fusie is de gemeente geen voorstander. De fusie is van de baan. Wel onderzoeken SPOOR en OPSO andere vormen van samenwerking. Daarbij wordt vooral samenwerking gezocht in de bedrijfsvoering, maar ook de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking worden onderzocht. De blijvende juridische zelfstandigheid van beide organisaties is daarbij het uitgangspunt. f. Jongerenwerk: in 2011 en 2012 zullen in totaal drie extra projecten voor de jeugd van 12 jaar en ouder worden uitgevoerd. De evaluatie staat gepland voor het einde van Het project Hyves is uitgevoerd. Monitoring van het project gebeurt door de jongerenwerker. Project Jop s (pimp my jop) is vertraagd omdat er meer tijd nodig is om met omwonenden in gesprek te gaan. Het project Participatiecampagne betreft een aantal deelprojecten die nog niet allemaal zijn geformuleerd. De jongerenwerker doet dat in samenspraak met de jongeren. Deze projecten zullen deels ook het thema alcohol en drugs beslaan, waarbij wordt aangesloten met het project Participatiecampagne. g. Kunstgrasvelden: in 2011 zullen de voorbereidingen worden getroffen om uiterlijk in 2012 minimaal twee cradle to cradle -kunstgrasvelden aan te leggen. Hierbij zal ook van de sportverenigingen een financiële bijdrage worden verlangd. In overleg met de verenigingen maken wij dit jaar een plan voor de aanleg van meerdere kunstgrasvelden in De eigen bijdrage van de verenigingen is hiervan onderdeel. h. Kunst- en cultuur: van de 19 in de kunst- en cultuurnota geformuleerde acties zullen er in 2011 ten minste 5 worden uitgevoerd. Het college heeft eind 2010 het uitvoeringsplan Kadernotitie Cultuur in Waterland vastgesteld. Daarin zijn 13 actiepunten opgenomen die in 2011 worden uitgevoerd. De laatste stand van zaken is onlangs aan uw raad aangeboden middels een informatiedocument. i. Centrum voor Jeugd en Gezin: het aanbod van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt verbreed naar Marken, Broek in Waterland en Ilpendam. De CJG-coördinator legt momenteel contacten met de vindplaatsen (zoals huisartsen, scholen en kinderdagverblijven) in onze gemeente om te zorgen dat op deze locaties informatieaanbod voor kinderen/jeugdigen en hun ouders beschikbaar komt, om zo mogelijk samenwerking tot stand te brengen dan wel te verstevigen en om de functie van het CJG nader toe te lichten. Pagina 10 van 80

11 j. Evaluatie beleid: jaarlijks worden onderdelen van het beleid geëvalueerd. Daarbij worden de mogelijkheden onderzocht om kosten te besparen en om extra middelen te werven. In 2011 zal in elk geval het gezondheidsbeleid worden geëvalueerd. Een wetswijziging in de Wet publieke gezondheid (Wpg) zorgt ervoor dat een evaluatie van het gezondheidsbeleid in 2011 niet wettelijk verplicht is. De wijziging in de Wpg houdt in dat de nieuwe nota gezondheidsbeleid twee jaar na het uitkomen van de landelijke nota gezondheidsbeleid vastgesteld wordt. Wij hebben in regionaal verband afgesproken het uitkomen van de nieuwe landelijke nota af te wachten, voordat er gestart wordt met het schrijven van een nieuwe nota gezondheidsbeleid. De huidige nota wordt daarom met een jaar verlengd. De evaluatie vindt plaats in k. Uitbreiding wettelijke taken: de afdeling houdt er onder meer op het gebied van de AWBZ en jeugdzorg rekening mee dat de rijksoverheid ook in 2011 taken zal overdragen aan de gemeente. Voorbereidingen hiervoor worden getroffen. Op dit moment wordt vanuit de Stadsregio Amsterdam (SRA) een projectorganisatie opgezet voor de overgang van de jeugdzorg van de SRA naar de gemeenten in Zaanstreek-Waterland. Deze overgang van de geïndiceerde jeugdzorg is ook wel bekend onder de term transitie jeugdzorg. Daarnaast loopt er een aantal pilots om het systeem van indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg te vertalen naar een systeem van verwijzingen (gemeentelijk domein) en aanbod van licht ambulante hulp op het gemeentelijke niveau in te zetten. De regiogemeenten zijn bezig met het vaststellen van de 0-meting, waarbij vastgesteld wordt wat gemeenten aanbieden op het gebied van (preventieve) zorg en wat nu gebeurt nu via de SRA. Deze behoeftebepaling dient straks als uitgangspunt voor de (wijze van) inkoop van het zorgaanbod en de manier waarop het zorgstelsel moet worden op- dan wel uitgebouwd. l. Klanttevredenheid: in het kader van de Wmo-voorzieningen wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek breiden wij uit met vragen over mantelzorgondersteuning, om de uitvoering ook op dit punt bij te kunnen stellen. In 2011 doen wij onderzoek naar de tevredenheid en behoeften van mantelzorgers in onze gemeente. Dit onderzoek is in het eerste kwartaal van 2011 uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau (SGBO). De resultaten van het onderzoek worden eind juni 2011 verwacht. De gemeente is op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om jaarlijks een tevredenheidsonderzoek te houden onder haar inwoners. De gemeente kan elk jaar kiezen welk soort tevredenheidsonderzoek zij wil uitvoeren en welke doelgroep van de Wmo bevraagd wordt. De afgelopen twee jaar hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de gebruikers van individuele Wmo-voorzieningen. Het onderzoeksbureau SGBO adviseert ons om dit onderzoek twee- à driejaarlijks te herhalen. Dit betekent dat er in 2011 ruimte is voor een tevredenheidsonderzoek bij een andere doelgroep. Dit jaar is gekozen om een onderzoek uit te voeren onder mantelzorgers. Pagina 11 van 80

12 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2011 Mutaties meerjarenraming Baten Saldo Saldo 2012 Saldo 2013 Saldo 2014 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2010 Nr. Onderdeel Omschrijving Basisgezondheidszorg Kinderopvang Jeugd- en jongerenwerk Sport Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Sociaal-cultureel werk Verzelfstandigde dorpshuizen Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Algemene bijstandsverlening Basisgezondheidszorg Wmo Inkomensvoorziening Maatschappelijke hulpverlening Minimabeleid Ouderenzorg Werkvoorzieningsschap Participatiebudget Huisvesting bijzonder onderwijs Huisvesting openbaar onderwijs Schoolzwemmen Jeugd- en jongerenwerk Sociaal-cultureel werk Speelplaatsen Verzelfstandigde dorpshuizen Kapitaallasten Zorg & welzijn Nieuw beleid/bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Dierenbescherming Jeugd- en jongerenwerk Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 12 mei Pagina 12 van 80

13 Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Basisgezondheidszorg De verhoging van lasten wordt veroorzaakt, doordat: - de aanbieder van het product thuisbegeleiding te laat is gekomen met de offerte van dit onderdeel. Daardoor konden wij niet tijdig in 2010 inkopen, terwijl de gezinnen wel geïndiceerd zijn voor deze hulpvorm. Omdat de inkoop in 2010 was gebudgetteerd, is daar in 2011 geen rekening gehouden. De noodzaak goede (jeugd)hulp aan te bieden is evident en conform de taak die de gemeente heeft in het kader van de Wmo en de Wet op de jeugdzorg. Het effect voor 2011: hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95); - door een misverstand bij de GGD-administratie is de uitbreiding van het aantal uren inloop- en opvoedspreekuur niet meegenomen in de reguliere GGD-facturatie. De gemeente is hiervan pas in 2011 op de hoogte gesteld. De extra uren zijn wel geleverd. Er dient overgeheveld te worden om alsnog aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Het effect voor 2011: hogere lasten zijn. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95). 2. Programmaonderdeel Kinderopvang De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat niet alle inspecties door de GGD in hun geheel zijn uitgevoerd in 2010, zodat deze in 2011 dienen te worden uitgevoerd. Daarnaast zijn nog niet alle wijzigingen doorgevoerd die in verband met de wijziging van de Wet kinderopvang noodzakelijk zijn. Deze (wettelijk verplichte) activiteiten moeten alsnog in 2011 worden uitgevoerd. Bij de begroting 2011 was de vertraging in de uitvoering niet voorzien en daardoor bij de toedeling van budget niet ingecalculeerd. Het effect voor 2011: hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95). 3. Programmaonderdeel Jeugd- en jongerenwerk De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat het winnende voorstel van de kindergemeenteraad 2010 (JOP op Marken) nog niet is uitgevoerd, omdat bij de bewoners discussie is ontstaan over de locatie. De uitvoering is verschoven naar Het voor dit voorstel in 2010 gereserveerde bedrag ad moet worden overgeheveld naar 2011 omdat het budget 2011 zelf geen ruimte biedt om de uitvoering uit te dekken. Daarnaast zijn wij in 2010 een verplichting aangegaan tot uitbetaling (in twee delen) van het activiteitenbudget dat de jongerenwerker moet inzetten ter uitvoering van het amendement (2009) over jongerenparticipatie 12+. Het eerste voorschot is uitbetaald, het tweede, ten bedrage van nog niet. Er is geen financiële ruimte om dit bedrag uit het reguliere budget jeugd- en jongerenwerk 2011 te dekken. De uitvoering van het amendement jongerenparticipatie kan niet adequaat plaatsvinden zonder het activiteitenbudget. Het effect voor 2011: hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95). 4. Programmaonderdeel Sport De verhoging van de lasten ad wordt veroorzaakt, doordat er in 2011 besluitvorming wordt verwacht inzake de renovatie van het honk- en softbalveld, welke voorzien was voor De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95). Toelichting technische correcties 5. Programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt door een lastendaling; de langdurigheidstoeslag is onderdeel van het minimabeleid (programmaonderdeel Minimabeleid, punt 95) en is abusievelijk op dit programmaonderdeel geraamd. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten. Pagina 13 van 80

14 Anderzijds wordt de verhoging van de lasten veroorzaakt door een lastenstijging; de uitkeringen voor IOAW/IOAZ waren abusievelijk begroot op programmaonderdeel Inkomensvoorziening, punt 7. (Deze twee uitkeringen werden vroeger apart gefinancierd en maken nu onderdeel uit van dezelfde rijksbijdrage). Het effect voor 2011ev: hogere lasten. Baten De stijging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de rijksbijdragen van de WWB en WIJ zijn verhoogd met de rijksbijdragen van de IOAW en de IOAZ die elders geraamd waren (programmaonderdeel Inkomensvoorziening, punt 7). Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten. En anderzijds zijn de baten lager door een administratieve overboeking inzake verhaal uitkeringen (ook programmaonderdeel 01.06, punt 7). Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten. 6. Programmaonderdeel Basisgezondheidszorg De verlaging van de lasten betreft de subsidie voor de AED s, deze moet geraamd worden op maatschappelijke hulpverlening (programmaonderdeel Maatschappelijke hulpverlening, punt 8). Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten. 7. Programmaonderdeel Inkomensvoorziening De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt door lagere lasten inzake de uitkeringen IOAW/IOAZ. Deze uitkeringen moeten op programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening (punt 5) worden begroot. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de baten dalen inzake een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening, punt 5. Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten. Anderzijds stijgen de baten doordat er verwachte inkomsten zijn uit verhaal uitkeringen. Deze inkomsten waren begroot bij programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening, punt 5. Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten. 8. Programmaonderdeel Maatschappelijke hulpverlening De lasten worden hoger, doordat de subsidie voor de AED s ad was geraamd bij het CJG (betreft een administratieve boeking, zie ook toelichting programmaonderdeel Basisgezondheidszorg, punt 6). Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten. 9. Programmaonderdeel Minimabeleid De verhoging van de lasten betreft een administratieve (over)boeking, zie ook programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening, punt 5. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten. 10. Programmaonderdeel Sociaal-cultureel werk De verhoging van lasten betreft een administratieve overboeking van programmaonderdeel Verzelfstandigde dorpshuizen (punt 11) inzake het overhevelen van kosten van sociaal cultureel centrum de Bolder die geraamd waren bij het dorpshuis t Trefpunt naar dit programmaonderdeel. Het effect voor 2011: en het effect voor 2012ev: structureel hogere lasten. 11. Programmaonderdeel Verzelfstandigde dorpshuizen De verlaging van lasten betreft een administratieve overboeking naar programmaonderdeel Sociaalcultureel werk (punt 10) inzake het overhevelen van kosten van sociaal cultureel centrum de Bolder die geraamd waren bij t Trefpunt van dit programmaonderdeel. Het effect voor 2011: lagere lasten en het effect voor 2012ev: structureel lagere lasten. Pagina 14 van 80

15 Toelichting autonome ontwikkelingen 12. Programmaonderdeel Algemene bijstandsverlening De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de lasten stijgen omdat: - er meer uitkeringen worden verstrekt in het kader van de Wet Investering Jongeren (WIJ). Het effect voor 2011: hogere lasten. Voor 2012ev is het effect: hogere structurele lasten. De structurele verhoging is lager, omdat het zolang van te voren niet in te schatten is of het aantal uitkeringsgerechtigden gelijk blijft; - er worden in 2011 meer uitkeringen voor IOAW verstrekt, door een toename van het aantal aanvragers. Het effect voor 2011: hogere lasten. Anderzijds dalen de lasten, doordat de bijstand aan 65-plussers wordt betaald door de SVB. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; Baten De stijging van de baten wordt veroorzaakt, doordat de rijksbijdragen van de WWB en WIJ zijn verhoogd. Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten. 13. Programmaonderdeel Basisgezondheidszorg De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de lasten stijgen: - de kosten van preventieactiviteiten voor alcohol en drugs waren niet begroot. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de bijdrage aan de GGD is hoger vastgesteld. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de huur voor het CJG in Swaensborch was niet begroot. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de schoonmaakkosten voor het CJG waren niet begroot. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de telefoonkosten voor het CJG waren niet begroot. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de uitvoeringskosten van het CJG waren niet juist begroot. Het effect voor 2011: hogere lasten. Voor 2012ev is het effect: structureel hogere lasten; - de bijdrage voor de GGD voor onder meer opvoedspreekuren en prenatale zorg zijn niet goed begroot. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - betreft de bijdrage aan de gemeente Zaanstad voor de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling en Multi Probleem Gezinnen. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten. Anderzijds dalen de lasten, doordat: - er bijdragen/uitgaven aan gemeenten/derden ten onrechte waren begroot. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; - de bijdragen aan derden zijn te hoog ingeschat. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten. Baten De baten zijn hoger. De doeluitkering basisgezondheidszorg was te laag begroot in Het effect voor 2011: hogere baten. Voor 2012ev is het effect: structureel hogere baten. 14. Programmaonderdeel Wmo De verhoging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat de lasten stijgen: - de zorgleverancier is meer zorg (hulp bij het huishouden 1) gaan verlenen per cliënt en het aantal cliënten dat zorg ontvangt is gestegen. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - er wordt meer gebruik gemaakt van het aanvullend openbaar vervoer. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten. Anderzijds dalen de lasten: - de advieskosten kunnen omlaag, omdat er minder externe adviezen worden gevraagd en de aanbesteding gunstig is uitgevallen. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; - er wordt geen aparte exploitatiesubsidie verstrekt. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; - er zijn vrijwel geen cliënten die HbH3 ontvangen. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; - er komen minder mensen in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; Pagina 15 van 80

16 - door gunstige aanbestedingsresultaten kan het bedrag omlaag inzake aanschaf rolstoelvoorzieningen. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; - door gunstige aanbestedingsresultaten bij de trapliften kunnen de kosten omlaag. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten (voor onderhoud materiaal en woningaanpassingen ). Baten De baten zijn hoger. Uit ervaringscijfers blijkt namelijk dat de eigen bijdragen Wmo hoger zijn. Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten. 15. Programmaonderdeel Inkomensvoorziening De verhoging van lasten wordt enerzijds veroorzaakt doordat de lasten dalen omdat er minder uitkeringen worden verstrekt. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten. Anderzijds stijgen de lasten doordat: - er meer budget nodig is omdat de kosten voor het opvragen van advies voor nieuwe aanvragen uitkering voor zelfstandigen niet geraamd waren. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de bijdrage die de gemeente Alkmaar daarvoor in rekening brengt hoger is. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt doordat de doeluitkering verlaagd is. Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten. 16. Programmaonderdeel Maatschappelijke hulpverlening De verhoging van de lasten, betreft een structurele verhoging van de subsidie voor AED s in verband met een aangenomen motie door de raad (raadsvergadering d.d. 20 januari 2011, dossiernummer 113-4). Het effect voor 2011ev: hogere lasten. 17. Programmaonderdeel Minimabeleid De verlaging van de lasten wordt per saldo enerzijds veroorzaakt: - doordat lasten stijgen als gevolg van de vaststelling van het minimabeleid moet hiervoor budget worden geraamd. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - doordat er meer aanvragen worden verwacht, als gevolg van de vaststelling van de verordening langdurigheidstoeslag in december Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; en anderzijds dalen de lasten, doordat: - er minder uitgaven voor de bijzondere bijstand van 27 tot 65 jaar worden verwacht. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten; - de verwachting is dat er minder belastingen worden kwijtgescholden. Het effect voor 2011ev: structurele lagere lasten. 18. Programmaonderdeel Ouderenzorg De verhoging van de lasten voor 2011 wordt veroorzaakt, doordat er een doorbetaling is aan de woningcorporaties van een deel van de provinciale subsidie voor de wijksteunpunten in Broek in Waterland en Marken, die de gemeente in 2010 heeft ontvangen. Deze subsidie-inkomsten zijn administratief doorgeschoven naar Hierdoor is het effect per saldo nihil. Baten De verhoging van de baten voor 2011 wordt veroorzaakt, doordat administratief inkomsten van 2010 naar 2011 zijn overgeheveld (zie bovenstaande toelichting). 19. Programmaonderdeel Werkvoorzieningsschap De lasten zijn lager. Dit is het gevolg van de verlaging van de doeluitkering van het Rijk. Met Baanstede is afgesproken, dat zij deze daling voor 2011 voor de helft opvangen, voor 2012 voor 75% en voor 2013ev voor 100%. Dit betekent dat vanaf 2013 onze inkomsten en uitgaven weer gelijk lopen. Het effect voor 2011: lagere lasten. Het effect voor 2012, lager lasten. Voor 2013ev is dit effect: structureel lagere lasten. Pagina 16 van 80

17 Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat de doeluitkering voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden is verlaagd. Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten. Omdat de bijbehorende kosten door Baanstede in 2011 slechts voor de helft kunnen worden opgevangen en voor 2012 voor 75%, wordt incidenteel in en in ontrokken uit de algemene reserve (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserve, punt 96). 20. Programmaonderdeel Participatiebudget De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - de doeluitkering Rijk inzake activering WWB bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was, waardoor ook de uitgaven niet geraamd konden worden. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de doeluitkering Rijk inzake bijdrage regiobanen bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was, waardoor ook de uitgaven niet geraamd konden worden. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de doeluitkering Rijk inzake de opleidingsactiviteiten bij het opstellen van de begroting nog niet bekend was, waardoor ook de uitgaven niet geraamd konden worden. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - de subsidie welzijnsprogramma inzake participatiebudget is toegekend bij het vaststellen van de begroting, maar slechts gedeeltelijk was begroot. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; - er een niet besteed budget over eerdere jaren terugbetaald moet worden aan het Rijk. Het effect voor 2011 is hogere lasten. Daartegenover staat dat lasten dalen, doordat de uitvoeringskosten dalen. Het effect voor 2011ev: structureel lagere lasten. Baten De verhoging van de baten wordt veroorzaakt, doordat: - de doeluitkering voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden is verhoogd. Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten; - er administratief inkomsten van 2010 naar 2011 worden overgeheveld middels de balanspost overlopende passiva. Dit zal overigens structureel zijn. Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten; - de doeluitkering Rijk inzake inburgering bij het opstellen van de begroting niet bekend was. Het effect voor 2011ev: structureel hogere baten; - inburgeraars een eigen bijdrage gaan betalen. Het effect voor 2011 ev: structureel hogere baten; - het budget uit eerdere jaren dat niet gebruikt is moet teruggevorderd worden bij het Regionaal Opleidings Centrum. Het bedrag wordt vervolgens terugbetaald aan het Rijk. Dit heeft alleen effect voor 2011: hogere baten. Daartegenover staan dat de lasten dalen, doordat: - er geen rijksbijdrage maar een doeluitkering wordt ontvangen. Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten; - de doeluitkering Rijk inzake volwasseneneducatie lager is vastgesteld dan begroot. Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten. 21. Programmaonderdeel Huisvesting bijzonder onderwijs De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat: - er bij de raming van de kosten van het onderhoud altijd werd uitgegaan van een gemiddeld bedrag. Inmiddels is gebleken dat door fluctuaties in de uitgaven dit gemiddelde bedrag in 2011 te laag begroot is. Het effect voor 2011: hogere lasten; - er een doorbetaling aan de scholen wordt gedaan inzake doeluitkering voor de verbetering van het binnenklimaat. Het effect voor 2011: hogere lasten. Dit wordt overigens administratief middels de overlopende passiva verwerkt omdat de betreffende doeluitkering al in 2010 was ontvangen; - er meer vandalismeschades door de scholen (J.F. Kennedyschool en Willem de Zwijgerschool) zijn gemeld over Het effect voor 2011: hogere lasten; - de bijdrage derden is gekoppeld aan het aantal leerlingen. Eind vorig jaar is gebleken dat het aantal leerlingen na een jarenlange afname weer is toegenomen. In verband hiermee moet de bijdrage verhoogd worden. Het effect voor 2011 ev: structureel hogere lasten. Pagina 17 van 80

18 Baten De verhoging van de baten in 2011 wordt veroorzaakt, doordat de in 2010 ontvangen subsidie inzake doeluitkering verbetering van het binnenklimaat middels de overlopende passiva in de begroting 2011 wordt verwerkt. Het effect voor 2011: hogere baten. 22. Programmaonderdeel Huisvesting openbaar onderwijs De verlaging van de lasten wordt enerzijds veroorzaakt, doordat er geen onderhoud staat gepland, waardoor het geraamde bedrag ad kan worden afgeraamd op een klein bedrag na voor noodgevallen. Doordat het onduidelijk is wanneer de Tiede Bijlsmaschool wordt gesloopt, moeten de instandhoudingskosten worden bijgeraamd. Het effect in 2011: hogere lasten. Daarnaast is de verwachting dat de voormalige Jan Ligthartschool rond de zomervakantie wordt gesloopt. Er moet voor een half jaar worden bijgeraamd, het effect in 2011: hogere lasten). Per saldo is het effect voor 2011: lagere lasten. Anderzijds stijgen de lasten, doordat er abusievelijk bij de vaststelling van de begroting in november 2010 een aframing voor huur van het noodlokaal bij de Van Randwijkschool is opgevoerd (zie punt A25 van de autonome ontwikkelingen ). Terwijl deze al in onze begroting 2011ev was verwerkt. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten. 23. Programmaonderdeel Schoolzwemmen De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat de vervoerskosten zijn gestegen. Het effect voor 2011: hogere lasten. Baten De verlaging van de baten wordt veroorzaakt, doordat er minder kinderen zwemmen, waardoor inkomsten met betrekking tot de eigen bijdrage lager zijn. Het effect voor 2011ev: structureel lagere baten. 24. Programmaonderdeel Jeugd- en jongerenwerk De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat de kosten voor de jongerenwerker hoger zijn. Het effect voor 2011ev: structureel hogere lasten; 25. Programmaonderdeel Sociaal-cultureel werk De verlaging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat de subsidie welzijnsjaarprogramma lager is vastgesteld. Het effect voor 2011: lagere lasten. 26. Programmaonderdeel Speelplaatsen Baten De verhoging van de baten worden veroorzaakt doordat abusievelijk in onze begroting de huuropbrengst van de speeltuin niet was opgenomen. Het effect voor 2011ev: 230 structureel hogere baten. 27. Programmaonderdeel Verzelfstandigde dorpshuizen Baten De verhoging van de baten betreft een correctie. Het dorphuis t Trefpunt is verkocht. In onze administratie stonden per abuis nog negatieve inkomsten. Dit wordt gecorrigeerd. Het effect voor 2011ev: 28 structureel hogere baten. 28. Programmaonderdeel Kapitaallasten Zorg & welzijn De verlaging van de lasten betreft de actualisering van de kapitaallasten (zie voor verdere details hoofdstuk III). Het effect voor 2011: lagere lasten, het effect voor lagere lasten, het effect voor lagere lasten en het effect voor 2014 is lagere lasten. Pagina 18 van 80

19 Toelichting nieuw beleid/ bezuinigingen 29. Programmaonderdeel Dierenbescherming De lasten zijn hoger. De dierenambulance krijgt een hogere vergoeding voor het ophalen van dode vogels (dit vloeit voort uit een wettelijke verplichting). Het effect voor 2011 ev bedraagt structureel hogere lasten. 30. Programmaonderdeel Jeugd- en jongerenwerk De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat er voor 2011 mogelijk een tegemoetkoming voor de bouw van het clubgebouw van de scoutinggroep wordt gegeven. Deze tegemoetkoming betreft een gedeeltelijke vergoeding voor het betalen van de leges (zie ook programmaonderdeel Bouw- en woningtoezicht, punt 36). Het effect voor 2011: hogere lasten. Pagina 19 van 80

20 Pagina 20 van 80

21 2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer Doelstelling De afdeling Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) stelt zich tot doel om: - de goede ruimtelijke kwaliteit van de gemeente te behouden en waar nodig te verbeteren; - het economische en toeristische klimaat van de gemeente te verbeteren; - het woningaanbod in de gemeente aan te laten sluiten bij de behoefte binnen de gemeente; - de monumentale waarden, de karakteristieke waarden van de beschermde stads- en dorpsgezichten en de archeologische waarden binnen de gemeente te behouden. Stand van zaken prioriteiten a. Bouwplannen en omwonenden: als gemeente zullen we particuliere ontwikkelaars en initiatiefnemers van (woning)bouwplannen aansporen om vóóraf in contact te treden met belanghebbenden. Hiermee is direct gestart en het is inmiddels ingebed in de werkprocessen rondom (woning)bouwprojecten. We eisen dus van aanvragers dat zij vóóraf in contact treden met belanghebbenden. Het werkt goed omdat de eerste informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen de juiste partijen, namelijk de buren. Dat is psychologisch belangrijk, omdat men anders vaak de eerste keer door de gemeente, per brief of door middel van een publicatie in Ons Streekblad, wordt geïnformeerd. Dat geeft mensen het gevoel dat de zaak al beklonken is en dat vooral de gemeente de tegenstander is. Er zijn al goede ervaringen opgedaan bij onder meer het project De Bankier in Monnickendam. b. Woningbouwprogramma: eind 2010 zal een woningbouwprogramma worden voorgelegd met een realistische planning. Aan de in dit programma gestelde termijnen zal voor wat betreft de gemeente strak de hand worden gehouden. Dit is volgens planning afgerond. Het geactualiseerde woningbouwprogramma is door uw raad in de vergadering van 16 december 2010 behandeld. c. Sociale woningbouw: bij woningbouwprojecten wordt gestreefd naar 30% sociale woningbouw. De in onze gemeente werkzame woningbouwcorporaties zal dringend worden verzocht te stoppen met het verkopen van het huurwoningenbestand. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, zal de betreffende corporatie geen voorkeurspositie worden gegund ten opzichte van andere projectontwikkelaars. Voorts zullen in 2011 de met de woningbouwcorporaties gemaakte prestatieafspraken worden geëvalueerd. In het bestuurlijke overleg met de corporaties van 24 februari 2011 is afgesproken dat de prestatieafspraken met de corporaties, die geldig waren tot 1 mei 2011, stilzwijgend zijn verlengd tot eind Tussentijds zal er in samenwerking met de binnen de gemeente Waterland werkzame corporaties een breed gedragen volkshuisvestingsplan worden opgesteld, dat als onderlegger zal dienen voor de nieuw af te spreken prestatieafspraken. In de prestatieafspraken zullen weer opnieuw afspraken gemaakt worden met de gemeente, over het benodigde percentage sociale woningen binnen de gemeente Waterland en afspraken rondom de verkoop van woningen, sociale voorraadbeheer etc. Thans wordt gewerkt aan een opzet voor het volkshuisvestingsplan. Daarna zullen diverse externe partijen en het maatschappelijke middenveld hierover worden geraadpleegd. d. Galgeriet: vóór 1 mei 2011 zal worden besloten of met de herontwikkeling van het Galgeriet te Monnickendam zal worden doorgegaan. Uitgangspunt is dat het plan doorgaat, waarbij door middel van een volksraadpleging aan de inwoners drie mogelijke plannen worden voorgelegd. De gesprekken met de ontwikkelaar om te komen tot het ontwikkelen van het plangebied zijn in december 2010 vastgelopen. Op basis van deze vastgelopen gesprekken hebben wij in december 2010 uw raad voorgesteld het project te beëindigen. Bij motie van 16 december 2010, die is aangenomen in uw vergadering van januari 2011, is het college gevraagd om de gesprekken met de ontwikkelaar opnieuw op te starten. Pagina 21 van 80

22 Hierbij is ons geadviseerd om zo nodig een onafhankelijke procesbegeleider (mediator) in te schakelen. De gesprekken met de ontwikkelaar zijn inmiddels weer opgestart. Wij richten ons op behandeling in de raad van juni 2011 over het beëindigen of doorstarten van het project. e. Windmolens: in de komende raadsperiode zal geen medewerking worden verleend aan de uitbreiding van het aantal windmolens in de gemeente Waterland. In de nieuw op te stellen bestemmingsplannen zal dit uitgangspunt worden verankerd. Dit jaar zal besluitvorming in de raad plaatsvinden over de windmolens in De Purmer. Op dit moment wachten wij op een aantal onderzoeken die de initiatiefnemer moet uitvoeren alvorens we een beslissing kunnen nemen. Daarnaast wordt in de nieuw op te stellen bestemmingsplannen waar dit aan de orde zou kunnen zijn, het uitgangspunt geen medewerking verlenen aan windmolens verankerd. In het onlangs gesloten coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland is ook het uitgangspunt geformuleerd dat er géén windmolens op het land mogen bijkomen. f. Zonne-energie: in 2011 zullen regelingen getroffen worden op basis waarvan het mogelijk wordt om onder bepaalde voorwaarden zonnepanelen te plaatsen op panden in beschermde stads- en dorpsgezichten. Voorts zal een subsidieregeling in het leven worden geroepen voor de leges van bouwvergunningen voor zonnepanelen. Hiervoor stellen wij vanaf 2011 jaarlijks beschikbaar. Om de investeringen in zonnepanelen te stimuleren wordt voor het zomerreces een subsidieregeling voorgelegd, waarbij uitgangspunt is dat een subsidie zal worden verstrekt indien een omgevingsvergunning benodigd is om de panelen te plaatsen. De subsidiebijdrage zal dezelfde hoogte hebben als het verschuldigde bedrag aan leges voor die omgevingsvergunning. De subsidieregeling eindigt zodra het subsidieplafond van is bereikt. Hiertoe wordt tevens naar eventuele belemmeringen in het welstandsbeleid gekeken, meer andere in verband met het plaatsen van zonnepanelen op monumenten. Ook boort de gemeente via de provincie andere subsidiemogelijkheden aan, waardoor particulieren kunnen investeren in duurzaamheid. g. Bestemmingsplannen: de actualisatie van de bestemmingsplannen zal geïntensiveerd worden. Uiterlijk in 2013 zal voor het gehele grondgebied van de gemeente een actueel bestemmingsplan gelden. Het bestemmingsplan voor het gebied Monnickendam buiten de Vesting is in productie. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft in de zomer van 2010 ter inzage gelegen. In het voorjaar van 2011 wordt gewerkt aan het afronden van de voorontwerpfase met onder andere de implementatie in het bestemmingsplan van het archeologie- en het bed- & breakfastbeleid. De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in het derde kwartaal van 2011 ter inzage gelegd kan worden. De voorbereiding voor de grote actualiseringslag van de rest van de verouderde bestemmingsplannen is ook in volle gang. In september 2010 is het projectplan vastgesteld. De doelstelling van het project is om uiterlijk 1 juli 2013 voor het te actualiseren gebied een zo beperkt mogelijk aantal bestemmingsplannen vastgesteld te hebben. Het te actualiseren gebied omvat ongeveer m² en 3775 adressen. De Europese aanbestedingsprocedure voor dit project is in maart 2011 afgerond. De productiefase start in maart/april Begin april 2011 is het project aan de raadsfracties gepresenteerd waarbij zoals toegezegd bij de begrotingsbehandeling in november 2010 aandacht is besteed aan communicatie en burgerparticipatie. h. Grondbeleid: uiterlijk in 2011 zal een nota grondbeleid aan de raad worden aangeboden waarin het bestaande beleid wordt geëvalueerd en indien nodig aanpassingen worden voorgesteld. Het opstellen van de nota grondbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in plaats van de eerste helft van 2011 aan uw raad worden aangeboden in de tweede helft van i. Ondernemersloket: in 2011 zal in overleg worden getreden met de ondernemers in de gemeente Waterland om aan de hand van ervaringen van een aantal omliggende gemeenten te komen tot een zogenoemd ondernemersloket. De bedoeling is dat er uiterlijk in 2012 een vast aanspreekpunt komt voor ondernemers voor al hun vragen aan de gemeente. Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen zal deel uitmaken van het dienstenpakket richting ondernemers. Pagina 22 van 80

23 In februari 2011 heeft overleg plaatsgevonden met de ondernemersverenigingen. Op dit moment wordt gewerkt aan een voorstel met daarbij een financiële toelichting. j. Kleinschalige overnachtingsmogelijkheden: het beleid ten aanzien van bed & breakfast (B&B) wordt in 2011 vastgesteld. Op 8 maart heeft het college ingestemd met het conceptbeleid voor kleinschalig toeristisch overnachten. De raad is hierover via een raadsinformatiedocument geïnformeerd. Daarna is dit conceptbeleid in het kader van de inspraak voor een ieder ter visie gelegd (6 weken) en wordt het vastgesteld. k. IJmeer: in samenwerking met alle partijen die tegen de plannen van de gemeente Almere en Amsterdam zijn om te bouwen in het IJmeer, zullen wij proberen deze ontwikkeling te keren. Voor de invulling van het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer wordt een rijksstructuurvisie opgesteld. De eerste stap hiervoor is de opstelling van een Notitie reikwijdte en detailniveau waarin de uitgangspunten en kaders voor de milieueffectrapportage en de kosten-batenanalyse worden geschetst. In ISW-verband is hierover gesproken en gereageerd. Pagina 23 van 80

24 Financiële mutaties 1 e IBU Omschrijving Mutaties begroting 2011 Mutaties meerjarenraming Baten Saldo Saldo 2012 Saldo 2013 Saldo 2014 Geraamd resultaat vóór 1 e IBU * Effecten jaarrekening 2010 Nr. Onderdeel Omschrijving Ruimtelijke ordening Monumentenzorg Technische correcties Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Milieu Monumentenzorg Autonome ontwikkelingen Nr. Onderdeel Omschrijving Bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening Volkshuisvesting Bouwgrondexploitatie Monumentenzorg Toerisme Centrumvoorzieningen Monnickendam Kapitaallasten VROM Nieuw beleid/bezuinigingen Nr. Onderdeel Omschrijving Volkshuisvesting Kapitaallasten VROM Totaal mutatie 1 e IBU Geraamd resultaat na 1 e IBU * Stand tot en met raadsvergadering 12 mei Toelichting effecten jaarrekening Programmaonderdeel Ruimtelijke ordening De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt, doordat met betrekking tot de actualisering van bestemmingsplannen het grootste gedeelte van de geplande kosten 2010 wordt gemaakt in Het effect voor 2011: hoger lasten. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95). 32. Programmaonderdeel Monumentenzorg De verhoging van de lasten wordt veroorzaakt doordat de restauratie van de kerk in Ilpendam die gepland was in 2010, in 2011 wordt gerealiseerd. Het effect voor 2011: hogere lasten. De lasten worden gedekt vanuit overheveling jaarrekening (zie programmaonderdeel mutaties algemene reserves, punt 95). Pagina 24 van 80