Registratienr.: BP

Transcriptie

1 Registratienr.: BP Openbaar Onderwerp Dienstenpakket 2016 en (gewijzigde) subsidie 2016 ContourdeTwern Samenvatting De gemeente Boxtel heeft verschillende diensten op het gebied van hulpverlening, dienstverlening en welzijnswerk uitbesteed aan welzijnsinstelling ContourdeTwern. Dit geschiedt grotendeels op basis van een subsidierelatie, en voor enkele specifieke diensten op basis van een inkooprelatie. Voor haar subsidieaanvraag stelt ContourdeTwern jaarlijks een dienstenpakket op. Dit dienstenpakket wordt jaarlijks opnieuw geactualiseerd en bijgewerkt op basis van de wensen van de gemeente. Voor 2016 is aan ContourdeTwern een (voorlopige) beschikking subsidieverlening verzonden. In dit voorstel wordt aan uw college het Dienstenpakket 2016 van ContourdeTwern voorgelegd ter vaststelling. Naast dit Dienstenpakket 2016 (opgesteld in november 2015) heeft ContourdeTwern eind februari een verzoek om aanvullende financiële middelen ingediend. Met dit voorstel wordt het dienstenpakket 2016 ter vaststelling aan uw college voorgelegd. Tevens wordt u gevraagd in te stemmen met het verlenen van een hogere subsidie voor het jaar Voorstel 1. Het dienstenpakket 2016 van ContourdeTwern vast te stellen; 2. In te stemmen met een aanvullende subsidieverlening aan ContourdeTwern over het jaar 2016 voor uitbreiding van de capaciteit voor de producten Maatschappelijk Werk, Bureau Nieuwkomers, Mantelzorgondersteuning en Begeleiding statushouders tot een bedrag van ,25; Besluit Datum: Steller: rvdaa (MO) Betrokken medewerkers:

2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft verschillende diensten op het gebied van hulpverlening, dienstverlening en welzijnswerk uitbesteed aan welzijnsinstelling ContourdeTwern. In 2014 is door de gemeente, gelet op de decentralisaties in het Sociaal Domein, een nieuw programma van eisen opgesteld. Dit vormde voor ContourdeTwern de basis voor het dienstenaanbod Dit dienstenaanbod wordt jaarlijks opnieuw geactualiseerd en bijgewerkt op basis van de wensen van de gemeente. In dit voorstel wordt aan uw college het Dienstenpakket 2016 voorgelegd ter vaststelling. Naast dit Dienstenpakket 2016 (opgesteld in november 2015) heeft ContourdeTwern eind februari een verzoek om aanvullende financiële middelen ingediend. Aanleiding voor dit verzoek is een uitbreiding van de capaciteit op enkele welzijnsdiensten. Dit leidt tot een aanpassing in de subsidieverlening voor Aangezien het hier een budgetsubsidie betreft, wordt de subsidie verleend bij wijze van voorschot. Op basis van een verantwoording wordt de subsidie achteraf definitief vastgesteld. Beoogd effect Met het vaststellen van het Dienstenpakket 2016 van ContourdeTwern en de uitbreiding van de capaciteit zijn de kaders en beoogde resultaten voor het jaar 2016 duidelijk en vastgesteld. Argumenten 1.1 Dienstenpakket 2016 Het Dienstenpakket 2016 is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Afgezien van enkele nuanceringen en maatschappelijke ontwikkelingen, komt dit dienstenpakket grotendeels overeen met het dienstenpakket Niettemin schetst ContourdeTwern een veranderende context die wordt ingegeven door de decentralisaties en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de lokale samenleving: - De burger kan minder aanspraak maken op professionele zorg- en dienstverlening waardoor de druk op de 0 de lijn (eigen kracht en sociale omgeving) toeneemt; - De inzet op het versterken van de 1ste lijn, lokaal en wijkgericht (Sociaal Wijkteam en Bureau Jeugd en Gezin. Dit leidt tot meer vragen van burgers; - De vluchtelingencrisis en het opvangen van talloze, met name jongere vluchtelingen, alsook de toename van het aantal statushouders dat gehuisvest en geïntegreerd moet worden in de gemeente Boxtel. Gelet op deze ontwikkelingen heeft ContourdeTwern voor 2016 de navolgende speerpunten geformuleerd: - Versterken van de 0 de lijn, onder andere door meer aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk, de vrijwilligersacademie, inzetten op burgerinitiatieven en collectieve diensten; - Organisatie-overstijgende samenwerking; - Een duidelijke rol in de aanpak van vluchtelingenproblematiek; - Betere monitoring en verantwoording, onder andere door een nieuw registratiesysteem.

3 2.1 Verzoek om aanvullende financiële middelen 2016 De toenemende verzwaring en complexiteit in de casuïstiek, die in het Dienstenpakket 2016 al werd aangekondigd, leidt tot een zodanige hogere druk, dat de dienstverlening niet meer binnen de bestaande capaciteit kan worden georganiseerd. In februari is dit door ContourdeTwern verder concreet onderbouwd. Voor de onderstaande diensten is een uitbreiding van capaciteit gevraagd: Maatschappelijk Werk, 24 uur per week ,- Mantelzorgondersteuning 13 uur per week ,25 Bureau Nieuwkomers, 12 uur per week ,- Begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers 20 uur per week ,- TOTAAL gevraagde aanvullende subsidie ,25 Het totaalbedrag is steeds berekend uitgaande van een extra inzet in 2016 van 9 maanden (periode 1 april tot en met 31 december 2016). In de separaat bijgevoegde notitie wordt het verzoek om uitbreiding op de verschillende diensten verder toegelicht. Kanttekeningen 1.1 Dienstenpakket in relatie tot PvE Idealiter wordt jaarlijks door de gemeente een Programma van eisen (Pve) opgesteld. Dit Pve dient voor ContourdeTwern als basis voor het opstellen van een dienstenpakket. Dit proces heeft een eenzijdig karakter. Gelet op de toenemende complexiteit van de dienstverlening als gevolg van de decentralisaties is er een wederzijdse behoefte om meer in een tweezijdig samenwerkingsproces te komen tot een pakket van diensten. Daarom is met ContourdeTwern de afspraak gemaakt om in een nieuw proces van co-creatie te komen tot een dienstenpakket De gemeente neemt hierin het initiatief. Uitvoering Zodra de aanvullende subsidieverlening aan ContourdeTwern bekend wordt gemaakt, wordt gestart met de invulling van de extra capaciteit. Planning De uitbreiding van de capaciteit wordt zoveel mogelijk op of kort na 1 april 2016 geoperationaliseerd. Financiën Dienstenpakket 2016 De financiering van de subsidie aan ContourdeTwern komt ten laste van diverse budgetten. In de dekking van de reguliere subsidie 2016 is reeds voorzien. Dekking aanvullende subsidie 2016 (uitbreiding capaciteit) De financiering van de aanvullende subsidie 2016 van in totaal ,25 kan voor een bedrag van ,- budgetneutraal geschieden. Voor het resterende deel van ,25 wordt hieronder dekking voorgesteld.

4 Budget Bedrag FCL Toelichting Nog openstaande reservering ContourdeTwern 2010/ ,- N.v.t. (budgetneutraal) ContourdeTwern heeft nog twee openstaande bedragen gereserveerd voor terugbetaling aan de gemeente. Dit betreft een bedrag van ,- uit de jaarrekening 2010 van Delta (positief saldo Mantelzorg) en een bedrag van ,- uit 2011 (positief saldo CAO-reservering Maatschappelijke stages). Voorgesteld wordt om deze bedragen vrij te laten vallen en in te zetten ter gedeeltelijke dekking van de aanvullende subsidie Dit is een incidentele dekking. Als de uitbreiding structureel is, zal voor 2017 nieuwe dekking worden voorgesteld. Deze verrekening met gesloten beurzen zal duidelijk in de subsidiebeschikking worden omschreven. Reeds verleende subsidie 2016 voor zakelijk leider B- town ,- N.v.t. (budgetneutraal) Mantelzorgondersteuning , De zakelijk leider van B-town is medio 2015 vertrokken. De jaarlijkse subsidie voor de zakelijk leider bedraagt ,-. Voor 2016 is (over de periode 1 februari tot en met 31 december) een bedrag van ,- voor de zakelijk leider in de reeds verleende subsidie begrepen. In eerste instantie is alleen over de periode januari geen subsidie voor de zakelijk leider verleend. Voor B-town en het Jongerenwerk wordt thans een nieuwe visie ontwikkeld. De implementatie hiervan loopt vertraging op. De verwachting is dat deze niet eerder dan 1 juli 2016 operationeel wordt. Tot die tijd worden enkele administratieve taken van de zakelijk leider waargenomen. Om die reden wordt voorgesteld om de helft van de subsidie voor de zakelijk leider over de periode 1 februari tot en met 30 juni 2016 ( ,-) in te zetten ter dekking van de gevraagde aanvullende subsidie. ContourdeTwern heeft hiermee al ingestemd. Voor extra kosten van Mantelzorgondersteuning is van rijkswege een budget van ,- beschikbaar. In de door u op 8 maart jl. vastgestelde concept Notitie Mantelzorgondersteuning is een voorstel gedaan voor de besteding van dit budget.

5 COA-middelen Maatschappelijke Begeleiding (en voor zover ontoereikend uit de Reserve Sociaal Domein) TOTAAL , , Hierin is ,.- jaarlijks structureel bestemd voor de uitbreiding van het Steunpunt Mantelzorg bij ContourdeTwern. De gemeente ontvangt via COA van rijkswege een bedrag van 1.000,- per jaar per volwassene voor Maatschappelijke begeleiding. Dit wordt achteraf gedeclareerd op basis van het werkelijk aantal gehuisveste statushouders. Uitgaande van de taakstelling over het 1 e half jaar (36) wordt het aantal verwachte statushouders voor het hele jaar begroot op 72 personen. Hiervan is naar schatting 50 personen volwassen. Het totaal beschikbare bedrag bedraagt naar verwachting 50 maal 1.000,-. Dit bedrag is echter onzeker. Voor zover de rijksmiddelen niet toereikend zijn wordt voorgesteld het restant te dekken uit de Reserve Sociaal Domein. Dit voorstel kan worden opgenomen in de 2 e Marap. Dit dekkingsvoorstel heeft alleen betrekking op de aanvullende subsidieverlening Voor 2017 zal in een proces van co-creatie in samenwerking met ContourdeTwern het dienstenpakket 2017 worden uitgewerkt. Dit dienstenpakket vormt de basis voor de subsidieverlening in Communicatie Het besluit zal via een beschikking voorlopige subsidieverlening worden gecommuniceerd met ContourdeTwern. Bijlagen 1. Notitie Dienstenpakket ContourdeTwern Dienstenpakket 2016 ContourdeTwern. Ter inzage N.v.t.