: mr. P.J. van Hartskamp-de Jong l. Onderwerp: VRU: jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 ind. Ie begrotingswijziging 2017

Transcriptie

1 i gemeente RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 9 mei 2017 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 22 mei 2017 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : mr PJ van Hartskamp-de Jong l Onderwerp: VRU: jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 ind Ie begrotingswijziging 2017 Voorstel 1 Kennisnemen van de aanbiedingsbrief VRU met daarin de jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging Besluiten om geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken VRU en de VRU hier schriftelijk over informeren Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsreglo Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017 aangeboden, met de mogelijkheid Herover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen, (bijlage 1) Op 30 januari bent u geïnformeerd over de kademota 2018, u heeft toen besloten geen zienswijze in te <ienen Na beleidsmatige- en financiële beoordeling stellen wij u bijgevoegde reactie voor (bijlage 2), namelijk wederom geen zienswijze in te dienen De zienswijze moet uiteriijk 1 juni 2017 bij de VRU zijn zodat het dagetfks bestuur van de VRU deze kan bespreken op 8 juni 2017 Bijlagefn) 1 VRU aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2016 en begroting 2018 a VRU jaarstukken 2016 b VRU programmabegroting 2018 c Zienswijze kademota 2018 d Staat van de Rampenbestrijding e Infographic VRU brandweer regiokaart 2 Concept coilegebrief zienswijze jaarstukken VRU Aanleiding De ontwerp jaarstukken 2016 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van de Ontwerp Jaarstukken 2016 De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het algemeen bestuur van de VRU De zienswijze moet uiteriijk 1 juni 2017 bij de VRU zijn zodat het dagelijks bestuur van de VRU deze kan bespreken op 8 juni 2017 Op 30 januari 2017 is de kademota 2018 aan u voorgelegd met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze U heeft toen ingestemd met het niet indienen van een zienswijze Nu wordt aan u voorgelegd de programmabegroting 2018, met wederom de mogelijkheid een zienswijze in te dienen, alvorens het dagelijks bestuur de programmabegroting definitief vaststelt Op deze manier hebben gemeenten tweemaal de gelegenheid invloed uit te oefenen op de programmabegroting van de VRU Onderworp: VRU: jaarstukken 2010, zienswijze programmabegroting 2016 datum raadsvergadering: 22 mei /5

2 gemeente mm De zienswijze moet uiteriijk 1 juni 2017 bij de VRU zjjn zodat het dagelijks bestuur van de VRU deze kan bespreken op 8 juni 2017 Beoogd resultaat Met bijgevoegde brief informeren wij de VRU dat wij geen zienswijze in zullen dienen op de aangeboden concert jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017 Argumenten Jaarstukken 2016 In de voorliggende jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over het jaar 2016 Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2016 van 1,746 miljoen in te zetten voor het vormen van enkele noodzakelijke reserves: Dotatie Egalisatiereserve kapitaal lasten Reservering tbv opvangen verlaging op BDuR Teruggaaf aan gemeenten Totaal Begroting volgt de kademota 2018 Het algemeen bestuur heeft op 13 februari jl ingestemd met geformuleerde reacties op de ingebrachte zienswijzen op de Kademota 2018 Voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2018/1 e wijziging begroting 2017 is binnen die kaders uitgewerkt Daling gemeentelijke bijdrage In 2018 boekt de VRU de laatste tranche in van de structurele taakstelling voor de VRU waartoe het algemeen bestuur in 2013 besloot Hiermee heeft de VRU sinds 2013 structureel 5335K, zijnde 8% van de gemeentelijke bijdrage, bezuinigd Wanneer we hierbij de totale bezuinigingen sinds de start van de VRU bezien, komen we op een totale bezuiniging op de gemeentelijke bedragen van 21% Daarnaast verlaagt de VRU de gemeentelijke bijdrage met 450K Hiermee wordt vooraf een B7Wcompensatie verrekend, die tot op heden achteraf (op basis van nacalculatie) aan de gemeenten werd betaald Gemeenten gaan minder aan de VRU betalen, maar ontvangen achteraf ook geen BTWcompensatie meer Per saldo is deze wijziging voor zowel de gemeenten als de VRU saldo neutraal De wijziging zorgt ervoor dat de administratieve lasten bij zowel gemeenten als de VRU aanzienlijk worden beperkt Ook weten de gemeenten op deze manier tijdig wat zijn per saldo aan de VRU moeten betalen Daarmee is de totale gemeentelijke bijdrage 2018 voor het gemeentelijk basistakenpakket is, ondanks de indexering, ruim 0,7 mln lager dan de bijdrage voor 2017 Opbouw gemeentelijke bijdragen 2017 en verder De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de financieringssystematiek, zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 4 juli 2014 Na de Kademota zijn er enkele ontwikkeingen geweest die een financieel effect met zich mee brengen Onderstaand is In tabelvorm weergegeven wat het effect is van deze financiële ontwikkelingen (voor zover van toepassing) op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP) Een aantal ontwikkelingen heeft geen effect op de totale bijdrage voor het GBTP (in de onderstaande tabel als saldoneutraal opgenomen), maar leiden wel tot herverdeeleffecten tussen de gemeenten Onderwerp: VRU; jaarstukken 2018, zienswijze programmabegroting 2018, datum raadsvergadering: 22 mei /5

3 ÜS gemeente Ontwikkeling bijdrage GBTP Bedragen x C Ontwikkeling bijdrage GBTP Bijdrage in PB mutaties: loonindexatie cao en pensioenpremie (8 231) pnjsindexatie 2018 ( 231) mitatie FLO-lasten ts 232) Bijdrage GBTP Kademota mutaties: loonlndexatle 1,4% pensioenpremie ( 231) verhoging van de uitkering BDuR (8 233) STW-conpensatle (f 235) bijstellingen financieringsmodel ( 237) - overheveling naar IGPP (5 242) bijdrage GBTP le wyz 2017/beg'otmg R7D In paragraaf 104 van de begroting vindt u de totale bijdragen voor 2017 en 2018 per gemeente Finandén In 2015 is de VRU gestart met een reeks bezuinigingen waarbij tot en met 2018 oplopend in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage bezuinigd wordt Voor 2018 is een bezuiniging van in de begroting verwerkt In totaal is dan ,- aan bezuinigingen verwerkt Vru Beschikbaar Meerjarenraming Restant De begrotingswijziging als gevolg van de cao-wijziging volgt later dit jaar Het tekort van 14339,- voor 2017 wordt meegenomen in de voorjaarsnota Tijdpad / relatie met projectmatig werken De VRU hanteert een zienswijzeprocedure voor de Kademota Het dagelijks bestuur van de VRU verwacht uitertijk 1 juni 2017 een reactie van de raad Op 8 juni 2017 worden deze besproken door het dagelijks bestuur van de VRU Na ontvangst en verwerking van de zienswijzen van de gemeenten, neemt het AB van de VRU een definitief besluit ten aanzien van de jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017 Communicatie Met bijgevoegde brief aan de VRU geven wij onze zienswijze op de Kademota 2018 Monitoring en evaluatie Begroting, jaarrekening en kademota worden jaarlijks aan college en raad voorgelegd De burgemeester is lid van het algemeen bestuur van de VRU Onderwerp: VRU: Jaarttukken 2016, zienswijze program ma begroting 2018, datum raadsvergadering: 22 mei /5

4 : gemeente Bestuurlijke samenwerking De VRU is een gemeenschappelijke regeling van alle (26) Utrechtse gemeenten Het Algemeen Bestuur van de VRU bestaat uit de burgemeesters i gemeenten BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT, de secretaris, de burgemeestar'! -drsrmpc mr PJ Onderwerp: VRU: jaar*tukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018, datum raadsvergadering: 22 mei /5

5 gemeente In de openbare vergadering van 22 MEI 2017 heeft de gemeenteraad besloten: 1 Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief VRU met daarin de jaarstukken 2016 en de concept laaratukkan 2016, zienswfze programma begroting 2018, datwn raadsvergadering: 22 mal /5