Eerste nota van wijziging 2013

Transcriptie

1 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand euro Bijzondere Inkomensvoorziening structureel euro Individuele Bijzondere Bijstand structureel Structureel een bedrag van euro overhevelen van Individuele Bijzondere Bijstand naar Bijzondere Inkomensvoorziening. Op dit moment wordt de subsidie van euro nog geboekt binnen twee producten, namelijk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand. Binnen het product Bijzonder Inkomensvoorzieningen vallen alle collectieve regelingen die wij in het kader van het armoedebeleid uitvoeren. Door de overheveling worden de lasten voor de subsidie voor het Fonds Bijzondere Noden op één product zichtbaar. Stedelijke Ontwikkeling Geen technische wijzigingen. Leefomgeving technische wijziging TW- LO-01 (Proces-verbaal vergoeding CJIB) Programma Leefomgeving Handhaving Openbare Ruimte euro incidenteel Verhogen van de baten en lasten op het product Handhaving Openbare Ruimte in 2013 met euro. In 2013 ontvangt Handhaving Openbare Ruimte, Markten & Havens voor een proces-verbaal een vergoeding van het Centraal Justitieel Incassobureau (OM). De vergoedingen gelden voor parkeerfeiten (zgn. Mulderfeiten) en voor overlastfeiten. Hier staat extra arbeidskracht tegenover. 1

2 technische wijziging TW-LO-03 Programma Leefomgeving Duurzaamheid euro incidenteel In verband met het verduurzamen van de bestaande voorraad huurwoningen (conform raadsbesluit sep 2011) op het product Duurzaamheid aanvullend de lasten met 1,2 miljoen euro te verhogen, de baten met euro te verhogen en euro te onttrekken aan de reserve Incidenteel middelenkader. Door middel van het raadsbesluit (september 2011) is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de vier Enschedese woningcorporaties voor het treffen van extra energiemaatregelen bij de renovatie van huurwoningen. De uitgave van deze 1,5 miljoen euro wordt gedekt uit een subsidie van euro van de provincie Overijssel en het restant van euro wordt gedekt uit het incidentele middelenkader. In de begroting 2013 is reeds een bedrag van euro opgenomen, bestaande uit euro subsidie en incidenteel middelenkader. Het betreft een investeringsproject met uitvoering in meerdere jaren. Opgroeien en Ontwikkelen technische wijziging TW-OO-01 (Verdeling loon- en prijscompensatie op subsidies) Programma Opgroeien en Ontwikkelen Diverse producten euro in 2013 en euro in 2014 e.v. structureel Verdelen van de loon- en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen binnen het programma. In de programmabegroting is de toegekende compensatie van euro in eerste instantie geparkeerd bij het product Kind en peuteropvang. Dit bedrag van euro wordt nu overgeheveld naar de producten Onderwijsopbrengsten (6.472 euro), Jeugd en Jongeren ( euro), Maatschappelijke educatie ( euro), Sport ( euro), Sportvoorzieningen ( euro) en Gezondheidszorg ( euro). technische wijziging TW-OO-02 Kinderopvangtoeslag Programma Opgroeien en Ontwikkelen Kind en peuteropvang euro structureel 2

3 Verlagen van de baten en lasten van de kinderopvangtoeslag voor de gemeentelijke doelgroepen met een bedrag van euro. Met ingang van 1 januari 2013 neemt de belastingdienst de wettelijke taak van de gemeenten over om aan de gemeentelijke doelgroepen de inkomsenafhankelijke vaste toeslag (het werkgeversdeel) voor kinderopvang uit te keren (conform wetswijziging Doelgroepen Wet Kinderopvang). Tot en met 2012 werd deze taak door de gemeenten uitgevoerd. De baten en de bijbehorende lasten komen hiermee te vervallen vanaf technische wijziging TW-OO-04 (Verhoging RMC-middelen) Programma Opgroeien en Ontwikkelen Onderwijsopbrengsten euro structureel Verhogen van de baten en de lasten binnen het product Onderwijsopbrengsten met een bedrag van euro. De specifieke uitkering RMC-middelen (Regionaal Meldpunt en Coördinatiepunt) van het ministerie VWS is onlangs met ingang van 2012 structureel verhoogd met de bijstelling van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn technische wijziging TW-WZW-01 (Verdeling loon- en prijscompensatie binnen subsidies) Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Diverse producten euro in 2013 en euro in 2014 e.v. structureel Verdelen van de loon en prijscompensatie aan gesubsidieerde instellingen binnen het programma. In de programmabegroting is de toegekende compensatie van het programma wijkontwikkeling, zorg en welzijn (totaal euro) in eerste instantie geparkeerd bij het product opvang en zorg kwetsbare burgers. Een deel van dit bedrag ( euro) wordt nu overgeheveld naar de producten Welzijn ( euro), Maatschappelijke ondersteuning (5.521 euro) en Frontlijnsturing ( euro). technische wijziging TW-WZW-02 (Verlaging bijdrage regiotaxi) Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Individuele voorzieningen euro in 2013 en euro in 2014 e.v. structureel 3

4 De baten en de lasten binnen het product Individuele voorzieningen in 2013 te verlagen met een bedrag van euro en de jaren daarna structureel te verlagen met euro. De aanpassing wordt veroorzaakt door een verlaging van de bijdrage van de regiotaxi die de gemeente ontvangt via de Regio Twente. Deze verlaging kan structureel opgevangen worden binnen de bestaande middelen van het product omdat het budget van deze open einde regeling nog voldoende marge laat om de bestaande regeling in tact te laten. technische wijziging TW-WZW-03 (Uitkering heroïnebehandeling) Programma Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Opvang en zorg kwetsbare burgers euro structureel Verhogen van de baten en de lasten binnen het product Opvang en zorg kwetsbare burgers met een bedrag van euro. De specifieke uitkering heroïnebehandeling van het ministerie VWS is onlangs met ingang van 2012 structureel verhoogd met de bijstelling van de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA). Dienstverlening technische wijziging TW-DV-01 (Kostendoorberekening Losser) Programma Dienstverlening Dienstverlening euro structureel Verlagen van de lasten en baten van het product Dienstverlening met euro. Per abuis is een begrotingswijziging die betrekking heeft op de doorbelasting van de kosten van Publieksdienstverlening in de 1 e nota van wijziging 2012 slechts incidenteel i.p.v. structureel gecorrigeerd. Hiermee wordt dit alsnog structureel verwerkt. technische wijziging TW-DV-02 (Taakoverheveling werkzaamheden tbv Verkeersregelaars) Programma Dienstverlening en Leefomgeving Dienstverlening en Beleid LO euro structureel Verlagen van de lasten van het product Beleid LO structureel met euro en de lasten van het product Dienstverlening van DV 4

5 structureel met euro te verhogen. Voor de afhandeling van administratieve werkzaamheden rondom verkeersregelaars, heeft er een taakoverdracht plaatsgevonden vanuit het programma Leefomgeving naar het Gemeentelijk ContactCentrum van het programma Dienstverlening. technische wijziging TW-DV-03 (Taakoverheveling werkzaamheden tbv Jij maakt de Buurt) Programma Dienstverlening en Leefomgeving Dienstverlening en Beleid LO euro structureel Structureel verlagen van de lasten van het product Beleid LO met euro en de lasten van het product Dienstverlening/GCC structureel met euro te verhogen. Voor de afhandeling van administratieve werkzaamheden rondom het project Jij maakt de Buurt, heeft er een taakoverdracht plaatsgevonden vanuit het programma Leefomgeving naar het Gemeentelijk ContactCentrum van het programma Dienstverlening. Bestuur en Middelen technische wijziging TW-BMO-01 (Indexering en verwerken besparing Losser) Programma Bestuur en Middelen BMO Regionale Dienstverlening Indexering: euro structureel Besparing: euro structureel 1. zowel de lasten als de baten van het product Regionale Dienstverlening structureel te verhogen met euro, dit als gevolg van indexatie van de kosten van dienstverlening aan Losser. De facturatie wordt conform aangepast. 2. zowel de lasten als de baten van het product Regionale Dienstverlening structureel te verlagen met euro, dit als gevolg van de verwerking van de gerealiseerde kostenbesparing van 2012 op dienstverlening aan Losser. De facturatie wordt conform aangepast. Op het product Regionale Dienstverlening staan onder andere de lasten en baten opgenomen voor de dienstverlening die Enschede uitvoert voor Losser. In deze wijziging worden deze budgetten en het te factureren bedrag 5

6 geïndexeerd met euro conform het contract tussen Enschede en Losser. Daarnaast worden de budgetten en de facturering met ingang van 2013 structureel verlaagd met 50% van de gerealiseerde besparing van De gerealiseerde besparing op de dienstverlening aan Losser is bruto euro en wordt overeenkomstig de afspraak met Losser 50%/50% verdeeld. Het besparingsaandeel voor Enschede komt ten gunste van de generieke taakstelling bedrijfsvoering coalitieakkoord. De taakstelling is vastgelegd in de DVO tussen Enschede en Losser en verwerkt in de begroting. 6