GR A2-gemeenten Begroting

Transcriptie

1 GR A2-gemeenten Begroting LASTEN Programma I&A Programma juza Programma W&I totale lasten Bijdragen deelnemende gemeenten aan GR A2-gemeenten per programma Programma I&A Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Totaal bijdrage in I&A Programma juza Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Totaal bijdrage in Juza Programma W&I Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Totaal bijdrage in W&I totale bijdrage gemeenten Totale bijdrage per gemeente aan GR: Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard totale bijdrage gemeenten Interne doorbelastingen: van I&A aan Juza en W&I Totaal GR A Toelichting op interne doorbelastingen Een gedeelte van de lasten van I&A wordt doorbelast aan Juza en W&I. Deze doorbelasting vormt voor Juza en W&I een last, die vervolgens doorbelast wordt aan de afnemers. Omdat de lasten worden gemaakt bij I&A én doorbelast naar Juza en W&I (lasten voor Juza en W&I) komt het bedrag van de doorbelasting tweemaal voor in de lasten van de GR. Tegenover de lasten van I&A staan de baten die I&A ontvangt van Juza en W&I. Voor het programma I&A is dit per saldo neutraal. Bij de afnemers worden deze kosten niet bij I&A, maar alleen bij Juza en W&I in rekening gebracht. 1 van 6

2 Programma Werk en Inkomen Begroting Personeel (28,04 fte) subtotaal Doorbelasting structurele kosten staf Doorbelasting kosten I&A Huisvesting Opleiding en cursussen Werving en selectie Overige personeelskn (reiskn, jubilea etc) Reguliere contributies en abonnementen Abonnement Schulinck Bureau-artikelen Advieskosten Postale diensten Valkenswaard tbv W&I Proceskosten W&I Kopieerapparaten (in doorbelasting I&A) subtotaal subtotaal structurele lasten Eenmalige lasten Loonkosten Doorbelasting eenmalige kosten staf subtotaal eenmalige lasten Totale lasten bijdragen gemeenten in loonkosten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal bijdragen gemeenten in overige kosten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal Bijdragen gemeenten in eenmalige kosten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal Totale baten van 6

3 Programma I&A Begroting ALGEMENE LASTEN (personeel, organisatie, ICT alg) Afdelingshoofd Medewerkers uit Cranendonck Medewerkers uit Heeze-Leende Medewerkers uit Valkenswaard subtotaal Huisvesting Cursus/opleiding structureel Overige personeelskosten Contributies en lidmaatschappen Bureau-artikelen Werving en selectie Overige advieskosten doorbelasting structurele kosten Staf subtotaal ICT kosten algemeen Huur datalijnen Vergoeding ICT serverruimte subtotaal TOTAAL ALGEMENE LASTEN (personeel, organisatie, ICT alg) KANTOORAUTOMATISERING / NETWERK (incl datacomm) hardware Hardware overgenomen van Cranendonck Hardware overgenomen van Heeze-Leende Hardware overgenomen van Valkenswaard subtotaal datacommunicatie Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal TOTAAL KA / NETWERK (incl datacomm) SOFTWARE Software gemeente Cranendonck Software gemeente Heeze-Leende Software gemeente Valkenswaard Software programma Werk en Inkomen subtotaal TELEFONIE Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal van 6

4 MULTIFUNCTIONALS Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal subtotaal structurele lasten EENMALIGE LASTEN Eenmalige loonkosten Opleiding Doorbelasting eenmalige kosten staf subtotaal eenmalige lasten Totale lasten Doorbelaste kosten direct aan gemeenten (sw, tel, mf): Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal Interne doorbelasting van de kosten aan: programma Juza programma W&I subtotaal Doorbelasting structurle lasten aan gemeenten obv verdeelsleutel accounts en toepassen nivelleermaatregel Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal Doorbelasting eenmalige kn aan gemeenten obv accounts Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal Totale baten van 6

5 Programma Juridische Zaken Begroting afdelingshoofd juza bezwaarschriftencommissie algemeen juridische zaken subtotaal Bezwarencommissie Opleiding: structureel Overige personeelslasten Contributies en lidmaatschappen Bureau-artikelen Werving en selectie Doorbelasting structurele kosten Staf Doorbelasting I&A Huisvestingskosten subtotaal subtotaal structurele lasten Eenmalige kosten Doorbelasting eenmalige kosten Staf Opleiding subtotaal eenmalige lasten Totale lasten bijdragen A2 gemeenten in kosten bezwaarschriften Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard totale bijdrage in kosten bezwaarschriften bijdragen A2 gemeenten in eenmalige kosten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard totale bijdrage in eenmalige kosten bijdragen A2 gemeenten in overige kosten Cranendonck Heeze-Leende Valkenswaard subtotaal Totale baten van 6

6 Kostenplaats Staf Begroting Directie p.m. p.m. p.m. Secretariële management ondersteuning Planning en control en Fin. administratie subtotaal Doorbelasting kosten I&A: niet zinvol Huisvesting Cursus/opleiding Overige personeelskosten (reiskn, jubilea ed) Contributies en lidmaatschappen Bureau-artikelen Salarisadministratie GR A Werving en selectie Accountantskosten Overige advieskosten (belastingadvies etc.) Inkoop Archiefkosten Personeelsadministratie en -consulentschap Bestuurskosten (vergaderkosten ed) Communicatie OR (verkiezingen, vergaderkosten, opleiding) Arbovoorzieningen (werkplekaanpassingen) Vervanging langdurig zieken, overwerk etc Eenmalige kosten sociaal plan Onvoorzien subtotaal subtotaal structurele lasten Eenmalige kosten: Cursus/opleiding: eenmalig in Advieskosten 2013 subtotaal eenmalige lasten Totale lasten Doorbelasting van de structurele kosten aan: programma I&A programma JUZA programma W&I subtotaal Doorbelasting van de eenmalige kosten aan: programma I&A programma JUZA programma W&I subtotaal Totale baten van 6