Uitvoering SW-taken door WIL Toelichting business case

Transcriptie

1 Uitvoering SW-taken door WIL Toelichting business case Anton Revenboer 18 januari 2018

2 Inhoud Aanleiding Aanpak Uitvoering sw-taken bij WIL Financiën Juridisch Verdere proces 2

3 Aanleiding Business case Opheffing GR PAUW Bedrijven 1 januari 2019, besloten door de 6 PAUW gemeenten De 6 gemeenten hebben transformatieplannen opgesteld met hun visie voor de toekomstige uitvoering van de Wsw-taken: WSW ers in dienst bij gemeenten, NRG personeel anders laten werken IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen willen een deel van de Wsw-taken te beleggen bij GR Werk en Inkomen Lekstroom (WIL): NRG personeel bij WIL Stichtse Vecht en De Ronde Venen hebben het verzoek gedaan om werkgevers-back-office taken door WIL uit te laten voeren Houten wil geen extra financiële lasten, geen risico s t.a.v. het personeel, geen gedwongen winkelnering en minimaal behoud kwaliteitsniveau in de uitvoering van de lokale werkteams Business case om inzicht te geven in de organisatorische en financiële aspecten van het uitvoeren van de sw-taken 3

4 NRG-personeel Transformatieplannen gemeenten 4

5 Aanpak Business case Bepaling uitgangspunten en randvoorwaarden bij uitvoering SW-taken Inventariseren IST-situaties PAUW Bedrijven en WIL Opstellen SOLL-situatie die aansluit bij de uitgangspunten, randvoorwaarden en transformatieplannen Beschrijven implementatie (personeel, organisatie, ICT, financiën, huisvesting, communicatie en juridisch) Financiële uitwerking Risico-inventarisatie Oplevering rapportage De business case is in co-creatie opgesteld in samenwerking met de gemeenten en PAUW-bedrijven Er is rekening gehouden met de wensen van Houten: geen extra financiële lasten, geen risico s t.a.v. het personeel, geen gedwongen winkelnering en minimaal behoud kwaliteitsniveau in de uitvoering van de lokale werkteams 5

6 Uitvoering SW-taken Implementatie Wsw-taken in WIL De uitvoering van SW-taken wordt deels gescheiden uitgevoerd in de eigen bedrijfsvoering en deels geïntegreerd: PAUW Bedrijven WIL Jobcoaching wordt verzorgd vanuit de afdeling Werk Administratieve taken worden verzorgd vanuit de afdeling HR en de afdeling Bedrijfsbureau SW-personeel NRG-personeel 1-op-1 personeels- en salarisadministratie Risico bij gemeenten SW-personeel Formeel werkgeverschap Vaste bijdrage gemeenten 4 jr. Lokale werkteams Backoffice WIL Formeel werkgeverschap Vaste bijdrage gemeenten 4 jr. Formeel werkgeverschap Detachering NRG-personeel naar Stichting (inspanningsverplichting WIL) Risico bij gemeenten/stichtingen Stichting Beschut Werk Lekstroom/ Stichting SchoonmaakWerk 6

7 Uitvoering SW-taken Personele en organisatorische aspecten Organogram WIL Directeur Personeel Stichting Beschut / Schoonmaak Werk Werkgeversbenadering HR Functie FTE HR Adviseur +1,4 Mdw. salarisadministratie +1,8 Arbocoördinatie +0,5 Bedrijfsbureau Functie FTE Mdw. Financiële administratie +0,8 Poort & Schouw Jongerenloket Functie FTE Teamleider +0,5 Jobcoach +7,4 Detacheringscoördinator +1,0 Re-integratie en participatie 7

8 Uitvoering SW-taken Implementatie De uitvoering van SW-taken gaat gepaard met wijzigingen in de organisatie: Implementatie nieuwe werkprocessen in WIL Opstellen dienstverleningsovereenkomsten Uitbreiding functiehuis en personele bezetting WIL Uitbreiding en uitfasering ICT-systemen (licenties, software) Uitbreiding huisvestingscapaciteit Zorgvuldig communicatietraject in

9 Uitkomsten Financiën en risico s Financiële kosten Structurele kosten voor de vier Lekstroomgemeenten (ter waarde van ca mln per jaar) De dienstverleningsovereenkomsten met de Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting SchoonmaakWerk (ter waarde van ca ,-) Incidentele kosten in 2017 (ca ), 2018 (ca ) en 2019 (ca ). Kwantificeerbare risico s zijn gelegen in personele knelpunten, personeelsdossiers en automatisering. Hiertoe kan een reservering opgenomen worden door de gemeenten Meerdere niet-kwantificeerbare risico s aanwezig (bijvoorbeeld kaalslag personeelsbestand PAUW Bedrijven, toekomstige boventalligheid, sturingsvraagstukken en politieke risico s) Hiertoe worden beheersmaatregelen opgenomen in het implementatieplan. 9

10 Uitkomsten Financiën en risico s Verdeelsleutel gemeenten Vianen 9,41% Nieuwegein 44,52% IJsselstein 35,92% Lopik 10,15% IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Verdeelsleutel gebaseerd op het liquidatieplan PAUW Bedrijven van 6 december 2017 Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks bijgesteld. 10

11 Uitkomsten Structurele en incidentele kosten Verdeelsleutel Structurele kosten (excl. detacheringen) IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal Verdeelsleutel Incidentele kosten IJsselstein Lopik Nieuwegein Vianen Totaal

12 DVO s De vier gemeenten betalen 100% de structurele en incidentele kosten Structurele kosten in de DVO Incidentele kosten via de begroting WIL aan de vier gemeenten Gedwongen inkoop van de gemeenten bij WIL tot de laatste Wsw er Eenzijdige beëindiging kan allen tegen afkoop van alle ontvlechtingskosten en risico s De DVO gemeenten zijn en blijven de facto (financieel) verantwoordelijk voor de werkgarantie van alle NRG medewerkers die overkomen aan WIL Op deze manier wordt voldaan aan de voorwaarden van Houten 12

13 Juridisch ophanging NRG personeel DVO gemeenten zijn vanaf verantwoordelijk voor werkgarantie NRG personeel (ambtelijk en privaatrechtelijk) Mogelijkheid is onderzocht om NRG personeel in aparte entiteit binnen/onder WIL op te hangen Bijvoorbeeld via een personeels BV Mogelijk dat ambtenaren hun status verliezen, maar dat geldt dan voor één jaar ivm WNRA Aparte entiteit zou betekenen dat nog duidelijker en formeel verankerd is dat NRG personeel formeel juridisch anders gepositioneerd is Dat betekent echter wel dat de statuten van de GR WIL gewijzigd dient te worden en dat dit voorgelegd moet worden aan de zes gemeenteraden 13

14 Verdere proces 18 januari 2018 => DB 1 februari 2018 => AB Business case ter besluitvorming colleges B&W IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen ter informatie aan college B&W Houten Implementatieplan opstellen uitvoering, communicatie, HR, ICT, bedrijfsvoering, plaatsing, funcitehuis, DVO s, juridisch, werkgeversdienstverlening etc DB WIL krijgt implementatieplan voorgelegd (met nadere uitwerking van de incidentele kosten) Uiterlijk 1 mei 2018 = vier lekstroom DVO s akkoord + DVO DRV en SV AB sluit de DVO s af met de colleges B&W 14

15 Bijlagen 15

16 Bijlage Wordt-tabel WIL Wordt-tabel WIL (excl. detacheringen) Afdeling Functie Naam functie FTE Inhuur Schaal Teamleider Adviseur III +0,5 11 Werk Jobcoach Medewerkers beleidsuitvoering II +7,4-9 Detacheringscoördinator Medewerker bedrijfsvoering III +1,0-7 BB Medewerker financiële administratie Medewerker bedrijfsvoering III +0,8-7 HR Adviseur (SW) Adviseur III +1,0 +0,4 11 Medewerker salarisadministratie (incl. gegevensbeheer) Medewerker gegevens II +1,0-9 Medewerker salarisadministratie Medewerker bedrijfsvoering II +0,8-8 HR Arbocoördinatie / Preventiemedewerker Medewerker beleidsuitvoering II - +0,5 9 Totaal +12,5 +0,9 16

17 Bijlage Wordt-tabel WIL (detacheringen Stichting Beschut Werk Lekstroom en Stichting Schoonmaakwerk) Wordt-tabel WIL (bedrijfsunit Stichting Beschut Werk Lekstroom/Stichting SchoonmaakWerk) Afdeling Functie Naam functie FTE Schaal Managementassistent Medewerker administratief & secretarieel III +0,5 6 Accountmanagement Adviseur V +0,5 9 Financieel administrateur Medewerker bedrijfsvoering I +1,0 10 Werkvoorbereider / planner Medewerker bedrijfsvoering III +1,0 7 Werkleider magazijn Medewerker technische uitvoering II +1,0 7 Unitleider Verpakken Operationeel leidinggevende IV +1,0 8 Werkleider Metaal Medewerker technische uitvoering II +1,0 7 Beschut Coördinator gebouwenbeheer en technische dienst Medewerker technische uitvoering I +0,5 8 Managementassistent Medewerker administratief & secretarieel III +0,2 6 Manager Adviseur V +1,0 9 Teamleider Operationeel leidinggevende IV +2,0 8 Schoonmaak Meewerkend voorman - +4,0 5 Totaal +13,7 17

18 Bijlage Acties automatisering- en informatiseringssystemen Functie PAUW WIL Actie Personeelsadministratie AFAS Youforce RAET Salarisadministratie AFAS Youforce RAET Financiële administratie AFAS Key2Financien CRM systeem AFAS SuiteCRM Diagnose & Matching CompetenSYS CompetenSYS Geen actie. Kantoorautomatisering MS Office MS Office Uitbreiding. ICT-infrastructuur Servers Servers Geleidelijke uitfasering AFAS naar Youforce RAET Geleidelijke uitfasering AFAS naar Youforce RAET Geleidelijke uitfasering AFAS naar Key2Financien Geleidelijke uitfasering AFAS naar SuiteCRM Uitbreiding dienstverlening serverruimte in DVO. 18