Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep

Transcriptie

1 Oplegnotitie Management Overleg/regiegroep Onderwerp Portefeuillehouder Doel/vraagstelling Relevante aspecten/ conclusies/samenvatting Afgestemd met Beslispunten Financiële gevolgen, waaronder hoogte bedrag, dekking en budgethouder Communicatieaspecten Personele gevolgen 1. Akkoord op de Project Brief. 2. Toestemming om een PID op te stellen. 3. Benoeming projectleider vaststellen: 4. Benoeming opdrachtgever vaststellen: Zie business case en begroting. Communicatie vindt plaats vanuit de projectorganisatie - Inrichting projectorganisatie Overige gevolgen Voorlegging aan OR? Toetsing resonansgroep? Vervolgprocedure Contactpersoon

2 Project Brief Opdrachtgever: Auteur: Versie: Datum:

3 Index 1 Index 3 2 Management samenvatting 4 3 Inleiding en achtergrond 4 4 Projectdefinitie Projectdoelstellingen Opdrachtgever Resultaten Mijlpalenplanning Scope / buiten scope Relaties met andere projecten Borging in de lijnorganisatie 4 5 Initiële Business Case Baten Initiatiefbegroting Dekking 6 6 PID opstellen Randvoorwaarden en aannames PID-begroting PID-uren PID-Inzet goedkeuring Risico s PID 9

4 Management samenvatting Inleiding en achtergrond Projectdefinitie Projectdoelstellingen Opdrachtgever Resultaten Mijlpalenplanning Gewenste startdatum: Gewenste opleverdatum: Scope / buiten scope Relaties met andere projecten Borging in de lijnorganisatie

5 Initiële Business Case Baten Initiatiefbegroting Dit betreft de inschattingen zoals deze is gedaan voor het initiatief en maakt daarmee onderdeel uit van de regiegroep portfoliobegroting. NIET AANPASSEN!!!! Initiatiefbegroting Financiering door ROC-N: { Investeringen incl. BTW Afsch. jaren Exploitatie incl. BTW Inkomsten - Subsidie Inkomsten - Cofinanciering Totaal Inkomsten Software Licenties Software Implementatie Software Koppelingen Software Dataconversie Hardware Infrastructuur (o.a. bekabeling) Hardware Switches Hardware Servers en storage Hardware Cliënts (o.a. laptop) Huisvesting Apparatuur, meubilair Huisvesting Huisvestingskosten Scholingskosten Advieskosten Communicatiekosten Administratiekosten Onderwijskosten Accountantskosten Reis-en verblijfskosten Door te belasten interne loonkosten Overig Totaal Uitgaven *) 50% van de afschrijvingskosten komen in het jaar van aanschaf ten laste van het project. Jaarlijkse kosten (na project) ten laste v.d. lijn Afschrijvingen Software Jaarlijkse onderhoudskosten Software Jaarlijkse licentiekosten Hardware Jaarlijkse onderhoudskosten Hard- en Software Beheerondersteuning Diverse jaarlijkse kosten Totaal

6 Inzet personeel tijdens project I&A Func. Beheer Educatief. Func. Beheer Bedrijfsvoering. Techn. Applicatie Beheer Infra Beheer Beheer Mgt. Informatie DBA / Interfaces Beheer Werkplek Beheer Web Beheer Projectleiding Diensten Sectoren Toelichting uren I&A: Toelichting uren Diensten: Toelichting uren Sectoren: Dekking

7 PID opstellen Randvoorwaarden en aannames PID-begroting PID-begroting Inkomsten - Subsidie Inkomsten - Cofinanciering Totaal Inkomsten Software Hardware Huisvesting Apparatuur, meubilair Huisvesting Huisvestingskosten Scholingskosten Advieskosten Communicatiekosten Administratiekosten Onderwijskosten Accountantskosten Reis-en verblijfskosten Door te belasten interne loonkosten Overig Totaal Uitgaven Investeringen incl. BTW Exploitatie incl. BTW Jaarlijkse kosten (na project) ten laste v.d. lijn Afschrijvingen Software Jaarlijkse onderhoudskosten Software Jaarlijkse licentiekosten Hardware Jaarlijkse onderhoudskosten Hard- en Software Beheerondersteuning Diverse jaarlijkse kosten Totaal PID-uren Inzet personeel tijdens opstellen PID I&A Func. Beheer Educatief Func. Beheer Bedrijfsvoering Techn. Applicatie Beheer Infra Beheer Beheer Mgt. Informatie DBA / Interfaces Beheer Werkplek Beheer Web Beheer Projectleiding I&A Diensten Sectoren Toelichting uren I&A:

8 Toelichting uren Diensten: Toelichting uren Sectoren:

9 PID-Inzet goedkeuring Naam / Rol Dienst / Sector Aantal uren Periode Leidinggevende Akkoord inzet Opmerkingen Risico s PID