Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting

Transcriptie

1 Wegbeheer in de gemeente Katwijk 10-jaren overzicht Nota Meerjarenplanning en -begroting projectnr revisie 01 maart 2011 Opdrachtgever Gemeente Katwijk Koningin Julianalaan EW Katwijk datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave 8 april 2011 definitief R. vd Nadort B. de Jong

2 Inhoud Blz. 1 Algemeen Inleiding Doel Opbouw rapportage Uitgangspunten 4 2 Wegennet Kwantiteit Verhardingstype Wegtype Leeftijdopbouw Kwaliteit Technische waardering Beleidsthemas Beeldkwaliteit Resultaten - algemeen Resultaten per structuurelement 15 3 Planning en begroting Procedure en uitgangspunten Planning en begroting volgens CROW-richtlijn Planning en begroting volgens richtlijn gemeente Katwijk 23 4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Kwantiteit Kwaliteit Planning en begroting Vervolg acties 29 5 Optimalisatie beheerkosten en risicobeheersing 30 Bijlage 1 - Eenheidsprijzen en cycli 31 Bijlage 2 - Overzichtstekeningen met maatregelen ( ) 33 blad 2 van 33

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding De gemeente Katwijk bestaat uit de, voorheen zelfstandige, kernen Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De gemeente Katwijk heeft circa 2,3 miljoen m 2 verharding in beheer. Om deze verhardingen goed en veilig te laten gebruiken door de burger(s) is het een zorgplicht van de gemeente om de verhardingen goed en verantwoord te beheren (zie Wegenwet artikel 16). Daarom is het een taak van de gemeente om tijdig onderhoud uit te voeren en zo kapitaalvernietiging van het beheerareaal te voorkomen. Wegenwet artikel 16 De gemeente heeft te zorgen, dat de binnen haar gebied liggende wegen, met uitzondering van de wegen, welke door het Rijk of Provincie worden onderhouden, van die bedoeld in artikel 17 en van die, waarop door een ander tol wordt geheven, in goede staat verkeren. Noot: de wet is vastgesteld op 31 juli 1930, de tekst is enigszins bijgesteld. Om de benodigde onderhoudskosten te bepalen, heeft Oranjewoud gebruik gemaakt van het eigen wegbeheersysteem GBIwegen in combinatie met de data van de gemeente Katwijk. Met behulp van het wegbeheersysteem wordt bepaald welke wegen onderhoud nodig hebben en wat de benodigde onderhoudskosten zijn. Gebaseerd op de landelijke erkende wegbeheermethodiek van het CROW 1 wordt het benodigde onderhoudsbudget bepaald en kunnen (aanvullend) de consequenties bij een budgettaire beperking inzichtelijk gemaakt worden. Helaas zijn in de onderliggende gegevens (inspectiecijfers en grafische oppervlakken) onvolkomenheden gebleken. Samen met de opdrachtgever is gekeken of deze (relatief) eenvoudig te verhelpen waren. Dit heeft enige tijd geduurd, vandaar dat de planningen nog beginnen in Met een nieuwe inspectieronde spoedig in het vooruitzicht, is uiteindelijk er voor gekozen om geen verdere actie meer te ondernemen voor deze rapportage. Het moge duidelijk zijn dat bij de interpretatie van de aangereikte informatie hiermee rekening gehouden dient te worden. Het analyseren van de onvolkomenheden en mogelijke oplossingen heeft er wel toe geleid dat de betrokken medewerkers van de gemeente beter inzicht hebben gekregen in dit onderdeel van het beheerproces. Dit zal bij de volgende inspectieronde en rapportage zeker zijn vruchten afwerpen. 1. CROW : Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). Tegenwoordig staat de naam voor kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. blad 3 van 33

4 1.2 Doel De gemeente Katwijk wil haar wegen op het gewenste niveau krijgen en houden. Dit is alleen mogelijk als het noodzakelijke onderhoud op de juiste tijd wordt uitgevoerd. In deze rapportage zijn de actuele kwalitatieve gegevens van het wegennet beschreven op basis van de weginspectie die in de maanden mei en juni van 2010 is uitgevoerd. Op basis hiervan is vervolgens een onderhoudsplanning en -begroting gemaakt. Daarbij wordt in deze rapportage inzicht gegeven in de benodigde budgetten voor het bereiken van het door de gemeente Katwijk geambieerde kwaliteitsniveau, zoals weergegeven in de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK). 1.3 Opbouw rapportage In hoofdstuk twee worden de kwantiteit en de kwaliteit van het verharde oppervlak van de gemeente Katwijk nader toegelicht. In hoofdstuk drie zijn de planning en begroting voor de korte, middellange en lange termijn van het beheerareaal opgenomen. De conclusies en aanbevelingen komen in hoofdstuk vier en vijf aan de orde. 1.4 Uitgangspunten De gegevens in deze rapportage zijn gebaseerd op de recent ontvangen vaste beheergegevens (wegvakonderdelen, straatnamen, jaar van aanleg, oppervlakken, et cetera) van de gemeente en de globale visuele weginspectie die door M.J. Oomen is uitgevoerd. Hiermee zijn de kwantiteit, de kwaliteit en de planning en begroting bepaald. Voor de kwaliteit in relatie tot de structuurelementen is door de gemeente reeds ten behoeve van de voorgaande rapportage in 2008 aangegeven welke straten binnen welk structuurelement vallen. Voor deze rapportage is hiervan gebruik gemaakt en daar waar nodig aangevuld. Er wordt geen praktische maatregeltoets uitgevoerd. Dit houdt in dat alleen een theoretische planning en begroting in de rapportage weergegeven wordt die, voorzover mogelijk, geoptimaliseerd wordt door de onderhoudsmaatregelen voor de wegvakonderdelen te beoordelen op omvang. Al naar gelang de omvang van de maatregel en het kwaliteitsniveau van de verharding wordt de maatregel opgewaardeerd. Deze actie houdt verband met de ambitie in de VORK-rapportage. In 2008 is bij Oranjewoud een GBIwegen ingericht met een beheerstrategie voor de gemeente Katwijk. Daarbij zijn eenheidsprijzen per maatregel ingevoerd en onderhoudscycli van de verschillende groepen wegen. Zie hiervoor de bijlagen. Ten behoeve van de vigerende rapportage is onderstaande indexatie van de eenheidsprijzen uit 2008 doorgevoerd. (bron: prijsindexcijfers GWW, CBS) Elementen- en betonverhardingen +5,00%; Asfaltverhardingen +1,40%. Het niveau van de onderhoudscycli bepaald de benodigde theoretische kosten voor de lange termijn. Hierbij is de combinatie tussen het moment van onderhoud en de zwaarte van de daarbij geplande maatregelen van belang voor het (ambitie)niveau van de buitenruimte, in deze rapportage specifiek de wegen. Een kortere onderhoudscyclus (geplande levensduur) met dezelfde of zwaardere onderhoudsmaatregelen geeft een blad 4 van 33

5 zwaarder kostenbeeld omdat hiermee een hoger niveau gehandhaafd kan worden, dan een langere cyclus met dezelfde of lichtere onderhoudsmaatregelen. In het beheersysteem bleken een (flink) aantal wegvakonderdelen geen jaar van aanleg te hebben. Net als in de voorgaande rapportage is ervoor gekozen om voor deze wegvakonderdelen het jaar 1980 als aanlegjaar aan te houden. In het overzicht van de aanlegjaren is het aanlegjaar 1980 weggelaten om hierdoor een schijnbare piek te vermijden. 2 Beheersysteem Oranjewoud (GBI) Binnen het beheersysteem van Oranjewoud is het mogelijk meerdere beheerdisciplines (wegen, riolering, groen, verlichting, kunstwerken en gebouwen) administratief en grafisch te beheren onder dezelfde geografische structuur. Elke beheerdiscipline bevat informatie over: Kwantiteit: Wat beheren we? Kwaliteit: Hoe ligt het beheerareaal erbij? Onderhoud: Welke onderhoudsmaatregelen zijn noodzakelijk? Kosten: Wat zijn de onderhoudskosten voor de noodzakelijke maatregelen? blad 5 van 33

6 Wegennet In dit hoofdstuk worden de kwantiteit en de kwaliteit van de in gemeente Katwijk aanwezige verharding geanalyseerd. 2.1 Kwantiteit Verhardingstype elementen 75,8% asfalt 23,0% onbepaald 0,8% asfalt elementen beton onbepaald beton 0,4% Het verharde oppervlak binnen de gemeente Katwijk bedraagt ongeveer 2,3 miljoen m 2 en is te specificeren in de groepen asfalt (incl. oppervlakbehandeling), elementen (tegels, klinkers, betonstraatstenen, stelconplaten, gemengde bestrating, etc.), beton (cementbeton verharding) en een deel is onbepaald. De verdeling tussen de verhardingstypes is in onderstaand figuur weergegeven. Figuur 1 Verdeling verhardingstype Verhardingstype asfalt elementen beton onbepaald totaal Oppervlakte m m m m m Wegtype De strategie waarmee de verharding wordt beheerd, is gespecificeerd naar de verschillende wegtypen van het gemeentelijke wegennet. Het totale wegennet wordt onderverdeeld in groepen van wegen, waarvan mag worden verwacht dat het uit te voeren onderhoud een gelijk gedrag vertoont. Binnen de methodiek worden deze groepen aangeduid met de term 'vastgoedgroep beheer'. Op basis van deze onderverdeling is het mogelijk de frequentie, de onderhoudstechnieken en de dimensionering van maatregelen nader te specificeren. Hiermee is het mogelijk om per vastgoedgroep beheer een gestelde kwaliteit na te streven. blad 6 van 33

7 wegtype Gebruiksfunctie nr benaming 1 Hoofdwegennet Stadsautosnelweg Autoweg 2 3 Zwaar belaste weg Gemiddeld belaste weg Stadsautosnelweg Provinciale weg Waterschapsweg (druk) Stadsontsluitingsweg Busbaan 4 5 Licht belaste weg Weg in woongebied Industrieweg Waterschapsweg (rustig) Buurtontsluitingsweg Parallelweg Landbouwweg Woonstraat Woonerf Parkeerterrein 6 Weg in verblijfsgebied Wijkstraat Winkelerf Plein Voetpaden 7 Fietspaden (Vrijliggend) fietspad Figuur 2 Tabel overzicht CROW wegtypen [bron:crow publicatie 147] Het wegonderhoud is afhankelijk van de verkeersintensiteit, de belasting en de functie van de weg. Om bovengenoemde reden worden de vastgoedgroepen voor de gemeente Katwijk bepaald aan de hand van het verharding- en wegtype. In de onderstaande tabel staat aangegeven welke wegtypes, met daaraan gekoppelde verhardingsfuncties, in de gemeente Katwijk voorkomen. Wegtype nr. Verhardingsfunctie 3 rijbaan, inrit en bushalte 4 rijbaan, vluchtstrook, inrit en bushalte 5 rijbaan, vluchtstrook, inrit, bushalte, woonerf, plein, fietspad, voetpad, parkeerstrook en parallelweg 6 rijbaan, plein en voetpad 7 fietspad Figuur 3 Tabel overzicht Wegtype en Verhardingsfunctie in GBIwegen bestand Gemeente Katwijk Deze indeling sluit grotendeels aan op de CROW publicatie 147, waarin voor de nieuwe methodiek deze indeling wordt gebruikt voor het plannen van het onderhoud. In de figuur 4 staat de verdeling van de oppervlakte per wegtype weergegeven gemiddeld belaste weg 4 - licht belaste weg 5 - Weg in woongebied 6 - Weg in verblijfsgebied 7 - Fietspaden asfalt elementen beton onbepaald Figuur 4 Oppervlakte (in m2) per verhardingstype en per wegtype Uit bovenstaand figuur blijkt dat de gemiddeld belaste (wegtype 3) en lichtbelaste (wegtype 4) wegen grotendeels uitgevoerd zijn in asfalt. De wegen in woongebieden blad 7 van 33

8 (wegtype 5) en verblijfsgebieden (wegtype 6) zijn voornamelijk uitgevoerd in elementen. De fietspaden (wegtype 7) zijn voor ongeveer evenveel uitgevoerd in asfalt als elementen Leeftijdopbouw De leeftijdopbouw van de verharding is van belang voor het voorspellen van de onderhoudsbehoefte op de middellange en de lange termijn. Om inzicht in de aanlegjaren van de verharding te krijgen, is in onderstaande figuur een grafiek weergegeven met het verhardingstype en het jaar van aanleg asfalt elementen Figuur 5 Oppervlakte (in m 2 ) naar jaar van aanleg per verhardingstype Het jaar van aanleg wordt met name gebruikt voor het bepalen van het cyclisch onderhoud. Het areaal vertoond grote schommelingen met een aantal pieken in 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, 1988 en Met name deze wegvakken komen bij de meerjaren planning en begroting herkenbaar terug. In de laatste 2 jaren zijn hoofdzakelijk wegen met elementenverharding aangelegd / gerehabiliteerd. 2.2 Kwaliteit Medio 2010 zijn de wegen van de gemeente Katwijk globaal visueel geïnspecteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de CROW methodiek conform publicatie 146. Het CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze non-profit organisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, zoals Rijk, Provincies, Gemeenten, Adviesbureaus, Uitvoerende bouwbedrijven in de Grond-, Water- en Wegenbouw, toeleveranciers en vervoersorganisaties. De kennis, veelal in de vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via het internet, publicaties, cursussen en congressen. (zie De inspectie geeft aan in welke mate er schade aan de verharding aanwezig is. De verkregen cijfers worden gebruikt voor het bepalen van de huidige kwaliteit en het berekenen van het benodigde onderhoud voor de eerste vijf jaar. De betonverharding is bij de technische waardering buiten beschouwing gelaten vanwege het geringe aandeel. Van het totaal van 4943 wegvakonderdelen uit de database konden 834 stuks niet voorzien worden van een inspectiewaardering (ca. 17%). Ten opzichte van 2008 (ca. blad 8 van 33

9 1,5%) is dit beduidend meer en zijn hierdoor de gepresenteerde gegevens minder representatief Technische waardering Door de geconstateerde schadecijfers voor de diverse schadebeelden te waarderen, ontstaat een technisch kwaliteitsbeeld. Dit is, met name voor de beheerder zelf, een eenduidige weergave van de kwaliteit van het wegareaal op basis van de resultaten van de globale visuele weginspectie. m2 perc m2 perc m2 perc m2 perc Asfalt goed goed gering gering matig matig ernstig ernstig A1 Rafeling ,2% ,5% ,3% A3 Dwarsonvlakheid ,3% ,6% 268 0,1% ,0% A4 Oneffenheden ,3% ,6% ,0% ,1% A5 Scheurvorming ,5% ,4% ,4% ,7% A7 Randschade ,6% ,8% ,6% Elementen E1 Dwarsonvlakheid ,0% ,5% ,4% ,1% E2 Oneffenheden ,9% ,5% ,6% Figuur 6 Tabel resultaten globale visuele weginspectie - CROW schadebeelden Op basis van deze waarden, kan geconcludeerd worden dat het wegenareaal van de gemeente Katwijk er over het algemeen redelijk bij ligt. Bij de groep elementen valt het schadebeeld oneffenheden op. In de categorie "ernstig" betreft dit bijna 14% en de categorie "matig" bijna 10% van het areaal. Dit leidt op korte en middellange termijn tot onderhoud aan de elementenverharding. Echter, ten opzichte van de meting in 2008 is er evenwel sprake van een lichte verbetering van dit schadebeeld. Bij de groep asfalt valt op dat in de categorie "matig" alle schadebeelden nog steeds zeer lage percentages hebben. Het asfaltonderhoud op basis van technische urgentie zal hierdoor minder zijn op de middellange termijn. Ten opzichte van de meting in 2008 is ook bij de asfaltverharding een lichte verbetering te zien bij de ernstige schadebeelden, waarbij het schadebeeld scheurvorming in meest positieve zin opvalt (ernstig van 6,5% naar 1,7%). blad 9 van 33

10 2.2.2 Beleidsthemas Naast een technische kwalitatieve beschouwing is het mogelijk om de onderhoudstoestand te presenteren ten aanzien van beleidsthema's. Hiermee wordt een kwaliteitsbeeld van het wegareaal weergegeven dat meer aansluit op de beleving van de burgers en de beleidsmakers. Op basis van de vier beleidsthema's, zoals door de CROW gedefinieerd, is een algemene indruk weergegeven en voor de verhardingstypen afzonderlijk. Zie figuur 7. Algemeen Beleidsthema Voldoende (%) Matig (%) Onvoldoende (%) Duurzaamheid Veiligheid Comfort Aanzien Asfalt Beleidsthema Voldoende (%) Matig (%) Onvoldoende (%) Duurzaamheid Veiligheid Comfort Aanzien Elementen Beleidsthema Voldoende (%) Matig (%) Onvoldoende (%) Duurzaamheid Veiligheid Comfort Aanzien Beton Beleidsthema Voldoende (%) Matig (%) Onvoldoende (%) Duurzaamheid Veiligheid Comfort Aanzien Figuur 7 Tabel resultaten globale visuele weginspectie - CROW beleidsthema's In navolging van het beeld bij de technische kwalitatieve weergave, is de duurzaamheid vrijwel geheel voldoende voor de verharding in het algemeen. Door het geringe aandeel van de betonverhardingen heeft de mindere beoordeling van dit verhardingstype het algemene beeld nauwelijks beïnvloed. De reeds geconstateerde ernstige oneffenheden voor de elementenverharding in de technisch kwalitatieve beoordeling komt tot uitdrukking in de onvoldoende beoordeling voor veiligheid, comfort en aanzien Beeldkwaliteit Nog meer tot de verbeelding sprekend is de weergave van de kwaliteit in beeldvorm. In de VORK-rapportage is de beeldkwaliteit op basis van een globale schouw weergegeven. Deze schouw betrof een steekproef op ruim 120 locaties, representatief verdeeld over de kernen en structuurelementen. blad 10 van 33

11 In deze wegbeheerrapportage is de beeldkwaliteit gebaseerd op een globale visuele inspectie van het gehele wegareaal. Enige verschillen ten opzichte van de resultaten in de VORK-rapportage zijn te verklaren doordat in de tussenperiode de verharding iets minder van kwaliteit geworden als gevolg van het verouderingsproces, verkeersbelastingen, et cetera. Echter, sommige wegvakonderdelen zijn weer beter van kwaliteit geworden door onderhoud in de tussenliggende periode. Op basis van de inspectiecijfers en de CROW publicatie 245 is door middel van een omrekening het onderhoudsniveau bepaald en onderverdeeld in beeldkwaliteitsniveaus van het wegenareaal van de gemeente Katwijk in zijn geheel en van de 6 structuurelementen afzonderlijk. Er zijn vijf kwaliteitsniveaus te onderscheiden. Hieronder is de vijfschaal van de meetlat weergegeven met daarbij een voorbeeld van het bijbehorende kwaliteitsbeeld. Kwaliteitsmeetlat Zeer hoog Hoog Basis Laag Zeer laag A + A B C D Relatie Kwaliteitsmeetlat en CROW-richtlijnen Voor verhardingen zijn de kwaliteitsniveaus zoveel mogelijk in lijn gebracht met CROW-publicatie 245 (wegbeheer): bij A + is er geen schade, bij niveau A is sprake van enige schade, bij niveau B is de waarschuwingsgrens overschreden, bij niveau C is een richtlijn overschreden en bij niveau D is sprake van achterstallig onderhoud. De normering in deze catalogus komt echter niet 100% overeen met de CROW publicaties 145 en 146. De systematiek voor wegbeheer is gedetailleerder dan de kwaliteitscatalogus. In deze rapportage zijn voor de beeldkwaliteitbepaling de volgende uitgangspunten gehanteerd: Alleen wegen in het beheer van de gemeente worden opgenomen; De structuurelementen volgens opgave van de gemeente, met een geringe eigen aanvulling; Voor het wegenonderhoud wordt alleen gekeken naar de technische staat en niet naar verzorging (onkruid, zwerfvuil, gladheidbestrijding, enzovoorts); De kwaliteit is beschreven en berekend op basis van de CROW normen, publicatie 245; Wegvakonderdelen zonder inspectiegegevens, worden als kwaliteit A+ gewaardeerd, er van uitgaande dat dit (hoogstwaarschijnlijk) nieuwe, nog niet in het beheersysteem verwerkte, onderdelen zijn. blad 11 van 33

12 Resultaten - algemeen In deze paragraaf wordt een algemeen kwaliteitsbeeld van de asfalt- en elementenverharding van de gemeente Katwijk gegeven worden. 72,4% Totaal - asfalt 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 13,5% 8,2% 4,3% 1,6% A+ A B C D Figuur 8 Staafdiagram kwaliteitsverdeling asfaltverharding Hierboven is de kwaliteitsverdeling van de asfaltverharding te zien. De kwaliteit is, in de lijn van de andere presentatievormen, op een vrij hoog tot basis niveau. Er is nog voor 4,3 % van het areaal sprake van achterstallig onderhoud (niveau D) en voor 1,6% sprake van overschrijding van de richtlijn (niveau C). Dit betekent dat ongeveer 6% van de asfaltverharding toe is aan groot onderhoud. Aangezien er gemiddeld 5% (ervaringscijfer) van de verharding per jaar toe is aan een onderhoudsmaatregel is er vrijwel geen sprake meer van een onderhoudsachterstand betreffende de asfaltverharding. Ruim 85% van de asfaltverharding heeft een niveau hoog (A) tot zeer hoog (A + ). In onderstaande tabel is de kwaliteit van asfaltverharding met de oppervlakte weergegeven. A ,4% A ,5% B ,2% C ,6% D ,3% totaal asfalt % Figuur 9 Tabel kwaliteitsverdeling asfaltverharding blad 12 van 33

13 Hieronder is de kwaliteitsverdeling van de elementenverharding te zien. Totaal - elementen 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 39,5% 43,3% 2,9% 13,6% 0,7% A+ A B C D Figuur 10 Staafdiagram kwaliteitsverdeling elementenverharding De kwaliteit ligt voor bijna 40% op een basisniveau (B). Niveau B zegt dat de waarschuwingsgrens is overschreden maar de schade nog acceptabel is. Een deel van de verharding dat hierin valt, zal de komende 5 jaar aan de beurt zijn voor een groot onderhoudsmaatregel. Bij de elementenverharding heeft 13,6% het niveau zeer laag (D), dit betekent dat bij die wegvakonderdelen sprake is van achterstallig onderhoud. Bijna 1% van de elementenverharding heeft de richtlijn overschreden, dit is niveau laag (C). Dit betekent dat bijna 15% van de elementenverharding toe is aan een groot onderhoudmaatregel volgens de richtlijn van de CROW. In onderstaande tabel is de kwaliteit van de elementenverharding met de oppervlakte weergegeven. A ,3% A ,9% B ,5% C ,7% D ,6% totaal elementen % Figuur 11 Tabel kwaliteitsverdeling elementenverharding blad 13 van 33

14 Hieronder is de kwaliteitsverdeling van de wegen in totaliteit te zien. Te zien is dat ongeveer 12% van de verharding een laag (C) tot zeer laag (D) niveau heeft. Deze 12% is toe aan een groot onderhoudsmaatregel volgens de richtlijn van de CROW 147, ondergrens verantwoord wegbeheer. De 32,2% die niveau basis (B) hebben, zijn de waarschuwingsgrens gepasseerd. Deze wegen hebben enige schade, welke zich kan ontwikkelen tot ernstige schades in de komende jaren. Totaal - asfalt en elementen 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 32,2% 50,1% 5,4% 11,4% 0,9% A+ A B C D Figuur 12 Staafdiagram kwaliteitsverdeling totaal wegen A ,1% A ,4% B ,2% C ,9% D ,4% totaal asfalt+elementen % Figuur 13 Tabel kwaliteitsverdeling totaal wegen Opgemerkt moet worden dat ruim 55 % van de verharding het niveau hoog (A) tot zeer hoog (A + ) heeft. In deze hoeveelheid zitten ook de nieuw aangelegde wegen of wegen die de afgelopen jaren groot onderhoud hebben gehad. Ten opzichte van 2008 is dit een stijging met circa 15 %, hetgeen onder meer toe te schrijven is aan de grotere hoeveelheid wegvakonderdelen zonder inspectiecijfers. Conclusie: De verharding in Katwijk scoort gemiddeld redelijk hoog met een klein aandeel laag tot zeer laag. De asfaltverharding scoort gemiddeld hoog tot zeer hoog en de elementenverharding gemiddeld basis. Door het relatief kleinere asfaltareaal is de invloed op het totaalbeeld beperkt, ongeveer 1/5 deel. Daarbij de kanttekening dat, als er relatief veel klein onderhoud wordt uitgevoerd, een vertekend beeld van de kwaliteit kan ontstaan. Klein onderhoud geeft geen structurele verbetering van de verhardingsconstructie. Het is meer een methode om kleine schades op te lappen en visueel op een hoger kwaliteitsniveau te komen. blad 14 van 33

15 Resultaten per structuurelement In deze paragraaf wordt beknopt het huidige kwaliteitsbeeld van de verharding per structuurelement weergegeven. Katwijk bestaat uit verschillende gebieden met elk een eigen uitstraling, gebruik en inrichting (structuur). Om deze gebieden op afzonderlijke wijze te kunnen beheren zijn alle voorkomende wegvakken toegekend aan een zogeheten structuurelement. Tevens wordt de geambieerde beeldkwaliteit vermeld zoals deze in de VORK-rapportage is beschreven. Boulevard & Stadscentrum Ambitie: Hoog De openbare ruimte is heel en veilig; Onderhoud houdt het hoogwaardig beeld in stand. Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. Asfaltverharding is in zijn geheel zeer hoog, het aandeel is echter beperkt; Elementenverharding heeft enig achterstallig onderhoud (kwaliteit D). A ,6% A ,4% B ,7% C 0 D ,4% totaal elementen % A A 0 B 0 C 0 D 0 totaal asfalt % Boulevard & Stadscentum 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 55,9% 12,0% 2,1% 23,5% A+ A B C D A ,9% A ,1% B ,5% C 0 D ,5% totaal asfalt+elementen % 6,5% Asfalt Elementen blad 15 van 33

16 Wijkcentra Ambitie: Hoog De openbare ruimte is heel en veilig; Onderhoud houdt het hoogwaardig beeld in stand. Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. Totale areaal is relatief klein; Asfaltverharding is basis tot zeer hoog, het aandeel is echter beperkt; Elementenverharding heeft enig achterstallig onderhoud (kwaliteit D). A ,0% A 892 1,8% B ,6% C 0 D ,6% totaal elementen % A ,2% A ,7% B ,1% C 0 D 0 totaal asfalt % Wijkcentra 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 43,9% 2,4% 40,5% 0,6% 1,7% 1,7% A+ A B C D A ,2% A ,3% B ,3% C 0 D ,2% totaal asfalt+elementen % 9,2% Asfalt Elementen blad 16 van 33

17 Hoofdstructuren Ambitie: Hoog De hoofdstructuur veilig, functioneel en toegankelijk; Onderhoud zorgt voor een veilig gebruik en goede uitstraling. Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. Asfaltverharding is grotendeels zeer hoog. A ,0% A ,9% B ,5% C 379 0,2% D ,4% totaal elementen % A ,2% A ,2% B ,7% C 0 D ,0% totaal asfalt % Hoofdstructuren 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 27,0% 37,4% 1,5% 7,4% 19,1% 2,3% 0,1% A+ A B C D A ,4% A ,9% B ,4% C 379 0,1% D ,2% totaal asfalt+elementen % 1,9% 3,3% Asfalt Elementen blad 17 van 33

18 Woongebieden Ambitie: Basis Onderhoud basisniveau: veilig/functioneel voor alle doelgroepen; Binnen de gemeente een gelijkmatig beeld; Gebruik van de ruimte mag zichtbaar zijn, enige slijtage. Huidig niveau: Varabel, gemiddeld basis tot hoog. Totale areaal is relatief zeer groot; Asfaltverharding is grotendeels zeer hoog, het aandeel is echter relatief beperkt; Elementenverharding heeft relatief veel achterstallig onderhoud (kwaliteit D). A ,0% A ,1% B ,1% C ,9% D ,0% totaal elementen % A ,3% A ,2% B ,5% C ,4% D ,6% totaal asfalt % Woongebieden 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 34,5% 10,6% 2,6% 2,1% 33,8% 1,8% 0,7% 0,5% A+ A B C D A ,1% A ,6% B ,6% C ,3% D ,3% totaal asfalt+elementen % 12,6% 0,7% Asfalt Elementen blad 18 van 33

19 Toeristisch & recreatief Ambitie: Basis Functionaliteit staat voorop; Onderhoud is afgestemd op gebieds- en recreatietype. Huidig niveau: Variabel (asfalt zeer hoog, elementen zeer hoog tot zeer laag), gemiddeld hoog. Totale areaal is relatief zeer klein (asfaltaandeel is daarbij gehalveerd t.o.v. 2008); Elementenverharding heeft relatief veel achterstallig onderhoud (kwaliteit D). A ,1% A 0 B ,8% C 0 D ,2% totaal elementen % A A 0 B 0 C 0 D 0 totaal asfalt % Toeristisch & Recreatief 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 11,5% 52,4% 18,0% A ,8% A 0 B ,0% C 0 D ,2% totaal asfalt+elementen % A+ A B C D 18,2% Asfalt Elementen blad 19 van 33

20 Bedrijventerreinen Ambitie: Basis Onderhoud zorgt voor veiligheid en functionaliteit; Degelijke ondergrens van kwaliteit: verloedering en kapitaalvernietiging voorkomen. Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. Elementenverharding heeft relatief veel achterstallig onderhoud (kwaliteit D). A ,5% A 441 0,7% B ,7% C 0 D ,1% totaal elementen % A ,0% A ,4% B ,7% C 0 D ,0% totaal asfalt % Bedrijventerreinen 5 45,0% 4 35,0% 3 25,0% 2 15,0% 1 5,0% 15,8% 37,4% 0,4% 6,2% 24,4% 3,8% A+ A B C D A ,2% A ,5% B ,2% C 0 D ,0% totaal asfalt+elementen % 9,6% 2,5% Asfalt Elementen blad 20 van 33

21 3 Planning en begroting 3.1 Procedure en uitgangspunten Voor de korte en middellange termijn is een planning en begroting met het wegbeheersysteem gemaakt op basis van de kwaliteit (inspectiecijfers) van de verharding. De maatregelen in de korte en de middellange termijn zijn op basis van technische urgentie. Om een doorkijk te maken richting de toekomstige uitgaven voor het onderhoud van de verharding is met behulp van het beheersysteem aanvullend een planning en begroting gemaakt voor de lange termijn vanaf 2014 tot en met Deze lange termijn planning en begroting is gebaseerd op de cycli van de verschillende beheergroepen. Ter vergelijking is eerst een planning en begroting gemaakt volgens CROW-richtlijn. Hierbij wordt gestuurd in relatie tot de ondergrens van verantwoord wegbeheer. Daarna is een planning en begroting gemaakt volgens de zwaardere richtlijn zoals deze in de gemeente Katwijk gehanteerd wordt. Hiermee wordt een hoger niveau nagestreefd dan de CROW-richtlijn. Uitgangspunten: Bij vernieuwing van de verharding wordt dezelfde materiaalsoort toegepast. Dit betekent, dat betonstraatstenen worden vervangen (lees: vernieuwd) door betonstraatstenen en niet door asfalt of gebakken elementen; Bij de onderhoudsmaatregelen zijn geen functionele wijzigingen meegenomen. De oorspronkelijke inrichting wordt opnieuw aangebracht; Klein onderhoud is in de bedragen van de planning en begroting niet meegenomen. Klein onderhoud De lokale schade aan de verhardingen, die te klein is om tijdens de visuele inspectie te beoordelen met een schadecijfer, maar direct dient te worden hersteld om te voorkomen dat de verhardingsconstructie versneld achteruitgaat of om de verkeersveiligheid en het comfort van de (weg)gebruikers te waarborgen. Het gaat hierbij om het dichten van scheuren en gaten en het herleggen van losliggende tegels. 3.2 Planning en begroting volgens CROW-richtlijn De planning en begroting is gemaakt, zonder rekening te houden met het budget voor wegonderhoud. Er zijn geen opgelegde maatregelen ingevoerd, dat wil zeggen dat er niet met het onderhoud van bepaalde wegvakonderdelen in de planning "geschoven" is. De maatregelen worden gepland op basis van de CROW-richtlijn waarbij gestuurd wordt in relatie tot de ondergrens van verantwoord wegbeheer. blad 21 van 33

22 Asfaltbeton Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Lange termijn Eindtotaal Conserveren asfalt Gedeeltelijk groot onderhoud asfalt Ged. groot onderhoud en conserveren Verbeteren vlakheid asfalt Versterken asfalt Rehabiliteren asfalt Subtotaal asfaltbeton Gemiddeld per jaar Elementen Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Lange termijn Eindtotaal Gedeeltelijk groot onderhoud (30%) Gedeeltelijk groot onderhoud (50%) Verbeteren vlakheid elementen Rehabiliteren elementen Subtotaal elementen Gemiddeld per jaar Beton Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Lange termijn Eindtotaal B1 - Conserveren beton B2- Verbeteren vlakheid beton B3 - Rehabiliteren beton Subtotaal elementen Gemiddeld per jaar Totaal Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Lange termijn Eindtotaal Kosten Gemiddeld per jaar Figuur 14 Tabel planning en begroting op korte, middellange en lange termijn volgens CROW-richtlijn (exclusief BTW en exclusief klein onderhoud) Beton Elementen Asfaltbeton Figuur 15 Planning en begroting op korte, middellange en lange termijn volgens CROW-richtlijn (exclusief BTW en exclusief klein onderhoud) Uit voorgaande figuren blijkt voor de korte en middellange termijn het volgende: 1. In deze vijfjaars periode van 2010 tot en met 2014 variëren de jaarlijkse kwalitatieve onderhoudskosten tussen en Dit is een groot verschil dat met name komt door achterstallig onderhoud hetgeen in 2010 wordt gepland; blad 22 van 33

23 2. De gemiddelde onderhoudskosten voor de korte en middellange termijn, bedraagt (kwalitatief). Voor het asfalt onderhoud bedraagt dit jaarlijks gemiddeld , voor de elementenverharding jaarlijks gemiddeld en voor de betonverharding jaarlijks gemiddeld De gemiddelde kosten zijn een halvering ten opzichte van 2008 ( ). Gezien de geconstateerde hogere kwaliteit ten opzichte van 2008 was wel een verlaging te verwachten, maar dit is vrij stevig. Het is daarom van belang dat de kosten op de lange termijn als indicatie gehanteerd worden voor de gemiddeld verwachte kosten. Uit voorgaande figuren blijkt voor de lange termijn het volgende: 1. In de vijfjaars periode van 2015 tot en met 2019 variëren de jaarlijkse onderhoudskosten inclusief rehabilitatie ruwweg tussen 0,6 miljoen en 5,1 miljoen per jaar. Dit grote verschil komt met name doordat in het planjaar 2015 veel gerehabiliteerd wordt omdat de aanlegjaren 1965 en 1975 samen een aanzienlijk deel van het areaal vertegenwoordigen en in diverse beheergroepen de maatregel voor rehabilitatie voor cyclusjaar 50 respectievelijk 40 gepland zijn. Daarbij komen nog de lichtere maatregelen voor het cyclusjaar 45 in combinatie met het aanlegjaar 1970 (grootste areaal aanleg in één jaar); 2. De gemiddelde onderhoudskosten voor de lange termijn bedraagt circa 2,0 miljoen per jaar. Voor het asfalt onderhoud bedraagt dit jaarlijks gemiddeld ca , evenals voor de elementenverharding. Voor de betonverharding is geen jaarlijks gemiddeld bedrag omdat er niets gepland is in deze 5 jaar; 3. De gemiddelde onderhoudskosten inclusief rehabilitatie bedraagt voor deze periode 0,88 per m 2 per jaar. 3.3 Planning en begroting volgens richtlijn gemeente Katwijk De planning en begroting is gemaakt, zonder rekening te houden met het budget voor wegonderhoud. De maatregelen worden gepland op basis van de richtlijn van de gemeente Katwijk, waarbij gestuurd wordt op een hoger niveau van wegbeheer. Voldoen aan de CROWrichtlijnen, gerelateerd aan de ondergrens verantwoord wegbeheer is immers praktisch hetzelfde als voldoen aan het basis (B) niveau zoals is benoemd in de VORK-rapportage. Dit betekent dat de wegvakonderdelen in de structuurelementen waar het ambitieniveau "basis" is gesteld geen zwaardere maatregelen hoeven te hebben. Echter de wegvakonderdelen in de structuurelementen waar het ambitieniveau op "hoog" is gesteld in de VORK-rapportage, zullen dit niveau niet gaan halen wanneer alleen de maatregelen volgens de CROW-richtlijnen worden toegepast. Voor deze wegvakonderdelen, in de structuurelementen waar het ambitieniveau kwaliteit "hoog" is, wordt de richtlijn volgens de gemeente Katwijk gehanteerd waarbij een maatregel op basis van technische urgentie (kwalitatieve basis) opgewaardeerd wordt naar een zwaardere maatregel. blad 23 van 33

24 Omdat het alleen op kwalitatieve basis gedaan wordt, betreft het alleen de eerste 5 planjaren ( ). Dit houdt concreet het volgende in: Het betreft de structuurelementen Boulevard&Stadscentrum, Wijkcentra en Hoofdstructuren; De maatregelen binnen de maatregelgroep voor elementenverharding worden als volgt opgewaardeerd: o 30% herstraten (E1) wordt 100% herstraten (E3); o 50% herstraten (E2) wordt 100% herstraten (E3); De maatregelen binnen de maatregelgroep voor asfaltverharding worden als volgt opgewaardeerd: o gedeeltelijk groot onderhoud (A2) opwaarderen naar gedeeltelijk groot onderhoud en conserveren (A3); o gedeeltelijk groot onderhoud en conserveren (A3) opwaarderen naar versterken asfalt (A5); De financiële consequenties van voornoemde aanpak staan hieronder weergegeven. Asfaltbeton Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Eindtotaal Conserveren asfalt Gedeeltelijk groot onderhoud asfalt Ged. groot onderhoud en conserveren Verbeteren vlakheid asfalt Versterken asfalt Rehabiliteren asfalt Subtotaal asfaltbeton Gemiddeld per jaar Elementen Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Eindtotaal Gedeeltelijk groot onderhoud (30%) Gedeeltelijk groot onderhoud (50%) Verbeteren vlakheid elementen Rehabiliteren elementen Subtotaal elementen Gemiddeld per jaar Beton Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Eindtotaal B1 - Conserveren beton B2- Verbeteren vlakheid beton B3 - Rehabiliteren beton Subtotaal elementen Gemiddeld per jaar Totaal Maatregelgroep Korte termijn Middellange termijn Eindtotaal Kosten volgens richtlijn gem. Katwijk Gemiddeld per jaar Kosten volgens CROW-richtlijn Verschil CROW - richtlijn gem. Katwijk Figuur 16 Tabel planning en begroting op korte en middellange termijn volgens richtlijn gemeente Katwijk (exclusief BTW en exclusief klein onderhoud) blad 24 van 33

25 Beton Elementen Asfaltbeton Figuur 17 Planning en begroting op korte en middellange termijn volgens richtlijn gemeente Katwijk (exclusief BTW en exclusief klein onderhoud) Uit voorgaande figuren blijkt voor de korte en middellange termijn het volgende: 1. In de vijfjaars periode van 2010 tot en met 2014 variëren de jaarlijkse onderhoudskosten inclusief rehabilitatie tussen en De hoge onderhoudskosten voor het eerste planjaar zijn gebleven omdat het achterstallig onderhoud nog steeds in 2010 wordt gepland; 2. Het beheren van de structuurelementen met kwaliteitsambitie "hoog" volgens de richtlijn van de gemeente Katwijk geeft voor elk planjaar binnen de korte en middellange termijn een verhoging van de kosten. Het totale bedrag is en varieert van tot per jaar. 3. De gemiddelde onderhoudskosten voor de korte en middellange termijn, bedraagt Dit is een stijging ten opzichte van de begroting volgens CROW-richtlijn van per jaar (ca. 46%); 4. De gemiddelde onderhoudskosten inclusief rehabilitatie bedraagt voor deze periode ( ) 0,30 per m 2 per jaar (gemiddelde jaarlijkse onderhoudskosten gedeeld door het totale areaal van m 2 ); De kosten voor de lange termijn zijn niet gewijzigd. Dit komt omdat alleen de maatregelen op basis van technische urgentie voor de structuurelementen met ambitiekwaliteit "hoog" opgewaardeerd zijn. Deze maatregelen vallen allemaal binnen de eerste 5 planjaren. blad 25 van 33

26 4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Helaas zijn in de onderliggende gegevens (inspectiecijfers en grafische oppervlakken) onvolkomenheden gebleken. Samen met de opdrachtgever is gekeken of deze (relatief) eenvoudig te verhelpen waren. Dit heeft enige tijd geduurd, vandaar dat de planningen nog beginnen in Met een nieuwe inspectieronde spoedig in het vooruitzicht, is uiteindelijk er voor gekozen om geen verdere actie meer te ondernemen voor deze rapportage. Het moge duidelijk zijn dat bij de interpretatie van de aangereikte informatie hiermee rekening gehouden dient te worden. 4.1 Kwantiteit Het verharde geregistreerde oppervlak binnen de gemeente Katwijk bedraagt m 2 en is te specificeren in de groepen Asfaltbeton (23,0%), Elementen (75,8%), Cementbeton (0,4%) en Onbepaald (0,8%). Het areaal vertoond qua leeftijdopbouw grote schommelingen met een aantal pieken in 1950, 1960, 1965, 1970, 1975, 1988 en Met name deze wegvakken komen bij de meerjaren planning en begroting herkenbaar terug, aangezien bij de lange termijn gerekend wordt met een cyclisch onderhoudspatroon. 4.2 Kwaliteit Vanuit diverse invalshoeken is de kwaliteit van het huidige areaal gewaardeerd. Naast de technische waardering, vooral bedoeld voor de beheerder zelf, is ook een indruk weergegeven op basis van de vier beleidsthema's (Duurzaamheid, Veiligheid, Comfort, Aanzien), zoals door de CROW gedefinieerd. In 2007 is in de VORK-rapportage (Visie Openbare Ruimte Katwijk) door Oranjewoud, samen met de gemeente, de beeldkwaliteit op basis van een globale schouw weergegeven. In deze nota meerjarenplanning wordt gebruik gemaakt van de actuele globale visuele inspectie van het gehele wegareaal. In het algemeen is de kwaliteit hoger dan in Technische kwaliteit Geconcludeerd worden dat het wegenareaal van de gemeente Katwijk er over het algemeen redelijk bij ligt. Bij de groep elementen valt op dat van het schadebeeld oneffenheden in de categorie "ernstig" bijna 14% en de categorie "matig" 10% van het areaal heeft. Dit leidt op korte en middellange termijn tot onderhoud aan de elementenverharding. Bij de groep asfalt valt op dat in de categorie "matig" alle schadebeelden zeer lage percentages hebben. Het asfaltonderhoud op basis van technische urgentie zal hierdoor minder zijn op de middellange termijn. Beleidsthema's In navolging van het beeld bij de technische kwalitatieve weergave, is de duurzaamheid vrijwel geheel voldoende voor de verharding in het algemeen. Door het geringe aandeel van de betonverhardingen heeft de mindere beoordeling van dit verhardingstype het algemene beeld nauwelijks beïnvloed. blad 26 van 33

27 De reeds geconstateerde ernstige oneffenheden voor de elementenverharding in de technisch kwalitatieve beoordeling komt tot uitdrukking in de onvoldoende beoordeling voor veiligheid, comfort en aanzien voor dit verhardingstype. Beeldkwaliteit De kwaliteit is beschreven en berekend op basis van de CROW-normen in publicatie 245, voor de structuurelementen volgens opgave van de gemeente. Voor het wegenonderhoud wordt alleen gekeken naar de technische staat en niet naar verzorging (onkruid, zwerfvuil, gladheidbestrijding, enzovoorts). De kwaliteit van de asfaltverharding ligt over het algemeen op een vrij hoog tot basis niveau. Ruim 85% van de asfaltverharding heeft een niveau hoog (A) tot zeer hoog (A+). Er is echter wel voor 4,3 % van het areaal sprake van achterstallig onderhoud (niveau D) en voor 1,6% sprake van overschrijding van de richtlijn (niveau C). Dit betekent dat ongeveer 6% van de asfaltverharding toe is aan groot onderhoud. De kwaliteit van de elementenverharding ligt voor bijna 40% op een basisniveau (B). Niveau B zegt dat de waarschuwingsgrens is overschreden maar de schade nog acceptabel is. Een deel van de verharding dat hierin valt, zal de komende 5 jaar aan de beurt zijn voor een groot onderhoudsmaatregel. Bij de elementenverharding heeft 13,6% het niveau zeer laag (D), dit betekent dat bij die wegvakken sprake is van achterstallig onderhoud. Bijna 1% van de elementenverharding heeft de richtlijn overschreden, dit is niveau laag (C). Dit betekent dat bijna 15% van de elementenverharding toe is aan een groot onderhoudmaatregel. Ruim 46% van de elementenverharding heeft een niveau hoog (A) tot zeer hoog (A+). De verharding (asfalt en elementen) in het algemeen geeft een beeld dat ongeveer 12% van de verharding een laag (C) tot zeer laag (D) niveau heeft. Deze 12% is toe aan een groot onderhoudsmaatregel volgens de richtlijn van de CROW 147, ondergrens verantwoord wegbeheer. Aangezien er gemiddeld 5% (ervaringscijfer) van de verharding per jaar toe is aan een onderhoudsmaatregel is er wel sprake van een onderhoudsachterstand betreffende de verharding. De 32,2% die niveau basis (B) hebben, zijn de waarschuwingsgrens gepasseerd. Deze wegen hebben enige schade waarvan deze schades zich kunnen ontwikkelen tot ernstige schades in de komende jaren. Opgemerkt moet worden dat ruim 55 % van de verharding het niveau hoog (A) tot zeer hoog (A+) heeft. Ten opzichte van 2008 is dit een stijging met circa 15 %, hetgeen onder meer toe te schrijven is aan de grotere hoeveelheid wegvakonderdelen zonder inspectiecijfers. In deze hoeveelheid zitten ook de nieuw aangelegde wegen of wegen die de afgelopen jaren groot onderhoud hebben gehad. De verharding in Katwijk scoort gemiddeld redelijk hoog met een klein aandeel laag tot zeer laag. De asfaltverharding scoort gemiddeld hoog en de elementenverharding gemiddeld basis. Door het relatief kleinere asfaltareaal is de invloed op het totaalbeeld beperkt, ongeveer 1/5 deel. De beeldkwaliteit voor de verschillende structuurelementen is als volgt: Boulevard & Stadscentrum Ambitie: Hoog Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. Wijkcentra Ambitie: Hoog Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. blad 27 van 33

28 Hoofdstructuren Ambitie: Hoog Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. Woongebieden Ambitie: Basis Huidig niveau: Variabel gemiddeld basis tot hoog. Toeristisch & recreatief Ambitie: Basis Huidig niveau: Variabel (asfalt zeer hoog, elementen zeer laag tot zeer hoog), gemiddeld hoog. Bedrijventerreinen Ambitie: Basis Huidig niveau: Basis tot zeer hoog, gemiddeld hoog. 4.3 Planning en begroting Ter vergelijking is eerst een planning en begroting gemaakt volgens CROW-richtlijn. Hierbij wordt gestuurd in relatie tot de ondergrens van verantwoord wegbeheer. Daarna is een planning en begroting gemaakt volgens de zwaardere richtlijn zoals deze in de gemeente Katwijk gehanteerd wordt. Hiermee wordt een hoger niveau nagestreefd dan de CROW-richtlijn. Dit geldt voor de wegvakonderdelen in de structuurelementen waar het ambitieniveau op "hoog" is gesteld in de VORK-rapportage. Korte en middellange termijn ( ) De gemiddelde onderhoudskosten (exclusief klein onderhoud) voor de korte en middellange termijn op basis van de zwaardere richtlijn bedragen per jaar. Dit is circa 46% meer per jaar ten opzichte van de begroting volgens CROW-richtlijn. Het beheren van de structuurelementen met kwaliteitsambitie "hoog" volgens de richtlijn van de gemeente Katwijk geeft voor elk planjaar binnen de korte en middellange termijn een verhoging van de kosten. Het totale bedrag is en varieert van tot per jaar. De gemiddelde onderhoudskosten bedragen voor deze periode 0,30 per m2 per jaar. Lange termijn ( ) De gemiddelde onderhoudskosten (exclusief klein onderhoud) voor de lange termijn bedragen circa 2,0 miljoen per jaar. Voor het asfalt onderhoud bedraagt dit jaarlijks gemiddeld circa , evenals voor de elementenverharding. Voor de betonverharding is geen jaarlijks gemiddeld bedrag voorhanden omdat er geen cyclische maatregelen in deze periode van 5 jaar gepland zijn. Voor de onderhoudskosten op de lange termijn is de zwaardere richtlijn niet doorgevoerd. Immers, de kwaliteitsituatie op dat moment is nu niet bekend. De kwaliteitssituatie is over zo'n lange periode erg afhankelijk van een aantal factoren zoals het daadwerkelijk gevoerde onderhoud, de weersomstandigheden (extreem warme zomers, koude winters) en de verkeersbelastingen (bouwactiviteiten, e.d.). blad 28 van 33

29 4.4 Vervolg acties Het is gewenst de mutaties jaarlijks te verwerken, waardoor er continu de beschikking is over een actueel beheersysteem. Ruwweg kan worden aangehouden dat bij ca. 3-5% van het wegenareaal wijzigingen worden aangebracht (onderhoud en/of functionele aanpassing). Dit dient jaarlijks bijgewerkt te worden in het beheersysteem. Aangeraden wordt om steekproefsgewijs een aantal wegvakken en wegvakonderdelen buiten te inventariseren en hiermee het bestand te controleren (actualiteit en compleetheid). Van belang is namelijk dat alle wijzigingen die buiten aan het wegenareaal worden aangebracht ook in GBIwegen worden gemuteerd en toegevoegd. Met behulp van de tweejaarlijkse globale visuele inspectie van de wegen kan de kwaliteit van het verharde oppervlak in de gemeente Katwijk gemonitoord worden. Een actueel en compleet beheersysteem samen met de recente gegevens van de kwaliteit, is de basis voor een betrouwbare meerjarenplanning. blad 29 van 33