Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer

Transcriptie

1 Nummer coalitieprogramma: Programmanaam: 07 Beheer Z / INT Wegbeheer SMART Aanleiding De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie in 2012 is gebleken dat er bij de verhardingen (asfalt /elementen) sprake is van achterstallig onderhoud voor een bedrag van Tevens is het huidige budget niet toereikend is om de verhardingen structureel op adequate wijze te onderhouden. De Provincie stelt dan ook als een van de voorwaarden voor de Gemeente Nuth om in aanmerking te komen voor meerjarig repressief toezicht een door de raad vastgesteld geactualiseerd wegenbeheersplan inclusief vertaling van de financiële consequenties in de begroting 2015 en meerjarenraming. (rapport Financieel verdiepingsonderzoek Provincie Limburg, juni 2013; H2.1; blz. 7) Specifiek: Wat gaan we precies doen? Om het achterstallige onderhoud weg te werken, en de kwaliteit van het verhardingsareaal naar het gemiddelde onderhoudsniveau voldoende te brengen (conform CROW kwaliteitsnormering B) is het wegenbeheerplan opgesteld. Uit de onderzoeken en berekeningen zoals in dit wegenbeheerplan uitgevoerd dienen we een inhaalslag uit te voeren om de kwaliteit van het verhardingsareaal op peil te brengen, en kapitaalsvernieting te voorkomen. In het wegenbeheerplan wordt voorgesteld in een periode van 5 jaar de achterstand weg te werken hetgeen een verhoging van het budget met in de jaren betekent. Als einde 2019 de achterstand is weggewerkt is er voor de jaren 2020 en volgend een budget van nodig om het gemiddelde onderhoudsniveau voldoende te blijven houden. Meetbaar: Hoeveel gaan we doen? We gaan in de periode circa m2 verharding aanpakken om het achterstallig onderhoud op te lossen, en in dezelfde periode circa m2 verharding aanpakken om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te handhaven. De uitvoeringsmaatregelen zijn bijv. het vervangen van asfaltlagen, plaatselijke asfaltreparaties en het herstraten van trottoirs. Acceptabel: Is er een draagvlak voor wat we doen? De kwaliteit van de wegverharding is belangrijk voor een veilig gebruik van de openbare ruimte, en staat dan ook expliciet als verantwoordelijk van de wegbeheerder in de wegenverkeerswet vermeld. Daarnaast ligt er een taakstelling van de Provincie. Buiten deze harde argumenten is de kwaliteit van de wegverharding ook een leefbaarheidsaspect. Realistisch: Kan het wat we willen en gaan doen? Indien uw raad het gevraagde budget beschikbaar stelt kunnen de uitvoeringswerkzaamheden conform de voorgenomen planning worden uitgevoerd. Tijdsgebonden: Wanneer zijn we klaar? Wegbeheer is een continu proces. Het huidige voorstel behelst de periode

2 Status De raad heeft in oktober 2010 het geactualiseerde beleid- en beheerplan wegen vastgesteld met bijbehorend budget. Dit smart formulier (met achterliggende info) bevat geen nieuw beleid ten opzichte van het beleidsplan 2010, maar vraagt wel om een aangepast budget om de kwaliteitstoestand op het gewenste niveau te brengen en te houden. Middelen In het wegenbeheerplan wordt voorgesteld in een periode van 5 jaar de achterstand weg te werken hetgeen een extra storting in de Voorziening Groot en Klein Onderhoud betekent van in de jaren Als einde 2019 de achterstand is weggewerkt is er voor de jaren 2020 en volgend een totaalbudget van nodig om het gemiddelde onderhoudsniveau voldoende te blijven houden.

3 Bijlage bij smartformulier wegenbeheerplan Z / INT Aanleiding: De Provincie heeft in haar verdiepingsonderzoek (juni 2013) vastgesteld dat op basis van de weginspectie in 2012 is gebleken dat er bij de verhardingen (asfalt /elementen) sprake is van achterstallig onderhoud voor een bedrag van Tevens is het huidige budget niet toereikend is om de verhardingen structureel op adequate wijze te onderhouden. De Provincie stelt dan ook als een van de voorwaarden voor de Gemeente Nuth om in aanmerking te komen voor meerjarig repressief toezicht een door de raad vastgesteld geactualiseerd wegenbeheersplan inclusief vertaling van de financiële consequenties in de begroting 2015 en meerjarenraming. (rapport Financieel verdiepingsonderzoek Provincie Limburg, juni 2013; H2.1; blz. 7) Uitgevoerd onderzoek: Het opgestelde wegenbeheersplan is een centraal element voor wat betreft het beheer en onderhoud van de wegen en trottoirs binnen de grenzen van de Gemeente Nuth, groot ca. 1 miljoen m². De verhardingen zijn na het reguliere onderhoud van 2013 opnieuw geïnspecteerd en vervolgens zijn de data in het wegbeheerprogramma geactualiseerd. Een en ander heeft in de maanden november 2013 t/m februari 2014 plaatsgevonden en heeft geresulteerd in een juiste basis voor de (financiële) doorberekeningen en de nog te verrichten noodzakelijke onderhoudsmaatregelen. In het wegenbeheerplan is de onderbouwing uitgebreid weergegeven voor het noodzakelijke jaarlijks terugkerend groot en klein onderhoud alsook de cyclische kosten voor de jaren 2020 tm 2024 om het gemeentelijke wegareaal op een verantwoorde wijze te kunnen onderhouden. Als beeldkwaliteitsnorm is door uw raad van in oktober 2010, bij vaststelling van het beleid- en beheerplan wegen(flo/2010/11022) besloten conform de CROW normen te werken en is beeldkwaliteit B (voldoende) vastgesteld. Ook in het wegenbeheerplan is met deze kwaliteitsnorm gerekend. Als voorbeeld van beeldkwaliteit B een tweetal foto s van de Schoolstraat in Hulsberg; Relatie met andere werken: Het is van belang om alvorens de onderhoudsplanning definitief vast te stellen, deze af te stemmen met andere plannen bv. riolering werk, groen of ruimtelijke ontwikkeling. In het voorliggend beheersplan Wegen zijn de tot op heden bekende werken waar het riool vervangen dient te worden meegenomen. De onderhoudsmaatregelen aan de bovengrondse infra (wegen, trottoir e.d.) in deze rioolprojecten is niet meegerekend in het wegbeheerplan van 3

4 Onderhoudsplanning: De wegbeheerssythematiek van het CROW maakt onderscheid tussen groot onderhoud en klein onderhoud van verhardingen. Onderstaand de financiële consequenties van de uitgevoerde inspecties en berekeningen. Groot onderhoud: In onderstaande tabel worden de kosten van het noodzakelijke groot onderhoud op basis van de inspectie van het najaar 2013 en het beschikbare budget over 5 jaren weergegeven: Planjaar Onderhoudskosten Beschikbaar budget Verschil op basis van 2015 beheerprogramm a Totaal Uit bovenstaande tabel blijkt dat gemiddeld genomen over de jaren een tekort is van afgerond per jaar om het groot onderhoud uit te voeren. Klein onderhoud: Klein onderhoud omvat alle schades die ernstig zijn, maar waarvan de omvang te gering is om als schade te noteren bij het groot onderhoud. Het budget voor klein onderhoud is bedoeld om schades te herstellen en zo de veiligheid en het comfort van de weggebruiker te waarborgen. Het benodigde budget klein onderhoud wordt bepaald door een percentage te nemen van het cyclusbedrag groot onderhoud. Het percentage verschilt per weg type en verhardingstype, en is als reken- ingevoerd in het formule wegbeheersysteem. Planjaar Onderhoudskosten Beschikbaar budget Verschil op basis van beheerprogram ma Totaal Hieruit blijkt dat gemiddeld genomen over de jaren een tekort is van afgerond per jaar om het klein onderhoud uit te voeren. Cyclisch beheer: Het benodigde budget voor de planperiode is gebaseerd op actuele kwaliteit. Voor de jaren na 2019 wordt gewerkt met beheerstrategieën, waarbij wordt uitgegaan dat het geplande onderhoud in daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Een beheersstrategie beschrijft het onderhoud dat wordt verwacht in de periode tussen aanleg en rehabilitatie (opnieuw aanleggen) en geeft de daarbij horende kosten aan. In de beheersstrategie zijn de verschillende maatregelen gedefinieerd, die naar verwachting gedurende de levensduur van een 2 van 3

5 constructie worden uitgevoerd. Voor de lange termijn, 2020 en verder, is met behulp van de onder- houdscyclus het lange termijn budget voor groot en klein onderhoud bepaald. De berekeningen wijzen uit dat het totaal van de cyclische beheerskosten over de periode per jaar bedragen. Dit betekent dat de jaarlijkse onderhoudskosten bij het areaal wat Nuth in haar beheer heeft,( afgerond 1 miljoen vierkante meter) ca. 0,94 per m² per jaar bedraagt. In vergelijkbare gemeenten in Nederland (van onze grootte en samenstelling van het areaal) zijn de cyclische kosten gemiddeld ca. 1,00 per m² per jaar. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de gemeente Nuth marginaal onder de gemiddelde cyclische kosten van een vergelijkbare gemeente opereert. Samenvattend: Om de kwaliteit van de verhardingen in de Gemeente Nuth naar kwaliteitsniveau voldoende te brengen is het noodzakelijk om: In de periode circa m2 verharding aan te pakken om het achterstallig onderhoud weg te werken, en in dezelfde periode dient circa m2 verharding aangepakt te wor- den om het gewenste kwaliteitsniveau te bereiken en te handhaven. De uitvoeringsmaatregelen zijn bijv. het vervangen van asfaltlagen, plaatselijke asfaltreparaties en het herstraten van trot- van nodig toirs. Om dit te kunnen realiseren en in een periode van 5 jaar de achterstand weg te werken is een verhoging van het budget met in de jaren noodzakelijk. Als einde 2019 de achterstand is weggewerkt is er voor de jaren 2020 en volgend een budget om het gemiddelde onderhoudsniveau voldoende te blijven houden. Gevolgen van het niet beschikbaar stellen van middelen: Het niet beschikbaar stellen van aanvullende middelen voor het wegbeheer betekent: Dat de (constructieve) kwaliteit en veiligheid van de verhardingen nog verder afneemt waarbij gevaar voor gebruikers op reëel wordt; Er vindt kapitaalsvernieling plaats omdat de levensduur van de verhardingen afneemt danwel de reparatiekosten bij te laat ingrijpen explosief zullen stijgen; De Provincie onthoudt haar goedkeuring aan de begroting 2015 en de Gemeente Nuth komt niet in aanmerking voor meerjarig repressief toezicht. 3 van 3