Meerjarenplanaanpassing 4A

Transcriptie

1 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 1 van 76 Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Meerjarenplanaanpassing 4A Gemeentesecretaris: de heer Luc Jolie Financieel beheerder: mevrouw Nadine Mynsberghe Rapporteringsperiode

2 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 2 van 76 Toelichting bij de aanpassing van de meerjarenplanning Inleiding De meerjarenplanaanpassing bevat wijzigingen aan de jaren 2017 tot en met Als gevolg hiervan wordt er ook een 2 de budgetwijziging voor 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. De financiële rapportering loopt tot en met 2020 omdat de regelgeving voorschrijft dat er minimaal voor de drie volgende boekjaren een financiële rapportering moet zijn. Het kasresultaat is positief in elk jaar van de planning en bedraagt het laatste jaar euro. Ook de autofinancieringsmarge is positief in elk jaar van de planning en bedraagt euro in het laatste jaar. Exploitatie Ontvangsten Op 27 oktober 2017 ontvingen we een herraming van de personenbelasting waaruit blijkt dat de geraamde ontvangsten voor 2017 niet afwijken van de eerder meegedeelde en opgenomen bedragen. De raming in 2017 wijzigt niet. De raming voor 2018 wordt aangepast zoals meegedeeld per brief op 27 oktober Deze raming houdt rekening met de verlaging van de personenbelasting van 6,5% naar 5,9%, zoals goedgekeurd in de gemeenteraad op 3 juli Voor de jaren 2019 en 2020 wordt een realistisch bedrag gebudgetteerd, rekening houdend met de tax shift. Voor onroerende voorheffing wordt het bedrag ingeschreven zoals meegedeeld per brief op 17 oktober Voor 2019 en 2020 wordt rekening gehouden met een stijgingspercentage van 2%. Uitgaven De budgetten worden aan de hand van de rekeningcijfers 2016 en de uitgaven in 2017 geactualiseerd. In 2017 wordt de oorspronkelijke dotatie aan de politiezone ( euro) aangepast aan wat ingeschreven is in de budgetwijziging van de politiezone ( euro). De dotatie voor 2018 is conform de begroting van de politiezone en bedraagt euro. Omdat het bedrag doorgaans daalt bij de verwerking van de rekening van het vorig jaar wordt voor 2019 hetzelfde budget ingeschreven als voor In 2020 wordt rekening gehouden met een stijging van 2%. Op het moment van opmaak van de begroting waren de gevolgen van een mogelijke herschikking van de politiezones op de gemeentebegrotingen nog niet gekend. De OCMW bijdrage wordt ingeschreven zoals voorzien in het meerjarenplan van het OCMW en bedraagt euro in Voor de jaren 2019 en 2020 wordt euro ingeschreven. De bijdrage in werkingskosten aan kerkfabrieken wordt opgenomen zoals voorzien in de begrotingen van de kerkfabrieken. In 2017 wordt de toelage van de kerkfabrieken van Aalter- Sint-Cornelius aangepast aan de begrotingswijziging van deze kerkfabriek. De toelage daalt met euro en bedraagt nu euro. Voor de jaren 2019 en 2020 worden realistische ramingen opgenomen. De dotatie aan de brandweerzone wordt ingeschreven zoals opgenomen in het meerjarenplan van de hulpverleningszone. De exploitatietoelage daalt ten opzichte van de vorige ramingen,

3 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 3 van 76 de investeringstoelage stijgt. Ook hier zijn de gevolgen van een mogelijke herschikking op de gemeentelijke budgetten nog niet gekend. De loonkosten worden geraamd op basis van het bestaande personeelsbestand en aangevuld met een aantal voorzieningen, o.a. bij wegen en domeinen en jeugd. Voor de groepen goederen en diensten en voor de personeelskosten zijn de ramingen voor 2019 en 2020 gebaseerd op historische cijfers. Er is gekeken hoeveel de werkelijke uitgaven bedragen ten opzichte van de geraamde. Voor goederen en diensten bleek deze afwijking 9% te bedragen, voor personeelskosten 6%. De ramingen 2018 werden eerst geëxtrapoleerd naar 2019 en 2020 en daarna verminderd met 5% voor goederen en diensten en 2,5% voor personeelskosten. Investeringen Voor de periode worden euro investeringen ingeschreven. De financiering hiervan gebeurt deels door eigen middelen, deels door subsidies. In 2018 worden euro op te nemen leningen ingeschreven. Dit bedrag stijgt niet ten opzichte van de laatste meerjarenplanaanpassing maar wordt anders gespreid in de tijd. Er worden euro op te nemen leningen doorgeschoven van 2017 naar 2018 en er wordt euro van 2019 vervroegd naar De investeringsuitgaven opgenomen in 2020 ( ,62 euro) zijn er ten gevolge van verplichtingen aangegaan in de voorgaande jaren De belangrijkste aanpassingen in 2017 zijn vooral verschuivingen van transactiekredieten. Projecten die geraamd waren in 2017 maar waarvan de uitvoering om diverse redenen trager verloopt dan voorzien In werden de bedragen geactualiseerd. Er werden ook een aantal nieuwe projecten opgenomen. Deze zijn hoofdzakelijk gebudgetteerd in Voor details verwijs ik naar het overzicht van de investeringen. Fusie Aalter-Knesselare Op 23 mei 2017 namen de gemeenteraden van Knesselare en Aalter de principebeslissing om de mogelijkheid van een fusie tussen beide gemeenten te onderzoeken. Op 11 oktober 2017 gaven beide gemeenteraden hun definitieve goedkeuring aan het gezamenlijk voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Aalter en Knesselare. Ten gevolge van deze samenvoeging ontvangen de gemeenten een fusiebonus in de vorm van een schuldovername ten belope van 500 euro per inwoner. Voor de gemeenten Aalter en Knesselare samen wordt er euro schuld overgenomen. De besturen doen zelf een voorstel welke leningen er moeten overgenomen worden. De inventaris van de schuld is nog niet definitief op moment van aanpassing van het meerjarenplan. In de ramingen werd in beperkte mate rekening gehouden met de overname van de schuld omdat nog niet geweten is als de overgenomen leningen hoofdzakelijk deze van Aalter zullen zijn of deze van Knesselare De fusie zal leiden tot een efficiëntere werking en zal op termijn ook kostenbesparend zijn. Op de korte termijn zullen er wel extra uitgaven nodig zijn. In de budgetramingen is hiermee rekening gehouden. Er werd o.a. krediet opgenomen voor aanpassingen aan de raadzaal/schepenzaal, voor het afstemmen van de software op elkaar, voor de vervanging van de straatnaamborden en voor een nieuw logo. In het exploitatiebudget werd krediet ingeschreven voor communicatie en externe ondersteuning waar nodig.

4 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 4 van 76 Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Meerjarenplanaanpassing 1. Strategische nota 2. Financiële nota a. Financieel doelstellingenplan b. De staat van het financieel evenwicht 3. Toelichtingen a. Overzicht van de financiële schulden (TM2) b. Financiële risico s Meerjarenplanaanpassing Rapporteringsperiode

5 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 5 van 76 Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Strategische nota Meerjarenplanaanpassing Rapporteringsperiode

6 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Prioritair Beleid Strategische nota Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/2017(BP2014_2020- ) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing GR 03/07/2017 (BP2014_2019-8) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 5781 Andere: 164 Secr.: Luc Jolie Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 6 van 76 Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Strategische beleidsdoelstelling SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. Aalter is met een oppervlakte van hectare een van de grootste gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen. Het bestaat uit de vroegere gemeenten Aalter (4.635,4 hectare), Bellem (1.208,4 hectare), Lotenhulle (1.765,9 hectare) en Poeke (582,3 hectare), die sinds de fusie van gemeenten op 1 januari 1977 de gemeente Aalter vormen. Het grote aantal onbebouwde oppervlakte is te wijten aan het landelijk karakter van Aalter en bosrijk gebied dat Aalter heeft (bossen Sint-Maria-Aalter en gebied rond de Kraenepoel). De gemeente ligt halfweg tussen Gent en Brugge, in het midden van de driehoek Eeklo-Deinze-Tielt en grenst aan de gemeenten Knesselare, Zomergem, Nevele, Deinze, Tielt, Ruiselede en Beernem. Aalter telt iets meer dan inwoners (najaar 2013). Aalter kende de afgelopen jaren een stevige groeispurt. In 1997 waren er Aalternaren. Tien jaar later rondde Aalter de kaap van personen en in 2013 werd de kaap van inwoners overschreden. De groei van de bevolking gaat gepaard met het aansnijden van nieuwe woonprojecten (Lotenhulle, Sint-Maria-Aalter en Aaltercentrum). Deze groei situeert zich vooral tussen 2007 en 20 (jaarlijks meer dan 1%), om dan opnieuw af te nemen. Aan het begin van deze eeuw was de groei nog iets trager (0,0 tot 0,3%). Dit laat veronderstellen dat ook groei in de toekomst zal afhankelijk zijn van woonuitbreidingen. Operationele beleidsdoelstelling: OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. Het gemeentebestuur wil het wonen in de gemeente aangenaam maken door een comfortabele leefomgeving te creëren. Speerpunt en absolute prioriteit hierin blijft het investeren in het project Aalter Proper. Beleidsindicatoren: - ROL-073: # ton zwerfvuil daalt. - ROL-068: # meldingen door externen van zwerfvuil blijft minstens gelijk. - WEG-017: # interventies brandweer voor wateroverlast blijft minstens gelijk. Streefwaarden: - Het aantal ton zwerfvuil daalt onder 265 ton - Meldingen: 25 per jaar of minder - Interventies brandweer: 20 per jaar of minder (we streven er naar dat dit cijfer niet toeneemt én we streven er naar dat we jaarlijks minstens 8 maanden hebben waarbij de interventieomvang minder is dan keer per maand) Bron: eigen data Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan: AP04-001: Bescherming van het waardevol patrimonium. Het kasteel van Poeke is een beschermd monument. Het gemeentebestuur neemt de nodige maatregelen om dit in stand te houden. Gemeente Aalter 01/12/ :59 1 / 52

7 Actie: ACT-1752: Herstel van de vijversluis kasteeldomein Poeke. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 7 van Exploitatie Uitgave , ,00.500,00 Investeringen Uitgave.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 5.500,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 5.500,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00.500, ,00 Saldo , , ,00 De bediening van de vijversluis tussen de kasteelvijver en de langsgrachten van de Engelse tuin is niet meer mogelijk. Hierdoor is geen doorstroming meer mogelijk van het water in de kasteelvijver. Bovendien kan er geen water afgelaten worden uit de kasteelvijver bij een te hoog waterpeil, wat ervoor zorgt dat het opstijgende vocht schade toebrengt aan de kasteelmuren. Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw /226007/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Motivering 2017: Aanpassing transactiemoment Investeringen Uitgave.000, ,00 0, Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave.000,00 0,00.000,00 Actie: ACT-1954: Kasteeldomein Poeke: slibanalyse langsgrachten en kasteelvijver Saldo -.000,00 0, ,00 In functie van een efficiënte afwatering via de vijversluis en het herstel van de kaaimuren van de kasteelvijver dient het aanwezige slib te worden verwijderd uit de langsgrachten en de kasteelvijver. Hiervoor dient de kwaliteit en de kwantiteit van het aanwezige slib gekend te zijn. Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 2.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave 2.000, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Motivering 2017: Deze actie wordt opgenomen onder Actie-1770, afsluiten van een milieucontract met de provincie Oost-Vlaanderen. De analyse valt onder dit contract. Actie: ACT-2019: Kasteeldomein van Poeke: Aanleg van tweede weg voor betere toegankelijkheid. In het goedgekeurde beheerplan 'Kasteeldomein van Poeke' werd voor weg 2 opgenomen dat, ten behoeve van de ontsluiting en het gebruik van dreven, wegen en paden, deze toegankelijk moet zijn in halfverharde toestand. De halfverharde infrastructuren dienen geschikt te zijn voor het gebruik ervan door andersvaliden. Weg 2 wordt aangelegd in een dolomietverharding. Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw /222007/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Motivering 2018: Kasteel van Poeke (kans op landschapspremie 9.000,00 euro) Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP04-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. Gemeente Aalter 01/12/ :59 2 / 52

8 Acties worden ondernomen om de afwatering van de Oostmolenbeek te verbeteren: gelet op de beperkte buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijke gedempte loop af te voeren. Actie: ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 8 van Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, ,00 Investeringen Uitgave ,50 0, , Exploitatie Uitgave 4.000,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 7.668, , , Exploitatie Uitgave 2.000, , , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00 521, ,50 Saldo ,00-521, ,50 De buffercapaciteit van de Oostmolenbeek ter hoogte van de Oostmolenstraat 245 is beperkt. Hierdoor wordt geopteerd om de Oostmolenbeek te ontdubbelen en een deel van het water via de oorspronkelijk gedempte loop af te voeren. Overdracht krediet van 2016 naar /226000/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Motivering 2017: Aanpassing aan werkelijke uitgaven Investeringen Uitgave ,50 0, , Investeringen Uitgave 2.568, , ,00 Totalen Uitgave , , ,50 Saldo , , ,50 Actie: ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening Deze premie kadert in het subsidiereglement hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen (besluit van 22 december 2008 gewijzigd bij besluit van 12 mei 2014). Subsidie infiltratie en hemelwater /649014/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2014 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 4.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 2.000, , , Exploitatie Uitgave 2.000,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP04-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. Dit houdt het onderhoud in van grasmatten en houtachtige gewassen in perken en plantsoenen op het openbaar domein door een externe aannemer. Gemeente Aalter 01/12/ :59 3 / 52

9 Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Onderhoud i.k.v. waterbeleid 03-26/6142/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 9 van Exploitatie Uitgave ,62 0, , Exploitatie Uitgave ,72 0, , Exploitatie Uitgave ,72 0, , Exploitatie Uitgave ,66 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,72 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 948,74 0,00 948, Exploitatie Uitgave 1.889,69 0, , Exploitatie Uitgave 1.300,00 690, , Exploitatie Uitgave 1.300,00 629, ,00 Totalen Uitgave 5.438, , ,43 Saldo , , , Exploitatie Uitgave ,01 0, , Exploitatie Uitgave ,45 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,46 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 7.068,53 0, , Exploitatie Uitgave ,66 0, , Exploitatie Uitgave 8.165, , , Exploitatie Uitgave 8.165, , ,00 Totalen Uitgave , , ,19 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 5.600,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.600, , , Exploitatie Uitgave 5.600, , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 4 / 52

10 Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2018: Raming op basis van gunning,inclusief bufferbeplanting Oostmolenhoek. Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken 07-35/614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken 07-36/614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina van Exploitatie Uitgave 2.379,88 0, , Exploitatie Uitgave 7.550, , , Exploitatie Uitgave 7.550, , ,00 Totalen Uitgave , , ,88 Saldo ,88.177, , Exploitatie Uitgave ,77 0, , Exploitatie Uitgave ,76 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,53 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 3.755,61 0, , Exploitatie Uitgave 2.444,12 0, , Exploitatie Uitgave 2.215,00 355, , Exploitatie Uitgave 2.215,00 275, ,00 Totalen Uitgave.629,73 630, ,73 Saldo -.629,73-630, , Exploitatie Uitgave 4.991,01 0, , Exploitatie Uitgave 6.097,53 0, , Exploitatie Uitgave 5.740,00 665, , Exploitatie Uitgave 5.740,00 466, ,00 Totalen Uitgave , , ,54 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 595,66 0,00 595, Exploitatie Uitgave 1.8,77 0,00 1.8, Exploitatie Uitgave 700, , , Exploitatie Uitgave 700, , ,00 Totalen Uitgave 3.806, , ,43 Saldo , , ,43 Gemeente Aalter 01/12/ :59 5 / 52

11 Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2018: Aanpassing aan contract. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 11 van Exploitatie Uitgave 1.677,06 0, , Exploitatie Uitgave 1.126,51 0, , Exploitatie Uitgave 2.040,00-855, , Exploitatie Uitgave 2.040,00-891, ,00 Totalen Uitgave 6.883, , ,57 Saldo , , , Exploitatie Uitgave ,68 0, , Exploitatie Uitgave ,52 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave ,00 276, ,00 Totalen Uitgave , , ,20 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 565,73 0,00 565, Exploitatie Uitgave 2.5,02 0,00 2.5, Exploitatie Uitgave 1.620, , , Exploitatie Uitgave 1.620,00 938, ,00 Totalen Uitgave 6.315, , ,75 Saldo , , , Exploitatie Uitgave ,76 0, , Exploitatie Uitgave ,04 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,80 Saldo , , ,80 Actieplan: AP04-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. Speelpleinen, groene speelruimte (zonder speeltoestellen), babbelstraten, speelstraten... We streven voortdurend een kindvriendelijke omgeving na met ontmoetingsplaatsen voor jongeren, avontuurlijke speelterreinen, bijkomende speelmogelijkheden door een speelbos en door speeltuintjes in de wijken. Er kan worden gedacht aan speelpleintjes in nieuwe wijken, de uitbreiding van het speelstratensysteem naar andere plaatsen,... Kinderen die samen spelen of jongeren die samenkomen om plezier te maken en zich te ontspannen, mogen niet als overlast beschouwd worden. Gemeente Aalter 01/12/ :59 6 / 52

12 2014 Exploitatie Uitgave 3.961,32 0, , Exploitatie Uitgave 3.312,63 0, , Exploitatie Uitgave 481,39 0,00 481,39 Investeringen Uitgave ,27 0, , Exploitatie Uitgave 4.775, , ,00 Investeringen Uitgave 1.479,73 0, , Exploitatie Uitgave 7.500, , ,00 Investeringen Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 4.525,00-12, ,00 Totalen Uitgave , , ,34 Saldo , , ,34 Actie: ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 12 van 76 De gemeentelijke speelterreinen en de 80 speeltoestellen die er momenteel staan, worden onderhouden. Deze moeten voldoen aan het KB van 28/03/2001 betreffende de veiligheid van speeltoestellen en het KB betreffende de uitbating van speelterreinen. De veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door een externe firma. Alle gebreken moeten zo snel mogelijk weggewerkt worden. Het doel is minimaal hetzelfde aanbod te behouden. Aankoop technisch materiaal voor eigen werking /614001/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2017: Aankoop valdempend materiaal. Motivering 2018: Valdempend materiaal werd in 2017 aangekocht. Actie: ACT-14: Inrichten van speelstraten - op vraag Exploitatie Uitgave 481,39 0,00 481, Exploitatie Uitgave 4.275, , , Exploitatie Uitgave 7.000, , , Exploitatie Uitgave 4.275,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,39 0, ,39 Saldo ,39 0, ,39 Op vraag van de buurtbewoners kunnen straten (die in aanmerking komen) ingericht worden als speelstraat, zodat kinderen voor hun deur kunnen spelen tijdens de paas- en zomervakanties. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Aankoop technisch materiaal voor eigen werking /614001/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 250,00-12,00 238,00 Totalen Uitgave 1.250,00-12, ,00 Saldo ,00 12, ,00 Actie: ACT-1651: Creëren van een nieuw speelaanbod op bestaande en/of nieuwe locaties. Er worden duurzame speeltoestellen aangekocht die voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Deze worden geplaatst op bestaande of nieuwe gemeentelijke speelterreinen op vraag van de buurtbewoners. Deze actie komt tegemoet aan de Vlaamse prioriteit voor het lokaal jeugdbeleid: 'ondersteuning van het jeugdwerk. Concreet wil de gemeente hiermee ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden voor jongeren voorzien. Overdracht krediet van 2016 naar 2017 Gemeente Aalter 01/12/ :59 7 / 52

13 /230000/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Motivering 2018: Bestaand speelplein Poekedorpstraat vernieuwen. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 13 van Investeringen Uitgave ,27 0, , Investeringen Uitgave 1.479,73 0, , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP04-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. Het gemeentebestuur blijft verder inzetten op het creëren van ontmoetingsplaatsen, o.a. op de begraafplaatsen Exploitatie Uitgave ,31 0, , Exploitatie Uitgave ,79 0, , Exploitatie Uitgave ,87 0, ,87 Investeringen Uitgave 7.313,72 0, , Exploitatie Uitgave ,24 0, ,24 Investeringen Uitgave , , , Exploitatie Uitgave ,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 5.000, , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Investeringen Uitgave.000,00 0,00.000,00 Totalen Uitgave , , ,93 Saldo , , ,93 Actie: ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen, urnenkelders... volgens vraag/noodzaak. Al naar gelang de behoefte per kerkhof op het grondgebied van Aalter worden graf- en urnenkelders, columbariumnissen en - peilers bijgeplaatst. Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen /230000/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Aankoop andere goederen voor verkoop /604900/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Actie: ACT-1948: Bewegwijzering van de zones op de kerkhoven Investeringen Uitgave 7.313,72 0, , Investeringen Uitgave 6.500,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,72 0, ,72 Saldo ,72 0, , Exploitatie Uitgave ,34 0, , Exploitatie Uitgave ,24 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,58 Saldo , , ,58 Op het ogenblik dat de begraafplaatsen en concessies gedigitaliseerd zijn (waarbij deze in zones worden onderverdeeld), zullen op alle kerkhoven bordjes worden geplaatst met de vermelding van de overeenkomstige zones. Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw /222007/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 8 / 52

14 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 14 van Investeringen Uitgave 5.000, ,00 0,00 Totalen Uitgave 5.000, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie: ACT-1949: Gedenkplaat(s) ter nagedachtenis van de personen waarvan de graven ontruimd zijn. Op de kerkhoven waar er in 2015 en 2016 ontruiming plaatsvonden, zal er een gedenkplaat worden voorzien waarop de namen van de overledenen worden vermeld. Op deze manier hebben de nabestaanden nog een plaats waar ze naar toe kunnen om hun dierbaren te herdenken. Het betreft een ontruiming op het kerkhof van Aalter, Lotenhulle en Sint-Maria-Aalter. Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen /230000/BESTUUR/CBS/0/IE-17P/U Motivering 2017: Verschuiving transactiemoment Investeringen Uitgave 2.500, ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 2.500,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Actieplan: AP04-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. Om overlast van bepaalde diersoorten (duiven, eksters, spreeuwen, meeuwen, kraaiachtigen, muizen, ratten, zwerfkatten,...) te vermijden en/of op te lossen, wordt er samengewerkt met externe organisaties Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave ,60 0, , Exploitatie Uitgave ,94 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,54 Saldo , , ,54 Actie: ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. Voor de overlast van bepaalde diersoorten werkt het gemeentebestuur samen met enkele externe organisaties (Koninklijke Maatschappij voor dierenbescherming vzw = verloren gelopen dieren/ zwerfkatten, Anticimex= ratten, Valkerij Ardanwen= duiven, eksters, ) Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2017: Aanpassing op basis van historische cijfers. Motivering 2018: Aanpassing op basis van historische cijfers. Erelonen en vergoedingen vrije beroepen /615002/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2016 Exploitatie Uitgave ,44 0, , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,44 Saldo , , ,44 Gemeente Aalter 01/12/ :59 9 / 52

15 Motivering 2017: Aanpassing aan werkelijke uitgaven in Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 15 van Exploitatie Uitgave 1.579,50 0, , Exploitatie Uitgave 8.000, , , Exploitatie Uitgave 8.000, , , Exploitatie Uitgave 8.000, , ,00 Totalen Uitgave , , ,50 Saldo , , ,50 Motivering 2018: Aanpassing op basis van cijfers Strategische beleidsdoelstelling SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. Aalter wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn, waarbij de uitdagingen op vlak van economie niet uit de weg worden gegaan. Een gemeentelijk economisch beleid, waarin win-wins voor gemeente en ondernemers cruciaal zijn en waar ook multidisciplinair wordt samengewerkt door de vele raakvlakken met onder andere mobiliteit, stedenbouw, veiligheid (brandweer en politie), ruimtelijke ordening en leefmilieu. Het lokale beleid dat het bestuur wenst uit te stippelen, is aanvullend op het Vlaamse, federale en Europese beleid. Op vlak van lokale economie gaat Aalter geen enkele uitdaging uit de weg en wil het de bestaanszekerheid en de uitbreidingsmogelijkheden van alle ondernemingen stimuleren en ondersteunen: van landbouw- en tuinbouwondernemingen tot de industriële ondernemingen. Het economisch beleid van de gemeente zet in op meer werkgelegenheid, het versterken van de centrumfunctie en het verhogen van de algemene leefbaarheid. Aalter onderneemt betekent ook de komende jaren inzetten op de infrastructuur van onze gemeente, waarbij het wegennet centraal staat. De aangekondigde werken aan de verkeerswisselaar E-40 zullen voor de gemeente een impact hebben. Daarnaast staan ook heel wat rioleringsprojecten op de planning. Het sluitstuk wordt de bouw van een nieuw Administratief Centrum voor de gemeentelijke dienstverlening. Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap door middel van een faciliterend beleid. Aalter wil een economisch gezonde gemeente zijn, waar plaats is voor een brede waaier van ondernemingen. Beleidsindicatoren: (1) ROL-030 Het aantal arbeidsplaatsen in Aalter blijft minstens gelijk (20: 6.198) op basis van een sociaal economische situatieschets Oost-Vlaanderen (jaarlijks provinciebestuur i.s.m. Erov) (2) ROL-031 Het aantal zelfstandigen stijgt (2013: zelfstandigen) op basis van CRM (3) Koopbinding in Aalter (mate waarin inwoners goederen in eigen gemeente kopen) resultaten indicatoren blijven gelijk of stijgen (bron: jaarlijks ter beschikking via het provinciebestuur) ROL Mate waarin inwoners hun dagelijkse goederen in Aalter kopen (92,0% ) ROL Mate waarin inwoners hun periodieke goederen in Aalter kopen (39,2 % ) ROL Mate waarin inwoners hun uitzonderlijke goederen in Aalter kopen (67,0% ) ROL Mate waarin inwoners voor horeca beroep doen op Aalter (69,4% ) ROL Mate waarin inwoners voor cultuur beroep doen op Aalter (60,5% ) Bron: CRM, (v)kbo, Detailhandel Vlaanderen (feitenfiche), Locatus, sociaal-economische situatieschets van Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen Input van de cel Ruimtelijke organisatie en leefomgeving Actieplan: AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. Dit actieplan houdt het aanhouden van de bedrijfsvriendelijke fiscaliteit in met o.a. het behoud van de afschaffing van de belasting op drijfkracht. De focus ligt op de verdere uitbouw van het bedrijventerrein Woestijne. Gemeente Aalter 01/12/ :59 / 52

16 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 16 van Exploitatie Uitgave.000,00 0,00.000, Exploitatie Uitgave -.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst 4.470,00 0, ,00 Saldo ,00 0, , Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst 4.470,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Actie: ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. Alle bedrijven gevestigd op de bedrijventerreinen Lakeland, Langevoorde en Woestijne dienen in kaart gebracht te worden. Een correcte databank zorgt ervoor dat er accuraat en efficiënt met de ondernemers op de industrieterreinen kan gecommuniceerd worden. Communicatie met de ondernemers is belangrijk in het kader van onder andere wegenwerken, risicosituaties, bewegwijzering, activiteiten, etc. Enerzijds zijn deze gebieden geografisch geconcentreerd, waardoor een goede databank kan aangelegd worden. Anderzijds merken we een stroom van bedrijven op die zich in Aalter vestigen of verlaten, wat ervoor zorgt dat het up-to-date houden van deze informatie niet evident is. In de databank, opgenomen in het softwarepakket CRM, worden algemene gegevens van de bedrijven opgenomen. Binnen het softwarepakket wordt eveneens de link met de Kruispuntbank der Ondernemingen gemaakt. De KBO-wet van 16 januari 2003 voorziet immers dat alle bedrijven dienen geregistreerd te worden in deze (federale) databank. Projecten met nul kredieten /600999/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. De detailhandel is een belangrijke economische sector die een cruciale bijdrage tot de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de gemeente levert. Als gemeentebestuur wensen we dit te benadrukken door beleidsmatig en operationeel in te spelen op de actuele trends die zich in deze sector voordoen. Trends, zoals het voortdurend evoluerende consumentengedrag en snel wijzigende bestedingspatronen, worden o.a. met de opmaak van een strategisch commercieel plan ingevolgd. Met medewerking van de verschillende economische verenigingen zetten we ook in op een levendig handelscentrum (de as Stationsstraat-Lostraat). Gemeente Aalter 01/12/ :59 11 / 52

17 Actie: ACT-1301: Samenwerking Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 17 van Exploitatie Uitgave 3.421,02 0, ,02 Ontvangst ,31 0, ,31 Saldo ,29 0, , Exploitatie Uitgave ,23 0, ,23 Ontvangst ,49 0, ,49 Saldo.893,26 0,00.893, Exploitatie Uitgave ,58 0, ,58 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,58 0, , Exploitatie Uitgave ,00-370, ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,00 370, , Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo , , , Exploitatie Uitgave , , ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo , , ,00 Totalen Uitgave ,83-472, ,83 Ontvangst ,80 0, ,80 Saldo ,97 472, ,97 Shopping@Aalter is de opvolger van 'Aalter op de Loper' en een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. Op het einde van de maand juni wordt jaarlijks een avondshopping georganiseerd in het centrum van Aalter. Elke handelaar wordt uitgenodigd om op die avond zijn deuren open te stellen voor het grote publiek. Daarnaast wordt er randanimatie langsheen de straten georganiseerd. Inrichten activiteiten /614016/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Actie: ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! 2016 Exploitatie Uitgave 1.030,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00-50,00 950,00 Totalen Uitgave 4.030,00-50, ,00 Saldo ,00 50, ,00 Aalter Leeft! is een organisatie van de bedrijvenvereniging Aalter Industrie vzw. Zij organiseren sinds 2012 een jaarbeurs, waarbij het thema 'Aalter' doorheen de volledige organisatie getrokken wordt. De beurs biedt de kans aan lokale ondernemingen om zich in de kijker te plaatsen bij het grote publiek. Daarnaast is de beurs een platform voor ondernemers, waarbij kennismaking en samenwerking over de verschillende economische sectoren heen centraal staat. De gemeente wenst dit initiatief te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en een financiële bijdrage. Inrichten activiteiten /614016/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 12 / 52

18 Actie: ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. De kerstshopping is een initiatief van Unizo Aalter in samenwerking met het gemeentebestuur. De ondernemers uit het centrum worden uitgenodigd om in het weekend hun deuren te openen, zodat de kerstinkopen in eigen gemeente kunnen gebeuren. Er wordt straatanimatie voorzien en de straten worden ondergedompeld in de kerstsfeer. De doelstelling is om de koopkracht tijdens deze periode zoveel mogelijk in eigen gemeente te stimuleren en te houden. Inrichten activiteiten /614016/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2016 Exploitatie Uitgave 227,38 0,00 227, Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 1.000,00-50,00 950,00 Totalen Uitgave 3.227,38-50, ,38 Saldo ,38 50, ,38 Actie: ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. In de gemeente zijn tal van ondernemersverenigingen actief. Ook bovenlokale partners organiseren tal van initiatieven die de lokale economie stimuleren. Als gemeentebestuur wensen we deze acties te ondersteunen via de gemeentelijke communicatiekanalen en door eraan te participeren (bijvoorbeeld door deelname aan acties, zoals 'Dag van de Klant', gemeenteradar, Dag van de Landbouw, de Vlaamse startersweek, De Leeuw van de Export, etc.). Inrichten activiteiten /614016/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2018: Infosessies gemeentelijke app Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 500, , , Exploitatie Uitgave 500,00-25,00 475,00 Totalen Uitgave 1.500, , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 18 van 76 De 'Aalterse cadeaubon' is een waardebon uitgegeven door het gemeentebestuur en inwisselbaar bij de Aalterse ondernemers. Met deze actie wensen we de lokale economie te stimuleren. Prestaties door te rekenen aan derden /614018/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Drukwerk en publicaties /614503/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2016 Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 750,20 0,00 750, Exploitatie Uitgave 750,00 0,00 750, Exploitatie Uitgave 750,00 0,00 750, Exploitatie Uitgave 750,00-37,00 713,00 Totalen Uitgave 3.000,20-37, ,20 Saldo ,20 37, ,20 Gemeente Aalter 01/12/ :59 13 / 52

19 Commissie verkooppunten Aalterse cadeaubon /614900/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 370,00-370,00 0, Exploitatie Uitgave 370,00-370,00 0, Exploitatie Uitgave 370,00-370,00 0,00 Totalen Uitgave 1.1,00-1.1,00 0,00 Saldo -1.1,00 1.1,00 0,00 Motivering 2017: Verkooppunten werden nog niet ingevoerd. De bon is enkel verkrijgbaar in het gemeentehuis en online. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 19 van 76 Actieplan: AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. Steden en gemeenten zetten steeds meer in op citybranding, waarbij ze op zoek gaan naar een uitgebreid aanbod voor hun bezoekers. De beleving van elke bezoeker dient meer te zijn dan louter het bezoeken van een winkel. Winkelen wordt in Aalter een beleving, waarbij het shoppen centraal staat, maar ook het toeristische aanbod wensen we hieraan te koppelen. Een bezoek aan de gemeente Aalter is shoppen, genieten op een terrasje en afsluiten met een historisch bezoek aan het kasteeldomein van Poeke. Een combinatie van inzetten op lokale economie, toerisme en horeca staat hier voorop, waardoor communicatie en activiteiten in samenwerking met de lokale ondernemers mogelijk worden. Actie: ACT-1309: Promotie van de lokale horeca Exploitatie Ontvangst.464,50 0,00.464, Exploitatie Ontvangst.814,00 0,00.814, Exploitatie Ontvangst.648,00 0,00.648, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Ontvangst 9.000,00 0, ,00 Saldo 9.000,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Ontvangst 9.000, , ,00 Saldo 9.000, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Ontvangst 9.000, , ,00 Saldo 9.000, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Ontvangst , , ,50 Saldo , , ,50 Promotie behoort tot een van de drie belangrijke pijlers om een horeca-aanbod in de gemeente uit te bouwen. Als gemeentebestuur willen we met deze actie hieraan tegemoetkomen en zo de horecaondernemers stimuleren in hun beroep. De promotie zal gebeuren via de gemeentelijke website. Deze actie sluit naadloos aan bij de actie 'Opmaak Horecaplan'. Projecten met nul kredieten /600999/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-13: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. Net zoals we voor de economische sectoren detailhandel en industrie een databank aanleggen, wensen we dit ook te doen voor de horecazaken, de toeristische uitbatingen en de ambulante handel. Het betreft louter het in kaart brengen van de ondernemingsgegevens. Gemeente Aalter 01/12/ :59 14 / 52

20 Projecten met nul kredieten /600999/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Actie: ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markten. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 20 van Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Traditiegetrouw wordt de wekelijkse markt in het centrum van Aalter gehouden op woensdag. Deze wordt opgesteld op de markt en in delen van de Brouwerijstraat en de Stationsstraat. De meest uiteenlopende handelswaren worden er aangeboden, van zuivel en vleeswaren tot wenskaarten en kleding. De cel Evenementen ondersteunt deze actie door wekelijkse controle op de markt, het toewijzen van risico s de dag zelf en het voorleggen van bijkomende aanvragen voor de wekelijkse markt aan het college van burgemeester en schepenen. De cel Evenementen doet ook een bevraging bij de marktkramers wanneer een wettelijke feestdag op een woensdag valt. Dit resultaat wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen /230000/BESTUUR/CBS/0/IE-18P/U Motivering 2017: Aankoop bijkomende marktkast in functie van de zaterdagmarkt. Inrichten activiteiten /614016/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2018: Voorziening voor onkosten bij de organisatie van gemeentelijke markten. Drukwerk en publicaties /614503/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Motivering 2018: Het marktreglement werd herwerkt. De zaterdagmartkt is ook een gemeentelijke markt. Er zal promotie gevoerd worden voor de gemeentelijke markten. Aankoop banners, borden, flyers, logo's, publicatie wegwijzer. Retributie standplaats openbare markt /700032/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/O Motivering 2018: Aanpassing aan rekeningcijfers en inkomsten zaterdagmarkt Exploitatie Ontvangst.648,00 0,00.648, Exploitatie Ontvangst 9.000,00 0, , Exploitatie Ontvangst 9.000, , , Exploitatie Ontvangst 9.000, , ,00 Totalen Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. Gemeente Aalter 01/12/ :59 15 / 52

21 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 21 van 76 We wensen onze gemeente een aangename omgeving te maken voor elke ondernemer. Het ondersteunen van de lokale economie gebeurt via tal van initiatieven. Het accent binnen dit actieplan ligt op de samenwerking en het stimuleren van acties met en door de ondernemers uit Aalter. Elke startende ondernemer wordt wegwijs gemaakt in de gemeente en maakt kennis met het aanbod op vlak van lokale economie via verschillende initiatieven. De Raad Lokale Economie kan hierin een ondersteunende rol spelen Exploitatie Uitgave 250,00-250,00 0, Exploitatie Uitgave 250,00-250,00 0, Exploitatie Uitgave 250,00-250,00 0,00 Totalen Uitgave 750,00-750,00 0,00 Saldo -750,00 750,00 0,00 Actie: ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. Startende ondernemers zijn vaak op zoek naar informatie over de gemeente: waar kan ik heen met mijn vragen, welke verenigingen zijn actief op vlak van de economie in de gemeente, is er een ondernemersloket in de gemeente, etc? Al deze vragen kunnen beantwoord worden via een moment waarop de gemeente hen informeert. Aangezien de doelstelling 'kennismaken met de gemeente' ook bij de actie 'ontvangst nieuwe inwoners' van tel is, laten we de startende ondernemers aansluiten op deze actie. Inrichten activiteiten /614016/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2017: Actie is nog niet opgestart. Actie: ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers Exploitatie Uitgave 0,00-0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00-0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00-0,00 0,00 Totalen Uitgave 300,00-300,00 0,00 Saldo -300,00 300,00 0,00 Het kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers bestaat uit een aanbod van de bestaande ondernemersverenigingen in de gemeente, een voorstelling van 'Aalter als ondernemende gemeente' en de dienstverlening van het gemeentebestuur ten aanzien van de ondernemers. Dit drievoudig aanbod wordt online weergegeven op de gemeentelijke website, zodat elke ondernemer eenvoudig en snel de weg vindt in de gemeente. Aankoop technisch materiaal voor eigen werking /614001/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 150,00-150,00 0, Exploitatie Uitgave 150,00-150,00 0, Exploitatie Uitgave 150,00-150,00 0,00 Totalen Uitgave 450,00-450,00 0,00 Saldo -450,00 450,00 0,00 Motivering 2017: Verschillende overheidsinitiatieven geven invulling aan deze actie. Deze initiatieven brengen geen kosten mee voor het gemeentebestuur. Actieplan: AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. Door de opmaak van een RUP kan voor een zonevreemd bedrijf rechtszekerheid geschapen worden Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. Gemeente Aalter 01/12/ :59 16 / 52

22 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 22 van 76 Deze actie houdt de opmaak van een RUP in als gevolg van een afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. CODEX: wettelijke verplichting om binnen het jaar na een afgeleverd positief planologisch attest een grup op te maken. Plannen en studies - Activa in aanbouw /214007/BESTUUR/CBS/0/IE-18P/U 2017 Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Motivering 2018: Debutrac, Campoo, Oude Prins, Ten Dauwe Operationele beleidsdoelstelling: OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. De gemeente beschikt over een uitgebreid wegen-, riolerings- en grachtennet. Er wordt naar gestreefd dit zo goed mogelijk te onderhouden en te optimaliseren waar nodig, in samenwerking met externe beheerders, om te komen tot een aangename, veilige en kwaliteitsvolle leefomgeving. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 0% Bron: foxbeleid Input van de cel Wegen en domeinen Actieplan: AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase 2. Tussen 7 november 2011 en eind juli 2012 werd de doortocht door Lotenhulle heringericht. De rioleringswerken omvatten het aanleggen van een bijkomende leiding waardoor het regen- en afvalwater gescheiden kan afgevoerd worden. De wegenwerken omvatten het aanleggen van een nieuwe rijweg, parkeerruimte, voet- en fietspaden en de herinrichting van het kruispunt Heirstraat - Nevelestraat - Steenweg-op-Deinze - Lodorp. De aanleg van een buffervijver, een verplichting opgelegd in de bouwvergunning, kon nog niet worden uitgevoerd. De gronden van het perceel waar de buffervijver dient aangelegd te worden, werden nog niet verworven, omdat er geen minnelijk akkoord mogelijk was met de eigenaar van dit perceel. De aangepaste onteigeningsplannen werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 11 juni 2012 en een verklaring van openbaar nut werd aangevraagd in functie van een gerechtelijke onteigeningsprocedure. Zodra de onteigening gerealiseerd is, kunnen de werken uitgevoerd worden Investeringen Uitgave , , ,40 Totalen Uitgave , , ,40 Saldo ,40.000, ,40 Actie: ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. De grondinname in functie van de realisatie van de buffervijver, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning voor het project "Aanleg fietspad en RWA langsheen de N409 Steenweg op Deinze - fase 2", kon niet in der minne geregeld worden. De onteigening wordt verder via het comité tot aankoop afgehandeld in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer met het oog op een gerechtelijke procedure. In eerste instantie wordt nog steeds een minnelijk akkoord nagestreefd. Overdracht krediet van 2016 naar /224300/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave.000, ,00 0,00 Totalen Uitgave.000, ,00 0,00 Saldo -.000,00.000,00 0,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 17 / 52

23 Motivering 2017: Onteigeningen uitgevoerd door AWV. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 23 van 76 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering in de Nauterkensstraat (GUP ) 2018 Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-2009: Aalter realiseert de riolering in de Nauterkensstraat: studie en ontwerp Na de uitvoering van de rioleringswerken in de Lokouter en de Steenweg op Deinze, dient enkel de Nauterkensstraat (GUP ) van riolering te worden voorzien. Dit rioleringsproject dient met eigen middelen te worden uitgevoerd en komt niet in aanmerking voor subsidie conform het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari De uitvoering van dit project is belangrijk voor de verdere sanering van de Poekebeek. Een studiebureau dient te worden aangesteld en een ontwerpdossier dient te worden voorbereid. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2018: Gemeentelijk Gup (Gebiedsdekkend uitvoeringsplan) -project zonder subsidie Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Loveldlaan (GUP ). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet-gerioleerde straten of niet-aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP betreft de aanleg van een riolering voor een zestal woningen in de zijstraat van de Loveldlaan ter hoogte van de woningen met huisnummer 12a Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave 4.300,00 0, , Exploitatie Uitgave 900,00 0,00 900,00 Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Actie: ACT-1155: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP ) aanpassen nutsleidingen en OV. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/228007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave 11.9,00 0, ,00 Totalen Uitgave 11.9,00 0, ,00 Saldo -11.9,00 0, ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering op het kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP ). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet-gerioleerde straten of niet-aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als Gemeente Aalter 01/12/ :59 18 / 52

24 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 24 van 76 hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP betreft de aanleg van een riolering voor een viertal woningen in de Oostmolen-noord 25, Woestijne en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Urselweg Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave 5.500,00.800, , Exploitatie Uitgave 1.050,00 0, ,00 Investeringen Uitgave 2.0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1158: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP ) studie en ontwerp. Overdracht krediet van 2016 naar /2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2018: Project zal opgestart worden in 2018 samen met project Loveldlaan Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave 5.500, , , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Actie: ACT-1159: Realiseren riolering kruisp. industrieterrein Woestijne (GUP ) wegen- en rioleringswerken. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2019: Project wordt aangepakt samen met Loveldlaan Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-1160: Realiseren riolering kruisp. industrieterrein Woestijne (GUP ) afkoppelingsstudie en keuring. Overdracht krediet van 2016 naar /2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Riolering: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuringen - Activa in aanbouw 03-21/228207/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0, Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave 2.0,00-2.0,00 0,00 Totalen Uitgave 2.0, , ,00 Saldo -2.0, , ,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 19 / 52

25 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 25 van 76 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet-gerioleerde straten of niet-aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP betreft de aanleg van een riolering voor een vijftal woningen in de zijstraat van de Kestelstraat ter hoogte van de woningen Kestelstraat 89b-97 en de aansluiting op het bestaande rioleringsnetwerk in de Kestelstraat Investeringen Uitgave 1.800,00 0, , Investeringen Uitgave 4.836,97 0, , Exploitatie Uitgave 750,00 0,00 750,00 Investeringen Uitgave ,77 0, , Exploitatie Uitgave 0,00 750,00 750,00 Totalen Uitgave ,74 750, ,74 Saldo ,74-750, ,74 Actie: ACT-1177: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP ) afkoppelingssubsidie burgers. Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering 2018: Voorziening voor laattijdige aanvragen Exploitatie Uitgave 750,00 0,00 750, Exploitatie Uitgave 0,00 750,00 750,00 Totalen Uitgave 750,00 750, ,00 Saldo -750,00-750, ,00 Actie: ACT-19: Opmaak grondinnamedossier in kader van de rioleringswerken Kestelstraat Het ontwerp voor de aanleg van de riolering in het rioleringsproject - AP Aanleg riolering in de Kestelstraat voorziet in: - de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel; - de aanleg van een gravitaire afvalwaterleiding in open sleuf in de rijweg; - huisaansluitingen; - profileren van de waterlopen; - de vernieuwing van de rijweg in asfaltverharding met verkanting en greppel; - het herstel van de bermen en opritten in de oorspronkelijke staat. Om de afwatering van het regenwater in de zijstraat van de Kestelstraat te optimaliseren en de wateroverlast ter hoogte van de percelen Kestelstraat te beperken, dient de bestaande afwateringsgracht op bepaalde plaatsen te worden geherprofileerd en dienen doorsteken te worden hersteld. Voor deze werken is een werkzone noodzakelijk. Overdracht krediet van 2016 naar /220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Overdracht krediet van 2016 naar /228307/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Aanpassing algemene rekening Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave 4.114, ,00 0,00 Totalen Uitgave 4.114, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze Gemeente Aalter 01/12/ :59 20 / 52

26 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 26 van 76 Na de realisatie van het rioleringsproject Steenweg op Deinze fase 1, blijkt dat de woningen Steenweg op Deinze niet zijn aangesloten op het bestaande rioleringsnet. Deze actie beoogt het aanleggen van een dienstriolering in de berm over een lengte van 200 m en aansluiting op het openbaar rioleringsnet op het kruispunt van de Steenweg op Deinze en de Nauterkensstraat Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave 450,00 0,00 450, Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500,00 Investeringen Uitgave 2.016,34 0, , Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500,00 Investeringen Uitgave ,36 0, , Exploitatie Uitgave 0,00 500,00 500,00 Totalen Uitgave ,70 500, ,70 Saldo ,70-500, ,70 Actie: ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering 2018: Voorziening voor laattijdige aanvraag Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 0,00 500,00 500,00 Totalen Uitgave 1.000,00 500, ,00 Saldo ,00-500, ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat (GUP ). Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het aanleggen van de riolering in de nog niet-gerioleerde straten of niet-aangesloten woningen in het centrale gebied wordt als hoogste prioriteit (prioriteit 1) ingedeeld. Deze rioleringsprojecten dienen tegen ten laatste 2017 te worden gerealiseerd. Het project GUP betreft de aanleg van een riolering (60m) voor een drietal woningen in een zijstraat van de Bellemstraat ter hoogte van de woningen Bellemstraat en de aansluiting van deze rioleringen op het bestaande rioleringsnetwerk in de Bellemstraat Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave 2.163,00 0, , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Investeringen Uitgave 700, , , Exploitatie Uitgave 300,00 0,00 300,00 Investeringen Uitgave 971,00 0,00 971,00 Totalen Uitgave 4.134, , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1190: Realiseren riolering Bellemstraat (GUP ) wegen en rioleringswerken Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 21 / 52

27 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 27 van Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-1192: Realiseren riolering Bellemstraat (GUP ) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2018 Exploitatie Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 300,00 0,00 300,00 Totalen Uitgave 300, , ,00 Saldo -300, , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. De heraanleg van het rioleringsnetwerk in de Boomgaardstraat en de Bellemstraat vanaf de markt tot het kruispunt van de Processieweg werd niet opgenomen op de lijst van mogelijk te verkrijgen subsidies van de Vlaamse overheid. Het openbaar rioleringsnet in de Boomgaardstraat is in zeer slechte staat. Aangezien er een aantal verzakkingen in het voetpad in 2013 bij hoogdringendheid werden hersteld, is een verder uitstel niet aangewezen. Een gescheiden rioleringsnet (DWA en RWA) is aangelegd in de Processieweg. Ook de verkaveling De Teerling-Warande is reeds volgens een gescheiden stelsel aangelegd. Aansluiting op dit gescheiden stelsel zal de gemengde inzamelriool in de Bellemstraat stroomafwaarts het kruispunt met de Processieweg sterk ontlasten. Bij hevige regenval staat dit stelsel vaak onder druk. In dit project is de heraanleg van de bestrating in mozaïekkasseien van de Markt en een deel van de Stationsstraat, Lostraat en Bellemstraat opgenomen Exploitatie Uitgave 3.000, ,00 0,00 Investeringen Uitgave , , , Exploitatie Uitgave 3.500,00 0, ,00 Investeringen Uitgave , , , 2019 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , , Saldo , , , Actie: ACT-1431: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispt Processiew./Boomgaardstr. studie, ontw., aanbested., beg. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Motivering 2018: Verhoging naar aanleiding van de uitbreiding van de opdracht en aanpassing aan de aanbestedingsprijs. Actie: ACT-1432: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processiew./Boomgaardst. weg/rio-werken Wegen - Activa in aanbouw /224007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 22 / 52

28 Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Verschuiving transactiemoment Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 28 van Investeringen Uitgave 0, , , Totalen Uitgave 0, , , Saldo 0, , , 2017 Investeringen Uitgave , , 0, Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1434: Realiseren project Bellemstraat tot kruispunt Processiew./Boomgaardstr. riolering vernieuwen OV Overdracht krediet van 2016 naar /225007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Wijziging algemene rekening naar Overdracht krediet van 2016 naar /228007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Verschuiving transactiemoment Investeringen Uitgave , ,85 946,15 Totalen Uitgave , ,85 946,15 Saldo , ,85-946, Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,85 Saldo 0, , ,85 Actie: ACT-1435: Realiseren riolering project Bellemstr.-Processiew. en Boomgaardstraat subsidie scheiding hemelwater Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 3.000, ,00 0, Exploitatie Uitgave 3.500,00 0, ,00 Totalen Uitgave 6.500, , ,00 Saldo , , ,00 Motivering 2017: Premie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en na controle. Krediet wordt opnieuw ingeschreven in Actie: ACT-1914: Realiseren rioleringsproject Bellemstraat tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstraat - onteigeningen Naar aanleiding van de studies in het kader van het rioleringsproject Bellemstraat tot kruispunt Processieweg / Boomgaardstraat bleek het een opportuniteit om het perceel gelegen op de hoek van de Bellemstraat en de Boomgaardstraat mee te integreren in het project. Terreinen - gemeenschapsgoederen 03-21/220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 23 / 52

29 Overdracht krediet van 2016 naar /228307/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 29 van Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het rioleringsproject Sterrewijk-Stratem zal in 2014 worden vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het project is gekoppeld aan een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma, waarvan het technisch plan reeds is goedgekeurd. Bijgevolg werd dit project door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project dienen binnen deze legislatuur te worden opgestart. Het project beoogt de aansluiting van de nog in te zamelen vuilvracht van de groene clusters gelegen in Wageweg, de oostelijke tak van Stratem (vanaf kruispunt Wageweg) en Sterrewijk (vanaf het kruispunt Hageland Schoonberg Sterrewijk en vanaf het kruispunt Sterrewijk -Vijfringenstraat tot Lindestraat), Vijfringenstraat, Hageland en Schoonberg. De groene clusters worden gesaneerd en getransporteerd naar de bestaande gemeentelijke riolering aan de overzijde van de E40. De riolering zal deels gravitair, deels via persleiding en pompstations en drukriolering worden uitgevoerd. Actie: ACT-1438: Sterrewijk - Stratem: subsidie ontkoppeling voor burgers Investeringen Uitgave ,57 0, , Investeringen Uitgave ,25 0, , Investeringen Uitgave ,16 0, , Exploitatie Uitgave 5.350, ,00 0,00 Investeringen Uitgave ,04 0, ,04 Ontvangst ,90 0, ,90 Saldo ,14 0, , Exploitatie Uitgave.350,00 0,00.350,00 Investeringen Uitgave , , , Exploitatie Uitgave 5.000, ,00 0,00 Investeringen Uitgave , , ,00 Ontvangst ,58 0, ,58 Saldo , , ,58 Totalen Uitgave , , ,02 Ontvangst ,48 0, ,48 Saldo , , ,54 Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 5.350, ,00 0, Exploitatie Uitgave.350,00 0,00.350, Exploitatie Uitgave 5.000, ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00.350,00 Saldo ,00.350, ,00 Motivering 2017: Premie wordt uitbetaald na uitvoering van de werken en controle. Het budget wordt opnieuw ingeschreven in Gemeente Aalter 01/12/ :59 24 / 52

30 Actie: ACT-1439: Sterrewijk en Stratem: wegen en rioleringswerken: uitvoering. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 30 van 76 Wegen - Activa in aanbouw 03-21/224007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,32 Saldo , , , Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave ,68 0, , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,68 Saldo , , ,68 Actie: ACT-1440: Sterrewijk en Stratem: rioleringsproject - Onteigeningen en grondinnames Overdracht krediet van 2016 naar /220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Verschuiving algemene rekening. Overdracht krediet van 2016 naar /228307/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie: ACT-1804: Sterrewijk en Stratem: rioleringsproject - afkoppelingsstudie - as-builtplan en keuringen Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd het gemeentelijk rioleringsproject 'Sterrewijk - Stratem' definitief vastgelegd. Het project is gekoppeld aan een bovengemeentelijk optimalisatieprogramma waarvan het technisch plan reeds is goedgekeurd. Bijgevolg werd dit project door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project dienen binnen deze legislatuur te worden opgestart. Het college besliste op 3 augustus 2015 om het project vervroegd en gefaseerd uit te voeren in de periode De voorbereidende werken (opmaak afkoppelingsstudies) moeten bijgevolg reeds in 2015 worden opgestart. Het college ging op 3 augustus 2015 akkoord om de afkoppelingsstudies in 2015 te laten uitvoeren door Tielts Financial Consultancy (comm.v), Huttegemstraat 4 in Tielt. Riolering: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuringen - Activa in aanbouw 03-21/228207/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 25 / 52

31 Motivering 2019: Aanpassing aan nieuw raamcontract Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave 7.000,00 0, , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 31 van 76 Dit rioleringsproject is vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties, projectnummer O en O In de Polderdreef en Savooien is er momenteel geen rioleringsstelsel aanwezig. Met dit project worden de afvalwaters van een drietal verspreide woningen langs de Polderdreef ingezameld en verbonden met de collector Sint-Maria-Aalter. Met de aanleg van de nieuwe afvalwaterleiding in de Wingenestraat (500 m) wordt het afvalwater (DWA) en het regenwater (RWA) maximaal gescheiden. Voor RWA blijven de huidige systemen in gebruik: open grachten en rechtstreekse infiltratie. Het project behelst ook de afkoppeling van alle betrokken woningen. Een tiental onteigeningen dienen te gebeuren, zodat in beide rijrichtingen het fietspad gescheiden van de rijweg kan worden aangelegd. Plaatselijk dient de rijweg te worden opgebroken. Nieuwe wegenis en fietspaden worden voorzien in dit project. De gemeente Ruiselede stapt mee in het project Investeringen Uitgave ,09 0, , Investeringen Uitgave ,26 0, , Exploitatie Uitgave 1.567,88 0, ,88 Investeringen Uitgave ,97 0, ,97 Ontvangst ,86 0, ,86 Saldo ,11 0, , Exploitatie Uitgave 6.600, , ,00 Investeringen Uitgave , , ,35 Ontvangst ,14 0, ,14 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,55 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo , , ,55 Actie: ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. Overdracht krediet van 2016 naar /2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Actie: ACT-1447: Polderdreef en Savooien: rioleringswerken - uitvoering Investeringen Uitgave ,88 0, , Investeringen Uitgave 4.606, , ,65 Totalen Uitgave , , ,53 Saldo , , ,53 Overdracht krediet van 2016 naar /2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 26 / 52

32 Motivering 2017: Aanpassing aan eindafrekening. Actie: ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 32 van Investeringen Uitgave ,56 0, , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,56 Saldo , , ,56 Overdracht krediet van 2016 naar /225007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Aanpassing algemene rekening. Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw 03-21/228007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2017 Investeringen Uitgave , ,70 0,00 Totalen Uitgave , ,70 0,00 Saldo , ,70 0, Investeringen Uitgave 0, , ,70 Totalen Uitgave 0, , ,70 Saldo 0, , ,70 Actie: ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. Door moeilijke onderhandelingen met de eigenaars inzake de onteigeningen werd het ontwerp en onteigeningsplan aangepast. Overdracht krediet van 2016 naar /220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Overdracht krediet van 2016 naar /228307/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Wijziging algemene rekening Investeringen Uitgave ,28 0, , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,28 Saldo , , , Investeringen Uitgave 5.386, ,22 0,00 Totalen Uitgave 5.386, ,22 0,00 Saldo , ,22 0,00 Actie: ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U Motivering 2017: Aanpassing in functie van aanvraagmoment. Motivering 2018: Nog 26 keuringen af te werken. Budget gespreid over de jaren Exploitatie Uitgave 1.567,88 0, , Exploitatie Uitgave 6.600, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 8.167,88 0, ,88 Saldo ,88 0, ,88 Gemeente Aalter 01/12/ :59 27 / 52

33 Actieplan: AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat De rioleringsprojecten Loveld en Oostmolenstraat werden afgewerkt in Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 33 van 76 Een subsidie van maximaal 500 euro wordt toegekend aan de bewoners die het afvalwater scheiden van het hemelwater op privaat terrein naar aanleiding van deze gemeentelijke rioleringswerken. Een externe keurder werd aangesteld om de afkoppelingswerken op privaat terrein te controleren Exploitatie Uitgave ,11 0, , Exploitatie Uitgave 5.309,84 0, , Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 5.500, , ,00 Totalen Uitgave , , ,95 Actie: ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. Saldo , , ,95 Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/600/IE-GEEN/U 2014 Exploitatie Uitgave 1.500,00 0, , Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500, Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 2.000, , ,00 Saldo , , ,00 Actieplan: AP : Rioleringsproject Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter / Vaartlaan. Door de Vlaamse Milieumaatschappij werd een projectenlijst van de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen (GUP s) samengesteld. Het gemeentelijk rioleringsproject O werd in 2009 vastgesteld op het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties en is gekoppeld aan het bovengemeentelijk rioleringsproject Dit project wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij als prioriteit 2 ingedeeld en bijgevolg dienen de werken te worden uitgevoerd binnen de periode De voorbereiding en uitwerking van dit project dienen binnen deze legislatuur te worden opgestart. Het voorontwerp is ingediend en goedgekeurd door de ambtelijke commissie op 14 mei Het project beoogt de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel (DWA), de aanleg van nieuwe RWA-riolering en/of open grachtenstelsel in de Blekkervijverstraat, Bokhoutlaan, Knesselaarsestraat, Vaanders en Vaartlaan Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0, , Investeringen Uitgave , , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1456: Riolering Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter/Vaartlaan: studie, aanbesteding en begeleiding. Investeringssubsidies en -schenking in kapitaal op korte termijn - nomin. bedrag 03-21/150000/BESTUUR/CBS/300/IE-15P/O Gemeente Aalter 01/12/ :59 28 / 52

34 2019 Investeringen Ontvangst , , ,00 Totalen Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Actie: ACT-2028: Riolering Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter/Vaartlaan: openbare verlichting Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 34 van 76 Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw 03-21/228007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2019 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP : Realisatie Administratief Centrum Aalter (ACA) In het kader van de centralisatie en verdere optimalisatie van de dienstverlening wenst het gemeentebestuur volgende dienstverleningen te optimaliseren: onderwijs, media/bibliotheek (incl. archief), ontmoetingsplaats voor verenigingen/foyer en sociaal huis. Onderwijs en bibliotheek zijn nu op andere locaties gevestigd; een eigenlijke mediatheek, sociaal huis en een ontmoetingsplaats voor verenigingen en foyer ontbreken nog. Het gemeentebestuur wenst een moderne (versterking van de kernwaarden van het bestuur) en vernieuwende (origineel, kosteneffectief, knelpuntvoorkomend, functioneel zowel nu als binnen 20 jaar) visie te implementeren. Actie: ACT-1697: Verkoop site Bibliotheek 2017 Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave , , ,00 Ontvangst , ,00 0,00 Saldo , , , Investeringen Uitgave , , ,00 Ontvangst , , ,00 Saldo , , ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 De lessen van de academie voor muziek, woord en dans vinden momenteel plaats op 3 verschillende locaties: in het hoofdgebouw in de Stationsstraat, in het oud gemeentehuis in de Boomgaard en in gehuurde lokalen van het Emmaüsinstituut. De gebouwen in de Stationsstraat zijn sterk verouderd en hierdoor deels buiten gebruik gesteld. Er wordt een casco-pand aangekocht op de site Smedenpoort, dat zal worden afgewerkt om er niet alleen de academie voor muziek, woord en dans in te huisvesten, maar daarnaast ook de hoofdbibliotheek en kunstacademie in onder te brengen. De site van de huidige bibliotheek zal worden verkocht. Gebouwen - gemeenschapsgoederen /2200/BESTUUR/CBS/600/IE-15P/O 2018 Investeringen Ontvangst , ,00 0, Investeringen Ontvangst 0, , ,00 Totalen Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Motivering 2019: Na verhuis van de bibliotheek naar pand aan de Smedenpoort wordt de huidige locatie verkocht. Actie: ACT-1832: Aankoop en afwerking casco-pand site Smedenpoort (i.f.v. uitbating ACA) De lessen van de academie voor muziek, woord en dans vinden momenteel plaats op 3 verschillende locaties: in het hoofdgebouw in de Stationsstraat, in het oud gemeentehuis in de Boomgaard en in gehuurde lokalen van het Emmaüsinstituut. De gebouwen in Gemeente Aalter 01/12/ :59 29 / 52

35 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 35 van 76 de Stationsstraat zijn sterk verouderd en hierdoor deels buiten gebruik gesteld. Er wordt een casco-pand aangekocht op de site Smedenpoort, dat zal worden afgewerkt om er niet alleen de academie voor muziek, woord en dans in te huisvesten, maar daarnaast ook de hoofdbibliotheek en kunstacademie in onder te brengen. Terreinen - gemeenschapsgoederen /220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Grondwaarde en aktekosten, te betalen bij ondertekening van de akte. Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw /2207/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Aanpassing transactiemoment en algemene rekening Investeringen Uitgave 0, , ,40 Totalen Uitgave 0, , ,40 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,60 Saldo , , ,60 Motivering 2018: Saldo casco wordt conform de akte betaald bij terbeschikkingstelling van het gebouw. Daarna wordt gestart met de inrichting van het gebouw. Motivering 2019: Saldo inrichting gebouw. Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Lokouter. Op 14 april 2014 werd het rioleringsproject Lokouter definitief vastgelegd op het eerste kwartaalprogramma 2015 van de Vlaamse overheid voor gemeentelijke rioleringen, KWZI's en individuele zuiveringsinstallaties. Het gemeentebestuur gunde op 29 augustus 2011 een studieopdracht aan een studiebureau om een voorontwerp, aanbestedingsdossier en begeleiding van het project excl. afkoppelingsstudie uit te voeren. Inmiddels werd een voorontwerp opgemaakt. Nadat het project on hold werd geplaatst, vroeg de VMM om uiterlijk 28 januari 2015 een volledig uitgewerkt voorontwerp aan hen over te maken. Inmiddels werd het studiebureau van zijn taken ontzegd en neemt een ander studiebureau de studie- en begeleidingsopdracht over. De Vlaamse overheid acht echter dat de rode cluster ter hoogte van het kruispunt met de Haringstraat niet in aanmerking komt voor subsidie. Er wordt gepoogd via het openbaar onderzoek 'aanpassing zoneringsplan' de rode cluster als groene cluster in te tekenen, zodat de riolering ter hoogte van deze cluster mee kan worden gesubsidieerd. Actie: ACT-1756: Rioleringsproject Lokouter - Onteigeningen 2015 Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave 7.617, 0, , 2017 Exploitatie Uitgave 5.000, , ,00 Investeringen Uitgave ,89 0, ,89 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,89 0, , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,99 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo , , ,99 Overdracht krediet van 2016 naar /220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 30 / 52

36 Motivering 2017: Aanpassing algemene rekening. Overdracht krediet van 2016 naar /228307/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Actie: ACT-1758: Rioleringsproject Lokouter - subsidie Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 36 van Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave 645,00 0,00 645, Investeringen Uitgave 2.955, ,00 0,00 Totalen Uitgave 3.600, ,00 645,00 Saldo , ,00-645,00 Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 5.000, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 5.000, , ,00 Saldo , , ,00 Motivering 2017: Aanpassing in functie van aanvraagmoment. Premie wordt uitbetaald na het beeïndigen van de werken en controle. Motivering 2018: Aanvragen Lokouter worden verwacht in de loop van Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering Nevelestraat (GUP ). Na de principiële goedkeuring van het college op 31 maart 2014 werd in het voorontwerpdossier van het rioleringsproject O , ingediend door het gemeentebestuur Nevele bij de ambtelijke commissie, de mogelijke interesse van het gemeentebestuur Aalter voor samenwerking vermeld om het GUP (Nevelestraat 2-6) te realiseren. De ambtelijke commissie ging akkoord om deze bovengemeentelijke cluster mee op te nemen in het project voor subsidiëring. Voor de realisatie van de werken op grondgebied Aalter, is een uitbreiding van de huidige overeenkomst tussen het gemeentebestuur Nevele, Aquario, Aquafin nv en studiebureau Plantec met het gemeentebestuur Aalter vereist. Volgende werken worden voorgesteld: Opbraak van het betonnen fietspad over een breedte van 2 m en de kasseistrook over een breedte van 55 cm; Heraanleg van het fietspad over een breedte van 2, m in KWS-verharding (1,9 m) en afboording met 2 boordstenen (breedte cm) en over een lengte van 345 m; Heraanleg van de berm tussen fietspad en rijweg in grijze betonstraatstenen (i.p.v. kasseien) over een breedte van 45 cm en lengte van 345 m; Aanleg van een DWA-riolering onder het fietspad, deels gravitair (170 m), deels via persleiding (173 m) en aansluiting op de DWA-riolering in de Bredeweg op het grondgebied Nevele; Plaatsen van één pompunit onder het fietspad; Opbraak van de betonnen rijweg over een lengte van 3 m x 6 m voor aanleg van de 3 huisaansluitingen. De kostprijs voor de werken op grondgebied Aalter worden geraamd op: Aanleg van de riolering op grondgebied Aalter (0% subsidieerbaar): , euro Aanleg van de riolering op grondgebied Aalter (niet subsidieerbaar aftrekbare btw): ,90 euro excl. btw Wegeniswerken en diverse posten (niet subsidieerbaar 21% btw): ,25 euro excl. btw Het in aanmerking komende bedrag voor subsidie voor de rioleringswerken op het grondgebied Aalter wordt geraamd op , euro. Gemeente Aalter 01/12/ :59 31 / 52

37 Actie: ACT-1760: Rioleringsproject Nevelestraat - uitvoering Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 37 van Investeringen Uitgave 2.658,31 0, , Investeringen Uitgave 839,60 0,00 839, Exploitatie Uitgave 500,00 0,00 500,00 Investeringen Uitgave ,09 0, ,09 Ontvangst , ,00 0,00 Saldo , , , Investeringen Ontvangst 0, , ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Overdracht krediet van 2016 naar /150000/BESTUUR/CBS/300/IE-15P/O Motivering 2018: Subsidieaanvraag gebeurt in najaar Investeringen Ontvangst , ,00 0, Investeringen Ontvangst 0, , ,00 Totalen Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). Het project Aanleg riolering in de Charlestonstraat werd opgenomen in het subsidieprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij in het jaar Op 23 november 1999 werd voor dit project een eerste voorontwerp aan de Vlaamse Milieumaatschappij bezorgd. Omwille van ontbrekende gegevens werd dit voorontwerp niet goedgekeurd. Op 8 december 1999 kreeg het gemeentebestuur de melding dat de verantwoordelijke van het studiebureau zijn beroepsactiviteiten vanaf 1 januari 2000 heeft stopgezet en dat de lopende dossiers werden doorgegeven, zodat de continuïteit van alle nog lopende ontwerpen verzekerd zou zijn. Sindsdien ondernam het studiebureau geen verdere acties om het dossier te vervolledigen of om de continuïteit van het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat te verzekeren. Op 1 april 2014 werd door de Vlaamse Milieumaatschappij gevraagd om uiterlijk eind juni 2014 een voorontwerp, aangepast of aangevuld met de opmerkingen gesteld door de ambtelijke commissie van 19 januari 2000 aan de Vlaamse Milieumaatschappij te bezorgen of duidelijkheid over de stand van zaken van het dossier te scheppen. Op 16 juni 2014 besliste het college om het studiebureau in gebreke te stellen, na het verstrijken van de wettelijke termijn waarbinnen het studiebureau zijn verweermiddelen dient te doen gelden, de studieopdracht voor het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat stop te zetten en mee op te nemen in de studieopdracht Totaalbegeleiding van de studie- en uitvoeringsopdracht voor de projecten: - AP : Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Kestelstraat GUP AP : Rioleringsproject Plaatsen van gemeentelijke IBA voor 7 woningen in Bakensgoed - AP : Rioleringsproject Aanleg gescheiden riolering in de Steenweg op Deinze De Vlaamse Milieumaatschappij werd op de hoogte gebracht dat de studieopdracht, voor het project O98337 Aanleg riolering in de Charlestonstraat, gegund aan het studiebureau werd stopgezet en een nieuwe ontwerper werd aangesteld om de gevraagde aanpassingen aan het voorontwerpdossier vóór eind december 2014 aan de Vlaamse Milieumaatschappij over te maken. Gemeente Aalter 01/12/ :59 32 / 52

38 Actie: ACT-1765: Rioleringsproject Charlestonstraat - openbare verlichting Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 38 van Investeringen Uitgave 9.138,14 0, , Investeringen Uitgave 9.157,34 0, , Exploitatie Uitgave 2.250,00 0, ,00 Investeringen Uitgave ,52 0, ,52 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,52 0, ,52 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw /225007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw /228007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Wijziging algemene rekening. Actie: ACT-1767: Rioleringsproject Charlestonstraat - onteigeningen 2017 Investeringen Uitgave 44.0, ,00 0,00 Totalen Uitgave 44.0, ,00 0,00 Saldo -44.0, ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Terreinen - gemeenschapsgoederen 03-21/220000/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Onteigeningen in functie van wegen- en rioleringswerken - Activa in aanbouw 03-21/228307/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Wijziging algemene rekening Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Leegweg Nieuwe Dreef Investeringen Uitgave ,70 0, , Investeringen Uitgave ,69 0, , Investeringen Uitgave ,82 0, ,82 Actie: ACT-1797: Riolering Nieuwe dreef: uitvoering aanleg gescheiden stelsel. Totalen Uitgave ,21 0, ,21 Saldo ,21 0, ,21 Gemeente Aalter 01/12/ :59 33 / 52

39 Wegen - Activa in aanbouw /224007/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Overdracht krediet van 2016 naar /2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2016 Investeringen Uitgave ,21 0, , Investeringen Uitgave 0, , ,20 Totalen Uitgave , , ,41 Saldo , , , Investeringen Uitgave 8.557,93 0, , Investeringen Uitgave.550, , ,27 Motivering 2017: Interne verschuiving t.v.v. algemene rekening en algemene rekening Actie: ACT-1798: Riolering Nieuwe dreef: afkoppelingsstudies en keuring. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 39 van 76 Totalen Uitgave 19.8, , ,20 Saldo -19.8, , ,20 Om het gescheiden rioleringsstelsel van de verkaveling stroomafwaarts optimaal aan te sluiten op het gescheiden openbaar rioleringsnet in de Aalterstraat, is de aanleg van een nieuw gescheiden stelsel in de Nieuwe Dreef noodzakelijk. Alle bestaande woningen binnen dit traject dienen ook op privaat terrein te worden afgekoppeld. Het gemeentebestuur stelde een afkoppelingsdeskundige, de heer Geert Lambrecht, aan. Voor alle woningen gelegen in de Nieuwe Dreef (tussen de Leegweg en de Aalterstraat) werd reeds een afkoppelingsplan en raming opgemaakt. Nadat alle afkoppelingswerken op privaat terrein zijn afgerond, kan worden overgegaan tot de keuring. Deze keuringen zijn voorzien in de eerste helft van Overdracht krediet van 2016 naar /228207/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2017: Aanpassing aan werkelijke uitgave Investeringen Uitgave 350,00 0,00 350, Investeringen Uitgave 150,00 130,00 280,00 Totalen Uitgave 500,00 130,00 630,00 Actieplan: AP : Aalter voert het project renovatie pompen uit. Saldo -500,00-130,00-630,00 Riolen /2280/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2018: Voetgangerstunnel station Bellem pomp PS Investeringen Uitgave ,03 0, , Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,03 Saldo , , , Investeringen Uitgave ,03 0, , Investeringen Uitgave ,00 0, , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,03 Saldo , , ,03 Actieplan: AP : Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal Gemeente Aalter 01/12/ :59 34 / 52

40 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 40 van 76 Op 31 mei 2017 werd een verkavelinsgaanvraag ingediend voor de percelen gelegen tussen de Sportlaan, Lindestraat en Sint- Jozefstraat, kadastraal gekend als afdeling 2, sectie D, nummers 223, 224/b, 224/c, 227/b/ex, 229/k, 230/v, 230/x, 231/a, 233 en 234. Op basis van de vaststellingen ter plaatse wordt het het afval- en regenwaterafval van de woningen gelegen langs de Papenwal in 2 gemengde leidingen verzameld die ter hoogte van de Sportlaan lozen in de collector van Aquafin. Op basis van vaststellingen ter plaatse en op basis van het gewijzigde verkavelingsplan goedgekeurd op 11 juli 1975 blijkt dat er in de Sportlaan een leiding aanwezig is die de riolen van de Papenwal vroeger verbond met de Ketelbeek. Er is vastgesteld dat de verbinding buiten dienst werd gesteld, vermoedelijk tijdens de aanleg van de collector om het afvalwater te capteren en af te leiden van de Ketelbeek. Door het aanleggen van een gescheiden stelsel in de Papenwal zou het regenwater afkomstig van de Papenwal en de langs deze straat gelegen woningen, en van de verkaveling Sint-Jozefstraat, naar de Ketelbeek kunnen worden afgeleid. Op 16 oktober 2017 besliste het college van burgemeester en schepenen om principieel akkoord te gaan om samen met de aanleg van de verkaveling een gescheiden openbaar rioleringsstelsel te realiseren in de Papenwal tot in de Sportlaan. De verdeling van de kosten ten laste van het gemeentebestuur en ten laste van de verkavelaar voor de vernieuwing van de openbare riolering in de Papenwal tot in de Sportlaan, is vastgelegd in de verkavelingsovereenkomst. Voor het gemeentebestuur betreft dit: - De afkoppelingen op openbaar domein voor de bestaande woningen langs het tracé waar een gescheiden rioleringsstelsel zal worden gerealiseerd; - De eventuele meerwerken voor de heraanleg van de wegenis langs dit tracé waar nodig Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-2004: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal: studie en begeleiding Studiebureau Goegebeur, aangesteld door de verkavelaar, zal instaan voor de studie en begeleiding van de rioleringswerken in de Papenwal/Sportlaan. Het ontwerp betreft de nodige ingrepen voor de aanleg van een nieuwe DWA-riool en het hergebruik van de bestaande leidingen als RWA-leidingen+aansluiting op de Ketelbeek. De verdeling van de studiekosten tussen verkavelaar en gemeentebestuur is vastgelegd in de verkavelingsovereenkomst. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2018 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Motivering 2018: Bij goedkeuring verkaveling Sint Jozef wordt het hemelwater en afvalwater van de verkaveling gescheiden aangelegd. Het hemelwater wordt afgevoerd via de Papenwal naar een gemengd stelsel. Het verdient aanbeveling om in de Papenwal gelijktijdig met deze werken een gescheiden stelsel aan te leggen zodat het hemelwater van deze volledige site wordt afgevoerd naar de Ketelbeek. Actie: ACT-2005: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal: wegenis en rioleringen Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2018 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Motivering 2018: Riolerings- en wegeniswerken, inclusief veiligheidscoördinatie. GR 20 november Saldo 0, , ,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 35 / 52

41 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 41 van 76 Actie: ACT-2006: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in Papenwal: afkoppelingsstudie / keuringen De aanleg van een gescheiden openbaar rioleringsstelsel in de Papenwal impliceert dat ook de private afvoer gescheiden dient te worden. Hiertoe dienen afkoppelingsstudies opgemaakt te worden. De afkoppelingswerken dienen gekeurd te worden. Hiervoor wordt het raamcontract afkoppelingsadvies en keuringen aangesproken. Riolering: afkoppelingsstudie, as-builtplan en keuringen - Activa in aanbouw 03-21/228207/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2018 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-2007: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal: subsidies Voor de verplichte afkoppeling van de private afvoer in de Papenwal, kunnen burgers rekenen op een subsidie op de 2de schijf van 500 euro van de uitvoeringskosten. Subsidie scheiding hemel- en afvalwater 03-21/649008/BESTUUR/CBS/500/IE-GEEN/U 2018 Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert riolering in Nevelestraat - Lomolenstraat - Lentakker - Kleitestraat (GUP /064) 2018 Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-20: Riolering Nevelestraat - Lomolenstraat - Lentakker - Kleitestraat: studie en ontwerp Aquafin bereidt de lijst voor van de bovengemeentelijke rioleringsprojecten op grondgebied Aalter. Deze lijst zal worden voorgelegd aan de VMM voor mogelijke vastlegging in Met het oog op de sanering van de Poekebeek, staat de uitvoering van de riolering in de Nevelestraat hoog op de verlanglijst. In deze projectzone is ook een overnamepunt aanwezig waardoor de gemeentelijke rioleringsprojecten in de Nevelestraat, Lomolenstraat, Lentakker en Kleitestraat (GUP en ) kunnen worden gekoppeld aan dit bovengemeentelijk project. Indien er wordt besloten mee te gaan met dit project, komen de gemeentelijke rioleringsprojecten mee in aanmerking voor subsidie conform het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari Een studiebureau dient te worden aangesteld en een ontwerpdossier dient te worden voorbereid. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2018: Prioritair project VMM met subsidie Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert de rioleringswerken in de Stekelbeekstraat tot overnamepunt Gemeente Aalter 01/12/ :59 36 / 52

42 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 42 van Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-2011: Aalter realiseert de rioleringswerken in Stekelbeekstraat tot overnamepunt: studie en ontwerp Aquafin bereidt de lijst voor van de bovengemeentelijke rioleringsprojecten op grondgebied Aalter. Deze zal worden voorgelegd aan de VMM voor mogelijke vastlegging in Het bovengemeentelijk rioleringsproject in de Stekelbeekstraat wordt mogelijks door de VMM weerhouden. In deze projectzone is ook een overnamepunt aanwezig, waardoor de gemeentelijke rioleringsproject in de Stekelbeekstraat, Zwagershullestraat en Eksterstraat (GUP /046/058/0469 en ) kunnen worden gekoppeld aan dit bovengemeentelijk project. Indien er wordt besloten mee te gaan met dit project, komen de gemeentelijke rioleringsprojecten mee in aanmerking voor subsidie conform het besluit van de Vlaamse regering van 1 februari Een studiebureau dient te worden aangesteld en een ontwerpdossier dient te worden voorbereid. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U Motivering 2018: Aquafin project met subsidie Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP : Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Bierweg 1 tot Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Actie: ACT-2012: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Bierweg 1 tot 37: studie en ontwerp Aquafin renoveert de collector in de Kruisstraat. De wegenis en riolering in de Bierweg 1-37 is in zeer slechte staat. Het is aan te bevelen, na de werken van Aquafin, de riolering aansluitend mee aan te pakken. Een totaalproject met een volledige herinrichting van de straat wordt voorgesteld. Een studiebureau dient te worden aangesteld en een ontwerpdossier dient te worden voorbereid. Riolen - Activa in aanbouw 03-21/2287/BESTUUR/CBS/0/IE-15P/U 2018 Investeringen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Totalen Uitgave 0,00.000,00.000,00 Saldo 0, , ,00 Motivering 2018: Gemeentelijk project zonder subsidie. Strategische beleidsdoelstelling SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. Een gemeente is zo goed als altijd het bestuursniveau dat het dichtste bij zijn burgers staat. Daarom blijft de burger/klant centraal staan in een hoogwaardige kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening. De dienstverlening is en blijft een kerntaak van elke gemeente of stad. Het gemeentebestuur staat in Aalter garant voor een klantvriendelijke en efficiënte gemeentelijke administratie. Het gemeentebestuur Aalter wordt in de openbare sector als toonaangevend beschouwd in het bieden van een dienstverlening met de hoogste kwaliteit. Ze voldoet aan de eisen van de klanten en overstijgt hun verwachtingen. Daarnaast ervaren onze klanten onze prestaties als kwaliteitsvol, mede door onze vaste wil om onze klanten te begrijpen, hun verwachtingen in te vullen en te overstijgen. Daartoe zullen we voortdurend verbeteren. Wil men tegemoet komen aan een klantgerichte dienstverlening, dan dient de interne organisatie beheerst te zijn. Hiervoor hanteert het bestuur eveneens het ISO-systeem, waardoor het automatisch tegemoet komt aan de richtlijnen opgelegd door het gemeentedecreet van 15 juli 2005 afdeling III Interne controle, waarbij het de gemeenten verplicht in te staan voor de interne Gemeente Aalter 01/12/ :59 37 / 52

43 controle van hun activiteiten. Dit is een geheel van maatregelen en procedures die onderworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over: 1. het bereiken van de doelstellingen; 2. het naleven van wetgeving en procedures; 3. de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4. het efficiënte en economisch gebruik van middelen; 5. de bescherming van activa; 6. het voorkomen van fraude. Om deze doelstelling te realiseren, hanteert Aalter sedert het jaar 2000 het ISO-kwaliteitssysteem, met als indicatoren de jaarlijkse externe ISO-audit en de externe audit van Agentschap Binnenlands Bestuur - Interne controle waarbij we streven naar 0 afwijkingen. Operationele beleidsdoelstelling: OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. Het DigitAalter-project ambieert een vergaande digitale dienstverlening tussen het gemeentebestuur en de klant. Daarnaast heeft het gemeentebestuur Aalter een aantal verplichtingen ten aanzien van hogere overheden, waarbij uitwisseling en integratie op het niveau van authentieke bronnen centraal staan. Decretale verplichtingen, zoals het CRAB-, GRB- en KLIP-decreet, zijn slechts enkele verplichtingen die een impact zullen hebben op de manier waarop wij met digitale informatie zullen omgaan. Authentieke bronnen met een geografische component zullen zich stilaan nestelen in de gemeentelijke processen en bij het afleveren van producten. Het verder versterken van CRM als mid-office laag moet de versnippering van informatie tegengaan. Het vormt de lokale authentieke bron voor het gemeentebestuur en een geïntegreerde werkomgeving voor de medewerkers. Daarnaast zullen projecten als de digitale omgevingsvergunning voor het gemeentebestuur niet alleen een nieuwe manier van werken, maar ook nieuwe instrumenten vragen. Het Nieuwe Werken-concept moet de ambtenaar in staat stellen flexibel met digitale informatie om te gaan. Niet langer is de ambtenaar gebonden aan zijn werkplek, noch aan papieren dossiers: informatie is overal voor iedereen digitaal toegankelijk. Beleidsindicator: Realisatiegraad van de vooropgestelde acties in OD Streefwaarde: 0% Bron: Foxbeleid Input van de cel: Kwaliteit en ICT Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 43 van 76 Actieplan: AP : Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid. De werkprocessen van de cel Personeel verlopen niet via een geïntegreerde en geautomatiseerde HRM-tool. De gegevens zijn verspreid over verschillende pakketten en toepassingen die onderling niet communiceren. Om een efficiënt HRM-beleid te kunnen voeren, wordt de ICT-ondersteuning van de cel Personeel verder uitgewerkt. Informatica /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2017: Actie wordt uitgesteld tot na de fusie Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0, Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actieplan: AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. Aalter zet in op digitale communicatie en elektronische dienstverlening via de website. De website van het gemeentebestuur werd in 2011 grondig vernieuwd, waarbij ook de mogelijkheden van het e-loket werden Gemeente Aalter 01/12/ :59 38 / 52

44 uitgewerkt. Het versterken van de elektronische overheid (e-government) kan tot betere dienstverlening en meer administratieve vereenvoudiging leiden. In het kader van het dagelijks beheer en het up-to-date houden van de website kunnen bijkomende functionaliteiten of modules noodzakelijk zijn. Beheers- en werkingskosten informatica /613000/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2017: Voorzieninging voor bijkomende module zal niet meer gebruikt worden. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 44 van Exploitatie Uitgave 287,00 0,00 287, Exploitatie Uitgave 1.000, ,00 0,00 Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 287,00 0,00 287, Exploitatie Uitgave 1.000, ,00 0,00 Totalen Uitgave 1.287, ,00 287,00 Saldo , ,00-287,00 Actieplan: AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Vlaamse overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening. Zo werd bijvoorbeeld voor de postregistratie ingezet op een CRM-pakket dat naast het beheer van de klanten en relaties nog andere mogelijkheden tot ondersteuning van de medewerkers biedt. De verwachtingen zijn dat de komende jaren de geografische component aan belang zal winnen en er daarnaast moet ingezet worden op het stroomlijnen van de digitale ontwikkeling, zodat het geheel beheersbaar blijft. Door een procesmatige manier van werken en in te zetten op automatisering beoogt het gemeentebestuur meer transparantie en een vlottere afhandeling met de klant, betere ondersteuning van de medewerkers en een efficiënte organisatie. De eerste stappen zijn daarin reeds gezet, maar het bestuur heeft de intentie om de volledige documentontsluiting te optimaliseren en te automatiseren met daarbij aandacht voor het document management systeem en digitale archivering. Het is op lokaal niveau van belang dat de geografische informatie geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking, om beleidsinformatie over alle domeinen heen te kunnen aanwenden. Dit behelst de ontsluiting van geo-informatie en aanverwante vergunningen. Gemeente Aalter 01/12/ :59 39 / 52

45 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 45 van Exploitatie Uitgave 3.035,73 0, ,73 Investeringen Uitgave ,46 0, , Exploitatie Uitgave 5.887,53 0, ,53 Investeringen Uitgave ,58 0, , Exploitatie Uitgave 7.737,64 0, ,64 Ontvangst.000,00 0,00.000,00 Saldo 2.262,36 0, ,36 Investeringen Uitgave 9.169,36 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, ,00 Ontvangst 9.000,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Investeringen Uitgave , , , Exploitatie Uitgave 8.500, , ,00 Investeringen Uitgave , , , Exploitatie Uitgave 8.500,00-425, ,00 Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,94 Ontvangst ,00 0, ,00 Saldo , , ,94 Actie: ACT-1416: Aankoop van een softwarepakket in functie van het gedigitaliseerd proces van de omgevingsvergunning. Dit project wil de informatie-uitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij de (bouw- en milieu-)aanvraagprocedure digitaliseren en stroomlijnen van de aanvraag tot de statistische verwerking. De uiteindelijke bedoeling is dat iedereen die een aanvraag indient ook de status ervan kan opvolgen en contact kan opnemen met alle betrokken diensten van de overheid via één loket. In de aanloop naar de invoering van de omgevingsvergunning zal geïnvesteerd worden in een nieuw multifunctioneel softwarepakket ter vervanging van het huidige Remmicom-pakket. Daarnaast wordt het digitaal loket in kader van omgevingsvergunningen gerealiseerd. Bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten /740505/BESTUUR/CBS/300/IE-GEEN/O Bijdrage van de hogere overheid voor de werkingskosten /740505/BESTUUR/CBS/496/IE-GEEN/O 2016 Exploitatie Ontvangst.000,00 0,00.000, Exploitatie Ontvangst 0, , ,00 Totalen Ontvangst.000, , ,00 Saldo.000, , , Exploitatie Ontvangst 9.000, ,00 0,00 Totalen Ontvangst 9.000, ,00 0,00 Saldo 9.000, ,00 0,00 Actie: ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM Aalter zal in de komende jaren gaan voor een service-georiënteerde architectuur gekenmerkt door: - een verdere versterking van de mid-office laag CRM, integratie van authentieke bronnen en het realiseren van koppelingen op basis van open standaarden met back-office pakketten; - een versterking van de front-office die gekenmerkt wordt door het afhandelen van elektronische transacties en afleveren van producten op een digitale manier. Daarnaast worden steeds optimalisaties doorgevoerd, rekening houdend met de beschikbare kredieten, zoals o.a. - optimalisatie van de beveiliging; - integratie van het CRAB-gegeven in CRM; - ontkoppeling van de verschillende rollen per individu (creëren van een tussenlaag); - wijzigen structuur contacten; - realisatie periodieke import doelstellingen/actieplannen/acties vanuit Foxbeleid naar CRM; Gemeente Aalter 01/12/ :59 40 / 52

46 - realisatie inventaris per gebouw in CRM; - koppeling met andere pakketten? - helpdesk personeel? - aanvraag vorming? - integratie informatieformulier stedenbouwkundige vergunningen -... Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 46 van 76 Informatica /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U 2016 Investeringen Uitgave 9.169,36 0, , Investeringen Uitgave ,64 0, , Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave ,00 0, ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , ,00 Motivering 2018: Bedrag generieke componenten wordt verhoogd aangezien het aantal deelnemende besturen voorlopig lager is dan geschat. Actie: ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. Het gemeentebestuur beheert veel informatie die zowel op analoge als op digitale manier bezorgd of gecreëerd wordt. Voor analoge informatie bestaat een beheers- en archiveringssysteem. Digitale informatie is momenteel opgeslagen in verschillende bestandsformaten en in verschillende softwarepakketten, naast een mappenstructuur op een centrale server. Momenteel wordt de NDC-code gebruikt als basisleidraad voor de mappenstructuur om de koppeling te voorzien met de analoge documenten en archivering. Er is echter geen uitgewerkt archiveringsbeleid voor digitale documenten: de regels inzake bewaartermijnen worden niet toegepast op digitale documenten sporadisch wordt er gearchiveerd op CD-roms, waarbij de bestanden in hun oorspronkelijk formaat worden opgeslagen. Het bestuur beoogt in de toekomst: - een gestructureerd centraal digitaal klassement; - unieke documenten en dossiers; - maximale toegankelijkheid van informatie; - een digitaal archief dat zich richt naar het archiveringsdecreet; en hoopt dit te realiseren door een document management systeem dat als neutraal platform zorgt voor de opslag en archivering van de digitale documenten waarop andere applicaties kunnen geënt worden voor de dagelijkse werking. Een document management systeem zal niet alleen instaan voor de ontsluiting van ingescande poststukken. De dossiergerichte benadering die in MS Dynamics wordt gehanteerd dient aan het DMS te worden gekoppeld. MS Dynamics is daarbij dus leidend. De inrichting van het DMS gebeurt volgens documentattributen (metadata) van MS Dynamics. Informatica /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2017: Dit project wordt opnieuw opgenomen na de fusie. Actie: ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren al sterk ingezet op de technische ontwikkelingen en het gebruik van GIS. Dit gegeven biedt echter ook mogelijkheden in de beleidsplanning en -sturing. Daarom is het wenselijk het GIS-gebeuren in de volledige organisatie uit te rollen. Uitbesteding werken en diensten ter ondersteuning van de werken /614014/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 41 / 52

47 2016 Exploitatie Uitgave 7.737,64 0, , Exploitatie Uitgave ,00 0, , Exploitatie Uitgave 8.500, , , Exploitatie Uitgave 8.500,00-425, ,00 Totalen Uitgave , , ,64 Saldo , , ,64 Actieplan: AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. Op verschillende terreinen worden er verplichtingen opgelegd door de Federale Overheid voor het bijhouden van databanken of uitwisselen van informatie. Het gemeentebestuur probeert deze verplichtingen te integreren in de werking en indien mogelijk een meerwaarde te creëren voor de dienstverlening Exploitatie Uitgave 2.268,75 0, ,75 Investeringen Uitgave 8.724,03 0, , Exploitatie Uitgave 2.268,75 0, , Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave , , , Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Totalen Uitgave , , ,53 Saldo , , ,53 Actie: ACT-1913: Actualiseren databank TRP Aalter - in het kader van de digitale planaanvragen Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 47 van 76 Volgens de verplichtingen van het KLIP-decreet zijn de kabel- en leidingbeheerders verplicht vanaf 1 januari 2016 de planaanvragen digitaal via webservices over te maken. Hiervoor dienen de bestaande GIS-platformen aangepast te worden, dient de nodige software te worden voorzien en/of de nodige overeenkomsten met andere beheerders (Farys, Aquafin, derden,..) te worden onderhandeld. Indien het gemeentebestuur als kabel-en leidingbeheerder geen informatie bij een planaanvraag aanlevert en er treedt op dat moment kabel/leidingschade op bij feitelijke graafwerken, dan is het gemeentebestuur hiervoor aansprakelijk. Een noodzakelijke voorwaarde voor het aanleveren van informatie is te beschikken over actuele, digitale en geogerefereerde riooldata voor het volledige grondgebied. Doordat het TRP-plan van Aalter niet meer is geactualiseerd sinds 2005, dringt zich een actualisatie van de databank op. Informatica 03-21/2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Overdracht krediet van 2016 naar /2407/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2017: Aanpassing algemene rekening en aanpassing aan transactiemoment. Actieplan: AP : Vernieuwing van de ICT-hardware Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 In 2009 werd de hardware vernieuwd. De komende jaren zal een aftoetsen zijn of de huidige hardware nog voldoet aan de eisen Gemeente Aalter 01/12/ :59 42 / 52

48 van de werkomgeving. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 48 van 76 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten /2100/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Informatica /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2017: Licenties Sophos werden geboekt op algemene rekening Investeringen Uitgave ,09 0, , Investeringen Uitgave ,35 0, , Investeringen Uitgave ,66-686, , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,20 Saldo , , , Investeringen Uitgave ,60 0, , Investeringen Uitgave 0,00.775,41.775,41 Totalen Uitgave ,60.775, ,01 Saldo , , , Investeringen Uitgave ,75 0, , Investeringen Uitgave , , , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , , Saldo , , , Motivering 2018: Aankopen naar aanleiding van nieuwe indiensttredingen, vervangen PC publiek bibliotheek,, hardware vernieuwing bibliotheek (vast werking). Actieplan: AP : Digitalisatie van de facturen. Aalter zet in op een goed beheer van alle ontvangen facturen en wil daarom inzetten op de digitalisering ervan. Actie: ACT-1921: Digitalisering van bestellingen (bestelbon) Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0, Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0,00 8.0,00 8.0,00 Saldo 0,00-8.0,00-8.0,00 Huidige situatie: Alle bonnen worden steeds op maandag (wanneer college samenkomt) op briefhoofden geprint en ter ondertekening gelegd. Een lijst wordt eveneens geprint en meegenomen naar de collegezitting ter ondertekening van alle leden van het college. Alle getekende bestelbonnen worden verzameld en gekopieerd bij de cel Overheidsopdrachten en de origineel ondertekende bestelbonnen worden verdeeld naar de aanvragende cellen via A-post. Doelstelling: Een digitaal document wordt mee geüpload bij de collegezitting met alle bestelbonnen. De bonnen worden geprint (eens ze zijn goedgekeurd), met reeds de ondertekening (digitaal) toegevoegd en dit op een briefhoofdachtergrond. Een pdf van de ondertekende bestelbon wordt dan zelf gegenereerd door de aanvragende cel. Resultaat: - Geen bestelbonnen meer op papier: milieu- en kostenbesparend. - Tijdswinst bij cel Overheidsopdrachten. Gemeente Aalter 01/12/ :59 43 / 52

49 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 49 van 76 - Tijdswinst bij de secretaris en burgemeester (handmatig ondertekenen van bestelbonnen). - Verdere digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Het aankoopproces wordt meer digitaal: van bestelling tot en met facturatie is er geen papier meer! Informatica /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2018: Raming op basis van offerte. Onderhoudscontract informatica /613003/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2018 Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , , Exploitatie Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0, , ,00 Saldo 0, , ,00 Actieplan: AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen Aalter koopt diverse randapparatuur aan teneinde een efficiëntere dienstverlening en ondersteuning te kunnen bieden Investeringen Uitgave 3.730,13 0, , Investeringen Uitgave 3.126,05 0, , Exploitatie Ontvangst 150,00 0,00 150,00 Investeringen Uitgave 0, , , Exploitatie Uitgave 0,00 750,00 750,00 Ontvangst 200,00 0,00 200,00 Saldo 200,00-750,00-550,00 Investeringen Uitgave 3.000, ,00 0, Exploitatie Ontvangst 250,00 0,00 250,00 Totalen Uitgave 9.856, , ,18 Ontvangst 600,00 0,00 600,00 Saldo , , ,18 Actie: ACT-1475: De bibliotheek integreert zoveel mogelijk nieuwe media en technologieën in haar werking. Volgens de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake lokaal cultuurbeleid moet de gemeente beschikken over een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften (art. 5, 2 decreet Lokaal Cultuurbeleid) die inzet op de bevordering van e- inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Omdat er binnen de gemeente allerlei initiatieven zijn die vorming aanbieden op dat vlak, zal het voor de bibliotheek vooral van belang zijn om de nodige toestellen aan te bieden die het de gebruikers mogelijk moeten maken om thuis zelf aan de slag te gaan en de opgedane kennis te oefenen. Ook het aanbieden van digitale info behoort tot deze doelstelling. Binnen deze context horen volgende actiepunten: - opnemen van e-books in de collectie (budgethouder bibliotheek), - uitlenen van e-readers, portables en tablet-pc s (budgethouder ICT), - maximale ontsluiting van de databanken (budgethouder ICT), - Office op (sommige) publiekscomputers (budgethouder ICT), - opnemen metadata in de catalogus (budgethouder bibliotheek), - realisatie van een hotspot in de hoofdbibliotheek (budgethouder ICT). Informatica /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Gemeente Aalter 01/12/ :59 44 / 52

50 Motivering 2017: Aankoop licenties deepfreeze Cloud voor 3 jaar. Aankoop technisch materiaal voor eigen werking /614001/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U Motivering 2018: Aankoop 2 nieuwe barcodescanners en netwerkprinter Investeringen Uitgave 0, , , Investeringen Uitgave 3.000, ,00 0,00 Totalen Uitgave 3.000, , ,00 Saldo , , , Exploitatie Uitgave 0,00 750,00 750,00 Totalen Uitgave 0,00 750,00 750,00 Saldo 0,00-750,00-750,00 Actieplan: AP0808-0: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. De cel Burgerzaken maakt momenteel gebruik van verschillende toepassingen die onvoldoende met elkaar integreren. Het bestuur beoogt de aankoop van software om alle toepassingen van Burgerzaken en Bevolking te centraliseren. Dit met het doel een vlotte uitwisseling van informatie tussen de verschillende modules te krijgen, teneinde de werkdruk en de foutenlast te verminderen. Informatica 0130-/2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2018: Installatie E-loket (definitieve raming nog niet gekend) Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 50 van Exploitatie Uitgave 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgave ,77 0, , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,77 Saldo , , , Investeringen Uitgave ,77 0, , Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave , , ,77 Saldo , , ,77 Actieplan: AP : Selectief ontsluiten van de sites met een draadloze netwerkverbinding. Algemeen kan men stellen dat de netwerkontsluiting goed tot zeer goed is. De technische staat is echter niet overal kwalitatief en aan verbetering toe. De huidige infrastructuur is niet voorbereid op toekomstige noden, waarbij flexibiliteit van de werknemer en draadloze connectiviteit centraal staan. De cel Kwaliteit en ICT verwacht een toename van het aantal thuis/telewerkers en dient dit technisch-infrastructureel te faciliteren. Dit moet in samenspraak met de cellen Personeel en Budget gebeuren. Alvorens de tele/thuiswerker uit te rusten met ICT-middelen dient er een éénduidige definitie en visie te worden gekoppeld aan het begrip "de flexibele werknemer" binnen het gemeentebestuur Aalter. Daar we in 2013 een nieuwe stap gezet hebben richting de digitale werking van het bestuur, met name door de aanschaf van de ipads, is het belangrijk dat we niet stoppen bij de aankoop van de toestellen. De optimale inzet van die toestellen kan pas worden gegarandeerd bij voldoende performante netwerkontsluiting. Een ontsluiting van de gemeentelijke sites/gebouwen met een draadloze WiFi-verbinding geniet daarbij de voorkeur. Omwille van veiligheid en het beheer(s)baar houden van de oplossing moeten deze access points uitgerust zijn met een controller, die ervoor zorgt dat te allen tijde het draadloos gebeuren gemonitord kan worden. Hierdoor kunnen hotspots voorzien worden Gemeente Aalter 01/12/ :59 45 / 52

51 voor burgers, indien nodig, of tijdelijk ergens internet worden voorzien. Daar de ipads enkel via 3G of WIFI verbinding kunnen maken met het internet, of het gemeentelijk netwerk, is het dus aangewezen deze investering te maken. Overdracht krediet van 2016 naar /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2017: Bedrag verlaagd op basis van gunning Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Saldo , , , Investeringen Uitgave , , ,00 Totalen Uitgave , , ,00 Actieplan: AP : Aalter investeert in een performant netwerk. Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 51 van 76 Saldo , , ,00 Actie: ACT-1894: Uitwerken van een intranet voor personeelsleden 2017 Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 De cel Communicatie en Coördinatie werkt samen met de cel Kwaliteit en ICT een gebruiksvriendelijk intranet uit conform de vereisten vastgelegd in de kwaliteitsdenkgroep werkgroep Intranet. Er wordt een verdere vergelijking gemaakt tussen Sharepoint en Wordpress, om van daaruit zo snel als mogelijk van start te kunnen gaan met een intranet voor de personeelsleden. Informatica - Activa in aanbouw /2407/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2018: Deze actie wordt uitgesteld tot na de fusie. Actieplan: AP : Project KLIP KLIM 2017 Investeringen Uitgave 0,00 0,00 0, Investeringen Uitgave , ,00 0,00 Totalen Uitgave , ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Het Kabel- en Leidinginformatieportaal, of kortweg het KLIP, is een internettoepassing met als doel het helpen voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Het KLIP doet dit door een betere informatiedoorstroming mogelijk te maken tussen de bij grondwerken betrokken partijen. Het KLIP is operationeel sinds 1 maart 2007 en wordt beheerd door het AGIV. Het (Vlaamse) Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) en het (federale) Kabel en Leiding Informatie Meldpunt (KLIM) zijn aan elkaar gekoppeld. Daardoor moeten planaanvragers die het KLIP gebruiken geen planaanvraag meer uitvoeren in het KLIM. De KLIPaanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar KLIM. Volgens de verplichtingen van het KLIP-decreet zijn de kabel- en leidingbeheerders verplicht vanaf 1 januari 2016 de planaanvragen digitaal via webservices over te maken. Hiervoor dienen de bestaande GIS-platformen aangepast te worden, dient de nodige software te worden voorzien en/of de nodige overeenkomsten met andere beheerders (Farys, Aquafin, derden,..) te worden onderhandeld. Gemeente Aalter 01/12/ :59 46 / 52

52 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 52 van 76 Indien het gemeentebestuur als kabel-en leidingbeheerder geen informatie bij een planaanvraag aanlevert, en er treedt op dat moment kabel/leidingschade op bij feitelijke graafwerken, dan is het gemeentebestuur hiervoor aansprakelijk. Een noodzakelijke voorwaarde voor het aanleveren van informatie is te beschikken over actuele, digitale en geogerefereerde riooldata voor het volledige grondgebied. Daar het TRP-plan van Aalter niet meer is geactualiseerd sinds 2005, dringt zich een actualisatie van de databank op. Onderhoudscontract informatica /613003/BESTUUR/CBS/0/IE-GEEN/U 2017 Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.000,00-250, ,00 Totalen Uitgave ,00-250, ,00 Saldo ,00 250, , Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.000,00 0, , Exploitatie Uitgave 5.000,00-250, ,00 Totalen Uitgave ,00-250, ,00 Saldo ,00 250, ,00 Actieplan: AP : Aankoop planningssoftware Met behulp van planningssoftware kunnen grotere projecten beter gepland en afgestemd worden op elkaar. Overdracht krediet van 2016 naar /2400/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U 2017 Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, , Investeringen Uitgave , ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave ,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Motivering 2017: Transactiemoment voorzien Wordt gebundeld met ACT-1952 (Aankoop softwarepakket i.f.v. facility management (evenementenloket) en ACT-1856 (Aankoop software voor optimalisatie van het ICT-beheer) Actieplan: AP : Vernieuwen netwerkbekabeling Aalter investeert in de vernieuwing van het bekabelde netwerk. De upgrade naar de huidige norm voor netwerkbekabeling (CAT6) zal zorgen voor een stabieler en sneller netwerk. Het huidige netwerk is intussen bijna 20 jaar oud, deze aanpassing zou ons minstens voor 15 jaar moeten voorzien van een performant netwerk geschikt voor nieuwe toepassingen, zoals VoIP en videostreaming. Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 2017 Investeringen Uitgave 0.000, ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0.000,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 47 / 52

53 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 53 van /2207/BESTUUR/CBS/0/IE-16P/U Motivering 2017: Transactiemoment Investeringen Uitgave 0.000, ,00 0, Investeringen Uitgave 0, , ,00 Totalen Uitgave 0.000,00 0, ,00 Saldo ,00 0, ,00 Gemeente Aalter 01/12/ :59 48 / 52

54 Inhoudstafel Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 54 van 76 Prioritair Beleid 1 SD-01: SD-01 AALTER BOUWT EEN AANTREKKELIJKE LEEFOMGEVING. 1 OD-01-04: Aalter streeft naar een comfortabelere leefomgeving. 1 AP04-001: Bescherming van het waardevol patrimonium. 1 ACT-1752: Herstel van de vijversluis kasteeldomein Poeke. 2 ACT-1954: Kasteeldomein Poeke: slibanalyse langsgrachten en kasteelvijver 2 ACT-2019: Kasteeldomein van Poeke: Aanleg van tweede weg voor betere toegankelijkheid. 2 AP04-003: Aalter investeert om wateroverlast te voorkomen. 2 ACT-1436: Omlegging betuining Oostmolenbeek. 3 ACT-1459: Het geven van een premie voor het plaatsen van een hemelwater- of infiltratievoorziening 3 AP04-004: Streven naar een optimale samenwerking met een externe partner voor het onderhoud van de groenzones. 3 AP04-005: Aalter garandeert voldoende kindvriendelijke en veilige speelruimtes. 6 ACT-966: Het geven van noodzakelijk onderhoud aan de bestaande speelterreinen. 7 ACT-14: Inrichten van speelstraten - op vraag. 7 ACT-1651: Creëren van een nieuw speelaanbod op bestaande en/of nieuwe locaties. 7 AP04-006: Comfortabele begraafplaatsen die fungeren als ontmoetings/bezinningsplek. 8 ACT-1612: Het bijplaatsen van grafkelders, columbariumnissen, urnenkelders... volgens vraag/noodzaak. 8 ACT-1948: Bewegwijzering van de zones op de kerkhoven. 8 ACT-1949: Gedenkplaat(s) ter nagedachtenis van de personen waarvan de graven ontruimd zijn. 9 AP04-007: Aalter wil verdere initiatieven nemen tegen ongedierte. 9 ACT-1220: Het onder controle houden van populaties ratten, zwerfkatten, duiven en ander ongedierte. 9 SD-02: SD-02 AALTER ONDERNEEMT EEN UITDAGENDE, ONDERNEMERSVRIENDELIJKE EN DYNAMISCHE GEMEENTE. OD-02-02: Aalter ondersteunt de lokale economie maximaal en stimuleert het ondernemerschap. AP : Industrie & KMO's. Management en optimalisatie van de bedrijventerreinen in Aalter. ACT-1293: Beschikken over een correcte databank van de bedrijven gelegen in de bedrijventerreinen. 11 AP : Detailhandel. Aalter bouwt aan een kernversterkend winkelbeleid. 11 ACT-1301: Samenwerking shopping@aalter. 12 ACT-1302: Ondersteuning Aalter Leeft! 12 ACT-1303: Samenwerking kerstshopping. 12 ACT-1304: Deelname aan lokale economische initiatieven vanuit het gemeentebestuur. 13 ACT-1307: Ontwikkeling en ondersteuning bij de realisatie van 'Aalterse cadeaubon'. 13 AP : Citybranding. De gemeente stimuleert ambulante handel, toeristische uitbatingen en lokale horeca. 14 ACT-1309: Promotie van de lokale horeca. 14 ACT-13: Beheer databank horecazaken, toeristische uitbatingen en ambulante handel. 14 ACT-1408: Organisatie van de wekelijkse markten. 15 AP : Ondernemingen. Aalter ondersteunt ondernemers en stimuleert het ondernemerschap op het grondgebied. 15 ACT-1315: Ontvangst startende ondernemers aansluitend op ontvangst van de nieuwe inwoners. 16 ACT-1316: Opmaak kennismakingspakket voor nieuwe ondernemers. 16 AP : Rechtszekerheid scheppen voor zonevreemde bedrijven. 16 ACT-1445: Opmaak van RUP t.g.v. afgeleverd positief planologisch attest en/of planologische opportuniteiten. 16 OD-02-04: Aalter zorgt ervoor dat, indien noodzakelijk, grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd. 17 AP : Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg Op Deinze - fase ACT-1632: Buffervijver n.a.v. aanleg fietspad en RWA langsheen N409 Steenweg op Deinze - fase 2: onteigeningen. 17

55 Inhoudstafel Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 55 van 76 AP : Aalter realiseert de riolering in de Nauterkensstraat (GUP ) 18 ACT-2009: Aalter realiseert de riolering in de Nauterkensstraat: studie en ontwerp 18 AP : Aalter realiseert de riolering Loveldlaan (GUP ). 18 ACT-1155: Realiseren riolering Loveldlaan (GUP ) aanpassen nutsleidingen en OV. 18 AP : Aalter realiseert de riolering op het kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP ). 18 ACT-1158: Realiseren riolering kruispunt industrieterrein Woestijne (GUP ) studie en ontwerp. 19 ACT-1159: Realiseren riolering kruisp. industrieterrein Woestijne (GUP ) wegen- en rioleringswerken. 19 ACT-1160: Realiseren riolering kruisp. industrieterrein Woestijne (GUP ) afkoppelingsstudie en keuring. 19 AP : Aalter realiseert de riolering Kestelstraat (GUP ). 19 ACT-1177: Realiseren riolering Kestelstraat (GUP ) afkoppelingssubsidie burgers. 20 ACT-19: Opmaak grondinnamedossier in kader van de rioleringswerken Kestelstraat 20 AP : Aalter realiseert de riolering Steenweg op Deinze ACT-1181: Realiseren riolering Steenweg op Deinze afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers. 21 AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat (GUP ). 21 ACT-1190: Realiseren riolering Bellemstraat (GUP ) wegen en rioleringswerken 21 ACT-1192: Realiseren riolering Bellemstraat (GUP ) afkoppelingssubsidie scheiding hemelwater burgers 22 AP : Aalter realiseert de riolering Bellemstraat tot kruispunt Processieweg en Boomgaardstraat. 22 ACT-1431: Realiseren riolering Bellemstr tot kruispt Processiew./Boomgaardstr. studie, ontw., aanbested., beg. 22 ACT-1432: Realiseren riolering project Bellemstraat tot kruispunt Processiew./Boomgaardst. weg/rio-werken 22 ACT-1434: Realiseren project Bellemstraat tot kruispunt Processiew./Boomgaardstr. riolering vernieuwen OV 23 ACT-1435: Realiseren riolering project Bellemstr.-Processiew. en Boomgaardstraat subsidie scheiding hemelwater 23 ACT-1914: Realiseren rioleringsproject Bellemstraat tot kruispunt Processieweg/Boomgaardstraat - onteigeningen 23 AP : Aalter realiseert de riolering Sterrewijk-Stratem. 24 ACT-1438: Sterrewijk - Stratem: subsidie ontkoppeling voor burgers. 24 ACT-1439: Sterrewijk en Stratem: wegen en rioleringswerken: uitvoering. 24 ACT-1440: Sterrewijk en Stratem: rioleringsproject - Onteigeningen en grondinnames 25 ACT-1804: Sterrewijk en Stratem: rioleringsproject - afkoppelingsstudie - as-builtplan en keuringen 25 AP : Aalter realiseert de riolering Polderdreef en Savooien. 26 ACT-1446: Polderdreef en Savooien: rioleringsproject - studie, aanbesteding en begeleiding bij uitvoering. 26 ACT-1447: Polderdreef en Savooien: rioleringswerken - uitvoering. 26 ACT-1448: Polderdreef en Savooien: OV en aanpassen nutsleidingen. 27 ACT-1449: Polderdreef en Savooien: onteigeningen en ondergrondse erfdienstbaarheid. 27 ACT-1460: Rioleringsproject Polderdreef en Savooien: afkoppelingssubsidie scheiding hemel-afvalwater. 27 AP : Afwerken rioleringsproject Loveld en Oostmolenstraat 27 ACT-1463: Ontkoppelingssubsidies scheiding hemel-afvalwater voor burgers. 28 AP : Rioleringsproject Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter / Vaartlaan. 28 ACT-1456: Riolering Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter/Vaartlaan: studie, aanbesteding en begeleiding. 28 ACT-2028: Riolering Stationsbuurt Sint-Maria-Aalter/Vaartlaan: openbare verlichting 29 AP : Realisatie Administratief Centrum Aalter (ACA) 29 ACT-1697: Verkoop site Bibliotheek 29 ACT-1832: Aankoop en afwerking casco-pand site Smedenpoort (i.f.v. uitbating ACA) 29 AP : Aalter realiseert de riolering Lokouter. 30 ACT-1756: Rioleringsproject Lokouter - Onteigeningen 30

56 Inhoudstafel Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 56 van 76 ACT-1758: Rioleringsproject Lokouter - subsidie 31 AP : Aalter realiseert de riolering Nevelestraat (GUP ). 31 ACT-1760: Rioleringsproject Nevelestraat - uitvoering 32 AP : Aalter realiseert de riolering van de Charlestonstraat (GIP ). 32 ACT-1765: Rioleringsproject Charlestonstraat - openbare verlichting 33 ACT-1767: Rioleringsproject Charlestonstraat - onteigeningen 33 AP : Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Leegweg Nieuwe Dreef. 33 ACT-1797: Riolering Nieuwe dreef: uitvoering aanleg gescheiden stelsel. 33 ACT-1798: Riolering Nieuwe dreef: afkoppelingsstudies en keuring. 34 AP : Aalter voert het project renovatie pompen uit. 34 AP : Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal 34 ACT-2004: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal: studie en begeleiding 35 ACT-2005: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal: wegenis en rioleringen 35 ACT-2006: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in Papenwal: afkoppelingsstudie / keuringen 35 ACT-2007: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Papenwal: subsidies 36 AP : Aalter realiseert riolering in Nevelestraat - Lomolenstraat - Lentakker - Kleitestraat 36 ACT-20: Riolering Nevelestraat - Lomolenstraat - Lentakker - Kleitestraat: studie en ontwerp 36 AP : Aalter realiseert de rioleringswerken in de Stekelbeekstraat tot overnamepunt 36 ACT-2011: Aalter realiseert de rioleringswerken in Stekelbeekstraat tot overnamepunt: studie en ontwerp 37 AP : Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Bierweg 1 tot ACT-2012: Aalter realiseert het gescheiden rioleringsstelsel in de Bierweg 1 tot 37: studie en ontwerp 37 SD-08: SD-08 AALTER WIL DE GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING VERDER INNOVEREN - DE KLANT BLIJFT CENTRAAL. 37 OD-08-08: Aalter investeert in ICT om de doelstellingen te realiseren en de dienstverlening te optimaliseren. 38 AP : Optimalisatie van de informaticaondersteuning van het HRM-beleid. 38 AP : Aankoop van bijkomende functionaliteiten of modules in het kader van het beheer van de website. 38 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse Overheid. 39 ACT-1416: Aankoop van een softwarepakket in functie van het gedigitaliseerd proces van de omgevingsvergunning. 40 ACT-1421: Verdere ontwikkelingen in CRM en externe ondersteuning bij problemen CRM ACT-1422: Realisatie Document Management Systeem en digitale archivering. 41 ACT-1715: Uitrol van GIS in de volledige organisatie. 41 AP : Aankopen en/of opdrachten in functie van verplichtingen, opgelegd door de Federale Overheid. 42 ACT-1913: Actualiseren databank TRP Aalter - in het kader van de digitale planaanvragen 42 AP : Vernieuwing van de ICT-hardware. 42 AP : Digitalisatie van de facturen. 43 ACT-1921: Digitalisering van bestellingen (bestelbon). 43 AP : Aankoop van allerhande informaticamateriaal of toestellen ACT-1475: De bibliotheek integreert zoveel mogelijk nieuwe media en technologieën in haar werking. 44 AP0808-0: Aankoop van nieuwe software voor de cel Burgerzaken. 45 AP : Selectief ontsluiten van de sites met een draadloze netwerkverbinding. 45 AP : Aalter investeert in een performant netwerk. 46 ACT-1894: Uitwerken van een intranet voor personeelsleden 46 AP : Project KLIP KLIM 46 AP : Aankoop planningssoftware 47

57 Inhoudstafel Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 57 van 76 AP : Vernieuwen netwerkbekabeling 47

58 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 58 van 76 Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Financiële nota Meerjarenplanaanpassing Rapporteringsperiode

59 Financieel doelstellingenplan (M1W) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/2017(BP2014_2020-) Periode: Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing GR 03/07/2017(BP2014_2019-8) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 5781 Andere: 164 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter 2014 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 59 van 76 Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering ,56 0, , ,98 0, , ,42 0, ,42 Prioritaire beleidsdoelstellingen 948,73 0,00 948,73 0,00 0,00 0,00-948,73 0,00-948,73 Exploitatie 948,73 0,00 948,73 0,00 0,00 0,00-948,73 0,00-948,73 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid ,83 0, , ,98 0, , ,15 0, ,15 Exploitatie ,78 0, , ,53 0, , ,75 0, ,75 Investeringen 21,48 0,00 21,48 0,00 0,00 0,00-21,48 0,00-21,48 Andere ,57 0, , ,45 0, , ,12 0, ,12 01: Beleids- en organisatieopvolging ,94 0, , ,86 0, , ,08 0, ,08 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,46 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0, ,46 Exploitatie ,18 0, ,18 0,00 0,00 0, ,18 0, ,18 Investeringen ,28 0, ,28 0,00 0,00 0, ,28 0, ,28 Overig beleid ,48 0, , ,86 0, , ,62 0, ,62 Exploitatie ,01 0, , ,86 0, , ,15 0, ,15 Investeringen ,47 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 02: Burger en Omgeving ,21 0, , ,74 0, , ,47 0, ,47 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,43 0, , ,81 0, , ,62 0, ,62 Exploitatie ,37 0, , ,81 0, , ,56 0, ,56 Investeringen 9.470,06 0, ,06 0,00 0,00 0, ,06 0, ,06 Overig beleid ,78 0, , ,93 0, , ,85 0, ,85 Exploitatie ,68 0, , ,93 0, , ,75 0, ,75 Investeringen , 0, , ,00 0, , , 0, , Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03: Patrimonium en Evenementen ,62 0, , ,09 0, , ,53 0, ,53 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,30 0, , ,11 0, , ,19 0, ,19 Exploitatie ,52 0, ,52 0,00 0,00 0, ,52 0, ,52 Investeringen ,78 0, , ,11 0, , ,67 0, ,67 Overig beleid ,32 0, , ,98 0, , ,34 0, ,34 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 1 /

60 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie ,83 0, , ,98 0, , ,85 0, ,85 Investeringen 4.186,49 0, ,49 0,00 0,00 0, ,49 0, ,49 04: Financiën en Databeheersing ,32 0, , ,45 0, , ,87 0, ,87 Overig beleid ,32 0, , ,45 0, , ,87 0, ,87 Exploitatie ,41 0, , ,29 0, , ,12 0, ,12 Investeringen ,91 0, ,91 99,16 0,00 99, ,75 0, ,75 05: Zorg ,13 0, , ,14 0, , ,99 0, ,99 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, ,56 0, ,56 Exploitatie 1.943,91 0, ,91 0,00 0,00 0, ,91 0, ,91 Investeringen ,65 0, ,65 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 Overig beleid ,57 0, , ,14 0, , ,43 0, ,43 Exploitatie ,57 0, , ,14 0, , ,43 0, ,43 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen ,78 0, , ,26 0, , ,52 0, ,52 Exploitatie ,99 0, , ,54 0, , ,55 0, ,55 Investeringen ,22 0, , ,27 0, , ,95 0, ,95 Andere ,57 0, , ,45 0, , ,12 0, , Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 60 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering ,05 0, , ,97 0, , ,92 0, ,92 Prioritaire beleidsdoelstellingen 830,14 0,00 830,14 0,00 0,00 0,00-830,14 0,00-830,14 Exploitatie 830,14 0,00 830,14 0,00 0,00 0,00-830,14 0,00-830,14 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid ,91 0, , ,97 0, , ,06 0, ,06 Exploitatie ,90 0, , ,02 0, , ,12 0, ,12 Investeringen ,52 0, , ,50 0, , ,98 0, ,98 Andere ,49 0, , ,45 0, , ,04 0, ,04 01: Beleids- en organisatieopvolging ,28 0, , ,89 0, , ,39 0, ,39 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 Exploitatie ,38 0, ,38 0,00 0,00 0, ,38 0, ,38 Investeringen ,71 0, ,71 0,00 0,00 0, ,71 0, ,71 Overig beleid ,19 0, , ,89 0, , ,30 0, ,30 Exploitatie ,15 0, , ,89 0, , ,26 0, ,26 Investeringen ,04 0, ,04 0,00 0,00 0, ,04 0, ,04 02: Burger en Omgeving ,50 0, , ,65 0, , ,85 0, ,85 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,85 0, , ,49 0, , ,36 0, ,36 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 2 /

61 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Exploitatie ,85 0, , ,49 0, , ,36 0, ,36 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid ,65 0, , ,16 0, , ,49 0, ,49 Exploitatie ,90 0, , ,16 0, , ,74 0, ,74 Investeringen ,75 0, ,75 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75 Andere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03: Patrimonium en Evenementen ,20 0, , ,61 0, , ,59 0, ,59 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,73 0, ,73 0,00 0,00 0, ,73 0, ,73 Exploitatie ,48 0, ,48 0,00 0,00 0, ,48 0, ,48 Investeringen ,25 0, ,25 0,00 0,00 0, ,25 0, ,25 Overig beleid ,47 0, , ,61 0, , ,86 0, ,86 Exploitatie ,38 0, , ,61 0, , ,77 0, ,77 Investeringen ,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 04: Financiën en Databeheersing ,30 0, , ,54 0, , ,24 0, ,24 Overig beleid ,30 0, , ,54 0, , ,24 0, ,24 Exploitatie ,27 0, , ,36 0, , ,91 0, ,91 Investeringen ,03 0, , ,18 0, , ,15 0, ,15 05: Zorg ,28 0, , ,67 0, , ,61 0, ,61 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.153,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 Exploitatie 1.153,09 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 0, ,09 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid ,19 0, , ,67 0, , ,52 0, ,52 Exploitatie ,98 0, , ,67 0, , ,31 0, ,31 Investeringen ,21 0, ,21 0,00 0,00 0, ,21 0, ,21 Totalen ,61 0, , ,33 0, , ,72 0, ,72 Exploitatie ,52 0, , ,20 0, , ,68 0, ,68 Investeringen ,60 0, , ,68 0, , ,08 0, ,08 Andere ,49 0, , ,45 0, , ,04 0, , Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 61 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering ,46 0, , ,18 0, , ,72 0, ,72 Prioritaire beleidsdoelstellingen 948,74 0,00 948,74 0,00 0,00 0,00-948,74 0,00-948,74 Exploitatie 948,74 0,00 948,74 0,00 0,00 0,00-948,74 0,00-948,74 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid ,72 0, , ,18 0, , ,46 0, ,46 Exploitatie ,59 0, , ,73 0, , ,14 0, ,14 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 3 /

62 2016 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 62 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen ,12 0, , ,00 0, , ,12 0, ,12 Andere ,01 0, , ,45 0, , ,56 0, ,56 01: Beleids- en organisatieopvolging ,25 0, , ,11 0, , ,14 0, ,14 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,11 0, ,11 0,00 0,00 0, ,11 0, ,11 Exploitatie ,65 0, ,65 0,00 0,00 0, ,65 0, ,65 Investeringen ,46 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0, ,46 Overig beleid ,14 0, , ,11 0, , ,03 0, ,03 Exploitatie ,99 0, , ,11 0, , ,88 0, ,88 Investeringen ,15 0, ,15 0,00 0,00 0, ,15 0, ,15 02: Burger en Omgeving ,89 0, , ,13 0, , ,76 0, ,76 Prioritaire beleidsdoelstellingen , 0, , ,00 0, , , 0, , Exploitatie ,38 0, , ,00 0, , ,38 0, ,38 Investeringen 7.313,72 0, ,72 0,00 0,00 0, ,72 0, ,72 Overig beleid ,79 0, , ,13 0, , ,66 0, ,66 Exploitatie ,11 0, , ,13 0, , ,98 0, ,98 Investeringen ,68 0, , ,00 0, , ,68 0, ,68 Andere 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 03: Patrimonium en Evenementen ,54 0, , ,31 0, , ,23 0, ,23 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,39 0, , ,86 0, , ,53 0, ,53 Exploitatie ,47 0, ,47 0,00 0,00 0, ,47 0, ,47 Investeringen ,92 0, , ,86 0, , ,06 0, ,06 Overig beleid ,15 0, , ,45 0, , ,70 0, ,70 Exploitatie ,50 0, , ,45 0, , ,05 0, ,05 Investeringen ,65 0, , ,00 0, , ,65 0, ,65 04: Financiën en Databeheersing ,49 0, , ,11 0, , ,38 0, ,38 Overig beleid ,49 0, , ,11 0, , ,38 0, ,38 Exploitatie ,18 0, , ,11 0, , ,07 0, ,07 Investeringen ,31 0, ,31 0,00 0,00 0, ,31 0, ,31 05: Zorg ,54 0, , ,00 0, , ,54 0, ,54 Prioritaire beleidsdoelstellingen 565,73 0,00 565,73 0,00 0,00 0,00-565,73 0,00-565,73 Exploitatie 565,73 0,00 565,73 0,00 0,00 0,00-565,73 0,00-565,73 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid ,81 0, , ,00 0, , ,81 0, ,81 Exploitatie ,35 0, , ,00 0, , ,35 0, ,35 Investeringen 2.528,46 0, ,46 0,00 0,00 0, ,46 0, ,46 Totalen ,17 0, , ,84 0, , ,67 0, ,67 Exploitatie ,69 0, , ,53 0, , ,84 0, ,84 Investeringen ,47 0, , ,86 0, , ,61 0, ,61 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 4 /

63 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere ,01 0, , ,45 0, , ,56 0, , Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 63 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,15 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.889,69 0, , ,00 0, , ,31 0, ,31 Exploitatie 1.889,69 0, ,69 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69 Investeringen 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,84 Exploitatie , , , , , , , , ,12 Investeringen , , , , , , , , ,36 Andere , , , , , , , , ,08 01: Beleids- en organisatieopvolging , , , , , , , , ,91 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,73 0,00 0,00 0, , , ,73 Exploitatie , , ,45 0,00 0,00 0, , , ,45 Investeringen , , ,28 0,00 0,00 0, , , ,28 Overig beleid , , , , , , , , ,18 Exploitatie , , , , , , , , ,81 Investeringen , , , , , , , , ,37 02: Burger en Omgeving , , , , , , , , ,02 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , ,00 0, , , , ,29 Exploitatie , , , ,00 0, , , , ,52 Investeringen , , ,77 0,00 0,00 0, , , ,77 Overig beleid , , , , , , , , ,73 Exploitatie , , , , , , , , ,80 Investeringen , , , ,00 0, , , , ,78 Andere ,12 0, , ,97 0, , ,15 0, ,15 03: Patrimonium en Evenementen , , , , , , , , ,72 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,84 Exploitatie 3.987, , ,22 0,00 0,00 0, , , ,22 Investeringen , , , , , , , , ,62 Overig beleid , , , , , , , , ,88 Exploitatie , , , , , , , , ,63 Investeringen , , , , , , , , ,25 04: Financiën en Databeheersing , , , ,84 0, , , , ,52 Overig beleid , , , ,84 0, , , , ,52 Exploitatie , , , ,84 0, , , , ,75 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 5 /

64 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen ,21-730, ,77 0,00 0,00 0, ,21 730, ,77 05: Zorg , , , , , , , , ,82 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.391,37 0, ,37 0,00 0,00 0, ,37 0, ,37 Exploitatie 2.5,02 0,00 2.5,02 0,00 0,00 0,00-2.5,02 0,00-2.5,02 Investeringen 1.881,35 0, ,35 0,00 0,00 0, ,35 0, ,35 Overig beleid , , , , , , , , ,45 Exploitatie , , , , , , , , , Investeringen , , , ,00 0, , , , ,35 Totalen , , , , , , , , ,84 Exploitatie , , , , , , , , ,13 Investeringen , , , , , , , , ,90 Andere , , , , , , , , , Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 64 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,96 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.300,00 690, ,00 0,00 0,00 0, ,00-690, ,00 Exploitatie 1.300,00 690, ,00 0,00 0,00 0, ,00-690, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,96 Exploitatie 697.7, , , ,14-280, , , , ,99 Investeringen 0, , ,03 0, , ,00 0, , ,97 Andere , , , , , , , , ,00 01: Beleids- en organisatieopvolging , , , , , , , , ,23 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Exploitatie , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,23 Exploitatie , , , , , , , , ,23 Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 02: Burger en Omgeving , , , , , , , , ,49 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie ,00-7.0, , , , , ,00 9.0, ,00 Investeringen 8.000, , , , ,00 0, , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,49 Exploitatie , , , , , , , , ,98 Investeringen , , ,15 0,00 0,00 0, , , ,15 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 6 /

65 2018 Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere 0, , , , , , , , ,64 03: Patrimonium en Evenementen , , , , , , , , ,85 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , 0, , , , , , Exploitatie , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Investeringen , , , 0, , , , , , Overig beleid , , , , , , , , ,75 Exploitatie , , , , , , , , ,16 Investeringen , , , , , , , , ,59 04: Financiën en Databeheersing , , , , , , , , ,36 Overig beleid , , , , , , , , ,36 Exploitatie , , , , , , , , ,94 Investeringen , , ,42 0,00 0,00 0, , , ,42 05: Zorg , , , , , , , , ,54 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.620, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Exploitatie 1.620, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,54 Exploitatie ,64 158, , , , , , , ,54 Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Totalen , , , , , , , , ,51 Exploitatie , , , , , , , , ,14 Investeringen , , , , , , , , ,29 Andere , , , , , , , , , Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 65 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , , , , , , , ,80 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.300,00 629, ,00 0,00 0,00 0, ,00-629, ,00 Exploitatie 1.300,00 629, ,00 0,00 0,00 0, ,00-629, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,80 Exploitatie , , , , , , , , ,80 Investeringen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Andere , , , , ,00 0, , , ,00 01: Beleids- en organisatieopvolging , , , , , , , , ,23 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Exploitatie , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 7 /

66 2019 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 66 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,23 Exploitatie , , , , , , , , ,23 Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 02: Burger en Omgeving , , , , , , , , ,46 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , , , , ,00 Investeringen.000,00 0,00.000, , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,46 Exploitatie , , , , , , , , ,85 Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Andere 0, , , , , , , , ,39 03: Patrimonium en Evenementen , , , , , , , , ,59 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , , , , ,42 Exploitatie , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Investeringen , , , , , , , , ,42 Overig beleid , , , , , , , , ,17 Exploitatie ,12 948, , , , , , , ,17 Investeringen , , , , , , , , ,00 04: Financiën en Databeheersing , , , , , , , , ,84 Overig beleid , , , , , , , , ,84 Exploitatie , , , , , , , , ,84 Investeringen , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 05: Zorg , , , , , , , , ,03 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.620,00 938, ,00 0,00 0,00 0, ,00-938, ,00 Exploitatie 1.620,00 938, ,00 0,00 0,00 0, ,00-938, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , , , , ,03 Exploitatie , , , , , , , , ,03 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen , , , , , , , , ,35 Exploitatie , , , , , , , , ,68 Investeringen , , , , , , , , ,42 Andere , , , , , , , , ,61 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 8 /

67 2020 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 67 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0, , ,55 0, , ,56 0, , ,01 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Exploitatie 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, , ,55 0, , ,56 0, , ,01 Exploitatie 0, , ,55 0, , ,56 0, , ,01 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Andere 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 01: Beleids- en organisatieopvolging 871, , ,51 0, , ,67-871, , ,84 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Exploitatie 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 871, , ,51 0, , ,67-871, , ,84 Exploitatie 871, , ,51 0, , ,67-871, , ,84 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02: Burger en Omgeving , , ,06 30, , , , , ,76 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Exploitatie 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , ,06 30, , , , , ,76 Exploitatie , , ,06 30, , , , , ,95 Investeringen , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Andere 0,00 0,00 0,00 0, , ,19 0, , ,19 03: Patrimonium en Evenementen , , , , , , , , ,37 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , ,00 0, , , ,00 Exploitatie.200, , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 Investeringen , , , , ,00 0, , , ,00 Overig beleid , , , 0, , , , , ,37 Exploitatie 800, , , 0, , ,73-800, , ,37 Investeringen , , ,00 0, , , , , ,00 04: Financiën en Databeheersing , , , , , , , , ,00 Overig beleid , , , , , , , , ,00 Exploitatie 571.0, , , , , , , , ,38 Investeringen , , ,62 0,00 0,00 0, , , ,62 05: Zorg 5, , ,15 0, , ,97-5, , ,18 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 2.6,00 2.6,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.6,00-2.6,00 Exploitatie 0,00 2.6,00 2.6,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.6,00-2.6,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 9 /

68 2020 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 68 van 76 Uitgaven Ontvangsten Saldo Overig beleid 5, , ,15 0, , ,97-5, , ,18 Exploitatie 5, , ,15 0, , ,97-5, , ,18 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen , , , , , , , , ,86 Exploitatie , , , , , , , , ,29 Investeringen , , , , , , , , ,62 Andere 0, , ,00 0, , ,19 0, , ,81 Financieel doelstellingenplan (M1W) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :02 /

69 De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/2017(BP2014_2020-) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 5781 Andere: 164 Gemeente Aalter (NIS 44001) Europalaan Aalter Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 69 van 76 Secr.: Luc Jolie Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , , , ,68 A. Uitgaven , , , , , ,58 B. Ontvangsten , , , , , ,26 1a. Belastingen en boetes , , , , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , , , , ,26 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,42 A. Uitgaven , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,58 III. Andere (B-A) , , , , , ,61 A. Uitgaven , , , , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , , , , ,00 a. Periodieke aflossingen , , , , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0, , , , ,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , , , , ,39 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , , , , ,39 a. Periodieke terugvorderingen , , , , , ,39 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,35 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , , , ,52 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , , , ,17 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , , , ,61 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen , , , , , ,61 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,56 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :03 1 / 3

70 Resultaat op kasbasis 2020 I. Exploitatiebudget (B-A) ,29 A. Uitgaven ,89 B. Ontvangsten ,18 1a. Belastingen en boetes ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,18 II. Investeringsbudget (B-A) ,62 A. Uitgaven ,62 B. Ontvangsten ,00 III. Andere (B-A) ,81 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten ,19 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden ,19 a. Periodieke terugvorderingen ,19 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,86 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,17 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,03 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,61 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen ,61 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,42 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 70 van 76 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :03 2 / 3

71 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , , , ,68 A. Exploitatieontvangsten , , , , , ,26 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , , , , ,58 1. Exploitatie-uitgaven , , , , , ,58 2. Nettokosten van schulden , , , , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,61 A. Netto-aflossingen van schulden , , , , , ,61 B. Nettokosten van schulden , , , , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , ,07 Autofinancieringsmarge 2020 I. Financieel draagvlak (A-B) ,29 A. Exploitatieontvangsten ,18 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) ,89 1. Exploitatie-uitgaven ,89 2. Nettokosten van schulden ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) ,81 A. Netto-aflossingen van schulden ,81 B. Nettokosten van schulden ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) ,48 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 71 van 76 De staat van het financieel evenwicht (M2) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :03 3 / 3

72 Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 72 van 76 Gemeentebestuur Aalter Europalaan Aalter NIS Toelichtingen Meerjarenplanaanpassing Rapporteringsperiode

73 De financiële schulden (TM2) Meerjarenplanaanpassing 4A Pagina 73 van 76 Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/2017(BP2014_2020-) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 5781 Andere: 164 Gemeente Aalter (NIS 44001) Secr.: Luc Jolie Europalaan Aalter Fin. beheerder: Nadine Mynsberghe Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari , , , , , ,07 B. Nieuwe leningen 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 C. Periodieke aflossingen , , , , , ,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) , , , , , ,07 F. Intresten , , , , , ,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) , , , , , ,00 Financiële schulden ten laste van het bestuur 2020 A. Financiële schulden op 1 januari ,07 B. Nieuwe leningen 0,00 C. Periodieke aflossingen ,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) ,07 F. Intresten ,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) ,00 Financiële schulden ten laste van derden A. Financiële schulden op 1 januari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 G. Periodieke leningslasten (C+F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De financiële schulden (TM2) - Meerjarenplanaanpassing 4A GR 18/12/ Gemeente Aalter 01/12/ :04 1 / 2