Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1324 Andere: 40

Transcriptie

1 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld Kaprijke Secr.: Karine Goegebeur Fin. beheerder: Frank Trenson Prioritair Beleid Strategische beleidsdoelstelling: SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan Het bestuur onderschrijft het principe van het lean management : betere kwaliteit, kortere doorlooptijd en lagere kosten. Het uitgangspunt hierbij is de klantbehoefte eerder dan de organisatiemogelijkheden. Alle activiteiten dienen een klantwaarde toe te voegen voor minimale kostenbeheersing. De juiste kwaliteit wordt geleverd door af te stemmen op de door de klant vereiste kwaliteit. Er wordt geleverd op het vroegst mogelijke tijdstip. Lean is een aanpak waarbij nutteloze handelingen en verspilling bewust en maximaal vermeden worden. Wat geen toegevoegde waarde heeft, wordt eenvoudig geschrapt. Het uitgangspunt is steeds de gebruiker, de klant. Wat is voor hem waardevol, wat levert een toegevoegde waarde op? Operationele beleidsdoelstelling: OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW Afspraken maken voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars ondersteunende diensten en personeel, dit voornamelijk op het inhoudelijke, operationele en strategisch niveau. Actieplan: AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw De doelstelling is efficiëntiewinst, onderhandelingskracht en financiële besparing. Actie: ACT-137: Uitvoeren en mandateren van de loonberekeningen in eigen beheer Exploitatie ,00 0, ,00 Actie: AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw De doelstelling is efficiëntiewinst, onderhandelingskracht en financiële besparing. Actieplan: AP-190: oprichting stuurgroep integratie gemeente-ocmw Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Operationele beleidsdoelstelling: OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie Zowel interne als externe communicatie, zowel actieve als passieve communicatie, is onderworpen aan een voortdurende kwaliteitszorg waarbij nieuwe digitale middelen bij voorrang worden ingezet. Actieplan: AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten Actie: ACT-136: ontdubbelen centrale IT-infrastructuur Investeringen ,00 0, ,00 Actie: ACT-139: aankoop nieuwe backup-server Actieplan: AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente Het gemeentebestuur wenst in het verlengde van de 'Babelutte' inspraak- en participatiecampagne op regelmatige basis 'buurtbabbels' te organiseren in de gemeente. Deze informele buurtvergaderingen moeten de inwoners de kans geven om hun mening te geven over het beleid en suggesties te doen naar het bestuur toe. Tevens wil het bestuur met de organisatie van deze 'buurtbabbels' de samenhang onder de inwoners verhogen door hen geregeld samen te brengen. Vanaf 2016 worden ook 01/12/ :00 1 / 6

2 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Kaprijke 2016 fietsbabbels georganiseerd. Actieplan: AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" Exploitatie 2.000,00 0, ,00 Om de gemeente meer in de kijker te zetten, wil het bestuur investeren in citymarketing of "village marketing", waarbij de troeven van de gemeente in de kijker worden gezet. Actie: AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente Exploitatie 8.000,00 0, ,00 Het bestuur investeert in de creatie van een promotiefilm van de gemeente, dit in eigen beheer. In deze film zal alles essentiële informatie voor de burger vervat zitten. Daarnaast zullen ook een aantal trekpleisters in de gemeente in de kijker worden gezet. Actieplan: AP-191: ontwikkelen gemeentelijke App Exploitatie 600,00 0,00-600,00 Operationele beleidsdoelstelling: OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut Het toekomstig beheer en gebruik van het patrimonium, zowel van gemeente als van OCMW, wordt optimaal aangewend voor de efficiëntie in de dienstverlening. Naast onderstaande acties wordt er een visie ontwikkeld over volgend patrimonium: Site Zuidstraat Lembeke Dorp 39 Kerk Lembeke Actieplan: AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Naast de binnen-renovatie van het stadhuis te Kaprijke dienen de functies van dit gebouw geoptimaliseerd te worden. Eèn van de mogelijkheden is om een fietsknooppunt in te richten met allerlei voorzieningen voor het fietstoerisme. Actie: ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis Investeringen , , ,00 Actieplan: AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum (SOCK) in de Voorstraat te Kaprijke Het goedgekeurde project SOCK wordt uitgevoerd met inbegrip van de omgevingswerken. Actie: ACT-19: Bouw SOCK Investeringen 0, , ,00 Na de overdracht van het SOCK aan het AGB wordt een dossier bijde btw-administratie ingediend ter recuperatie van de betaalde btw Actieplan: AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen In openbare gebouwen op het grondgebied van de gemeente, die bestemd zijn voor dienstverlening wordt een draadloos netwerk uitgebouwd, dat een ruimer bereik heeft dan het gebouw zelf, zodat er in de omgeving van het gebouw door externen tevens gebruik kan van gemaakt worden. Actieplan: AP-175: Verkoop restgronden Investeringen 5.000,00 0, ,00 De gemeente Kaprijke beschikt nog over een aantal restgronden in woonzone, landbouwgrond en langs landelijke wegen. Investeringen 0, , ,00 01/12/ :00 2 / 6

3 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Kaprijke 2016 Strategische beleidsdoelstelling: SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot De gemeente investeert in een mobiliteitsbeleid dat erop gericht is dat alle weggebruikers zich op een vlotte en veilige manier kunnen verplaatsen over de Kaprijkse wegen Operationele beleidsdoelstelling: OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers Het onderhoud van de wegen en de aanpassing en vernieuwing van de weginfrastructuur blijven continu aandachtspunt. Actieplan: AP-25: onderhoud en/of heraanleg wegen Actie: ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden Investeringen , , ,00 Actie: ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding fase 2 Strategische beleidsdoelstelling: SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving De gemeente Kaprijke stelt alles in het werk om de kwaliteit van de huidige Kaprijkse leefomgeving te onderhouden en waar nodig te versterken Operationele beleidsdoelstelling: OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen Actieplan: AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf Actie: ACT-33: Dorpskernvernieuwing Aanpak van de omgeving Plein Zuid (paardenmarkt) en het Plein zelf. Investeringen ,00 0, ,00 Operationele beleidsdoelstelling: OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren Actieplan: AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen inclusief: iba's Investeringen ,00 0, ,00 Operationele beleidsdoelstelling: OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen Actieplan: AP-114: zorgen voor een degelijke huisvesting voor technische dienst Actie: ACT-69: opmaak RUP gemeenschapsvoorzieningen Investeringen ,00 0, ,00 Actieplan: AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen Krediet van euro voor sporthal Lembeke is reeds voorzien in 2015 en zal worden overgedragen Actieplan: AP-192: zorgen voor een degelijke huisvesting voor de brandweer 01/12/ :00 3 / 6

4 Doelstellingennota - Budget 2016 Gemeentebestuur Kaprijke 2016 Investeringen ,00 0, ,00 Strategische beleidsdoelstelling: SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden Het bestuur faciliteert verenigingen en individuele inwoners voor het invullen van hun vrije tijd en zorgt dat de mogelijkheden bekend zijn. De focus ligt niet enkel op ontmoeten en ontspannen maar eveneens op kwaliteit en samenwerken Operationele beleidsdoelstelling: OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur Actieplan: AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis Er wordt gezocht naar een duurzame huisvesting voor een jeugdhuis. Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Strategische beleidsdoelstelling: SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen Kansen bieden op vlak van onderwijs, vorming, kennisverwerving Operationele beleidsdoelstelling: OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften Alle inwoners moeten zonder onderscheid hun gading kunnen vinden in de bibliotheek. Inrichting, collectie en dienstverlening moeten afgestemd zijn op wat het decreet stipuleert. Actieplan: AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen Actie: ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken Exploitatie 1.650,00 0, ,00 Door digitale persdatabank aan te bieden, specifieke collecties voor kinderen verder uit te bouwen en e-boeken aan te bieden. 01/12/ :00 4 / 6

5 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 SD-1: Kaprijke biedt een klantgerichte en efficiënte dienstverlening aan 1 OD-1: De gemeente werkt nauw samen met het OCMW 1 AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw 1 ACT-137: Uitvoeren en mandateren van de loonberekeningen in eigen beheer 1 AP-129: Samenaankopen organiseren gemeente-ocmw 1 AP-190: oprichting stuurgroep integratie gemeente-ocmw 1 AP-190: oprichting stuurgroep integratie gemeente-ocmw 1 OD-3: Tijdig en correct aanleveren transparante communicatie 1 AP-8: Optimaliseren van de digitale werkomgeving van de gemeentelijke diensten 1 ACT-136: ontdubbelen centrale IT-infrastructuur 1 ACT-139: aankoop nieuwe backup-server 1 AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente 1 AP-152: Het organiseren van 'buurtbabbels' op het grondgebied van de gemeente 2 AP-168: Inzetten op een uitwerking van "village marketing" 2 AP-146: Maken van promotiefilm van de gemeente 2 AP-191: ontwikkelen gemeentelijke App 2 AP-191: ontwikkelen gemeentelijke App 2 OD-4: Het patrimonium wordt verder uitgebouwd en benut 2 AP-13: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis 2 ACT-18: herbestemmen, renoveren en toegankelijk maken Galerie Stadhuis 2 AP-14: bouw van een ontmoetingscentrum (SOCK) in de Voorstraat te Kaprijke 2 ACT-19: Bouw SOCK 2 AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen 2 AP-162: Uitbouwen van een draadloos netwerk in openbare gebouwen 2 AP-175: Verkoop restgronden 2 AP-175: Verkoop restgronden 2 SD-2: In Kaprijke verplaatst men zich veilig en vlot 2 OD-8: Voor een goede verkeersinfrastructuur zorgen voor alle weggebruikers 3 AP-25: onderhoud en/of heraanleg wegen 3 ACT-26: investeren in aanleg en heraanleg van wegen, voetpaden en fietspaden 3 ACT-120: Inrichten omgeving spoorwegbedding fase 2 3 SD-3: Zorgen voor een aangename en gezonde leefomgeving 3 OD-11: het aantrekkelijker maken van de dorpskernen 3 AP-31: Dorpskernvernieuwing Kaprijke - fase 2 3 ACT-33: Dorpskernvernieuwing 3 OD-43: een efficiënt water- en afvalbeleid voeren 3 AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 3 AP-179: gefaseerd realiseren zoneringsplan voor rioleringen 3 OD-44: Investeren in moderne, duurzame en gebruiksvriendelijke openbare gebouwen 3 AP-114: zorgen voor een degelijke huisvesting voor technische dienst 3 ACT-69: opmaak RUP gemeenschapsvoorzieningen 3 AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 3

6 Inhoudstafel AP-180: Energie-efficiënter maken van openbare gebouwen 3 AP-192: zorgen voor een degelijke huisvesting voor de brandweer 3 AP-192: zorgen voor een degelijke huisvesting voor de brandweer 4 SD-4: Zorgen voor ontmoetingskansen en ontspanningsmogelijkheden 4 OD-45: Ontmoetings- en ontspanningsinfrastructuur 4 AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis 4 AP-46: onderzoek naar duurzame huisvesting van het jeugdhuis 4 SD-9: Kaprijke voorziet individuele en maatschappelijke ontplooiingskansen 4 OD-38: organiseren van een laagdrempelige bibliotheek aangepast aan de hedendaagse behoeften 4 AP-144: deelname aan het digitale leven bevorderen en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhogen 4 ACT-94: digitale component van de bibliotheekcollectie versterken 4