Meerjarenplanaanpassing

Transcriptie

1 Meerjarenplanaanpassing

2 MJP020 Strategische nota

3 Strategische nota Planningsrapport: GR Meerjarenplanaanpassing 6, (BP2014_2021-6) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1849 Andere: 130 Gemeentebestuur Kruishoutem (NIS 45017) Markt(KRU) Kruishoutem Secr.: Kris Nachtergaele Fin. beheerder: Wim Van Tieghem Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Het omgevingscomfort voor de inwoners verhogen door de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren. Actieplan: AP-41: Uitvoeren van infrastructurele maatregelen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Actie: ACT-1: Aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling van het wooninbreidingsgebied 'Centrum'. De aanleg van de nodige wegenis- en infrastructuurwerken dient de realisatie van het woningbouwproject vooraf te gaan. Actie: ACT-2: Gefaseerde herinrichting van de Markt en omgeving. De herinrichting van het centrum dient gefaseerd te worden aangepakt. In een eerste fase wordt het Nieuw Plein en omgeving vernieuwd. In een volgende fase is dan de Markt en omgeving aan de orde Investeringen ,27 0, , Investeringen ,01 0, , Investeringen ,19 0, , Investeringen , , , Investeringen ,00 0, , Investeringen ,00 0, ,00 Totalen , , ,27 Actie: ACT-3: I.s.m. het gemeentebestuur Zulte herstellingswerken uitvoeren aan de Karreweg - deelweg met Zulte. Dit betreft het vervangen van betonvakken Investeringen ,57 0, , Investeringen ,32 0, , Investeringen ,11 0, ,11 Totalen ,00 0, ,00 Actie: ACT-4: Buitengewone herstellingswerken aan wegen (KWS en beton), voet-, fiets- en wandelpaden. Het gemeentebestuur voorziet in een jaarlijks systematisch buitengewoon onderhoud van de gemeentelijke wegen, voet-, fiets- en wandelpaden Investeringen ,65 0, , Investeringen , , , Investeringen ,61 0, , Investeringen ,00 0, , Investeringen 0,00 0,00 0, Investeringen 0,00 0,00 0, Investeringen ,00 0, ,00 Totalen , , ,65 Strategische nota GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :40

4 Actieplan: AP-42: Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen verbeteren. Actie: ACT-5: Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijk kerkhovenbeleid. Dit project zal gefaseerd worden uitgevoerd over de huidige en de volgende legislatuur. In de huidige legislatuur zullen bij voorrang de verplichte reglementair maatregelen worden gerealiseerd. Dit impliceert : - het aanleggen van een urneveld en strooiweide, te realiseren door middel van een beperkte uitbreiding of herschikking; - het plaatsen van bijkomende grafkelders; - het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen afstemmen op de wettelijke verplichtingen. Daarnaast zal tijdens de huidige legislatuur ook de studie worden aangevat omtrent het toekomstig kerkhovenbeleid. De uitvoering ervan zal gerealiseerd worden in de volgende legislatuur Investeringen 812,50 0,00-812, Investeringen , , ,50 Totalen , , ,00 Actie: ACT-6: Een toekomstige visie ontwikkelen m.b.t. het gemeentelijke openbaar en privaat patrimonium. De bezettingsgraad en de staat van de gemeentelijke gebouwen dient in kaart te worden gebracht. Waar mogelijk, overweegt het gemeentebestuur de verkoop van gemeentelijk patrimonium. Dit geldt enkel voor de gebouwen die niet strikt noodzakelijk zijn in het kader van de gemeentelijke dienstverlening. Actieplan: AP-43: Bijkomende ruimte creëren om te wonen en te werken Investeringen 3.654,20 0, , Investeringen 1.753, , , Investeringen 8.840, , ,90 Totalen , , ,00 Actie: ACT-7: Beperkte uitbreiding realiseren van de bedrijventerreinen Hoogmolen (AZ) en Zaubeek (IZ). In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, zoals het werd goedgekeurd in 2006, zijn een tweetal kleine zoeklocaties geselecteerd met betrekking tot een mogelijke, toekomstige uitbreiding van de bestaande ambachtelijke zone. In het kader hiervan zullen 1 of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgesteld. De gemeenten Kruishoutem en Zulte werden geselecteerd als 'bijzonder economisch knooppunt' (BEK), wat nieuwe mogelijkheden biedt inzake uitbreiding van de industriezone (via een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan). Actie: ACT-8: De sociale en private woningbouw in de gemeente stimuleren. Het gemeentebestuur wenst de sociale en private woningbouw in de gemeente te stimuleren door : 2016 Investeringen 1.904,66 0, , Investeringen 0,00 0,00 0, Investeringen 0,00 0,00 0, Investeringen ,00 0, ,00 Totalen ,66 0, ,66 1) De opmaak van een plan van aanpak (visietekst) en een activeringsprogramma voor het op de markt brengen van de resterende gemeentelijke gronden. 2) Het realiseren van het wooninbreidingsgebied 'Centrum' in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. 3) Het privatiseren en verkopen van sommige doodlopende straatjes. Strategische nota GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :40

5 2014 Exploitatie 0, , ,00 Investeringen 7.276,04 0, , Investeringen 7.805,75 0, , Investeringen ,15 0, , Investeringen , , , Investeringen , , , Investeringen 0, , ,00 Totalen , , ,21 Beleidsdoelstelling: BD-2: De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeteren. Actieplan: AP-44: De toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het containerpark verbeteren. Actie: ACT-9: Aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark. De aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark zal eveneens aanleiding geven tot het opstellen van een nieuw DIFTAR-reglement conform VLAREMA Investeringen ,84 0, , Investeringen , , , Investeringen , , , Investeringen 0,00 0,00 0, Investeringen 0,00 0,00 0,00 Totalen , , ,00 Actieplan: AP-45: De efficiëntie en transparantie van de gemeentelijke administratieve werking verhogen door te investeren in innoverende middelen. Actie: ACT-10: Aankoop geautomatiseerd secretariaatsprogramma en gedeeltelijke vernieuwing multimedia-randapparatuur raad- en schepenzaal. Met de aankoop van een nieuw geautomatiseerd secretariaatsprogramma voor in- en uitgaande briefwisseling en voor de voorbereiding en notulering van de beslissingen van de diverse gemeentelijke organen (gemeenteraad - college van burgemeester en schepenen - gemeentesecretaris), gelinkt aan de nieuwste vormen van multimedia, wenst het gemeentebestuur de gemeentelijke administratie te innoveren en de professionaliteit ervan te verhogen. Door het aanschaffen van een dergelijk programma, bij voorkeur afgestemd op maat van de noden van het eigen bestuur, zal de gemeentelijke besluitvorming transparanter en toegankelijker worden, zowel voor de mandatarissen als voor de interne diensten. De mogelijkheid om bestuursdocumenten op te zoeken en te raadplegen kan op deze wijze sneller en eenvoudiger (o.m. raadpleging op afstand). Tevens dient de multimedia-randapparatuur in de raadzaal en schepenzaal hierop te worden afgestemd. In deze context dient ook de geluidsproblematiek in de raadzaal te worden aangepakt. Actieplan: AP-46: Gemeente en OCMW intensifiëren hun samenwerking Exploitatie 3.000,00 0, ,00 Investeringen ,00 0, , Exploitatie 3.045,00 0, , Exploitatie 3.091,00 0, , Exploitatie 3.137,00 0, , Exploitatie 3.184,00 0, ,00 Totalen ,00 0, ,00 Actie: ACT-11: Uitwerken van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW om te komen tot een geïntegreerde samenwerking. Strategische nota GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :40

6 Door een geïntegreerde samenwerking kunnen de beschikbare personele en materiële middelen doeltreffender worden aangewend. Sinds geruime tijd wordt reeds samengewerkt tussen gemeentebestuur en OCMW, bijvoorbeeld wat betreft het lokaal sociaal beleid, ICT, preventie, huisvesting van de diensten, onderhoud van de burelen, enz. Gemeente en OCMW wensen verder te gaan in deze ontwikkeling door het uitbouwen van een intensere wederzijdse relatie met een stevig communicatief gemeenschappelijk draagvlak, vertrekkende vanuit de sterktes en competenties die aanwezig zijn in elk van beide besturen. Deze ontwikkeling dient te leiden tot een verrijking voor de beide besturen en zal zijn vruchten afwerpen op het vlak van efficiëntie en schaalvoordelen. Zo willen gemeente en OCMW komen tot een visie op de samenwerking van de ondersteunende en technische diensten in beide besturen. De toekomstige samenwerking kan betrekking hebben op het delen van competenties, het gemeenschappelijk gebruik van materiaal en middelen, het samensmelten of oprichten van gemeenschappelijke diensten, enz. Actieplan: AP-48: De gemeente werkt mee aan de realisatie van tijdelijke opvang en begeleiding van senioren en ondersteuning van de thuiszorg. Actie: ACT-13: Ondersteuning bieden aan de VZW Vijvens in de oprichting van een lokaal dienstencentrum op de site Waegebrugge. Het gemeentebestuur wenst zich in te zetten om tot een constructieve samenwerking te komen die noch voor het gemeentebestuur, noch voor het OCMW bijkomende middelen vereist. Het gemeentebestuur en het OCMW engageren zich tot het detacheren van 1 FTE centrumleider binnen de kredieten van de huidige personeelsbegroting van gemeente / OCMW. De detachering kan bijvoorbeeld bestaan uit 0,5 FTE gemeentepersoneel binnen de afdeling Welzijn (in functie van de administratief-organisatorische expertise) en 0,5 FTE OCMW-personeel (in functie van de sociale expertise). Tevens zal worden voorzien in een éénmalige bijdrage in de buitenaanleg/heraanleg van het kerkplein Marolle na de realisatie van de bouwwerken op de site Waegebrugge Investeringen ,00 0, ,00 Totalen ,00 0, ,00 Strategische nota GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :40

7 MJP030 Financiële nota

8 MJP040 Financieel doelstellingenplan

9 Financieel doelstellingenplan (M1W) Planningsrapport: GR Meerjarenplanaanpassing 6, (BP2014_2021-6) Periode: Referentie planningsrapport: GR Meerjarenplanaanpassing jaar 2017 (BP2014_2021-5) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1849 Andere: 130 Gemeentebestuur Kruishoutem (NIS 45017) Markt(KRU) Kruishoutem 2014 Secr.: Kris Nachtergaele Fin. beheerder: Wim Van Tieghem Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering 0, ,74 0, ,52 0, ,78 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, ,74 0, ,52 0, ,78 Exploitatie 0, ,99 0, ,52 0, ,53 Andere 0, ,75 0, ,00 0, ,25 01: Bestuur en veiligheid 0, ,24 0, ,38 0, ,86 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 812,50 0,00 0,00 0,00-812,50 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 812,50 0,00 0,00 0,00-812,50 Overig beleid 0, ,74 0, ,38 0, ,36 Exploitatie 0, ,03 0, ,38 0, ,65 Investeringen 0, ,71 0,00 0,00 0, ,71 02: Wegen, milieu, ruimtelijke 0, ,75 0, ,16 0, ,59 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,80 0, ,00 0, ,80 Exploitatie 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Investeringen 0, ,80 0,00 0,00 0, ,80 Overig beleid 0, ,95 0, ,16 0, ,79 Exploitatie 0, ,58 0, ,14 0, ,44 Investeringen 0, ,37 0, ,02 0, ,35 Andere 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 03: Vrije tijd 0, ,12 0, ,71 0, ,41 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, ,12 0, ,71 0, ,41 Exploitatie 0, ,21 0, ,71 0, ,50 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

10 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Investeringen 0, ,91 0,00 0,00 0, ,91 04: Welzijn en onderwijs 0, ,09 0, ,97 0, ,12 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, ,09 0, ,97 0, ,12 Exploitatie 0, ,33 0, ,91 0, ,42 Investeringen 0, ,76 0, ,06 0, ,30 Totalen 0, ,94 0, ,74 0, ,20 Exploitatie 0, ,14 0, ,66 0, ,52 Investeringen 0, ,05 0, ,08 0, ,97 Andere 0, ,75 0, ,00 0, , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering 0, ,16 0, ,98 0, ,82 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,70 0,00 0,00 0, ,70 Investeringen 0, ,70 0,00 0,00 0, ,70 Overig beleid 0, ,46 0, ,98 0, ,52 Exploitatie 0, ,37 0, ,98 0, ,61 Andere 0, ,09 0,00 0,00 0, ,09 01: Bestuur en veiligheid 0, ,17 0, ,94 0, ,23 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, ,17 0, ,94 0, ,23 Exploitatie 0, ,25 0, ,94 0, ,31 Investeringen 0, ,92 0,00 0,00 0, ,92 02: Wegen, milieu, ruimtelijke 0, ,62 0, ,95 0, ,67 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,33 0, ,00 0, ,33 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0, ,33 0, ,00 0, ,33 Overig beleid 0, ,29 0, ,95 0, ,66 Exploitatie 0, ,93 0, ,97 0, ,96 Investeringen 0, ,36 0, ,98 0, ,62 Andere 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 03: Vrije tijd 0, ,46 0, ,47 0, ,99 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

11 2015 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, ,46 0, ,47 0, ,99 Exploitatie 0, ,84 0, ,47 0, ,37 Investeringen 0, ,62 0, ,00 0, ,62 04: Welzijn en onderwijs 0, ,44 0, ,70 0, ,74 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid 0, ,44 0, ,70 0, ,74 Exploitatie 0, ,44 0, ,70 0, ,74 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Totalen 0, ,85 0, ,04 0, ,19 Exploitatie 0, ,83 0, ,06 0, ,23 Investeringen 0, ,93 0, ,98 0, ,95 Andere 0, ,09 0, ,00 0, , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , , , , , ,12 Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , ,85 Investeringen , , , , , ,85 Overig beleid , ,33-914, , , ,27 Exploitatie , ,35-914, , , ,25 Andere , ,98 0, , , ,02 01: Bestuur en veiligheid , , , , , ,15 Prioritaire beleidsdoelstellingen ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Exploitatie ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Investeringen ,50 0,00 0,00 0, ,50 0,00 Overig beleid , , , , , ,15 Exploitatie , , , , , ,82 Investeringen , , ,00 0, , ,33 02: Wegen, milieu, ruimtelijke , , , , , ,37 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen , , ,00 0, , ,87 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen , , ,00 0, , ,87 Overig beleid , , , , , ,50 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

12 2016 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Exploitatie , , , , , ,21 Investeringen , , , , , ,29 Andere 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 03: Vrije tijd , , , , , ,04 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,04 Exploitatie , , , , , ,10 Investeringen , ,94 0,00 0, , ,94 04: Welzijn en onderwijs , , , , , ,55 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,55 Exploitatie , , , , , ,57 Investeringen , , ,00 0, , ,98 Totalen , , , , , ,01 Exploitatie , , , , , ,55 Investeringen , , , , , ,56 Andere , ,98 0, , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering 1.534, , , , , ,79 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.534, , , , , ,85 Investeringen 1.534, , , , , ,85 Overig beleid 0, , , , , ,94 Exploitatie 0, , , , , ,00 Andere 0, ,06 0,00 0,00 0, ,06 01: Bestuur en veiligheid , , , , , ,44 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,50 0, , , ,50 Exploitatie 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Investeringen , ,50 0, , , ,50 Overig beleid , , , , , ,94 Exploitatie 1.232, ,00 0, , , ,00 Investeringen , , , , , ,94 02: Wegen, milieu, ruimtelijke ordening en economie , , , , , ,33 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

13 2017 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Prioritaire beleidsdoelstellingen , , , , , ,37 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen , , , , , ,37 Overig beleid , , , , , ,96 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,96 Andere 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 03: Vrije tijd , ,62 0, , , ,62 Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 0,00 0, , ,00 Investeringen , ,00 0,00 0, , ,00 Overig beleid , ,62 0, , , ,62 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen , ,62 0,00 0, , ,62 04: Welzijn en onderwijs , , , , , ,02 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,02 Exploitatie , ,00 0, , , ,00 Investeringen , , , , , ,02 Totalen , , , , , ,62 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,56 Andere 0, ,06 0, ,00 0, , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , , , , , ,57 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,57 Exploitatie , , , , , ,00 Andere , , ,00 0, , ,43 01: Bestuur en veiligheid , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

14 2018 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0, , , ,00 02: Wegen, milieu, ruimtelijke , , , , , ,00 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 0, , , ,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen , ,00 0, , , ,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,00 Andere 0,00 0, , , , ,00 03: Vrije tijd , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0,00 0, , ,00 04: Welzijn en onderwijs , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0,00 0, , ,00 Totalen , , , , , ,43 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,00 Andere , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , , , , , ,13 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,13 Exploitatie , , , , , ,00 Andere , , , , , ,13 01: Bestuur en veiligheid , , , , , ,00 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

15 2019 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen -745, ,00 0,00 0,00 745, ,00 02: Wegen, milieu, ruimtelijke , , , , , ,00 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen , ,00 0, , , ,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen , ,00 0, , , ,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,00 Andere 0,00 0, , , , ,00 03: Vrije tijd , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0,00 0, , ,00 04: Welzijn en onderwijs , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0,00 0, , ,00 Totalen , , , , , ,87 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,00 Andere , , , , , , Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , , , , , ,62 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

16 2020 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Overig beleid , , , , , ,62 Exploitatie , , , , , ,00 Andere , ,38 0,00 0, , ,38 01: Bestuur en veiligheid , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen -745, , , , , ,00 02: Wegen, milieu, ruimtelijke , , , , , ,00 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0, , , ,00 Andere 0,00 0, , , , ,00 03: Vrije tijd , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04: Welzijn en onderwijs , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0,00 0, , ,00 Totalen , , , , , ,62 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , , , , , ,00 Andere , , , , , ,38 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

17 2021 Uitgaven Ontvangsten Saldo Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ Wijziging BP2014_ : Algemene financiering , , , , , ,05 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,05 Exploitatie , , , ,00 48, ,00 Andere , ,95 0,00 0, , ,95 01: Bestuur en veiligheid , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exploitatie 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen -745, ,00 0,00 0,00 745, ,00 02: Wegen, milieu, ruimtelijke , , , , , ,00 ordening en economie Prioritaire beleidsdoelstellingen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Exploitatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0, , , ,00 Andere 0,00 0, , , , ,00 03: Vrije tijd , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 04: Welzijn en onderwijs , , , , , ,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overig beleid , , , , , ,00 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalen , , , , , ,95 Exploitatie , , , , , ,00 Investeringen , ,00 0, , , ,00 Andere , , , , , ,95 Financieel doelstellingenplan (M1W) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :49

18 MJP050 Staat van het financieel evenwicht

19 De staat van het financieel evenwicht (M2) Planningsrapport: GR Meerjarenplanaanpassing 6, (BP2014_2021-6) Periode: Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 1849 Andere: 130 Gemeentebestuur Kruishoutem (NIS 45017) Markt(KRU) Kruishoutem Secr.: Kris Nachtergaele Fin. beheerder: Wim Van Tieghem Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , ,00 A. Uitgaven , , , ,00 B. Ontvangsten , , , ,00 1a. Belastingen en boetes , , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , , ,56 A. Uitgaven , , , ,56 B. Ontvangsten , , , ,00 III. Andere (B-A) , , , ,06 A. Uitgaven , , , ,06 1. Aflossing financiële schulden , , , ,06 a. Periodieke aflossingen , , , ,06 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten , , , ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 0, ,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden , , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen , , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , ,62 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , ,87 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , ,25 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , ,25 Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A) , , , ,00 A. Uitgaven , , , ,00 B. Ontvangsten , , , ,00 1a. Belastingen en boetes , , , ,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 0,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Overige , , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , , ,00 A. Uitgaven , , , ,00 B. Ontvangsten , , , ,00 III. Andere (B-A) , , , ,95 A. Uitgaven , , , ,95 1. Aflossing financiële schulden , , , ,95 a. Periodieke aflossingen , , , ,95 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 5.904, , , ,00 De staat van het financieel evenwicht (M2) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :51

20 Resultaat op kasbasis Op te nemen leningen en leasings 0, ,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 5.904, , , ,00 a. Periodieke terugvorderingen 5.904, , , ,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , ,95 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , , ,57 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , , ,62 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , , ,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie , , , ,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , ,62 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van , , , ,00 schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven , , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , ,06 A. Netto-aflossingen van schulden , , , ,06 B. Nettokosten van schulden , , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , ,94 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) , , , ,00 A. Exploitatieontvangsten , , , ,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van , , , ,00 schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven , , , ,00 2. Nettokosten van schulden , , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , ,95 A. Netto-aflossingen van schulden , , , ,95 B. Nettokosten van schulden , , , ,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , ,05 De staat van het financieel evenwicht (M2) GR Meerjarenplanaanpassing 6, Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :51

21 MJP060 Toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

22 MJP070 Omgevingsanalyse

23 De omgevingsanalyse uit het meerjarenplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2013 blijft ongewijzigd.

24 MJP090 Overzicht beleidsdoelstellingen

25 Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: Gemeentebestuur Kruishoutem (NIS 45017) Markt(KRU) Kruishoutem Secr.: Kris Nachtergaele Fin. beheerder: Wim Van Tieghem Beleidsdoelstelling: BD-1: Het omgevingscomfort voor de inwoners verhogen door de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren. Overzicht actieplannen Actieplan AP-41: Uitvoeren van infrastructurele maatregelen om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in de gemeente te verbeteren. Actie ACT-1: Aanleg van de nodige infrastructuur voor de ontwikkeling van het wooninbreidingsgebied 'Centrum'. Actie ACT-2: Gefaseerde herinrichting van de Markt en omgeving. Actie ACT-3: I.s.m. het gemeentebestuur Zulte herstellingswerken uitvoeren aan de Karreweg - deelweg met Zulte. Actie ACT-4: Buitengewone herstellingswerken aan wegen (KWS en beton), voet-, fiets- en wandelpaden. Actieplan AP-42: Het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen verbeteren. Actie ACT-5: Een toekomstige visie ontwikkelen met betrekking tot het gemeentelijk kerkhovenbeleid. Actie ACT-6: Een toekomstige visie ontwikkelen m.b.t. het gemeentelijke openbaar en privaat patrimonium. Actie ACT-98: Rationalisering gemeentelijk patrimonium: verkoop ongebruikte gebouwen oa oude school Actieplan AP-43: Bijkomende ruimte creëren om te wonen en te werken. Actie ACT-7: Beperkte uitbreiding realiseren van de bedrijventerreinen Hoogmolen (AZ) en Zaubeek (IZ). Actie ACT-8: De sociale en private woningbouw in de gemeente stimuleren. Beleidsdoelstelling: BD-2: De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening verbeteren. Overzicht actieplannen Actieplan AP-44: De toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van het containerpark verbeteren. Actie ACT-9: Aanleg van een nieuw DIFTAR-containerpark. Actieplan AP-45: De efficiëntie en transparantie van de gemeentelijke administratieve werking verhogen door te investeren in innoverende middelen. Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :55

26 Actie ACT-10: Aankoop geautomatiseerd secretariaatsprogramma en gedeeltelijke vernieuwing multimedia-randapparatuur raad- en schepenzaal. Actieplan AP-46: Gemeente en OCMW intensifiëren hun samenwerking. Actie ACT-11: Uitwerken van een beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW om te komen tot een geïntegreerde samenwerking. Actieplan AP-47: De gemeente realiseert bijkomende kinderopvang. Actie ACT-12: Oprichten van een mini-crèche hetzij i.s.m. de VZW Vijvens, hetzij in eigen regie. Actieplan AP-48: De gemeente werkt mee aan de realisatie van tijdelijke opvang en begeleiding van senioren en ondersteuning van de thuiszorg. Actie ACT-13: Ondersteuning bieden aan de VZW Vijvens in de oprichting van een lokaal dienstencentrum op de site Waegebrugge. Beleidsdoelstelling: BD-3: Zorgen voor een bruisend, gevarieerd en kwalitatief cultuuraanbod op maat van de gemeente. Overzicht actieplannen Actieplan AP-49: Optimalisatie beheer en uitrusting CC De Mastbloem. Actie ACT-14: Evaluatie en eventuele aanpassing van het gebruikers- en retributiereglement van CC De Mastbloem. Actie ACT-15: Uitrusting theatertechnieken CC De Mastbloem. Actie ACT-16: Uitrusting bergruimte en tooginrichting foyer CC De Mastbloem. Actie ACT-17: Toegankelijkheid voor mindervaliden van het CC De Mastbloem verbeteren. Actieplan AP-50: Bestendigen en optimaliseren van de logistieke ondersteuning aan verenigingen. Actie ACT-18: De logistieke ondersteuning door de gemeente aan de verenigingen bestendigen. Actie ACT-19: Evenementenkoffer die ter beschikking wordt gesteld van verenigingen verder onderhouden & aanvullen. Actieplan AP-51: Financiële ondersteuning van de socio-culturele verenigingen en activiteiten. Actie ACT-20: Evaluatie en evt. bijsturing subsidiereglementen podiumactiviteiten & huur audiovisueel materiaal. Actie ACT-21: Toekenning van en controle op de aanwending van nominatieve toelagen. Actieplan AP-52: Personele ondersteuning van het cultuurbeleid. Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :55

27 Actie ACT-22: Gemeentelijk cultuurbeleidscoördinator staat verder in voor de uitvoering v.h. lokaal cultuurbeleid. Actieplan AP-53: Instandhouding goed uitgeruste gemeenschapslokalen en professionaliseren van het beheer ervan. Actie ACT-23: Evaluatie gebruikers- en huishoudelijke reglementen van de gemeenschapslokalen. Actie ACT-24: Aanpassingwerken aan of bestemmingswijziging van de gemeenschapslokalen. Actieplan AP-54: Afstemming van het cultureel aanbod. Actie ACT-25: Opmaak gemeentelijke cultuurjaarkalender. Actieplan AP-55: Het vrijwilligerswerk in de vele lokale ( socio-culturele) verenigingen blijven ondersteunen. Actie ACT-26: Verenigingen verder wegwijs maken en eventueel begeleiden in (nieuwe) regelgevingen. Actieplan AP-56: Organiseren van eigen cultuurinitiatieven. Actie ACT-27: Cultuurinitiatieven nemen waar anderen (nog) niet het voortouw nemen. Actieplan AP-57: Een intergemeentelijke culturele samenwerking opzetten. Actie ACT-28: Regionale culturele samenwerking onderzoeken. Beleidsdoelstelling: BD-4: De cultuureducatie en het levenslang leren binnen onze gemeente stimuleren. Overzicht actieplannen Actieplan AP-58: Zelf instaan voor vorming en verenigingen stimuleren tot bijscholing en vorming. Actie ACT-29: Vorming via bestaande overlegstructuren en levenslang leren via de bibliotheek stimuleren. Beleidsdoelstelling: BD-5: Inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid organiseren. Overzicht actieplannen Actieplan AP-59: De diverse gemeentelijke advies- en beheersorganen actief binnen cultuur bij het beleid betrekken. Actie AP-59: De diverse gemeentelijke advies- en beheersorganen actief binnen cultuur bij het beleid betrekken. Beleidsdoelstelling: BD-6: Verder bouwen aan een degelijk, actueel bibliotheekaanbod en gericht naar verschillende doelgroepen. Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :55

28 Overzicht actieplannen Actieplan AP-60: De bibliotheekcollectie kwantitatief en kwalitatief op peil houden. Actie ACT-30: Bibliotheek biedt een actuele, gevarieerde collectie aan en beantwoordt aan de vraag van gebruiker. Actie ACT-31: Bibliotheek implementeert nieuwe technologische ontwikkelingen & stelt die publiek ter beschikking. Actie ACT-32: Ordelijke ontsluiting van de collectie en een verzorgde presentatie van de bibliotheekmaterialen. Actie ACT-33: Efficiënt jaarlijks afvoerbeleid van bibliotheekmaterialen uitwerken met oog op actuele collectie. Actieplan AP-61: Intenser gebruik maken van collecties van andere bibliotheken om vraag van de lener te beantwoorden. Actie ACT-34: Verzorgen en promoten van het interbibliothecair leenverkeer. Actie ACT-35: Afspraken maken met andere bibliotheken voor het collectieaanbod (ZOVLA). Actieplan AP-62: Plaatselijke (private) collecties toegankelijk maken voor het publiek. Actie ACT-36: Lokale aanbod verrijken door het aanbieden van bestanden van lokale instellingen & verenigingen. Beleidsdoelstelling: BD-7: De openbare bibliotheek stimuleert de leesmotivatie en cultuureducatie. Overzicht actieplannen Actieplan AP-63: Verder uitbouwen van lokale leesbevorderende activiteiten in eigen beheer/samenwerking met anderen. Actie ACT-37: De reeds bestaande leesbevorderende activiteiten verder uitbouwen en/of intensifiëren. Actieplan AP-64: Verder uitbouwen van leesbevorderende activiteiten door gerichte samenwerking op bovenlokaal niveau. Actie ACT-38: De interlokale vereniging ZOVLA verder uitbouwen en de samenwerking verdiepen Actie ACT-39: De samenwerking met andere bibliotheken, provincie & LOCUS verder uitbouwen. Actie ACT-40: Actief deelnemen aan jeugdboekenweek, bibliotheekweek en andere landelijke campagnes. Actieplan AP-65: De bibliotheek voert een efficiënte en gerichte promotie. Actie ACT-41: Gebruik maken van diverse informatiekanalen ter promotie van de bibliotheek. Actie ACT-42: Gebruik maken van sociale media ter promotie van de bibliotheek: facebook, twitter edm. Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Gemeentebestuur Kruishoutem 17/11/ :55