Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget
|
|
- Franciscus de Vries
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar T2019 BUDGE
2 BELEIDSNOTA
3 1. DOELSTELLINGENNOTA
4 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-2: Voorzien in een aangepast en gediversifieerd woonaanbod voor bejaarden wanneer thuis blijven niet langer meer mogelijk is Actieplan: AP-3: De huidige kwaliteit van de intramurale bejaardenzorg nog meer bevorderen De huidige kwaliteitsvolle verpleging en verzorging van de residenten in het woonzorgcentrum wil het OCMW minstens op peil houden en zo mogelijk naar een nog hoger niveau tillen door het personeel performante vorming aan te bieden. Deze vorming zal niet enkel gericht zijn op technisch inhoudelijke aspecten, maar evenzeer op het verder aanscherpen van de sociale vaardigheden van het personeel om voor de residenten een aangenaam warm thuisgevoel te creëren. Actie: ACT-5: Organiseren vormingsactiviteiten voor het personeel van het WZC Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 2.643,00 0, ,00 Actieplan: AP-4: Samenwerkingsverbanden opzetten teneinde te voorzien in assistentiewoningen ten behoeve van de Maarkedalse bevolking. Door het aanpassen van het opnamebeleid in het woonzorgcentrum wordt deze vorm van opvang voornamelijk voorbehouden voor bejaarden met een hoge zorgbehoefte. Voor de bejaarden met een lagere zorgbehoefte en voor wie langer thuis blijven geen optie meer is, waren er in Maarkedal uiterst weinig assistentiewoningen beschikbaar. Zeker niet in eigen beheer van het OCMW. De vzw Werken Glorieux uit Ronse, met 195 ROB-RVT bedden op Maarkedal en die op het vlak van ouderenzorg zowat de belangrijkste speler is uit de regio, voorziet echter binnen haar zorgstrategisch plan om, weliswaar gefaseerd, een veertigtal assistentiewoningen te bouwen in de omgeving van haar woonzorgcentrum in de deelgemeente Nukerke. De vzw realiseerde al 20 assistentiewoningen naast het woonzorgcentrum in Nukerke. In samenspraak met vzw Werken Glorieux verwijst de sociale dienst van het OCMW inwoners, die zich wensen in te schrijven of informatie willen inwinnen, naar hen door. Beleidsdoelstelling: BD-3: Efficiëntiewinst en convergentiemogelijkheden creëren door samenwerking met het gemeentebestuur. Actieplan: AP-5: Samen voegen van dezelfde diensten van zowel gemeentebestuur als OCMW Eind 2017 verhuisden alle OCMW-diensten, waaronder de ondersteunende diensten (secretariaat, financiën, personeel) naar het administratief centrum "Valerius De Saedeleer". Actie: ACT-9: Effectief samen voegen van diensten Sinds december 2017 huizen alle gemeentelijke en ocmw-diensten in het administratief centrum "Valerius De Saedeleer". In het huidige OCMW-gebouw werden het consultatiebureau van Kind & Gezin en de Strijkwinkel ondergebracht.
5 2. DOELSTELLINGENBUDGET
6 Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,56 Overig beleid , , ,56 Exploitatie , , ,56 Andere ,00 0, ,00 01: Interne werking , , ,00 Overig beleid , , ,00 Exploitatie , , ,00 02: Sociale dienstverlening , , ,93 Overig beleid , , ,93 Exploitatie , , ,93 03: Gezinszorg en thuishulp , , ,63 Overig beleid , , ,63 Exploitatie , , ,63 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen , , ,83 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.643,00 0, ,00 Exploitatie 2.643,00 0, ,00 Overig beleid , , ,83 Exploitatie , , ,49 Investeringen , , ,66 Totalen , , ,17 Exploitatie , , ,51 Investeringen , , ,66 Andere ,00 0, ,00
7 3. FINANCIËLE TOESTAND
8 Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing na rekening 2016 (BP2014_2020-9) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2019 Verschil anpassing na rekening 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) , ,51-277,49 A. Uitgaven , , ,20 B. Ontvangsten , , ,71 1a. Belastingen en boetes 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige , , ,71 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,14 A. Uitgaven , , ,14 B. Ontvangsten , ,80 0,00 III. Andere (B-A) , ,00 0,00 A. Uitgaven , ,00 0,00 1. Aflossing financiële schulden , ,00 0,00 a. Periodieke aflossingen , ,00 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,65 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,42 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,77 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,78 A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen , , ,78 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,55 Financiële Toestand - Budget OCMW Maarkedal 24/11/ :05 1 / 2
9 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2019 Verschil anpassing na rekening 2016 I. Financieel draagvlak (A-B) , ,51-277,49 A. Exploitatieontvangsten , , ,71 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) , , ,20 1. Exploitatie-uitgaven , , ,20 2. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , ,20 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden 1.881, ,20 0,00 B. Nettokosten van schulden , ,00 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) , ,31-277,49 Financiële Toestand - Budget OCMW Maarkedal 24/11/ :05 2 / 2
10 FINANCIËLE NOTA BIJ BUDGET 2019
11 Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering , , ,56 01: Interne werking , , ,00 02: Sociale dienstverlening , , ,93 03: Gezinszorg en thuishulp , , ,63 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen , , ,49 Totalen , , ,51
12 Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: Vanaf 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert
13 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 01: Interne werking 02: Sociale dienstverlening 03: Gezinszorg en thuishulp 04: Intramurale bejaardenvoorzieningen , , ,66 Totalen , , ,66
14 Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Resultaat op kasbasis 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) ,51 A. Uitgaven ,16 B. Ontvangsten ,67 1a. Belastingen en boetes 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige ,67 II. Investeringsbudget (B-A) ,66 A. Uitgaven ,14 B. Ontvangsten ,80 III. Andere (B-A) ,00 A. Uitgaven ,00 1. Aflossing financiële schulden ,00 a. Periodieke aflossingen ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) ,55 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) ,43 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen ,43 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,12 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie ACT-11: Bestemming saldo LOI III. Andere ,43 0, ,43 ACT-10: Bestemming saldo VIPA ,43 0, ,43 Totalen ,43 0, ,43
15 TOELICHTING
16 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten liggen aan de basis van het budget 2019: Vanaf 1/12/2018 wordt de aanwerving voorzien van een verpleegkundige. Deze neemt de plaats in van een aantal medewerkers die tot op heden nog niet werden vervangen. Vanaf 1/4/2019 gaat een halftijdse verpleegkundige op pensioen (statutair). Er wordt voorzien om de verpleegkundige te vervangen door een voltijdse verpleegkundige (contractueel) Vanaf 1/1/2019 wordt de aanwerving van een halftijdse kinesist voorzien. Vanaf 1/1/2019 wordt voorzien dat een verpleegkundige 75 % gaat werken i.p.v. de huidige 50 %. Vanaf 1/1/2019 wordt 11,40 uren minder poets voorzien. Het gaat over uren die nu reeds ingevuld worden in de gemeente. De uren worden voorzien in het budget van de gemeente. De bestemde gelden uit 2018 worden behouden in Deze komen overeen met de leningslast die in 2030 zal moeten betaald worden voor het WZC. De lonen zullen geïndexeerd worden in december Kosten die gedragen worden door de gemeente (kopieermachine, frankeringskosten, kosten secretaris, ) worden niet langer gefactureerd aan het OCMW. In het verleden werd steeds een krediet voorzien voor voor de opvang van nietgesubsidieerde asielzoekers. Gezien een aantal plaatsen in de LOI s niet bezet zijn, achten we een toestroom onwaarschijnlijk. Het krediet wordt aangepast naar In het LOI wordt uitgegaan van een bezettingsgraad die verglijkbaar is met Wat de maaltijddienst betreft wordt uitgegaan van de cijfers van De cijfers in het MJP i.v.m. digitalisering van de werking van het OCMW worden behouden. Er worden geen kredieten meer voorzien voor de kosten van de gewestelijk ontvanger. Deze zullen voortaan gedragen worden door de gemeente. Ten laatste vanaf 1/1/2019 zal een verhoging van de ligdagprijs doorgevoerd worden. Anderzijds gaan we er van uit dat het aantal bewoners uit Maarkedal zal stijgen met 3. In het WZC wordt uitgegaan van een bezettingsgraad die verglijkbaar is met De stijging van het dagforfait in het WZC wordt doorgetrokken naar Er worden opnieuw kredieten voorzien voor een tewerkstelling via het systeem van Tijdelijke Werkervaring (TWE). In de budgetwijziging nr. 1 van 2018 werden deze kredieten geschrapt.
17 In 2019 wordt de inrichting (airco s, kleine aanpassingswerken, ) van 4 koele ruimten in het WZC gepland. Hiervoor dient de investeringsenveloppe IE-21 verhoogt te worden met Op basis van voorgaande kan de gemeentelijke bijdrage aangepast worden met Het voorliggend budget past hiermee nog steeds in het MJP. Dit is decretaal niet strikt noodzakelijk.
18 Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne werking Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert 02: Sociale dienstverlening 03: Gezinszorg en thuishulp 04: Intramurale bejaardenvoorzi eningen I. Uitgaven , , , , , ,04 A. Operationele uitgaven , , , , , ,04 1. Goederen en diensten 60/ ,31 151, , , , ,70 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ,85 0, , , , ,34 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies ,00 0,00 0, ,00 149,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , ,00 122,00 123,00 0, ,00 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , , , , ,55 A. Operationele ontvangsten , , , , , ,55 1. Ontvangsten uit de werking , ,00 0,00 75, , ,83 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidies , ,56 0, ,00 0, ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ ,28 0, ,25 324,82 611, ,72 B. Financiële ontvangsten ,00 312,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , , , , ,49
19 Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Uitgaven , , ,16 A. Operationele uitgaven , , ,16 1. Goederen en diensten 60/ , , ,31 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen , , ,85 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 4. Toegestane werkingssubsidies , , ,00 5. Andere operationele uitgaven 640/ , , ,00 B. Financiële uitgaven , , ,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten , , ,67 A. Operationele ontvangsten , , ,67 1. Ontvangsten uit de werking , , ,83 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies , , ,56 a. Algemene werkingssubsidies , , ,56 1. Gemeente- of provinciefonds , , ,56 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage , , ,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/ , , ,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW , , ,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/ , , ,28 B. Financiële ontvangsten ,30 362,00 312,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo , , ,51
20 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 04: Intramurale bejaardenvoorzie ningen I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa ,14 0, ,14 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa ,14 0, ,14 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ ,14 0, ,14 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 V. TOTAAL UITGAVEN ,14 0, ,14 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 04: Intramurale bejaardenvoorzie ningen I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget OCMW Maarkedal 24/11/ :28 1 / 2
21 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 04: Intramurale bejaardenvoorzie ningen C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen ,80 0, , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN ,80 0, ,80 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget OCMW Maarkedal 24/11/ :28 2 / 2
22 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 9.852, ,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/ , ,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa , , ,14 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste , , ,14 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ , ,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/ , , ,14 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 V. TOTAAL UITGAVEN , , ,14 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019 OCMW Maarkedal 24/11/ :28 1 / 2
23 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa 1.281,25 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke ,25 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 4. Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen , , , /2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN , , ,80 Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) 2019 OCMW Maarkedal 24/11/ :28 2 / 2
24 Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Referentie planningsrapport: Budgetwijziging (BP2018-7_1) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Resultaat op kasbasis Code Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) , , ,51 A. Uitgaven 60/ , , ,16 B. Ontvangsten 70/ , , ,67 1a. Belastingen en boetes 73 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden , , ,00 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige /9-742/ , , ,67 II. Investeringsbudget (B-A) , , ,66 A. Uitgaven 21/ , , ,14 B. Ontvangsten / / , , ,80 III. Andere (B-A) , , ,00 A. Uitgaven , , ,00 1. Aflossing financiële schulden , , ,00 a. Periodieke aflossingen 421/ , , ,00 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , ,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar , , ,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) , , ,55 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) , , ,43 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen , , ,43 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , ,12 Bestemde gelden Jaarrek Budget 2018 Budget 2019 I. Exploitatie ACT-11: Bestemming saldo LOI III. Andere , , ,43 ACT-10: Bestemming saldo VIPA , , ,43 Totalen , , ,43
25 Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Planningsrapport: Budget 2019(BP2019-8_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: Investering: 309 Andere: 65 Algemeen directeur: Jourquin Lesley Financieel directeur: Van Campenhout Geert Beleidsveld en registraties Werkingssubsidie Investeringssubsidie Totaal Beleidsveld ,00 0, ,00 BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/429/IE- GEEN/U: Samenwerkingsverband schuldbemiddeling BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/429/IE- GEEN/U: Sociale kruidenier BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Toegestane werkingssubsidies ivm huur 4.796,00 0, ,00 510,00 0,00 510,00 52,00 0,00 52,00 Beleidsveld ,00 0,00 149,00 BP2019-8_0/2019/OCMW_VB/ / /OCMW/RVMW/800/IE- GEEN/U: Samenwerkingsverband taxistop 149,00 0,00 149,00
26 Overzicht investeringsenveloppes IE-25 IE-26 IE-28 IE-29 Algemeen directeur: Code Omschrijving Geschatte ontvangst Geschatte uitgave IE-1 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC IE-2 Overig beleid - vervangingsinvesteringen WZC IE-3 Overig beleid - WZC renovatie wanden 2014 IE-5 IE-8 IE-9 IE-10 IE-11 IE-12 IE-13 IE-14 IE-15 IE-16 IE-19 IE-21 IE-22 IE-23 Overig beleid - ondersteunende diensten - hardware IE-6 Overig beleid - WZC renovatie IE-7 Desinvesteringen 2014 VIPA-toelage/bestemde gelden Overig beleid - WZC wasmachine Overig beleid - WZC brandbeveiliging (aanpasssing keuken en branddeur) Verkoop grond algemene financiering LOI exploitatiekort Aandelen Farys Verkoop aan De Brug Digibox aansluiting digitale televisie Aankoop gebouw voor LOI IE-18 Aankoop grond en gebouw Kokerellestraat 1 Aanpassing investeringssubsidie gemeente saldo NOB Diverse machines WIFI WZC Tijdsregistratie WZC IE-24 Zonnewering 2017 Materiaal activering motorische e.a. vaardigheden Digitaal zorgdossier IE-27 Vervangingsinvesteringen WZC 2020 Airco serverlokaal en voorraadruimte voeding FVA Financieel directeur: Jourquin Lesley Van Campenhout Geert exploitatie exploitatie
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2018. BUDGE T WI J Z I GI
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Nadere informatieTB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
Nadere informatieBUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Nadere informatieTB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
Nadere informatieBudget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
Nadere informatieProvincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
Nadere informatieTOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Nadere informatietoelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieInhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Nadere informatieBudget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieOCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
Nadere informatieBUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieOCMW MAARKEDAL JAARREKENING 2018
Provincie Oost-Vlaanderen Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal NIS-nummer: 45064 Ondernemingsnummer: 0216 771 937 Belfius: BE77 0910 0094 2242 OCMW MAARKEDAL JAARREKENING 2018 Voorzitter: Anny Vande Catsyne
Nadere informatieToelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
Nadere informatieTOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
Nadere informatieSchema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)
AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband
Nadere informatieOCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële
Nadere informatieDistrict Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Nadere informatieOCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging 2017-1 Verklarende nota 1 Motivering
Nadere informatieAGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Nadere informatieSchema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
Nadere informatieJaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieJaarrekening GEMEENTE 2018
Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...
Nadere informatieBoek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
Nadere informatieFinanciële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
Nadere informatieBudget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
Nadere informatieJAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem
A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Nadere informatieBUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code
BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET
Nadere informatieBudget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
Nadere informatieStad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Nadere informatieBoek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Nadere informatieOCMW MAARKEDAL JAARREKENING 2017
Provincie Oost-Vlaanderen Nederholbeekstraat 1 9680 Maarkedal NIS-nummer: 45064 Ondernemingsnummer: 0216 771 937 Belfius: BE77 0910 0094 2242 OCMW MAARKEDAL JAARREKENING 2017 Voorzitter: Anny Vande Catsyne
Nadere informatieBUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
Nadere informatieAutofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Nadere informatieEXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Nadere informatieStad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieZorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Nadere informatieBudget 2019 toelichtingsrapporten
Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieBudget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo
Budget 2014 OCMW Zwevegem NIS: 34042 Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Inhoudstafel OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.
Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte
Nadere informatieBudget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Nadere informatieBudget OCMW
Budget OCMW 214-219 Inhoud Toelichting bij het budget 5 Toelichting bij het exploitatiebudget 7 Exploitatiebudget per beleidsdomein 7 Evolutie exploitatiebudget 1 Toelichting bij het investeringsbudget
Nadere informatie9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,
Nadere informatieGemeenteplein Lummen. NIS-code 71037
Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening
Nadere informatieAlgemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
Nadere informatieBudget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Nadere informatieKOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE
KOLLEGEPLEIN 5, 8530 HARELBEKE BUDGET 2019 Inhoudsopgave Zorgbedrijf Harelbeke (NIS 34013) Kollegeplein 5 8530 Harelbeke Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 4 Overzicht van het budget 2019 5 Beleidsnota
Nadere informatie1. DOELSTELLINGENNOTA
BUDGE T2017 BELEIDSNOTA 2 1. DOELSTELLINGENNOTA 3 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2017(BP2017-3_0_K) Periode: 2017 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12869 Investering: 1037 Andere: 55 Gemeentebestuur
Nadere informatieAlgemeen overzicht Gem of Prov
Algemeen overzicht Gem of Prov Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 8.925.526.38 8.945.695.29 9.95.673.32 9.234.28.172 9.396.588.173 9.551.96.395 I.A. Operationele uitgaven 8.62.38.96 8.61.965.857 8.748.242.251
Nadere informatieOCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Nadere informatieBUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Nadere informatieBUDGET Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2
Nadere informatieBudget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota
Nadere informatieBUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
Nadere informatieautonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieOCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
Nadere informatieTOELICHTING JAARREKENING 2014
OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten
Nadere informatieStad Geraardsbergen. Budget 2017
Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatieBeleidsnota en financiële nota
2019 Provincie Oost-Vlaanderen OCMW Zottegem Postcode 9620 NIS-code 41081 Adres Deinsbekestraat 23 Algemeen Directeur: Koen CODRON Tel.: (09)364.64.52 Zitdagen: Alle werkdagen Financieel Directeur: Marnic
Nadere informatieGezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019.
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019. BUDGE T2019 BELEIDSNOTA 2 1. DOELSTELLINGENNOTA 3 Doelstellingennota
Nadere informatieBudgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2017-1 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Raad van Bestuur van 3 juli 2017
Nadere informatieToelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Nadere informatiemeerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer
Nadere informatieFinancieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
Nadere informatieBELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE
JAARREKENING 2018 1 BELEIDSNOTA INHOUDSOPGAVE I. BELEIDSNOTA... 1 I.a. DOELSTELLINGENREALISATIE... 1 I.a.2 ZORG... 3 I.b. DOELSTELLINGENREKENING per beleidsdomein (schema J1)... 4 I.C. FINANCIELE TOESTAND...
Nadere informatieJaarrekeningen gemeenten
Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree
Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF TURNHOUT TOELICHTING BIJ HET BUDGET 218 AGB Turnhout NIS-code: 134 Campus Blairon 2 secretaris: Filip Buijs 23 Turnhout Pagina 1 van 5 Toelichting bij het budget 218. In de zitting
Nadere informatieBudgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen)
Mobiliteit en Parkeren Budgetwijziging 2018 Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (voorheen Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf Antwerpen) Type beleidsrapport: Naam bestuur: NIS-code bestuur:
Nadere informatieM1 Financieel doelstellingenplan
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:
Nadere informatieBudget 2019 Toelichting
Budget 219 Toelichting Algemeen Directeur: Mevrouw Rosanna Pascariello Tel.: 11/69.7.31 Rummenweg 1 11/68.28.16 (Privé) 38 Sint-Truiden rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be Financieel Directeur:
Nadere informatieToelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING
Harelbeke, 14/12/18 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. Vaststellen budgetwijziging
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieBUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota
BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE
Nadere informatieJAARREKENING 2013 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
JAARREKENING 2013 (gecorrigeerd) SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTABEL JAARREKENING Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieBrussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Nadere informatieBUDGET 2019 OCMW KUURNE
BUDGET 2019 OCMW KUURNE OCMW Kuurne Kortrijksestraat 2 8520 Kuurne NIS-code 34023 Algemeen Directeur: Els Persyn Financieel Directeur: Jurgen Vanoverberghe 1. De beleids- en Beheerscyclus (BBC) vooraf
Nadere informatieJAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez
JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Nadere informatieBUDGET 2019 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem
A V E L G E M BUDGET 2019 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Algemeen directeur: David Claus Financieel directeur: Geert Boudrez A V E L G E M Inhoud De beleidsnota 1 de doelstellingennota
Nadere informatieRapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Nadere informatieBudget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree
Prov. Arrond. OCMW Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Algemeen directeur Financieel directeur Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen
Nadere informatieBUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
Nadere informatieJaarrekening autonoom gemeentebedrijf. Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock
Jaarrekening 2017 Algemeen directeur: Steven Van de Velde Financieel directeur: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2017 Kengetallen
Nadere informatie