nieuwkoop IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII De raad van de gemeente Nieuwkoop door tussenkomst van de Griffie

Transcriptie

1 gemeente Nieuwkoop afdeling Gemeentewinkel nieuwkoop De raad van de gemeente Nieuwkoop door tussenkomst van de Griffie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII uw brief/kenmerk datum 4 december 2012 registratienummer behandeld door betreft bijlage(n) 1 Tanja Koekebakker Voortgangsrapportage uitvoering Wmo en DVO Werk en Inkomen Alphen aan den Rijn Beste leden van de raad, Door middel van bijgevoegde rapportage informeren wij u over de uitvoering van de taken op het gebied van de Wmo en de uitvoering van de taken op het gebied van Werk en Inkomen. Sinds 1 april 2012 is de gemeenschappelijk regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek opgeheven. Per die datum worden de taken op het gebied van de Wmo door de afdeling Gemeentewinkel uitgevoerd en wordt de uitvoering van de taken rond Werk en Inkomen door de gemeente Alphen aan den Rijn behartigd. In deze voortgangsrapportage informeren wij u over de uitvoering van deze taken over de periode januari tot oktober Het is de eerste keer sinds de opheffing van de Isdr dat u formeel geïnformeerd wordt over de voortgang van de uitvoering. In de voortgangsrapportage wordt toegelicht dat het overbrengen van de taken van de voormalige Isdr naar onze gemeente en de gemeente Alphen aan den Rijn goed is verlopen. De voortgangsrapportage sluit, op uw verzoek, zoveel mogelijk aan op de rapportages van de Isdr. Ook worden vergelijkingen gemaakt met Het jaar 2012 is een overgangsjaar waarbij de eerste 3 maanden door de Isdr werden uitgevoerd. Door over heel 2012 (de periode tot oktober) te rapporteren ontstaat toch een goed beeld van de uitvoering. De beëindiging van de Isdr per 1 april 2012 en het overbrengen van deze taken naar Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn was een complexe operatie. De kans dat nog onvoorziene wijzigingen optreden is daarmee groter dan in een stabiele situatie. De voortgangsrapportage gaat voornamelijk in over de uitvoeringsaspecten van de beschreven taken. Ook wordt stil gestaan bij de financiële gevolgen van de uitvoering. De resultaten nopen tot het kritisch bekijken van de budgetten voor 2013 en het eventueel bijstellen hiervan. Het lijkt erop dat het budget voor de betaling van uitkeringen - net zoals de afgelopen jaren via de begroting van de Isdr - ontoereikend is. Eventuele afwijkingen worden gerapporteerd in de Jaarrekening De wettelijke publicaties vindt u in het Elektronisch gemeenteblad. Abonneer u via Gemeente Nieuwkoop Telefoon: Bezoekadres: Postadres: Fax: Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1 info@nieuwkoop.nl 2441 LE Nieuwveen 2460 AA Ter Aar Volg de gemeente op twitter:

2 registratienummer pagina 2 van 2 De komende periode zullen wij u binnen de reguliere PSC cyclus (Voorjaarsnota, Najaarsnota en Jaarrekening) op een zelfde wijze blijven informeren. Met vriendelijke groet, burgem ester en wethouders van Nieuwkoop mr. Slooters F. Buijserd secr taris burgemeester

3 nieuwkoop Voortgangrapportage uitvoering taken Wmo en Werk & Inkomen Rapportage over de eigen uitvoering van de Wmo en de DVO Werk en Inkomen met de gemeente Alphen aan den Rijn in de periode januari tot oktober 2012

4 afdeling Gemeentewinkel - afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving 0. Inhoud 0. Inhoud 2 DEEL 1 Wmo 3 1 Inleiding Organisatorisch Dienstverlening 3 2 Aangevraagde Wmo voorzieningen 4 3 Doorlooptijden Wmo voorzieningen Huishoudelijke hulp Rolstoelvoorzieningen Vervoersvoorzieningen Woonvoorzieningen 8 4 Kosten Wmo voorzieningen Toelichting kosten voorzieningen 10 5 Ontwikkelingen 12 DEEL 2 Werk & Inkomen 13 6 Inleiding Organisatorisch Dienstverlening Doorlooptijden Werk & Inkomen 14 7 Uitkeringen Lopende uitkeringen Aangevraagde uitkeringen In- en uitstroom 18 8 Financiële ontwikkelingen Financiële prognose budget inkomensdeel 20 9 Intensivering uitstroom 21 WrSiabehter Versie Datum Status Auteurs september 2012 Eerste uitgave Rob Meijer ielti9~ november 2012 Definitief concept Rob Meijer, Tanja Koekebakker en Paul Grob november Definitief Rob, Meijer, Tanja Koekebakker en Paul Grob Versie 1.1 Pagina 2 van 22

5 Voortgang rapportage uitvoering taken Wmo Rapportage over de eigen uitvoering van de Wmo in de periode januari tot oktober 2012 DEEL 1 Wmo 1 Inleiding 1.1 Organisatorisch De uitvoering van de Wmo is ondergebracht bij de afdeling welke gespecialiseerd is in het contact met burgers en cliënten, de afdeling Gemeentewinkel, team Frontoffice. Het Wmo beleid wordt verzorgd binnen de afdeling Vergunningen Voorzieningen en Handhaving, team Maatschappelijke voorzieningen. Dit team is verantwoordelijk voor de tot standkoming van al het Maatschappelijk Beleid. Beleid en Uitvoering werken nauw met elkaar samen. Daarnaast werkt het Klant Contact Centrum nauw samen met de Service Pluspunten die, net als het KCC, de 1e lijns informatievoorziening verzorgen en in Nieuwkoop en Ter Aar gesitueerd zijn 1.2 Dienstverlening Cliënten zijn voor 1 april 2012 op diverse wijzen geïnformeerd over de veranderingen. Er zijn geen klachten ontvangen die betrekking hadden op de aangepaste dienstverlening rond de verhuizing. De website van de gemeente Nieuwkoop is uitgebreid met een apart onderdeel voor de Wmo: het Wmo Loket. Hier kan digitaal een aanvraag voor een voorziening worden gedaan. Vanzelfsprekend kan dit ook gebeuren via de meer traditionele kanalen. Versie 1.1 Pagina 3 van 22

6 2 Aangevraagde Wmo voorzieningen Onderstaand overzicht biedt informatie over het totaal aanvragen voor de Wmo voorzieningen. Het beeld laat een stijging ten opzichte van 2010 en 2011 zien.. Aantal aanvragen P_ (2 E E <n Onderstaand overzicht laat het aantal aanvragen over 2012 zien uitgesplitst per voorziening. Totaal HbH Rolstoel Vervoer Wonen januari februari maart april mei juni juli augustus september Doorlooptijden Wmo voorzieningen De doorlooptijden van de Wmo voorzieningen worden per onderdeel geregistreerd. In de onderstaande overzichten worden de doorlooptijden per onderdeel aangegeven. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een korte analyse. Versie 1.1 Pagina 4 van 22

7 3.1 Huishoudelijke hulp De doorlooptijden van de behandeling van de aanvragen voor huishoudelijke hulp zijn in de onderstaande overzichten aangegeven: E c eu c c o o 7ci -g I: i 3 co co F- co V A januari februari maart april mei juni juli augustus september affiandelterrnijnen aanvragen HbH januari februari maart april mei juni juli augustus september binnen 8 weken meer dan 8 weken Versie 1.1 Pagina 5 van 22

8 3.2 Rolstoelvoorzieningen De doorlooptijden van de behandeling van de aanvragen voor rolstoelvoorzieningen zijn in de onderstaande overzichten aangegeven: a... januari februari maart april mei juni juli augustus september w,... t>.. g, i -I.» ci) z. g,. t. 05 i -; 1 i) fl co 11 CO CO CM CO CO V A aftrandeltermijnen Rolstoelvoorzieningen januari februari maart april mei juni juli augustus september binnen 8 weken El meer dan 8 weken Versie 1.1 Pagina 6 van 22

9 3.3 Vervoersvoorzieningen De doorlooptijden van de behandeling van de aanvragen voor vervoersvoorzieningen zijn in de onderstaande overzichten aangegeven: i 41i tu c c 3 3 Yg, CO CO 15 1 i IS :P., i CO CO N CO CO V A januari februari maart april mei juni juli augustus september is; É afgehandeltermijnen Vervoersvoorzieningen januari februari maart april mei juni juli augustus september D binnen 8 weken meer dan 8 weken Versie 1.1 Pagina 7 van 22

10 3.4 Woonvoorzieningen De doorlooptijden van de behandeling van de aanvragen voor woonvoorzieningen zijn in de onderstaande overzichten aangegeven: ra cr) ic co 6) CO co co V A januari februari maart april mei juni juli augustus september E ci) c athandeltermijnen Woonvoorzieningen l , januari februari maart april mei juni juli augustus september binnen 8 weken meer dan 8 weken Versie 1 1 Pagina 8 van 22

11 Het aantal afgehandelde aanvragen in het eerste kwartaal van 2012 is relatief hoger omdat de ISDR extra capaciteit heeft ingehuurd om zo min mogelijk onbehandelde aanvragen over te kunnen dragen aan de gemeente. De afhandelingtermijn kan onder andere worden vertraagd door de tijd die leveranciers nodig hebben om een passende offerte te maken (dit speelt met name een belangrijke rol bij de aanvragen voor rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen). Dit is als aandachtspunt opgepakt in de contacten met de leveranciers. Versie 1.1 Pagina 9 van 22

12 4 Kosten Wmo voorzieningen Onderstaande overzichten laten de stand van zaken zien van de uitgaven vanaf 1 april 2012 ten aanzien van de begroting (meetdatum ). In paragraaf 4.1 wordt per voorziening een toelichting op deze overzichten gegeven. Huishoudelijke hulp Rolstoelvoorziening begroting begroting uitgaven 5E6.614 uitgaven verplichtingen restant restant Huishoudelijke hulp Rolstoelvoorzieningen 100% 100% ci uitgaven 0 uitgaven Vervoersvoorzieningen Woningvoorzieningen begroting begroting uitgaven uitgaven verplbhtingen restant restant Vervoersvoorzieningen Woningvoorzieningen 340/0 42% 66% 58% uitgaven restant uitgaven restant Versie 1.1 Pagina 10 van 22

13 4.1 Toelichting kosten voorzieningen Huishoudelijke hulp Het budget voor huishoudelijke hulp bestaat uit twee delen: een deel voor huishoudelijke hulp in natura (begroot ) en een deel voor persoonsgebonden budgetten (begroot ). Voor de huishoudelijke hulp in natura zijn 10 periodes geboekt van de totaal 13 periodes. Over één periode wordt, volgens de huidige beschikbare informatie,doorgaans een bedrag van gemiddeld gefactureerd. Gezien de nog te verwachten facturen voor huishoudelijke hulp in natura wordt op deze deelpost een overschrijding van verwacht. De totale overschrijding op het budget voor huishoudelijke hulp wordt naar beneden gebracht tot omdat er een onderschrijding wordt verwacht op het deelbudget voor de persoonsgebonden budgetten. Gemeten over het gehele jaar 2012 (dus incl. l e kwartaal bij de ISDR) wordt een totale uitgave voor huishoudelijke hulp van verwacht. In 2011 was de totale uitgave voor huishoudelijke hulp Overigens laat het budget voor de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp (begroot ) op dit moment een positief saldo zien van ruim We verwachten dat de inkomsten vanuit eigen bijdragen voor huishoudelijke hulp uiteindelijk ongeveer zullen bedragen. Dus een positief saldo van circa De inning van de eigen bijdragen door het CAK loopt altijd ongeveer 3 zorgperiodes (= 12 weken) achter. Rolstoelvoorzieningen Dit budget wordt overschreden zoals in de grafiek wordt getoond. Het is niet te voorzien hoeveel de overschrijding uiteindelijk bedraagt omdat deze uitgaven afhankelijk zijn van hetgeen wordt aangevraagd en beschikt. De totale uitgaven op dit moment over het gehele jaar 2012 (dus incl. l e kwartaal bij de ISDR) bedragen ten opzichte van een totale uitgave over 2011 van Vervoersvoorzieningen Het budget voor vervoersvoorzieningen bestaat, net als het budget voor huishoudelijke hulp, ook uit een deel voor voorzieningen in natura en een deel voor persoonsgebonden budgetten. Het verloop van het budget voor persoonsgebonden budgetten is voor een deel redelijk te voorspellen. De uitgaven voor voorzieningen in natura zijn afhankelijk van hetgeen wordt aangevraagd en beschikt. Met de informatie die we nu hebben verwachten we dat de uitgaven voor persoonsgebonden budgetten uiteindelijk op zo'n uitkomen. Dan blijven we naar verwachting binnen het totale beschikbare budget voor vervoersvoorzieningen (afhankelijk van het aantal nog toe te kennen voorzieningen). Afhankelijk van het jaarresultaat wordt bezien of de begroting voor 2013 moet worden bijgesteld. Woningvoorzieningen Zoals de grafiek laat zien is er nog een flink budget beschikbaar voor woningvoorzieningen. Dit budget is sterk afhankelijk van hetgeen wordt aangevraagd en beschikt. Afhankelijk van het jaarresultaat wordt bezien of de begroting voor 2013 moet worden bijgesteld. Versie 1.1 Pagina 11 van 22

14 5 Ontwikkelingen De komende tijd zal de uitvoering van Wmo worden blootgesteld aan veel ontwikkelingen. Zo neemt per 1 januari 2013 de Regiotaxi het collectief vervoer van de Stichting CVV over. Daarnaast krijgen we te maken met het nieuwe Wmo beleidsplan en een nieuwe verordening per 1 juli In 2013 wordt ook de aanbesteding van de voorzieningen tegen het licht gehouden en natuurlijk krijgen we te maken met de gevolgen van het Regeerakkoord in de vorm van de overheveling per 2015 van de functies verzorging, begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ. Ook wordt met ingang van 2015 de aanspraak op huishoudelijke hulp voor de hoge en middeninkomens geschrapt (voor nieuwe gevallen vanaf 2014). Versie 1.1 Pagina 12 van 22

15 Voortgangrapportage uitvoering taken DVO Werk & Inkomen Rapportage over de uitvoering van de DVO Werk en Inkomen met de gemeente Alphen aan den Rijn in de periode januari tot oktober 2012 DEEL 2 Werk & Inkomen 6 Inleiding Per 1 april 2012 zijn de taken die de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Rijnstreek (ISDR) op het gebied van werk en inkomen uitvoerde, namens de gemeente Nieuwkoop op basis van een dienstverleningsovereenkomst overgebracht naar Alphen aan den Rijn. De ISDR is per 1 april jl opgeheven en de liquidatie wordt afgewikkeld door het College van Vereffenaars. In dit deel wordt u geinformeerd over de uitvoering van de taken Werk en Inkomen tot oktober Organisatorisch De sluiting van de ISDR en de verhuizing naar Alphen aan den Rijn is zonder grote knelpunten verlopen. De cliënten zijn op diverse wijze geïnformeerd over de veranderingen en hierover zijn geen klachten ontvangen. In verband met de vorming van een Serviceplein in Alphen aan den Rijn, de opheffing van het Werkplein, de beperkte tijd die beschikbaar was om de taken van de ISDR over te brengen naar Alphen aan den Rijn zijn de taken voor het lopende jaar ondergebracht bij een nieuw gevormde eenheid binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze eenheid draagt de naam Unit Rijnstreek. Vervolgens zullen de regionale taken worden ingevlochten in de Alphense organisatie. Versie 1.1 Pagina 13 van 22

16 6.2 Dienstverlening Cliënten zijn voor 1 april 2012 op diverse wijze geïnformeerd over de veranderingen. Er zijn geen klachten ontvangen die betrekking hadden op de aangepaste dienstverlening rond de verhuizing. De website van de gemeente Nieuwkoop is vanaf 1 juli jl. uitgebreid met een apart onderdeel voor Werk en Bijstand. Hier kunnen ook formulieren voor het aanvragen van bijzondere bijstand worden gedownload en kunnen werkzoekenden zich via een link met Werk.NL direct inschrijven als werkzoekende bij UWV-Werkbedrijf. 6.3 Doorlooptijden Werk & Inkomen In de onderstaande tabellen en grafieken zijn afgehandelde aanvragen in beeld gebracht. Een aanvraag is tijdig afgehandeld als de afhandelingstermijn korter dan 8 weken is. Soms is het echter niet mogelijk de aanvraag af te handelen omdat de informatie niet tijdig beschikbaar of onvolledig is. Aanvraag WWB levensonderhoud Afbehandeld binnen Totaal = = 6 weken 0 0 ni 3 3 CV 'n A jarjar ' W: :e5r,:an maart apri: D 0 mei i.-' _ ,..i,:usu september oktohey n:,,ember decernt,er weken 10 weken = cr a: 3 tv r 14 weken E Cl; _SC w Pf0 do c 71% 89% 0% 75./c 100% 88% 50% 0% 0% 0% Gemiddelde doorlooptijd r db 0.5s. Versie 1.1 Pagina 14 van 22

17 afdeling Gemeentewinkel - afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Aanvraag Bijzondere bijstand Afgehandeld binnen = = a:. 0.) c2,... a., 3 er n-,c-- A januari % 2 weken 4 weken 6 weken februari maart april mei juni Ci 1 juli 32 7' augustus u C, ili seotember 16 ' D oktober ' november C 0 0 december C weken 10 weken 12 weken Op tijd -; 7 : 99% 89% 67% 85% 88% 91% 94 /;:i 0% 0 /''r 0% Gemiddelde doorlooptijd 5C 45 4C C 15 - Ic 5, >.< e9 <ez, 5 ` Aanvraag Minima Afgehandeld b!niner Totaa l 2 weken 4 weken 6 weken januari L % februari C, 0 100% maart 3 0 ' ' 100% april mei ii., 6 2 " juni juli augustus 19 6 ' ' september ,i oktober Zi n:vember december C 0 J weken 10 weken 12 weken 14 weke n > 14 weken Op tijd 100% 100% 100% 60% 100% 80% 0% Ociiii 0%

18 Gemiddelde doorlooptijd 6: t\ s>' 01' j;21 <(e gz. )`)c' cre,.g; \p - e CPJ In mei zijn de WWB aanvragen geheel buiten de afhandelingstermijn afgehandeld. Dit betrof 2 complexe aanvragen met een afhandelingsduur van 10 weken, de maanden daarop is de doorlooptijd hersteld. In september was 50% van de WWB aanvragen niet tijdig afgehandeld. Dit betrof een tweetal onvolledige aanvragen die binnen 10 weken zijn afgedaan. In de onderstaande grafiek is zowel de doorlooptijd als percentage tijdig afgehandelde aanvragen per onderdeel aangegeven. 120 ó; = %tijcig afgehandelde aanvragen +MB levensonder houd a Bijzondere bijstand Maand JIJ cg so o Mnm 7 Uitkeringen In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het aantal personen dat in Nieuwkoop een WWB, IOAW, IOAZ of een Bbz-uitkering ontvangt. Hoeveel personen een aanvraag voor een uitkering hebben ingediend, aan hoeveel mensen een uitkering is toegekend en hoe vaak een uitkering weer kon worden beëindigd. Versie 1.1 Pagina 16 van 22

19 7.1 Lopende uitkeringen Het aantal personen dat een uitkering ontvangt is toegenomen van 156 in januari naar 178 per eind oktober. Gezien de huidige arbeidsmarkt, de toename van het aantal personen dat langdurig een WW-uitkering ontvangt wordt voor 2013 een verdere stijging van het bestand verwacht. Ook de mogelijke verkorting van de WW zoals opgenomen in het Regeerakkoord heeft invloed op de instroom in de bijstand. Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar regeling,..,, Tolaai taiws ICA',' s._) i- \ z_. BBZ ',Pci _ a -r.jain 157 T `eb Jan `-t-aart ,.. aorti mei juni _ 1 0 juli ', 7: augustus i 0 3, - sectenihe,r ,::.c.nbet 178 ' no vembe de:::en-ibe : Aantal uitkeingsgarachtigden 1e ec ett L^ 20 17: r-- c. n C 3 3 3s ( '\ `f 42" ) >d2..0.(c 'ke'p _00 er.`g' C)Aartal Litker ngs. s sl- F Lopende uitkeringen ' <(, <,<QC), sss (ok c c cc:0.02' Ac Ac 02' 0\k" jz,`' \-\() maanden a Versie 1.1 Pagina 17 van 22

20 7.2 Aangevraagde uitkeringen Het aantal aangevraagde uitkeringen lag in de eerste maanden van 2011 wat lager dan in 2012 het geval is. Dit zegt vooral iets over de hoeveelheid werk op dit moment. De piek in januari 2012 heeft te maken met het omzetten van WIJ uitkeringen naar WWB-uitkeringen. De ontwikkeling is verder vergelijkbaar met Aangevraagde uitkeringen Totaal WWB IOAW IOAZ BBZ WIJ januari Is 0 februari maart soril mei Juni (uil li augustus B september 4 4 D oktober november 0 D december _ _ 0 0 Aangevraagde uitkeringen 100 "c 10 E oe se Ps.' 00 0 '1/4. 1b Osk- CS0 cd29 \-\ 02' aantal 7.3 In- en uitstroom In de grafiek hieronder worden de in- en uitstroom gegevens 2011 en 2012 met elkaar vergeleken. In de daarop volgende tabel zijn de uitstroomgegevens van over 2012 aangegeven. De uitstroom in 2012 ligt vooralsnog wat lager. De oorzaak zal enerzijds te maken hebben met de arbeidsmarkt (weinig vacatures) maar ook de opheffing van de ISDR en de overgang naar Alphen aan den Rijn zal hier enige invloed op hebben gehad. 25 Uitstroom en instroom 2012 tov (73 15 c (13 «, 10 Uitstroom 2012 a Instroom 2012 Uitstroom 2011 Instroom C% C c,scr <b << /os oe,.,0 e ec, o ')- e, 0 maanden 0 o c.)0 -c)

21 Uitstroom uitkeringsgerechtigden Totaal WW. B IOAW IOAZ BBZ WIJ Ienuari februari maart i tiprif mei juni Juli 3 3 D auguslus S.:Dt1,iTiber Cl oktober november december _ _ Financiële ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste financiële ontwikkelingen. De gemeente Nieuwkoop ontvangt van het Rijk een budget voor de betaling van de uitkeringen (inkomensdeel van het BUIG-budget). Dit budget wordt op basis van historische en macro gegevens berekend. In eerste instantie volgt een voorlopige vaststelling, dan een voorlopig definitieve vaststelling en dan definitieve vaststelling. Op basis van de huidige prognose bedraagt het tekort (afgerond) in 2012 circa ten opzichte van het Rijksbudget. In de onderstaande tabel en grafiek staan de gegevens tot en met oktober 2012 aangegeven. Budget inkomensdeel Uitgaven WWB Uitgaven IOAW Uitgaven IOAZ Uitgaven BBZ levensonderhoud Inkomsten WWB Inkomsten IOAW 739 Inkomsten IOAZ 0 Inkomsten BBZ levensonderhoud Resultaat % Inkomensdeel 10% 1:1Restent budget LAceven Zoals al eerder aangegeven worden maatregelen getroffen om cliënten aan een baan te helpen en dus een verdere stijging van de kosten te voorkomen. Hiervoor is vanuit het Rijk het participatiebudget beschikbaar gesteld. In totaal behelst dit een bedrag van zie onderstaande tabel. Totaal BZK-bijdrage OCW-bijdrage SZW-bijdrage Op dit budget zijn tot en met oktober uitgaven gedaan tot een bedrag van Het restant van dit bedrag ad wordt de komende periode gebruikt voor een intensivering van de uitstroom. Versie 1.1 Pagina 19 van 22

22 In hoofdstuk 9 wordt stilgestaan bij die intensieve benadering die in de tweede helft van 2012 in samenwerking met de Rijnstreekgemeenten is ingezet. Ondanks dat de regelingen Bijzondere Bijstand en het minimabeleid nu vanuit Alphen aan den Rijn worden uitgevoerd is het gebruik van de regelingen gelijk gebleven. De voorlichting over de veranderingen rond de aanvraag procedure is goed uitgewerkt. Binnen het regionale programma Rijnstreek Werkt! wordt ook gekeken naar het minima- en bijzondere bijstandsbeleid. Het doel hiervan is een fatsoenlijk bestaansniveau te bieden aan degenen die daarvan afhankelijk zijn, tegelijkertijd moet werken blijven lonen. In de Najaarsnota 2012 is het budget bijzonder bijstand met een bedrag van opgehoogd. Dit om de te verwachten lasten te kunnen dekken. Budget bijzondere bijstand Najaarsnota Subtotaal Gesaldeerde uitgaven Restant Financiële prognose budget inkomensdeel Door verhoging van het BUIG-budget is het tekort veel lager dan in Toen bedroeg het tekort circa Wanneer het tekort echter meer bedraagt dan 10% van het BUIG-budget wordt het meerdere in principe door het Rijk gecompenseerd. Voor 2011 is een beroep op deze regeling gedaan en de verwachting is dat Nieuwkoop hier zoals voorgaande jaren ook voor in aanmerking komt. Over 2012 blijft het tekort vermoedelijk net onder de 10% en is een compensatie door het Rijk niet aan de orde. Gemiddelde maandelijks uitgaven excl. de maand mei: Te verwachten uitgaven excl. de maand mei: Uitgaven maand mei (inclusief vakantietoeslag: Totaal te verwachten uitgaven op jaarbasis BUIG-budget Te verwachten tekort over Percentage tekort - 9,18 % Ter compensatie van dit tekort is in de Najaarsnota 2012 een bedrag ter grootte van structureel bij geraamd. Versie 1.1 Pagina 20 van 22

23 9 Intensivering uitstroom In de DVO met de gemeente Alphen aan den Rijn is vastgelegd dat die gemeente de re-integratie voor de Rijnstreekgemeenten uitvoert. In de DVO is echter niet aangegeven hoe en met welke middelen. De gemeenten stellen zelf het beleid hieromtrent vast en Alphen aan den Rijn voert dit op basis van de DVO uit. Het Participatiebudget staat bij gemeenten gereserveerd en is bestemd voor de uitvoering van re-integratie activiteiten (net als het I-deel bestemd is voor de betaling van de uitkeringen). In dit hoofdstuk wordt een aantal projecten beschreven die tot extra uitstroom en beperking van de instroom moet leiden. De projecten zijn in principe incidenteel maar sommige kunnen ook in 2013 worden doorgezet. In de loop van 2013 zullen echter ook het Serviceplein en de nieuwe uitvoeringsorganisatie vorm gaan krijgen. De hier beschreven projecten dienen vooral om de tussenliggende periode op te vangen. Work Fast De afgelopen 2 jaar is het project Work Fast ook in de Rijnstreek succesvol gebleken. Het principe van Work Fast is dat (potentiële) nieuwe cliënten vóór de uitkering wordt toegekend worden opgepikt. Zij worden intensief ondersteund bij hun sollicitatieactiviteiten. Per week zijn er 3 tot 5 contactmomenten. Via deze aanpak vond 70% van de aangemelde cliënten in de periode januari t/m mei weer een (tijdelijke) baan. Deze activiteit wordt uitgevoerd door een extern bedrijf. Het huidige contract loopt tot 1 oktober en wordt verlengd tot voor 32 uur voor de drie gemeenten. De kosten worden verdeeld op basis van aantal inwoners. Bloominess project. De firma Bloominess in Aalsmeer heeft in het verleden in samenwerking met de ISDR meegewerkt aan een aantal projecten om langdurig werklozen met begeleiding te laten instromen. Via dit project heeft een aantal cliënten direct een contract gekregen bij Bloominess. In andere gevallen zijn cliënten elders aan de slag gegaan. In 2012 kan nog één project worden gepland. Om ook de reguliere werkzaamheden te borgen worden de uren opgevangen door een extra klantmanager. Gezien de ligging van het bedrijf zullen vooral Nieuwkoop en Kaag en Braassem profijt bij dit project hebben, de kosten worden verdeeld tussen deze twee gemeenten op basis van aantal inwoners. Mochten deelnemers uit Rijnwoude aanhaken dan zal in overleg een deel van de kosten worden doorberekend. Intensieve begeleidingstrajecten bij de SWA Er loopt een project met de SWA voor cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (spoor 2). Nog niet alle (kandidaat) cliënten uit het bestand van Nieuwkoop zijn aangemeld voor dit project. Indien mogelijk en zinvol vindt verdere uitbreiding plaats van dit project. De kosten worden per klant via de unit Rijnstreek aan de gemeente doorbelast. Mentorproject De gemeente Alphen aan de Rijn is gestart met een mentorproject. Het project wordt gefinancierd door de gemeente Alphen aan den Rijn en gesubsidieerd door het OranjeFonds. Het principe is dat een ondernemer een cliënt bij de hand neemt en hem/haar begeleidt naar een baan. Dit project wordt niet gefinancierd op basis van ingekochte trajecten. Omdat dit project voor alle drie de gemeenten is bestemd vindt doorbelasting plaats op basis aantal inwoners. Versie 1.1 Pagina 21 van 22

24 afdeling Gemeentewinkel - afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Extra handhaving Wanneer een cliënt zich onvoldoende inzet om een (betaalde) baan te accepteren dient dit gevolgen te hebben. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden voor een groot deel 'terugverdiend' met de opgelegde strafkortingen. De kosten kunnen worden verdeeld over alle drie de gemeenten op basis van aantal inwoners per Werkgeversdienstverlening Regionaal worden de mogelijkheden van werkgeversdienstverlening onderzocht. Lokaal worden er in de verschillende gemeenten ook initiatieven ondernomen. Uit contacten met werkgevers blijkt dat er ook in de moeilijke tijden bereidheid is onder voorwaarden mensen met een beperking of uit een uitkering aan te nemen. In een recente bijeenkomst in de gemeente Nieuwkoop hebben werkgevers randvoorwaarden aangegeven. Deze randvoorwaarden zijn bevestigd in een landelijk onderzoek van MKB-Nederland. In het kader van werkgeversdienstverlening zijn de volgende activiteiten voor het 2e halfjaar 2012 in uitvoering. Brochure wij willen/zijn aan de slag Alle Rijnstreek gemeenten en Boskoop hebben aangeven mee te willen werken aan een brochure waarin werkzoekende zich presenteren. De brochure is in november verspreid. De kosten worden op basis van inwoners verdeeld onder de gemeenten. Lokale Werkgeversnetwerk bijeenkomsten Afhankelijk van behoefte deelnemen of organiseren van netwerkbijeenkomsten. Doel is in eerste instantie het opbouwen en onderhouden van relaties daarnaast is er de mogelijkheid om informatie uit te wisselen. Een vaste, lokale accountmanager voor geselecteerde bedrijven. Om de dienstverlening aan werkgevers verder te verbeteren wordt in de Rijnstreek een Werkgeversservicepunt (WGSP) op gericht. Het doel van het WGSP is werkgevers te ondersteunen bij arbeidsmarkt vraagstukken en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bestaande re-integratie producten Op basis van bestaand re-integratie beleid wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het verstrekken van loonkostensubsidies, specifieke maatwerk trajecten en onderzoek door arbeidsdeskundigen. Kosten aanvullende re-integratie activiteiten. De kosten van de extra activiteiten komen ten lasten van het Participatie budget. Periodiek kan op basis van resultaten worden beoordeeld of activiteiten worden voortgezet of gestopt. Versie 1.1 Pagina 22 van 22