College van Bestuur. Drs. P.T.E. Reenalda Voorzitter College van Bestuur

Transcriptie

1 1 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ College van Bestuur jaarverslag Drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter College van Bestuur Inhoud 2 Bestuur en management Visie Motto 3 Bestuur en Raad van Toezicht Medezeggenschap Passend Onderwijs 4 Pijlers personeelsbeleid 5 Ontwikkelingen ten aanzien van personeelsbeleid in vogelvlucht Kengetallen personeel Stichting SVOZ 6 Staat van baten en lasten over 2016 Bedrijfsvoering College van Bestuur Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Van Doornenplantsoen ZA Zoetermeer (079) Onder het bestuur van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer vallen drie scholen: Picasso Lyceum (gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo), Stedelijk College (vmbo: alle leerwegen, tevens lwoo en lwt) en Het Atrium (school voor praktijkonderwijs). Voorwoord Hét Onderwijs mag zich onverminderd verheugen in een brede maatschappelijke belangstelling. De centrale vraag hierbij is: Wat is de rol en het doel van onderwijs? Welke vakken en (sociale) vaardigheden moeten leerlingen nu leren om in de toekomst goed te functioneren in het werkveld en in hun persoonlijke leven? Dat het huidige onderwijs niet op alle vlakken aansluit op de wereld van vandaag en morgen, daar is iedereen het grotendeels over eens. Maar hoe moet het dan wél? Wat is er nodig om in een snel veranderende wereld van punt A naar punt B te komen? Behalve, dat het overbrengen van vakkennis een belangrijk uitgangspunt blijft, heeft het onderwijs van de 21e eeuw ook een belangrijke rol bij de voorbereiding op de arbeidsmarkt, maar nog veel belangrijker: op het leven. Het debat zou dan ook meer moeten gaan over waarden en idealen, minder over vaardigheden en didactiek. Het is onze nadrukkelijke overtuiging, dat het persoonlijk contact met docenten en andere mede werkers in dit proces een cruciale rol speelt. Een herhaling van het onderzoek naar het werkvermogen van onze medewerkers en het opstarten van een nieuwe vorm van gesprekkencyclus zijn op dit moment de twee meest in het oog springende acties op het gebied van personeelsbeleid. Drs. P.T.E. Reenalda Voorzitter College van Bestuur Missie De SSVOZ heeft haar primaire functie en permante opdracht geformuleerd in onderstaande missie: De SSVOZ biedt kwalitatief goed onderwijs in een veilig leerklimaat, dat toegankelijk is voor iedere leerling uit Zoetermeer en omstreken. Op onze scholen bieden wij onderwijs op alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Op basis van bovenstaande missie hebben wij ons toekomstbeeld geformuleerd. Oftewel wie wij als SSVOZ willen zijn. We schetsen hiermee zowel een toekomstbeeld als onze activiteiten van vandaag gericht op het realiseren van dit toekomstbeeld. Deze visie geeft ons focus op onze keuzes en prioritering van onze activiteiten.

2 2 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Visie Een visie kan niet zonder het formuleren van onze kernwaarden. De kernwaarden van de stichting zijn ons kompas in de manier van handelen en samenwerken met onze leerlingen, de ouders/ verzorgers, medewerkers, Raad van Toezicht, onze externe partners en de maatschappelijke omgeving. Wij zijn ons ervan bewust, dat het benoemen van onze kernwaarden vooral tot uiting moet komen in ons handelen, houding en gedrag. Er ligt een belangrijke taak bij alle medewerkers om vanuit zijn of haar rol binnen de organisatie te handelen naar de kernwaarden. Leiding gevenden hebben een belangrijke voorbeeldfunctie om de kernwaarden te vertalen naar gedrag van hun teamleden. De kernwaarden zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor onze cultuur. Nadere toelichting op onze kernwaarden vindt u op onze vernieuwde website: Motto De missie en visie zijn per school uitgewerkt in motto s. De motto s zijn: Samen werken aan jouw talenten voor het Stedelijk College en Talenten ontwikkelen tot prestaties voor het Picasso Lyceum. Het Atrium is een school voor praktijkonderwijs en werkt vanuit het 3Z-principe: werken aan een reëel Zelfbeeld, het vergroten van het Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden en het realiseren van Zelfsturing (zelfredzaamheid). Het motto van Het Atrium is: Samen jouw talenten ontwikkelen. De SSVOZ heeft, ten opzichte van het vorig verslagjaar, te maken met een daling van het aantal leerlingen. De organisatie zet in op stabilisatie van het leerlingaantal. In het schooljaar maken twee leerlingen van het Stedelijk College en drie leerlingen van het Picasso Lyceum gebruik van het VAVO om een diploma te behalen. Een nadere detaillering van onze leerlingaantallen vindt u in de afzonderlijke jaarverslagen van onze scholen. Aantal leerlingen Het Atrium Stedelijk College Picasso Lyceum VAVO leerlingen Totaal SSVOZ In het schooljaar hebben al onze scholen verder gewerkt aan de definitieve versie van hun Schoolplan, zoals we hadden afgesproken in ons Strategisch Beleidsplan Worden wie je durft te zijn. In deze schoolplannen staat kwaliteitszorg en kwaliteitsborging centraal. Uitgaande van de harde cijfers, zoals die zijn vastgelegd in de Opbrengstenkaarten van de Inspectie van het Onderwijs, wordt er op de scholen gezocht en gewerkt aan een eigen ambitie en profiel. Het Picasso Lyceum werkt succesvol verder aan het concept van Onderwijs Op Maat. Dit concept groeit jaarlijks verder de school in. Doordat de traditionele manier van werken daarnaast nog steeds wordt gehanteerd, komt er een flinke hoeveelheid extra werk af op veel medewerkers. Interessant punt van discussie is de manier, waarop Onderwijs Op Maat moet worden ingepast in de nieuwe toezichtkaders van de Inspectie van het Onderwijs. Het Stedelijk College heeft dit schooljaar enorm hard gewerkt aan het opstellen en uitvoeren van een Verbeterplan. Dit plan is opgesteld nadat de Inspectie van het Onderwijs de school begin 2017 (zeer) zwak heeft verklaard. Dé grote uitdaging voor het Stedelijk College is nu om het juiste spoor weer te vinden en deze lijn door te trekken en te laten zien, dat de kwaliteitsverbetering een duurzaam karakter heeft. Tegen de achtergrond van een kwaliteitsverbeterslag speelt ook het gegeven van drastisch teruglopende leerlingenaantallen. Het betekent, dat er afscheid moet worden genomen van nogal wat collega s en dat het steeds moeilijker wordt de vaste kosten te dekken. Het Atrium is dit schooljaar geleid door een interim directeur. Opdracht voor deze directeur a.i. was een aantal cultuuraspecten van de school eens goed te onderzoeken en om te buigen. Te denken valt aan het ontwikkelen van een meer professionele cultuur, het terugdringen van het denken en werken in verschillende kampen en het normaliseren van de verhoudingen tussen directie en MR. Met behoud van het goede is er breeduit gediscussieerd over onderwijsontwikkeling. Het pedagogisch klimaat en de betrokkenheid van de medewerkers zijn de ijzersterke pijlers, waarop Het Atrium al jaren rust. In financiële zin maakt de SSVOZ moeilijke tijden mee. De onzekerheid over de bekostiging speelt hierbij een rol. Dit vanwege de overheidsplannen op het gebied van de vereenvoudiging van de bekostiging en de gelden, die al dan niet beschikbaar zijn/blijven voor het LWOO/PrO. De krimp in ons leerlingenaantal heeft ons genoopt een aantal strakke financiële kaders neer te leggen. Tegen deze achtergrond dient nog te worden opgemerkt, dat de gebouwelijke situatie van het Stedelijk College en Het Atrium steeds zorgelijker wordt. Gelukkig is ons weerstandsvermogen nog zodanig, dat we een stootje kunnen hebben.

3 3 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Bestuur en Raad van Toezicht De SSVOZ wordt bestuurd door de heer drs. P.T.E. Reenalda, voorzitter van het College van Bestuur. Een Raad van Toezicht houdt in de werkgeversrol toezicht op het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft zich beziggehouden met het toezicht op het beleid van het College van Bestuur, waarbij de financiële positie van de SSVOZ, de kwaliteit van het onderwijs en het strategisch beleid van de SSVOZ voorname aandachtspunten waren. Goedgekeurd zijn besluiten van het College van Bestuur met betrekking tot de begroting van de stichting en de vaststelling van het jaarverslag over De Raad van Toezicht bestaat per 1 augustus 2017 uit: de heer I.A.P.M. Wajon, voorzitter de heer drs. P.J.J. Steeghs, lid (portefeuille financiën) de heer drs. P.H.A.M. Huijts, lid (portefeuille organisatie) mevrouw dr. J. van der Hoeven, lid (portefeuille onderwijs) de heer J.L.M. Donders, lid (vicevoorzitter) de heer mr. J. de Haan, lid (portefeuille juridische zaken) de heer M. el Mokaddem, lid (portefeuille personeel & organisatie) De tweede en laatste zittingstermijn van de heer J.S. Mahboeb is op 31 juli 2017 geëindigd. Wij danken hem voor de inbreng van zijn expertise en zijn inzet. De Raad van Toezicht heeft in oktober 2016 een succesvolle wervings- en selectieprocedure in werking gezet. In juli 2017 is de heer El Mokaddem door de gemeenteraad van Zoetermeer benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De benoeming heeft plaatsgevonden per 1 augustus De SSVOZ wordt geleid door het College van Bestuur, ondersteund door een bestuursbureau. De drie scholen hebben elk een eigen vestigingsdirectie. Centrale besluitvorming vindt plaats in de directievergadering (DV). De DV bestaat uit de voorzitter van het College van Bestuur ondersteund door het Hoofd Bedrijfsvoering en het Hoofd Personeel & Organisatie en de drie vestigingsdirecteuren. De DV-vergaderingen vinden iedere twee weken plaats. Medezeggenschap De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) bepaalt, dat aan iedere school een medezeggenschapsraad (MR) is verbonden. In de regel betekent dit, dat ieder brin-nummer een MR dient te hebben. Omdat onder de SSVOZ meerdere scholen vallen, is het volgens de WMS verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) te hebben. Naast de GMR voor de SSVOZ is er sprake van medezeggenschapraden voor de Scholen Combinatie Zoetermeer en Het Atrium. De Scholen Combinatie Zoetermeer kent daarnaast deelraden voor de vestigingen Picasso Lyceum en Stedelijk College. Een deelraad is wettelijke afgeleid van de medezeggenschapsraad en heeft vergelijkbare bevoegdheden. Een deelraad kan zich alléén bezighouden met die onderwerpen, die betrekking hebben op dat deel van de school, waarvoor de deelraad is ingesteld. De belangrijkste onderwerpen van de vergaderingen zijn de financiële positie van de SSVOZ met daaraan gekoppeld de bezuinigingen van overheidswege, de leerlingaantallen en de gevolgen daarvan voor de personele bezetting van de diverse scholen en het strategisch beleid van de stichting. De vergaderingen hebben geresulteerd in een goed en constructief overleg met zowel de vestigings-directie als het College van Bestuur. De GMR heeft er alle vertrouwen in, dat in de komende tijd het overleg even goed en constructief zal blijven verlopen. Passend Onderwijs De SSVOZ maakt deel uit van de Stichting Regionaal Samenwerkings verband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (Regsam). Iedere vestiging van de SSVOZ heeft mede naar aanleiding van de Wet Passend Onderwijs (invoering 1 augustus 2014) beschreven hoe zij de onderwijs ondersteuning voor haar leerlingen organiseert. Deze school ondersteuningsprofielen zijn gepubliceerd op de websites van de vestigingen. Het doel van Passend Onderwijs is, dat alle leerlingen onderwijs krijgen, dat zij op grond van hun ontwikkeling nodig hebben. Gestreefd wordt naar adaptief onderwijs in de reguliere les, waarbij gerefereerd wordt aan (het versterken van) de competentie van de docent en niet aan (het creëren van) voorzieningen als remedial teaching buiten de klas of aan het verwijzen naar experts binnen de school. De inrichting van de onderwijsondersteuning heeft een directe relatie met de activiteiten, zoals deze zijn beschreven in het ondersteuningsplan van het Regsam. Het samenwerkingsverband heeft in 2009 het Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer (ICOZ) ingericht, dat is bedoeld als expertisecentrum voor de scholen binnen het samenwerkingsverband.

4 4 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Bestuur en management Pijlers personeelsbeleid In het HR beleidsplan zijn drie pijlers opgenomen: mobiliteit, kwaliteit en vitaliteit. In dit schooljaar is dan ook verdere vorm en inhoud gegeven aan deze pijlers. Mobiliteit In de afgelopen jaren zien we teruglopende werkgelegenheid binnen de SSVOZ onder invloed van terugloop van het aantal leerlingen, bezuinigingen vanuit het ministerie van OC&W en toename van kosten. Terugloop van het aantal leerlingen is aan de orde op het Stedelijk College. Op het Picasso Lyceum zien we een lichte stijging en bij Het Atrium is er ook een lichte daling. Dit betekent, dat de maatregelen ter bevordering van vrijwillige mobiliteit in werking blijven en met name op het Stedelijk College hebben geleid tot vrijwillige uitstroom. Kwaliteit De verschillende onderwijskundige ontwikkelingen op de scholen maken de inzet van HR ontwikkelinstrumenten urgent. Het Stedelijk College heeft bijvoorbeeld ingezet op ontwikkeling van vaardigheden van docenten. Er is een docentenprofiel, waarin is beschreven welke competenties noodzakelijk zijn om kwalitatief goede lessen te kunnen verzorgen. Door middel van het uitvoeren van lesbezoeken heeft het managementteam van het Stedelijk College een actueel beeld van de kwaliteit van docenten en zijn vervolgens gerichte ontwikkel- en scholingsactiviteiten ingezet. Ook op het Picasso Lyceum is de ontwikkeling van de medewerkers cruciaal om de onderwijskundige koers van de school te kunnen realiseren. Naast terugkerende scholing op het gebied van resultaatgerichte coaching van leerlingen worden ook individuele trainingen en cursussen op grond van de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers aangeboden. Studie(mid)dagen worden gebruikt om onderwijskundige onderwerpen (o.a. examenresultaten, mediawijsheid en doorontwikkeling van het concept Onderwijs op Maat). Het Atrium heeft in te maken met een wisseling in de schoolleiding. Een interim directeur heeft een aanzet gegeven tot een ontwikkelkoers van de school. De uitwerking hiervan wordt nader ingevuld en aangestuurd door de inmiddels benoemde structurele opvolger. Daarbij wordt onder andere ingezet op een competentieprofiel voor de docent praktijkonderwijs en promotiebeleid in het kader van de functiemix. Om bovengenoemde ontwikkelingen goed te faciliteren wordt er op dit moment gewerkt aan een gesprekkencyclus 3.0. Dit is een compacte cyclus, waarin de medewerker regie heeft over zijn eigen ontwikkelproces en nadrukkelijk wordt gestuurd op resultaten. Er zijn ontwikkeltools beschikbaar om de ontwikkeling vorm te geven zoals de Docenten Observatie Tool (DOT), waarmee de kwaliteit van een les kan worden bekeken. Vitaliteit Het ziekteverzuim ontwikkelt zich per school verschillend. Op het Picasso Lyceum daalt het ziekteverzuimpercentage: van 8,9% in 2016 naar 5,7% eind Belangrijk aandachtspunt blijft werkdruk. Taakbeleid kan een positieve of negatieve invloed hebben op de werkdruk. Het in mei 2016 ingevoerde taakbeleid, dat uitgaat van de eerder genoemde kernwaarden, is geëvalueerd. De werkdruk blijft hoog, mede onder invloed van implementatie van het nieuwe onderwijsconcept, maar het personeel waardeert de gesprekken met de direct leidinggevende over zijn/haar eigen doelen enorm. Het doel is een taakbeleid, dat flexibeler is en meer ruimte geeft voor eigenaarschap van de medewerker. Een belangrijk aandachtspunt is en blijft, dat bij eigenaarschap ook hoort dat mensen grenzen kunnen en durven stellen. Vanuit betrokkenheid, perfectionisme en loyaliteit zien we, dat veel docenten (te) veel taken op zich nemen. Het Stedelijk College heeft structureel een veel hoger ziekteverzuim dan het landelijk gemiddelde. In schooljaar is het ziekteverzuimpercentage 7.8%. Dit is wel een daling ten opzichte van het voorgaande schooljaar, waarin het ziekteverzuim 11% was. Ondanks de daling is en blijft verzuimreductie een belangrijk actiepunt voor het Stedelijk College. Naast begeleiding van de re-integratieprocessen, die vanwege de duur van het ziekteverzuim vaak intensief zijn, richt het personeelsbeleid zich op preventie van arbeidsongeschiktheid en versterking van het werkvermogen. De afdeling P&O heeft onderzoek gedaan naar het werkvermogen van medewerkers. Daaruit volgt onder andere, dat er door de afdeling P&O een zogeheten providerboog wordt opgesteld. Dit is een instrument om op een overzichtelijke manier de verschillende interventies, die verzuim kunnen voorkomen of beperken, te presenteren. Doel hiervan is het verlagen van de drempel voor medewerkers en hun leidinggevenden om tijdig ondersteuning te organiseren, leidend tot daling van het ziekteverzuim. Begeleiding na ontslag medewerkers Scholen in het Voortgezet Onderwijs zijn verplicht eigen risicodrager voor de Werkloosheid Wet. Wij hebben in kaart welke ex-medewerkers een (bovenwettelijke) WW uitkering ontvangen. daarnaast onderzoeken wij of er aanvullende interventies nodig zijn om de periode van werkloosheid te beperken. In sommige gevallen worden compacte re-integratie trajecten aangeboden. Dit schooljaar zijn geen aanvullende interventies nodig. Mobiliteit Met een aantal medewerkers is in het verslagjaar een mobiliteitsregeling overeengekomen. Het betreft in totaal een bedrag van afgerond aan mobiliteitsregelingen in Indien een regeling in het wederzijds belang van de Stichting en de betreffende medewerker is, wordt in bijzondere gevallen een mobiliteitsregeling getroffen. Functiemix De SSVOZ heeft de streefcijfers, zoals bepaald in de CAO- VO, vertaald naar jaarlijks te behalen doelen. Deze doelen zijn tot 1 augustus 2017 daadwerkelijk gerealiseerd voor het Picasso Lyceum en Het Atrium. Voor de vestiging Stedelijk College wordt niet voldaan aan de streefpercentages, dit in overleg met de medezeggenschapsraad

5 5 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Ontwikkelingen ten aanzien van personeelsbeleid in vogelvlucht Kengetallen personeel Stichting SVOZ Kengetallen personeel Stichting SVOZ Periode 01/08/2016 tot en met 31/07/2017 Aantal medewerkers in dienst Het Atrium 40 Aantal medewerkers in dienst Picasso Lyceum 88 Aantal medewerkers in dienst Stedelijk College 92 Aantal medewerkers in dienst Bestuursbureau 11 Totaal aantal medewerkers in dienst Stichting SVOZ 231 Aantal fte s (inclusief tijdelijke uitbreidingen) 205 Leeftijdsopbouw in aantallen Gender in aantallen Totaal Totaal 55 Totaal 42 Totaal Totaal 2 24 jaar Totaal Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College 4 7 Bestuursbureau Totaal SSVOZ Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College Bestuursbureau Man Vrouw Ontwikkeling ziekteverzuim (excl. zwangerschap) in % 20 17, ,5 10 7,5 5 2,5 0% Jan Feb Mrt Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Het Atrium Picasso Lyceum Stedelijk College Bestuursbureau Het Atrium (2016) Picasso Lyceum (2016) Stedelijk College (2016) Bestuursbureau (2016) Landelijk gemiddelde (2016)

6 6 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Staat van baten en lasten over 2016 worden gezet voor de verdere implementatie van het IBP-beleid, waarbij een belangrijk aspect de bewustwording onder de medewerkers is. Toelichting financieel overzicht Het verslagjaar 2015 sloot af met een positief resultaat. Het jaar 2016 laat een negatief resultaat zien. Dit negatieve resultaat was ook grotendeels begroot. Als gevolg van het negatieve resultaat in 2016 is er sprake van een verslechtering van de financiële positie van de SSVOZ ten opzichte van het voorgaande jaar. De baten vielen hoger uit dan begroot, voornamelijk als gevolg van indexatie en de ontvangst van een aantal niet begrote subsidies, waaronder de subsidie zomer- en lentescholen. De personele lasten vielen hoger uit dan begroot. Dit is terug te voeren op een grotere inzet van personeel niet in loondienst dan begroot. De afschrijvingslasten vielen lager uit als gevolg van lagere investeringen in het jaar 2016 ten opzichte van de begroting. De lagere huisvestingslasten komen voort uit lagere energielasten en lagere overige huisvestingslasten. De overige materiële lasten bleven achter, voornamelijk op het vlak van de reizen en excursies. Bedrijfsvoering Administratieve organisatie en Interne Controle In 2016 heeft de accountant een onderzoek gedaan naar verbetermogelijkheden voor de interne beheersing. Dit heeft o.a. tot aanbevelingen geleid voor de implementatie van het management-informatiesysteem. Er is gekozen voor het managementinformatiesysteem van de firma TIG. Dit systeem biedt de mogelijkheid om informatie op de vlakken onderwijs, personeel en financiën te genereren op basis van de overeenkomstige bronsystemen. Het managementinformatiesysteem is speciaal voor het onderwijs ontwikkeld en richt zich daarbij op de belangrijkste indicatoren voor onderwijsinstellingen. Tevens biedt het systeem de mogelijkheid om op basis van eigen criteria analyses te maken. De komende periode zal het systeem verder worden ingebed in de planning & control cyclus van de organisatie. In 2016 is een nieuw personeelsadministratiesysteem geïmplementeerd. De conversie naar het nieuwe systeem heeft de nodige tijd in beslag genomen. Inmiddels functioneert het systeem naar wens. Het systeem biedt de mogelijkheid om medewerkers bepaalde mutaties zelf door te laten voeren, eventueel na een controlestap door de afdeling P&O. Er wordt onderzocht op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven voor de SSVOZ. Op het vlak van informatiebeveiliging en privacy zijn in het verslagjaar diverse stappen gezet. Dit o.a. ter voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 mei 2018 van kracht zal worden. Er is een beleidsplan IBP opgesteld. Het plan beschrijft de belangrijkste onderdelen van het informatiebeveiligings- en privacy-beleid van de SSVOZ voor de komende jaren. Vervolgens is een privacy-protocol vastgesteld, waarin de werkwijze ten aanzien van privacy gevoelige informatie staat beschreven. De komende periode zullen er vervolgstappen Het negatieve resultaat en een relatief forse uitname uit de voorziening groot onderhoud, in verband met onderhoudsactiviteiten voor de vestiging Stedelijk College, zorgen voor een afname van de liquide middelen. Ondanks de afname van de liquide middelen zit de SSVOZ nog ruim binnen de bandbreedte van een gezonde liquide positie. Het negatieve resultaat is ook van invloed op het eigen vermogen. De daling van het eigen vermogen en een beperkte toename van de baten zorgen voor een afname van het weerstandsvermogen. Op basis van de risico-inventarisatie en de bijbehorende berekening van het noodzakelijke weerstandsvermogen is de vermogenspositie eind 2016 toereikend ter dekking van de financiële risico s van de SSVOZ. Het leerlingaantal is van het schooljaar naar met 7% afgenomen. De daling van het leerlingaantal zorgt vanaf het kalenderjaar 2016 voor een daling van de baten. De SSVOZ zet in op stabilisatie van het leerlingaantal. Voor de vestigingen Picasso Lyceum en Het Atrium is dit naar verwachting haalbaar. Voor de vestiging Stedelijk College zal het leerlingaantal in eerste instantie nog verder dalen. Pas op termijn zal stabilisatie voor deze vestiging een reëel perspectief zijn. De SSVOZ hanteert als uitgangspunt van de totale lasten 80% te besteden aan personele lasten en 20% aan materiële lasten. In 2016 ligt die verhouding op 80% - 20%. De organisatie zit dus op de gewenste verhouding. Een nadere toelichting op de cijfers kunt u lezen in de jaarrekening 2016 van de SSVOZ. Deze jaarrekening is te vinden op de website jaarrekening_2016_ssvoz_dd_ _definitieveversie.pdf Hier vindt u tevens jaarverslagen vanuit voorgaande jaren terug.

7 7 College van Bestuur jaarverslag Stichting SVOZ Staat van baten en lasten over 2016 Realisatie Begroting Realisatie Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Resultaat Activa Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva