Management rapportage april Paula de Nooijer. Goes

Transcriptie

1 Management rapportage april Paula de Nooijer Goes

2 Inhoud: Projecten: Geen informatie Financiën: Overzicht stand van zaken tm februari HRM: Diverse overzichten Onderwijs: Geen informatie Kwaliteitszorg: Voorinzage In de planning en controle cyclus is vastgelegd op welke onderdelen zal worden gerapporteerd; te weten: gebied Inhoud Door Projecten Status project Project eigenaar Behaalde resultaten (kwaliteit - rentabiliteit) Financiële stand van zaken Financiën Weergave financiële stand van zaken, BB- directeur bedrijfsvoering alsmede voorstellen tot begrotingsaanpassing Liquiditeitsprognose Eo kengetallen HRM Formatieoverzicht Medew personeelsadministratie Stand van zaken Ziekteverzuim %- meldingsfrequentie Vacatures Verloop personeel E.o. kengetallen Onderwijs Gerealiseerde onderwijstijd Rectoren/ medewerker kwaliteitszorg Slagingspercentages Doorstroomgegevens Schooluitval gegevens Gemiddelde verblijfsduur Kwaliteitszorg Uitkomst van enquêtes e.d. rectoren 2

3 Financiën 3

4 Algemeen toelichting: Bij het inrichten van de begroting wordt vanaf waar mogelijk rekening gehouden met een seizoenpatroon. Korte toelichting op de cijfers tot en met februari Rijksbijdragen De pensioenpremie wordt in april verhoogd met terugwerkende kracht tot januari. Het Ministerie heeft toegezegd deze verhoging te zullen compenseren. In april zal de definitieve bekostiging door het ministerie worden bepaald. In het loonruimte akkoord is een verhoging van 3% per 1 januari toegezegd. In afwachting van de compensatie van het Ministerie is deze verhoging nog niet doorgevoerd. De rijksbijdrage blijft achter bij de begroting door o.a. het lager uitvallen van prestatieboxgelden: de voorspelde bijdrage was 234 euro per leerling, dit blijkt nu 208 per leerling te zijn. Daarnaast is de collectieve inhouding voor de WW 53k hoger. Personele inzet De kosten van vervanging zijn hoger 11 k. De reservering voor de kosten van jubilea en WW zijn aan de hand van de jaarrekening bijgesteld er wordt ca. 10 k per maand meer gereserveerd dan begroot. De kosten van scholing en de overige personeelslast vallen lager uit. De zwangerschapsuitkeringen zijn hoger. Huisvestingskosten De energielasten zijn door de zachte winter lager. Nog niet alle facturen van de schoonmaakkosten zijn verwerkt ( 13k). De overige instellingslasten vallen lager uit, dit staat in relatie tot de lagere overige baten. De kosten en baten van de excursies zijn o.a. nog niet verwerkt. Liquiditeit De kasstroom verloopt zoals gepland en valt zelfs nog iets gunstiger uit. 4

5 Kwaliteitsrapportage HRM Formatieoverzicht Aantal medewerkers / Bezetting FTE Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Aantal Medewerkers Bezetting Fte Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Aantal mw Bezetting FTE 288,48 288,44 287,26 288,26 280,89 273,67 281,33 282,03 282,07 283,05 279,35 278,99 279,

6 Ziekteverzuim Verzuimpercentage (excl. ZW) Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt Pontes Scholengroep 5,54 6,39 5,38 6,18 4,45 3,44 4,24 4,18 4,06 4,16 4,78 5,93 5,

7 Verzuimpercentage (excl. ZW) per school Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Het Goese Lyceum Het Goese Lyceum locatie Bergweg Pieter Zeeman Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Het GL Oranjeweg (162 mw / 125,85 fte) 6,42 5,7 4,32 5,84 4,84 3,87 3,89 3,92 4,37 4,94 4,71 5,64 5,62 Pieter Zeeman (117 mw / 90,48 fte) 5,58 9,13 7,9 8,33 5,15 4,05 5,15 4,84 5,85 2,93 5,03 6,21 4,77 Het GL Bergweg (73 mw / 50,45 fte) 5 6,43 5,95 5,93 4,05 2,99 4,74 4,58 3,07 4,19 4,92 6,54 4,88 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt

8 Verzuimpercentage (excl. ZW) Oranjeweg op teamniveau Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa DIR-GLLO HAVO bovenbouw-gllo HAVO onderbouw-gllo OOP-GLLO VMBO-GLLO VWO bovenbouw-gllo VWO onderbouw-gllo Mrt Apr Mei Jun Jul Aug DIR (7 mw / 7 fte) 0 1,43 1, ,95 0, ,49 0 HAVO-Bovenbouw (21 mw / 18,58 fte) 1,32 2,78 1,3 2,19 0,95 0,82 1,18 1,7 3,04 0,9 0,51 1,52 1,92 HAVO-Onderbouw (29 mw / 19,90 fte) 4,04 2,08 1,67 2,97 5,27 5,27 5,78 6,43 9,47 7,31 6,04 8,67 4,59 OOP (30 mw / 21,51 fte) 12,17 8,38 7,36 7,28 6,26 5,1 5,43 2,8 0,91 3,2 7,5 4,55 7,83 VMBO (25 mw / 17,55 fte) 3,66 6,5 1,72 0,7 0,06 0,2 3,03 2,72 1,26 0,68 2,02 3,14 2,46 VWO-Bovenbouw (24 mw / 19,89 fte) 8,83 9,21 5,78 12,75 8,05 2,61 3,63 3,02 5,53 12,06 6,93 10,15 8,21 VWO-Onderbouw (28 mw / 21,40 fte) 9,1 5,72 7,97 10,15 9,29 9,36 4,71 7,17 6,99 6,15 5,91 7 9,6 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt

9 Verzuimpercentage (excl. ZW) Pieter Zeeman op teamniveau Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa DIR-PPZ HAVOVWO-PPZ MAVO-PPZ OOP-PPZ VMBO-PPZ Mrt Apr Mei Jun Jul Aug DIR (4 mw / 4 fte) 7, ,33 33,33 33,33 9, ,42 0 2,59 0 HAVO-VWO (46 mw / 36,66 fte) 3,25 6,8 6,2 5,75 2,11 2,24 5,03 6,2 4,66 3,77 5,65 5,12 5,11 MAVO (20 mw / 16,08 fte) 8,1 6,55 6,72 6,73 7,34 0,17 1,1 0,7 1,06 2,61 0,95 5,04 0,78 OOP (22 mw / 14,70 fte) 7,55 7,2 5,86 6,75 4,1 5,19 4,61 4,47 3,81 10,12 13,49 18,82 14,63 VMBO (25 mw / 19,02 fte) 2,91 0,54 0,37 0,05 0 0,14 6,39 5,63 1,62 2,14 1,1 1,62 1,25 Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt

10 Verzuimpercentage (excl. ZW) Bergweg op teamniveau Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Maa Dienstverlening-GLLB DIR-GLLB Onderbouw-GLLB OOP-GLLB Techniek-GLLB Mrt Apr Mei Jun Dienstverlening (22 mw / 13,22 fte) 5,51 11,46 12,4 12,47 9,03 10,23 9,93 8,92 9,74 8,43 DIR (2 mw / 2 fte) , Onderbouw (28 mw / 14,37 fte) 12,5 13,88 12,18 11,69 5,15 5,66 7,92 6,65 6,6 1,77 OOP (12 mw / 9,19 fte) 2,63 7,15 6,32 8,49 7,03 0 0,36 1,33 5,59 1,01 Techniek (18 mw / 11,65 fte) 0 3,55 0 0, ,93 1,76 1,68 0,28 Jul Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mrt 10,94 9,61 10, ,97 0 3,56 4,9 2,83 4,95 7,63 5,15 1,01 0,54 0,

11 Nulverzuim:

12 08-04-

13 08-04-

14 08-04-

15 Gesprekkencyclus (Totaal Pontes)

16 Gesprekkencyclus (Oranjeweg) Gesprekkencyclus (Bergweg)

17 Gesprekkencyclus (Pieter Zeeman)

18 Kwaliteitszorg VERNIEUWD ONDERWIJSRESULTATENMODEL VO In de afgelopen twee jaar hebben we stap voor stap kennis kunnen maken met het nieuwe onderwijsresultatenmodel. Dit nieuwe model gaat dit cursusjaar in en de eerste berekening heeft te maken met de beoordeling VO. De jaren , en worden in de beoordeling betrokken. Op dit moment hebben we van de Inspectie de Voorinzage ontvangen waarop de scholen nog kunnen reageren voordat de beoordeling definitief wordt. De verschillen tussen de oude en nieuwe methode: - Beoordeling gaat van relatief naar absoluut. - De oude bolletjes worden vervangen door onder de, en ruim. - De onderbouw gaat zwaarder meetellen in de beoordeling (was 1 van de 4 indicatoren wordt nu 2 van de 4): o o Onderwijspositie t.o.v. advies Basisonderwijs Onderbouwsnelheid (succesvolle doorstroming wordt dus aparte indicator) - De dubbele adviezen van het Basisonderwijs hebben in de nieuwe berekening geen negatief effect meer. - De indicator examencijfers gaat van 2 indicatoren naar 1: o o Gemiddelde examencijfers De indicator SE-CE wordt niet meer opgenomen in de berekening* - Bij de berekening van de examencijfers tellen vanaf nu alle vakken mee, dus ook de beroepsgerichte vakken welke in de oude methode buiten de berekening bleven. *) De berekening van SE-CE wordt wel berekend en bekend gemaakt en wordt gebruikt om te beoordelen of een school zijn examenbevoegdheid mag behouden. Zodra er gedurende 3 jaar (binnen een periode van 6 jaar) een te groot verschil (groter verschil > 0,50) geeft kan de examenbevoegdheid worden ontnomen. Voor de nieuwe berekeningen zijn er en vastgesteld welke voor 3 jaar vast staan. Bij de herziening van deze en wordt de VO-Raad betrokken. De scholen weten dus ruim van tevoren waar men aan moet voldoen. In de oude beoordeling hing daar een relatief systeem aan waardoor je pas erg laat zekerheid had

19 Het nieuwe model bestaat dus uit vier indicatoren; - Onderwijspositie t.o.v. advies Basisonderwijs - Onderbouwsnelheid (onvertraagd succesvolle doorstroming tussen leerjaar 1-2 en 2-3) - Bovenbouwsnelheid (onvertraagd succesvolle doorstroming van leerjaar 3 tot examen) - Gemiddeld Excamencijfer ( alle vakken tellen mee die een SE en een CE component hebben). In de pagina s die hierna volgen zijn steeds de stand van zaken te zien van de nieuwe beoordeling per locatie. Vergelijken met de oude methode is nauwelijks mogelijk aangezien de berekeningen niet te vergelijken zijn. Wel is het mogelijk om de huidige beoordeling te vergelijken met de schaduw beoordeling van VO. Deze beoordeling kregen de scholen om alvast aan de nieuwe methode te wennen. Deze vergelijking is opgenomen na de beoordelingen VO

20 Onderwijsresultaten Stichting Scholengroep Pontes 4461 LR Goes Stichting Scholengroep Pontes 13OR-0 ONDERBOUW Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -7.00% 13/14 14/15 15/16 Driejaarstotaal 100% 95% 90% 85% 80% 75% 95.06% 12/13 13/14 14/15 Driejaarstotaal BOVENBOUW Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal) Examencijfers (Driejaarstotaal) 100% % 90% % 80% 75% 70% BOVENBOUW 65% vmbo g/t havo vwo 5.5 vmbo g/t havo vwo 85.50% 78.82% 81.51% Berekend oordeel VMBO G/T HAVO VWO

21 Berekeningen Bevoegd gezag Stichting Scholengroep Pontes Bevoegd gezag nr Naam school Stichting Scholengroep Pontes Adres Oranjeweg 90 Plaats 4461 LR Goes BRIN-Vestnr. 13OR-0 Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid Vergelijkingsgroep VMBO-breed/HAVO/VWO 9.75% % % 97.59% % % 13.14% 96.91% Norm -7.00% Norm (na correctie) 95.06% Bovenbouwsucces VMBO G/T HAVO VWO % 75.57% 83.72% 93.00% 77.56% 86.39% % 81.69% 87.53% 90.05% 78.13% 85.87% Norm (na correctie) 85.50% 78.82% 81.51% onder de Examencijfer VMBO G/T HAVO VWO Norm (na correctie) VMBO G/T HAVO VWO Berekend oordeel Verschil SE-CE VMBO G/T HAVO VWO Norm groot verschil Norm zeer groot verschil gering verschil gering verschil gering verschil

22 Onderwijsresultaten Het Goese Lyceum locatie Bergweg 4461 NB Goes Stichting Scholengroep Pontes 13OR-1 ONDERBOUW Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% % 13/14 14/15 15/16 Driejaarstotaal 100% 95% 90% 85% 80% 75% 94.78% 12/13 13/14 14/15 Driejaarstotaal BOVENBOUW Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal) Examencijfers (Driejaarstotaal) 100% % 90% % 80% 75% 70% BOVENBOUW 65% vmbo b vmbo k 5.5 vmbo b vmbo k 85.28% 85.64% Berekend oordeel

23 Berekeningen Bevoegd gezag Stichting Scholengroep Pontes Bevoegd gezag nr Naam school Het Goese Lyceum locatie Bergweg Adres Bergweg 14 Plaats 4461 NB Goes BRIN-Vestnr. 13OR-1 Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid Vergelijkingsgroep BO-breed en VMBO-breed/HAVO -2.13% % % 99.06% % % -6.37% 99.38% Norm % Norm (na correctie) 94.78% Bovenbouwsucces VMBO G/T HAVO VWO % 91.98% 92.06% 91.01% % 96.34% 90.21% 92.92% Norm (na correctie) 85.28% 85.64% Examencijfer VMBO G/T HAVO VWO Norm (na correctie) VMBO G/T HAVO VWO Berekend oordeel Verschil SE-CE VMBO G/T HAVO VWO Norm groot verschil Norm zeer groot verschil gering verschil gering verschil

24 Onderwijsresultaten Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman 4301 XC Zierikzee Stichting Scholengroep Pontes 13OR-3 ONDERBOUW Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -7.00% 13/14 14/15 15/16 Driejaarstotaal 100% 95% 90% 85% 80% 75% 95.47% 12/13 13/14 14/15 Driejaarstotaal BOVENBOUW Bovenbouwsucces (Driejaarstotaal) Examencijfers (Driejaarstotaal) 100% % 90% % 80% 75% 70% BOVENBOUW 65% vmbo b vmbo k vmbo g/t havo vwo 5.5 vmbo b vmbo k vmbo g/t havo vwo 87.22% 86.41% 86.85% 79.85% 81.94% Berekend oordeel VMBO G/T HAVO VWO

25 Berekeningen Bevoegd gezag Stichting Scholengroep Pontes Bevoegd gezag nr Naam school Pontes Scholengroep, locatie Pieter Zeeman Adres Hatfieldpark 1-2 Plaats 4301 XC Zierikzee BRIN-Vestnr. 13OR-3 Onderwijspositie t.o.v. advies po Onderbouwsnelheid Vergelijkingsgroep VMBO-breed/HAVO/VWO 6.67% % % 97.41% % % 2.18% 97.05% Norm -7.00% Norm (na correctie) 95.47% Bovenbouwsucces VMBO G/T HAVO VWO Norm (na correctie) 86.21% 88.37% 90.23% 90.00% 77.78% 86.84% 92.11% 85.99% 85.33% 89.23% % 89.55% 88.94% 80.30% 84.93% 91.18% 89.96% 88.28% 84.83% 83.68% 87.22% 86.41% 86.85% 79.85% 81.94% Examencijfer VMBO G/T HAVO VWO Norm (na correctie) VMBO G/T HAVO VWO Berekend oordeel Verschil SE-CE VMBO G/T HAVO VWO Norm groot verschil Norm zeer groot verschil gering verschil gering verschil gering verschil gering verschil gering verschil