Uitgaan van Mogelijkheden

Transcriptie

1 Jaarverslag 2015 Uitgaan van Mogelijkheden Missie Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. stelt haar scholen en medewerkers in staat expertise te ontwikkelen voor en gespecialiseerd onderwijs te verzorgen aan leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar in de doelgroepen: - zeer moeilijk lerende leerlingen; - leerlingen met een lichamelijke beperking; - leerlingen met een meervoudige beperking; - leerlingen met een langdurige ziekte. Onze leerlingen hebben vaak een complexe problematiek en extra zorgbehoefte.

2 Organisatiestructuur Uit- en toetreding nieuwe scholen De Weerklank ging per 1 januari 2014 over naar Auris. In 2015 bestond SSOL uit 2 scholen: Korte Vlietschool en De Thermiek. In ditzelfde jaar heeft het fusie-onderzoek met de Noordwijkse school voor ZML De Duinpieper/Het Duin plaatsgevonden. Op 1 januari 2015 heeft de fusie plaatsgevonden en bestaat SSOL e.o. weer uit 3 scholen. Strategie In 2015 is het strategisch koersdocument voor de periode vastgesteld. Speerpunten hierin zijn: -van speciaal naar gespecialiseerd; -van aanbodgericht naar vraag gestuurd en van inspanningsgericht naar resultaatgericht onderwijs; -verankering van (V)SO in de regio; verbinding aangaan met regulier onderwijs en collega s speciaal; -extra aandacht voor kwaliteits- en personeelsbeleid.

3 De scholen in 2015

4 Balans Activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totalen Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totalen Balans De invlechting van De Duinpieper in Noordwijk heeft vanaf 1 januari 2015 plaats gevonden. Er is, voor De Duinpieper, vanuit s Heeren Loo, een aparte balans samengesteld ten behoeve van de financiële overdracht. Belangrijk voor de balanspositie van SSOL e.o. is het financiële effect van de wisseling van scholen. De balans op is inclusief De Weerklank, de balans op is inclusief De Duinpieper. In 2014 bestond SSOL e.o. tijdelijk uit twee scholen, de Korte Vlietschool en De Thermiek.

5 Exploitatieoverzicht Realisatie Begroting Realisatie Realisatie Baten (Rijks)bijdragen OCenW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totale lasten Saldo baten en lasten Financiële baten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Taakstelling Resultaat Resultaatontwikkeling Het resultaat, stichting breed, is hoger dan in de (negatieve) begroting wordt aangegeven. De taakstelling van voor de drie scholen is daarmee ruimschoots gehaald. Het positieve resultaat is te danken aan een forse stijging in de baten en een daling in de personele lasten.

6 Financiële kengetallen Norm Liquiditeit (current ratio) >0,5 - < 1,5 3,06 3,43 3,06 Solvabiliteit (excl. voorzieningen) > 0,30 0,66 0,64 0,67 Solvabiliteit (incl. voorzieningen) > 0,30 0,74 0,76 0,75 Rentabiliteit 0-5% 2,75% 1,54% 3,47% Weerstandsvermogen 30,00% 34,31% 40,90% 34,95% Personele lasten 85,00% 85,42% 82,75% 83,00% Materiële lasten 15,00% 14,58% 17,25% 17,00% Kapitalisatiefactor (excl. fin. baten) 37,50% 51,69% 63,79% 52,19% Kapitalisatiefactor (incl. fin. baten) 37,50% 51,62% 63,54% 52,02% Financiële kengetallen Ook in 2015 zijn alle kengetallen van SSOL e.o. op orde. De stijging van het weerstandsvermogen in 2014 is een gevolg van de ontvlechting van De Weerklank. De toetreding van De Duinpieper brengt de kengetallen weer in nagenoeg dezelfde waarden dan het jaar De verhoging van het percentage personele- t.o.v. materiele lasten is een gevolg van de relatief hoge personele lasten van De Duinpieper.

7 Leerlingenaantal aantal aantal aantal SO-ZMLK SO-LG SO-LZ/S SO-MGF SO-ESM SO-SH SO-Laag SO-Midden SO-Hoog Sub-totalen SO VSO-ZMLK VSO-LG VSO-LZ/S VSO-MGF VSO-SH VSO-Laag VSO-Midden VSO-Hoog Sub-totalen VSO Stichting Speciaal Onderwijs Leiden Korte Vlietschool De Thermiek Duinpieper/Het Duin/Oeverpieper De weerklank Stichting Speciaal Onderwijs Leiden Leerlingenaantal Het leerlingenaantal van de Korte Vlietschool blijft, t.o.v. 1 oktober 2014, gelijk, het aantal leerlingen van De Thermiek daalt met 12 en de leerlingen van De Duinpieper zijn, per 1 januari 2015 nieuw bij SSOL. e.o. Het totaal aantal leerlingen SSOL e.o. is bij de wisseling van De Weerklank naar De Duinpieper gedaald.

8 Personeelssterkte fte fte fte Per functiegroep Management 9,30 8,36 12,19 Onderwijzend personeel 80,40 51,27 84,85 Onderst. personeel algemeen 77,51 61,27 68,97 Onderst. personeel specialistisch 9,01 8,38 18,66 Onderst. personeel facilitair/administratief 12,45 10,90 18,22 Per leeftijdscategorie 0-24 jaar 6,02 3,58 5, jaar 34,38 26,25 40, jaar 38,57 26,77 44, jaar 57,81 44,40 61, jaar 51,89 39,19 51,21 Per geslacht Vrouwen 159,71 121,09 170,65 Mannen 28,96 19,10 32,24 Per deeltijdcategorie Parttime 0,0-0,2 1,65 0,78 1,01 Parttime 0,2-0,4 10,48 7,52 5,42 Parttime 0,4-0,6 39,11 33,76 47,40 Parttime 0,6-0,8 46,28 34,06 48,35 Parttime 0,8-1,0 47,15 35,07 48,57 Fulltime >=1,0 44,00 29,00 52, fte fte fte Per school Korte Vlietschool 35,73 36,55 35,50 De Weerklank 0,00 0,00 62,90 De Duinpieper/Het Duin/Oeverpieper 56,04 0,00 0,00 De Thermiek 92,85 98,37 99,23 Bovenschools 4,05 5,26 5,26 Totalen fte 188,67 140,18 202,89 Totalen 188,67 140,18 202,89 Personeel De ontvlechting van De Weerklank heeft in 2014 een forse daling van het aantal medewerkers veroorzaakt. In 2015 is dit lage aantal weer aangevuld met de toetreding van De Duinpieper tot SSOL e.o. Opvallend is de daling van het aantal medewerkers bij De Thermiek als gevolg van daling van het aantal leerlingen en inkomsten.

9 Ziekteverzuim Kort 0-8 dagen 0,76% 0,70% 0,80% Kort-middel 8-43 dagen 0,90% 0,73% 0,80% Middel-lang dagen 4,57% 4,27% 2,45% Lang meer dan 365 dagen 0,74% 0,73% 0,64% Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen SSOL e.o. is in 2014 en 2015 flink gestegen en ligt nu net onder het landelijk gemiddelde van 7,1%. Totalen verzuimpercentage 6,97% 6,43% 4,69% Meldingsfrequentie 1,07 1,08 1,21 Verzuimduur in dagen 19,91 14,14 10,35

10 Huisvesting Uitbreiding VSO Het Duin Per 1 augustus 2014 is het schoolgebouw aan Stakman Bossestraat 77 (De Vierboet) te Noordwijk teruggevallen aan de gemeente. Door dit gegeven zijn er plannen ontwikkeld voor de herbezetting van het gebouw. De Gemeente Noordwijk heeft besloten het gebouw op te knappen en het, vanaf deze datum, beschikbaar te stellen aan Stichting Zorgverlening s Heeren Loo ten behoeve van het onderwijszorgaanbod van De Oeverpieper en het praktijkonderwijs van VSO Het Duin. SSOL e.o. neemt, per 1 januari 2015, de uitbreidingsplannen over. De verbouwingen zijn in 2015 afgerond. Gevelrenovatie VSO Het Duin Na de zomervakantie van 2015 is een start gemaakt met de renovatie van de buitengevels van het gebouw van VSO Het Duin. Gevelrenovatie is noodzakelijk vanwege de slechte verankering van de gevels aan het gebouw. Interne renovatie SO Korte Vlietschool Half 2013 werd de locatie Donizettilaan 1a nog gedeeld door twee organisaties, Kinderdagverblijf De Schatkist en VSO Korte Vlietschool. Begin 2014 werd duidelijk dat De Schatkist het gebouw zou verlaten, waardoor de Korte Vlietschool het gebouw in z n geheel van de Gemeente Leiden kon gaan huren. De interne renovatie is gestart in de meivakantie van 2015, half november was het gebouw volledig gereed. In de nieuwe situatie wordt het gebouw bewoond door het SO-deel van de Korte Vlietschool en het bestuurs-bureau. Beide afdelingen hebben een eigen ingang en worden gescheiden door een vluchtdeur.

11 Huisvestingsplannen Entree en aula SO De Thermiek In 2016 wordt een start gemaakt met het onderhoud van de locatie Blauwe Vogelweg 1. Vernieuwing entree en aula: een projectgroep bestaande uit een aantal functionarissen van school en leden van de Stichting Vrienden van De Thermiek is samengesteld. Een student van de TU Delft heeft de wensen vanuit de projectgroep omgezet in een ontwerp voor deze ruimte. Voor 2020 staat een grote vervanging van de installaties van het gebouw op het programma. Interne renovatie VSO Korte Vlietschool In 2016 wordt begonnen met de interne renovatie van de locatie aan de Schubertlaan 131. Vanaf medio 2015 is de VSO afdeling hier gevestigd. In 2016 en 2017 wordt het gebouw aangepast aan deze doelgroep. Per 1 augustus 2016 komen drie groepen VSO Praktijkonderwijs van De Thermiek over vanuit de Sumatrastraat. SO Duinpieper/VSO Het Duin De komende jaren zal veel worden geïnvesteerd in het (achterstallig) onderhoud van de schoolgebouwen.