Bijlagen: 1. Bedrijfsplan 2010 en 1 e begrotingswijziging 2010 van GR WAVA

Transcriptie

1 2» 0) Q 8 O MB» 1 s c.3 Q. CD CS N gemeente %^ W Bl Osterhut NOTA VOOR DE RAAD QSk/t Datum: 22 januari 2010 Nummer raadsnta: Onderwerp: Bedrijfsplan 2010 met begrting 2010 en eerste begrtingswijziging 2010 van Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Prtefeuillehuder: Van Brummen Bijlagen: 1. Bedrijfsplan 2010 en 1 e begrtingswijziging 2010 van GR WAVA Ter inzage: 1. Vrstel: 1. Kennis nemen van, het bedrijfsplan 2010 met begrting 2010 en eerste begrtingswijziging 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. 2. Geen gebruik te maken van de mgelijkheid tt het indienen van zienswijzen ver de eerste begrtingswijzing 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Samenvatting Op 14 juli 2009 heeft uw raad de ntwerpbegrting 2010 en het financieel meerjarenperspectief van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA behandeld. Uw raad heeft hierbij beslten m geen gebruik te maken van de mgelijkheid m zienswijzen ver deze ntwerpbegrting in te dienen. In vervlg p de ntwerpbegrting en ter uitwerking hiervan heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2010 "Verder buwen aan verdieping" pgesteld. Dit bedrijfsplan, met hierbij de dr het Algemeen Bestuur vastgestelde begrting en de eerste wijziging van de begrting 2010, is dr het bestuur van WAVA aan de deelnemende gemeenten tegeznden. Op grnd van artikel 35, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zijn zienswijzen ver de ntwerp-begrting van een GR naar vren brengen. Dit geldt k vr een wijziging van de betreffende GR-begrting. Deze zienswijzen zullen dr het Dagelijks Bestuur bij de aanbieding van de ntwerpbegrting aan het Algemeen Bestuur gevegd wrden. Na vaststelling van de begrting dr het Algemeen Bestuur zal deze begrting naar de gemeenteraden wrden gestuurd en kunnen de gemeenten hun zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar vren brengen (artikel 35, lid 4 WGR). Op basis van de begrting 2010 heeft de GR WAVA het bedrijfsplan 2010 pgesteld. Hierbij is tevens een eerste wijziging van de begrting vastgesteld. Buiten een aantal kleine aanpassingen is de eerste begrtingswijziging vral een gevlg van een tweetal aspecten. In de eerste plaats is er in verleg tussen WAVA en de deelnemende gemeenten vr gekzen m financiële afwikkeling van SW-ers die niet bij WAVA maar bij andere schappen in dienst zijn, te wijzigen. In 2010 zal WAVA dit vr de deelnemende gemeenten uitveren. Hierdr stijgen zwel de baten als de lasten met betrekking tt de Wsw-dienstverbanden. De tweede belangrijke rzaak die geleid heeft tt wijziging van de begrting, ligt in de bijstellingen die hebben plaatsgevnden p basis van de ntwikkelingen in Ok zal verder wrden bespaard p de bedrijfsksten. uitdraai van: :01 pagina: 1

2 gemeente WW w Osterhut Nadat de wijzigingen zijn drgeverd in de begrting, blijft het bedrijfsresultaat vlgens de gewijzigde begrting ten pzichte van de rsprnkelijke begrting per sald gelijk. Exclusief de gemeentelijke bijdrage is dit bedrijfsresultaat negatief. Na de reguliere gemeentelijke bijdrage van per SW-er kmt de begrting uit p een klein psitief resultaat van Wat willen we bereiken? De wet sciale werkvrziening (Wsw) is bedeld vr persnen die dr lichamelijke, verstandelijke f psychische beperkingen uitsluitend nder aangepaste mstandigheden tt regelmatige arbeid in staat zijn. De uitvering van de Wsw is dr de wetgever pgedragen aan het cllege van burgemeester en wethuders. Osterhut heeft de uitvering van de Wsw via een gemeenschappelijke regeling neergelegd bij WAVA. Met de uitvering van de Wsw willen wij bereiken dat persnen die hierp zijn aangewezen in staat wrden gesteld m arbeid te verrichten. Er wrdt hierbij tevens naar gestreefd m de SW-er de kans te geven zich verder te ntwikkelen in zijn werk. De keuze die gemaakt is vr mensntwikkeling is in lijn met de besluitvrming die in december 2006 in de raad heeft plaatsgevnden. Hierbij is er vr gekzen m het accent bij de wettelijke taak: het realiseren van passende arbeid en zrg vr de delgrep; te leggen. Naast de zrg vr persnen die tt de delgrep van de Wsw behren heeft de gemeente k de verantwrdelijkheid vr andere grepen uitkeringsgerechtigden. Ok deze grepen willen we meer kansen p de arbeidsmarkt geven, waardr het berep p uitkeringen verminderd kan wrden. Wat gaan we daarvr den? Zals aangegeven vindt de uitvering van de Wsw plaats dr de GR WAVA. De gemeente Osterhut is vertegenwrdigd in het bestuur van WAVA en kan p deze wijze haar invled uitefenen p het te veren beleid van WAVA. Daarnaast vindt maandelijks ambtelijk verleg plaats ver de ntwikkelingen en gang van zaken met betrekking tt de uitvering van de Wsw. Op deze wijze kan wrden gewaarbrgd dat de gemeentelijke delstellingen ten aanzien van de uitvering van de Wsw wrden nagestreefd. Ten aanzien van re-integratieactiviteiten vr andere delgrepen is WAVA/IGO een belangrijke re-integratiepartner. Over de ntwikkeling en uitvering van dit re-integratiebeleid wrdt veelvuldig cntact nderhuden met WAVA/IGO. Wat mag het ksten? Het rijk bepaalt jaarlijks de gemeentelijke taakstelling vr het aantal Wsw-plaatsen en verstrekt hiervr een budget. Het budget dat beschikbaar is vr de uitvering van de Wsw wrdt hiervr aan WAVA beschikbaar gesteld. Hiermee is in de begrting van WAVA rekening gehuden. In de gemeentebegrting 2010 is vr de uitvering van de Wsw een bedrag pgenmen van Aan rijksbijdrage Wsw is in de begrting een bedrag van pgenmen. In december 2006 is beslten m de gemeentelijke bijdrage (bvenp de hierbven vermelde rijksbijdrage) vr de WAVA te verhgen. Ok hiervr geldt dat WAVA hiermee rekening gehuden heeft in de begrting. uitdraai van: :01 pagina:2

3 gemeente WW w Osterhut De uitveringsksten Wsw inclusief de aanvullende gemeentelijke bijdrage aan WAVA is pgenmen in de gemeentebegrting. In de gemeentebegrting 2010 is vr de uitvering van de Wsw een bedrag pgenmen van Aan rijksbijdrage Wsw is in de begrting een bedrag van pgenmen. [inmiddels is bekend dat het budget 2010 vr Osterhut bedraagt vr een taakstelling van 228,32 SE], HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, mr drs S.W.Th. HUISMAN, burgemeester, mr. P.J. de Ridder, secretaris uitdraai van: :01 pagina:3

4 WW w gemeente QStefhOUt BESLUIT VAN DE RAAD Nummer: DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; gelezen het vrstel van het cllege van 22 januari 2010; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het bedrijfsplan 2010 met de begrting 2010 en de eerst begrtingswijziging 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. 2. Geen gebruik te maken m zienswijzen kenbaar te maken ver de eerste begrtingswijziging 2010 van de Gemeenschappelijke Regeling WAVA. Aldus vastgesteld in de penbare vergadering van 23 februari DE RAAD VOORNOEMD,, vrzitter., griffier. uitdraai van: :01 pagina:4

5 VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING BEDRIJFSPLAN 2010 Inclusief begrting 2010 en l e wijziging, alsmede kaderbrief vr 2011 (.b.v. cncept-nta verbnden partijen)!g0 vr mensenwerk ^ racwava

6 ONZE VISIE (2007) 1. 'Mensntwikkeling' is leidend. 2. De bedrijfsvering is inclusief de extra gemeentelijke bijdrage van 2.250,- per plaatsing budgettair neutraal. 3. Het bedrijf rganiseert zich in netwerken van gemeenten, bedrijven en hulprganisaties. 4. Binnen en buiten!go is er sprake van gedeelde verantwrdelijkheid. 5. Er is sprake van transparantie binnen en buiten de rganisatie. ONZE MISSIE (2008)!GO is het uitveringsbedrijf van zes gemeenten vr mensen met een afstand tt de arbeidsmarkt. Wij ntwikkelen én begeleiden mensen succesvl naar regulier werk. Wij bieden een breed scala aan diensten en gaan duurzame relaties aan met nze partners. Wij den dit actief, betrkken, betruwbaar en prfessineel. ONZE KERNWAARDEN (2008) De kernwaarden geven aan waar!go vr staat en wat de bijdrage van!go vr de mgeving is. Zij geven richting aan het gewenste gedrag wat van de rganisatie als geheel en wat van individuele medewerkers wrdt verwacht. 1. ACTIEF: (Vernieuwend, Bewegend) 2. BETROKKEN: (Samen, Meedenken, Verantwrdelijkheidsgevel) 3. BETROUWBAAR (Eerlijk, Open) 4. PROFESSIONEEL (Kennis van zaken, Vaardig, Kwaliteit) ONZE TOEKOMST (2009) Dr de gemeenten is beslten dat de samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling WAVA in stand zal blijven, waarbij!go B.V. als uitverend bedrijf gehandhaafd blijft met uitdrukkelijk tezicht van de aandeelhuder. De gemeentelijke teugels wrden vastgehuden en de huidige bestuurlijke en juridische rganisatie blijft in stand. De kers van WAVA/1GO met de nadruk p mensntwikkeling wrdt vrtgezet Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

7 Tevens is beslten de samenwerking tussen WAVA/IGO en de gemeenten in de tekmst te versterken, waarbij WAVA/IGO als uitveringsbedrijf vr gemeenten, m de participatie vr grepen met een afstand tt de arbeidsmarkt te bevrderen, zal drntwikkelen. Daarbij kan k verdere samenwerking wrden nderzcht en gestimuleerd tussen de gemeenten en WAVA/IGO als uitveringsbedrijf. De nadruk ligt daarbij p de inhudelijke werkterreinen van WAVA/IGO. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

8 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 4 1. VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING 5 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2010? MENSONTWIKKELING VERDER VERDIEPEN SAMENWERKING GEMEENTEN VERDER VERDIEPEN WERKGEVERSBENADERING VERDIEPEN FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING VERDIEPEN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? MARKETING EN VERKOOP MENSONTWIKKELING (BEGELEID WERKEN EN INDIVIDUELE DETA) GROENVOORZIENING INDUSTRIE (LOONOPDRACHTEN EN GROEPSDETACHERINGEN) EXPERTISECENTRUM (WORK-FIRST EN RE-INTEGRATIE TRAJECTEN) WAT MAG HET KOSTEN IN 2010? TOELICHTING OP DE 1 E WIJZIGING OP DE BEGROTING BEDRIJFSVOERING FINANCIËN EN ADMINISTRATIE MANAGEMENTADVIES EN ONDERSTEUNING INKOOP EN FACILITAIRE ZAKEN 33 6 OVERIGE PARAGRAFEN WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN FINANCIERING EN TREASURY VERBONDEN PARTIJEN 37 BIJLAGE 1: OVERLEGSTRUCTUUR TUSSEN WAVA/iGO EN DEELNEMENDE GEMEENTEN 38 BIJLAGE 2; SAMENVATTING TOEKOMSTNOTA 40 BIJLAGE 3: HET PROCES MENSONTWIKKELING 47 Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

9 1. VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING 1.1 DE ONTWIKKELING VAN WAVA/IGO DE AFGELOPEN JAREN Zals bekend stnd het jaar 2007 in het teken van puinruimen. Het jaar 2008 was het jaar waarin werd gebuwd aan een nieuw fundament, een nieuwe basis vr de tekmst. In 2009 is verder gebuwd p dat fundament en hebben de gemeenten beslten p basis van de nta 'Een gemeenschappelijke tekmst vr mensenwerk' verder te blijven samenwerken in WAVA/IGO en naar de tekmst te die samenwerking verder te versterken. De nieuwe rganisatie van WAVA/IGO is feitelijk ng geen twee jaar bezig m de gewenste ntwikkeling vrm te geven. De kers van mensntwikkeling heeft in de gehele rganisatie geleid tt een andere fcus en een andere aanpak. Vr alle afdelingen geldt dat zij hun bijdrage leveren aan die kers. Bvendien zijn de afgelpen peride frse verbeteringen drgeverd in de interne bedrijfsvering en de beheersing. Aan het eind van 2009 is te merken dat de kers van mensntwikkeling verdere versterking en verdieping vraagt in de afdelingen en in de nderlinge samenwerking. In het prces van rganisatientwikkeling een lgische maar daarm niet minder belangrijke fase. Bvendien bestaat het vrnemen m vr het jaar 2010 de situatie te bereiken dat WAVA/IGO de uitgezette kers binnen de gemaakte afspraken ver de structurele bijdrage zal kunnen gaan uitveren. Zwel p sciale als financiële delstellingen is 2010 daarmee een jaar van verdere kwaliteitsverbetering en verdieping. 1.2 DE CRISIS EN LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN In 2009 is er een ecnmische crisis pgetreden van een ngekende mvang. De begrting vr 2009 van WAVA/IGO had hiermee geen rekening kunnen huden. In de lp van 2009 kunnen we zien dat de crisis k WAVA/IGO raakt. Gezien nze relaties met meer dan 400 bedrijven en instellingen is dat k niet nlgisch. In de eerste helft van 2009 is een plan van aanpak pgesteld m de crisis z ged mgelijk te lijf te gaan en ns te richten p tekmstige kansen. Dit heeft bijvrbeeld geleid tt nieuwe vrmen van dienstverlening zals de EHBO-ds, prikken vr een prikkie en digitalisering van archieven. Ok nze inspanningen p gebied van werkgeversbenadering en marktbewerking zijn geïntensiveerd. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

10 Juist mdat wij als maatschappelijke nderneming functinele relaties hebben met zwel de verheden als het bedrijfsleven maakt dat de crisis vr WAVA/IGO ng lange tijd velbaar en merkbaar zal zijn. Landelijke ntwikkelingen laten zien dat de rijksverheid zal meten mbuigen zdra het ecnmische tij dat telaat. De ingestelde cmmissies zullen in 2010 naar verwachting met ingrijpende vrstellen kmen. Juist p gebied van sciale zaken kunnen die k verwacht wrden, mdat p dit gebied de verheidsuitgaven het grtst zijn. Daarbij zal k meespelen dat het maatschappelijke beeld bestaat dat er te veel geld aan re-integratie wrdt besteed. 1.3 ONTWIKKELINGEN IN ARBEIDSMARKTTOELEIDING De crisis heeft k geleid tt een verwachting dat de werklsheid snel p zal lpen. Mmenteel blijven die cijfers gelukkig ng achter bij de verwachtingen. Ok kunnen we zien dat 3 p de 4 mensen die werkls wrdt, zelfstandig zijn f haar weg naar de arbeidsmarkt weer weet te vinden. In 80% van de gevallen zelfs binnen een half jaar. Tegelijkertijd kunnen we zien dat 1 p de 4 mensen een afstand tt de arbeidsmarkt heeft en dat die afstand naar de tekmst alleen maar grter wrdt. Bvendien is er een tendens waarneembaar dat gemeenten steeds meer verantwrdelijkheid tebedeeld krijgen vr deze categrie. Het betreft hier een categrie mensen die vanuit verschillende uitkeringssituaties gefinancierd wrdt. Ok hier leven landelijk vragen f het wenselijk en mgelijk is te kmen tt een meer eenduidige aanpak die k tt besparingen aanleiding kan geven. De landelijke ntwikkelingen kmen k vrt uit de rapprten van de cmmissies Bakker en De Vries die in 2008 zijn verschenen. Krt gezegd kmen die er p neer dat naar de lange termijn gezien "iedereen met meeden naar vermgen". De bedeling is m in 2010 en 2011 landelijke experimenten uit te veren in de vrm van pilts m hier nadere richting in te bepalen. WAVA/IGO heeft zich k vr die pilts aangemeld IS HET JAAR VAN VERDER BOUWEN AAN DE VERDIEPING De ecnmische crisis en de landelijke ntwikkelingen p gebied van de arbeidsmarktteleiding geven veel nzekerheid vr de langere termijn. Ok p de krte termijn kunnen er effecten ptreden die vr WAVA/IGO van invled zijn. Tegelijkertijd betekent dit dat meer dan k huvast meten wrden gevnden in de ntwikkelingen van de laatste paar jaar en de heldere kers die is uitgezet. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

11 Het jaar 2010 zal dan k vral in het teken meten staan van het verder buwen aan verdieping van nze kers van mensntwikkeling. Niet alleen de samenwerking met nze gemeenten en UWV kan wrden verdiept, maar k nze werkgeversbenadering kan verder wrden uitgebuwd. Onze eigen rganisatie zal zich k verder ntwikkelen, waarbij werkwijzen en prcessen meer wrden ingeslepen. De samenhang en samenwerking tussen nze afdelingen zal daarmee verder inhud krijgen. 1.5 VAN BEGROTING NAAR BEDRIJFSPLAN 2010 EN KADERBRIEF 2011 De begrting 2010 met het financiële meerjarenperspectief is dr het algemeen bestuur van WAV A vastgesteld p een psitief nett bedrijfsresultaat van ,-. Daarmee was dit de eerste begrting sinds jaren die tijdig vlgens de wettelijke eisen is vastgesteld en aangebden aan de deelnemende gemeenten en is tegeznden aan de prvincie. De begrting 2010 is tp-dwn tt stand gekmen. Dat wil zeggen dat hij p basis van de jaarrekening 2008 en het eerste kwartaal van 2009 dr de directie en het management is pgesteld. Na vaststelling dr het algemeen bestuur zijn er dr de afdelingsmanagers met hun medewerkers afdelingsplannen in cncept pgesteld. Daarbij zijn de aannames van de begrting verder uitgewerkt. Deze afdelingsplannen vrmen daarmee de basis vr het vrliggende Bedrijfsplan Met het vaststellen van het vrliggende bedrijfsplan 2010 wrdt feitelijk de begrting 2010 met de eerste wijziging definitief vastgesteld. Bvendien is de meerjarenbegrting tt en met 2013 pgenmen. In de cncept nta verbnden partijen zals die thans vanuit het reginale samenwerkingsverband tussen de gemeenten wrdt pgesteld wrdt gesprken ver een kaderbrief die vanuit de verbnden partijen naar de gemeenten gestuurd zu meten wrden. Die kaderbrief zu uiterlijk in ferbuari meten wrden tegestuurd met infrmatie betreffende de begrting vr het jaar daarm. Dat betekent dat vr de begrting 2011 er uiterlijk in februari 2010 een dergelijke kaderbrief zu meten liggen. Ins ns geval zal er echter na vaststelling van vrliggend bedrijfsplan pas weer nadere infrmatie ver de bedrijfsvering zijn na aflp van het eerste kwartaal in 2010 en het pstellen van de jaarrekening ver De inframtie vanuit dit bedrijfsplan kan k dr het meerjarenperspectief beschuwd wrden als de infrmatie die in een kaderbrief gewenst wrdt. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

12 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2010? 2.1 MENSONTWIKKELING VERDER VERDIEPEN Dr de vier basisprcessen verder implementeren In 2009 zijn er vier basis werkprcessen ingeverd vr intake, diagnse en interne en externe plaatsing. De bedeling van deze werkprcessen is een eenduidige benadering van iedereen in de hele rganisatie en het z effectief en efficiënt mgelijk inrichten van mensntwikkeling. Het ttale prces van in- dr- en uitstrm wrdt hiermee geptimaliseerd. Zie vr een uitwerking k bijlage 3. Deze ntwikkeling heeft nder meer geleid tt een betere intake aan de vrkant, waarmee het mgelijk is geweest de ude werkwijze met een praktijkcentrum waar iedereen als eerste terecht kwam ls te laten. Diagnse van medewerkers vind nu in beginsel vrtdurend en veral in het bedrijf plaats. In 2010 zal de werkwijze met de vier basis werkprcessen verder wrden ingeverd. Het is daarbij gewenst m te kmen tt een steeds betere afstemming van rllen en verantwrdelijkheden tussen de verschillende afdelingen die zich met begeleiding, ndersteuning f prductie bezig huden. Kader Diagnse i L Intake IOP Interne & Externe i L Bijstellen Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

13 2.1.2 Dr het cmpetentiemdel en lnwaardesysteem in te veren In 2009 is er k vr gekzen m een eenvudig cmpetentiemdel in te veren vr de individuele ntwikkelplannen. Met dit cmpetentiemdel kan k een basisdiagnse gesteld wrden van de capaciteiten van medewerkers en de belemmeringen die er zijn. Dit cmpetentiemdel is in 2009 verder uitgewerkt naar een eenvudig te hanteren lnwaardemdel. Hewel wij samen met deskundigen van nze gemeenten gekeken hebben naar landelijke systemen en mdellen zals Dariuz, wrdt gemeend dat een verdere uitwerking van ns mdel het meest wenselijk is. Bezien zal wrden f wij dit k kunnen inbrengen in een van de landelijke pilts. Met de invering van ns eigen lnwaardemdel zullen en kunnen wij ten eerste een gebjectiveerde basis leggen nder de financiële nderhandelingen die wij met nze pdrachtgevers veren ver wat nze medewerkers en nze dienstverlening waard is. Daarnaast willen wij dr de invering van de lnwaarde in ns bedrijfssysteem k stuurinfrmatie gaan halen ver de mate van ménsntwikkeling die is pgetreden f ver het mgelijk ng aanwezige mzetptentieel. Mensntwikkeling wrdt hierdr mgelijk meer meetbaar Dr verdieping in het pleiden en het leer-werken Naar verwachting kan aan het eind van 2009 een vernieuwd pleidingsplan wrden vastgesteld. Het nieuwe pleidingsplan gaat ng meer dan vrheen uit van het cmbineren van leren en werken. Dit geldt verigens vr alle niveaus in de rganisatie. Mensntwikkeling kan immers pas echt leidend zijn als een ieder daaraan invulling geeft. Naast de vrtdurende aandacht vr de ntwikkeling van het management en talenten in de rganisatie zal er in 2010 gewerkt wrden aan de verdere pleiding en training van cnsulenten, werkleiders, uitverders en vrmannen. De fcus daarbij is m mensntwikkeling steeds beter praktisch handen en veten te geven. In 2009 zijn de ndersteunende instrumenten p rde gebracht. In 2010 zal er echt mee gewerkt gaan wrden. Dr de hele rganisatie heen is er in 2009 nderzcht waar er leer-werkplekken zijn m delgrepmedewerkers te trainen. Naast de traditinele leer-werkplekken bij nze prductieafdelingen industrie en gren zijn vral de bijzndere leerwerkplekken benemd. Z zijn er permanent leer-werkplekken bij de receptie, het secretariaat, de afdelingen inkp en verkp, de financiële en de persneelsadministratie, de planning, het verver, huishudelijke dienst, magazijn en dergelijke. In het bijznder zijn er in 2009 structurele leer-werktrajecten gestart vr schnmaak en catering waar met een pleiding en een examen k een diplma aan gekppeld is. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

14 2.1.4 Dr van binnen naar buiten naar begeleid werken De afgelpen jaren zijn al veel medewerkers gaan werken buiten de beschutte muren van ns eigen gebuw. Landelijk gezien zijn we een van de kplpers p het gebied van de beweging van binnen naar buiten. Tch zien we mgelijkheden m beweging verder te ptimaliseren. De werkzaamheden in de grenvrziening nemen ng steeds te. De inzet van nze eigen accuntmanagers ftewel werkmakelaars en de samenwerking in WerkLink leveren meer en meer mgelijkheden p vr de plaatsing van nze medewerkers. Met name dr de aandacht te blijven richten p fcusvacatures. Vr 2010 willen we in het bijznder nze aandacht richten p de categrie medewerkers die via individuele detacheringtrajecten f begeleid werken een echte plek in de arbeidsmarkt hebben gevnden. Kenmerk van deze trajecten is dat nze begeleiding vr werkgevers en werknemers vrtdurend aanwezig blijft. Sms p de achtergrnd, maar k dichtbij en intensief waar ndig. De invering van nze lnwaardemethdiek willen we vral en als eerste p deze categrie richten, mdat daarmee k ged kan wrden geïnventariseerd f er grte verschillen zijn tussen de gebjectiveerde lnwaarde en de ntvangen vergeding fte betalen lnkstensubsidie. Deze infrmatie kan en zal intern en extern van betekenis kunnen zijn. Delstelling hierbij is k m te bekijken f er ruimte is m te kmen tt meer begeleid werken plekken. Ok kan er samen met externe werkgevers gezcht gaan wrden naar cntinuïteit in de dienstverlening. Dr pensinering lpt een tenemend aantal individuele detacheringen af, waarbij het niet altijd makkelijk is m de pen plaatsen vanuit nze nieuwe aanwas p te vullen. Tegelijkertijd biedt dit mgelijk vr individuele medewerkers die al veel jaren in de grenvrziening werken een mie kans. 2.2 SAMENWERKING GEMEENTEN VERDER VERDIEPEN Dr de vastgestelde verlegstructuren met gemeenten in te veren In 2009 is dr het bestuur beslten m de samenwerking met de gemeenten meer via een vaste verlegstructuur vrm en inhud te geven. Samen met de gemeentesecretarissen/ algemeen directeuren van de gemeenten en ndersteund dr het ambtelijk vrverleg zijn daarte een aantal afspraken gefrmuleerd. Zie hiervr bijlage 1. Na een eerste aanzet eind 2009 zal in 2010 verder inhud meten wrden gegeven aan deze verlegstructuur. Vral de verlegtafels wrden hierbij van belang. Hierbij kan p de inhudelijke terreinen van sciale zaken, gren, juridische zaken en facilitaire zaken samen met de gemeenten nadere afstemming plaatsvinden Dr de samenwerking met gemeenten en UWV verder uit te diepen De verantwrdelijkheden vr de re-integratie van die inwners die (deels) afhankelijk zijn van een uitkering zijn tebedeeld aan de gemeenten en aan UWV. UWV is sinds 2009 gefuseerd met de vrmalige CWI's en ntwikkelt mmenteel 100 werkpleinen waarvan er 30 als een srt back-ffice pereren. Bij deze werkpleinen kan iedereen terecht die zich aan wil melden vr een uitkering. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

15 De gemeenten meten hier dus bij aansluiten, mdat zij verantwrdelijk zijn vr de Wwb en de Wsw. Dr de ntwikkelingen zal de vestiging in Osterhut gaan verdwijnen en zal er in het gehele werkgebied van WAVA/IGO geen werkplein meer zijn. Onze inwners én bedrijven zullen dan naar Breda f Grinchem meten. Onze gemeenten zijn niet verheugd ver die ntwikkeling en willen graag nderzeken f de dienstverlening vr zwel nze inwners als nze bedrijven tch niet dichterbij gerganiseerd kan wrden. Daarbij kan WAVA/IGO als uitveringsrganisatie van betekenis zijn. Onlangs is de vernieuwde samenwerking gestart in Werkünk, waarbij nze rganisatie een grte inbreng levert, vral p gebied van kennis en kunde in de werkgeversbenadering. Op dit gebied willen we ns aanmelden vr een landelijke pilt Dr nze re-integratieactiviteiten verder uit te diepen De afgelpen twee jaren heeft nze rganisatie veel geïnvesteerd in het vrm en inhud geven van nze re-integratieactiviteiten vr'nze gemeenten. Samen met de gemeenten zijn er diverse vrmen en prducten ntwikkeld, zals wrk first, pstapbanen en sciale activering. Samen met de gemeente Osterhut is sinds 1 juli 2009 k een experiment gestart met zgeheten zrgtrajecten. Kern hiervan is dat mensen die zich melden vr een uitkering, maar dr mstandigheden (ng) niet in staat wrden geacht te werken, in plaats van een uitkering een arbeidsvereenkmst krijgen en p basis van de wet Prtwachter gestimuleerd wrden alles te den wat ndig is m te re-integreren. Dr nieuwe wetgeving zals de wet WIJ zal in 2010 verder meten wrden gewerkt aan de samenwerking met de gemeenten. Bvendien zullen we in nderlinge afstemming willen kmen tt een geleidelijke harmnisering in nze diensten en prducten. Ok willen wij die gemeenten die ng meer gebruik van ns kunnen maken laten zien dat wij hun vertruwen waard zijn. Dr de gemeentelijke re-integratieactiviteiten dr de eigen uitveringsrganisatie uit te laten veren kunnen nze gemeenten geld besparen in het verstrekken van uitkeringen en in de ksten van administratie van de eigen rganisatie. Samen met nze gemeenten gaan wij vr menselijke en zrgvuldige re-integratieactiviteiten en een hg percentage duurzame uitstrm Dr meedenken en meeden met financiële mbuigingen gemeenten Onze gemeenten zullen dr de ecnmische crisis getrffen wrden dr mvangrijke mbuigingsvraagstukken. Graag willen wij met nze gemeenten meedenken en eventueel meeden m die vraagstukken samen p te lssen. Kern van nze aandacht zal daarbij uitgaan naar mgelijkheden waarbij wij vr structureel minder ksten uitveringstaken vr gemeenten zuden kunnen uitveren die k al passen in nze rganisatie. Deze ntwikkeling past daarmee k in nze strategische visie. Een samenvatting daarvan is pgenmen in bijlage 2. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

16 2.2.5 Dr het nastreven van evenwichtige deelname van de gemeenten Sinds 2007 heeft de samenwerking met nze deelnemende gemeenten een impuls gekregen. De gemeenten hebben de teugels aangehaald en k de invering van de nieuwe Wsw zrgde ervr dat bestuurlijk en ambtelijk de aandacht vr de regiefunctie ten aanzien van ns bedrijf is tegenmen. De gemeenten hebben nadrukkelijker hun rl als eigenaar en als klant pgepakt. In de praktijk zijn hierin verschillende snelheden waar te nemen. Smmige gemeenten hebben in abslute en/f relatieve zin hun mzetbijdrage frs pgehgd. Andere gemeenten zijn hier vrzichtiger in geweest, vral mdat de lpende cntracten ng werden gecntinueerd en eventuele nieuwe mzet ng p zich liet wachten dr ambtelijke en bestuurlijke trajecten. Een enkele gemeente heeft de afgelpen jaren geen extra mzetbijdrage laten zien. De ttale bedrijfsvering van WAVA/1GO hangt in belangrijke mate af van de mzet van de deelnemende gemeenten. De diensten die van WAVA/IGO wrden afgenmen dienen te vlden aan een gede prijs/kwaliteit verhuding, maar nderling kunnen er vr de verschillende gemeenten geen verschillende prijzen gelden vr dezelfde diensten. Het is gezien de samenwerking tussen de gemeenten nderling en de relatie met WAVA/IGO van belang dat elke gemeente ngeveer per SW-er gelijk bijdraagt in de mzet. Wij willen niet een kant p gaan zals elders in den lande waarbij er bnus/malus-systemen wrden pgetuigd m mzet van gemeenten af te dwingen. Meer ng dan vrheen zullen wij daarm in 2010 het evenwicht tussen nze gemeenten bewaken en waar ndig clleges en ambtelijke rganisaties aanspren. 2.3 WERKGEVERSBENADERING VERDIEPEN Dr een marktanalyse vr de tekmst In 2009 hebben we p basis van nze infrmatie ver het verleden veel inzicht gekregen ver nze mzetntwikkeling in relatie tt nze partners. Deze infrmatie is de eerste stap m te kmen tt een scherpe marktanalyse vr de tekmst. Op basis van die marktanalyse kunnen wij beter beslissingen nemen ver welke diensten wij kunnen en willen leveren aan welke. Op basis van de werkladder, de fcusvacatures, de bijdrage aan mensntwikkeling, de lange termijnntwikkeling en de verhuding tussen lnwaarde en ntvangen tarieven, kunnen nze partners wrden geclassificeerd en eventuele nieuwe partners gerichter wrden benaderd Dr in nze netwerken te richten p fcusvacatures WAVA/IGO is de afgelpen jaren actief lid gewrden van alle bedrijfsverenigingen in ns werkgebied. Vrtdurend zijn wij aanwezig bij activiteiten en bijeenkmsten. Onze bekendheid is greiende en in tenemende mate wrden psitieve ervaringen met ns uitgewisseld. Vr 2010 zullen wij ns in ns relatienetwerk meer gaan terichten p die relaties die p gebied van de zgeheten fcusvacatures vr nze delgrepen van betekenis kunnen zijn. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

17 2.3.3 Dr laagdrempelige diensten als pstap naar een partnerschap De afgelpen jaren zijn nze dienstverlenende prducten verder uitgebreid. Bewust zijn enkele eigen diensten ntwikkeld zals de beste EHBO-ds, prikken vr een prikkie en digitalisering van archieven. Hiermee zijn niet alleen nieuwe werkzaamheden aangebrd vr nze delgrep die vrijwel vrtdurend aangewezen is p nze beschutte mgeving, maar kunnen ze bvendien redelijk zelfstandig wrden ingepland indien andere werkzaamheden dat telaten. Tensltte zijn dit srt werkzaamheden k een laagdrempelige binnenkmer vr ptentiële nieuwe partners. In 2010 zullen we hier verder p inzetten. 2.4 FINANCIËLE BEDRIJFSVOERING VERDIEPEN Dr verdieping van de financiële subsidierelatie met de gemeenten In 2010 willen wij de begrting binnen de structureel afgesprken extra bijdrage van 2.250,- per geplaatste SW-er gaan realiseren. Dat past in de afspraken zals die gemaakt zijn en zals wij willen greien naar een geznd en duurzaam perspectief. Wij zijn vrnemens m die 2.250,- niet te indexeren naar de tekmst te. Hiermee geven wij aan de gemeenten een handreiking waardr hun extra bijdrage naar de tekmst te in verhuding steeds kleiner zal wrden. Sms bereiken ns signalen als zuden smmigen ng steeds menen dat die 2.250,- erg hg is in vergelijking met andere bedrijven, terwijl wij in nze tekmstnta al hebben betgd dat die vergelijking niet z maar te maken is. Sterker ng, wij menen dat p basis van diepere vergelijkingen wij in verhuding zeker geen ngeznd bedrijf hebben. Alle bedrijfsveringksten zijn bij ns zichtbaar in tegenstelling tt die van anderen en wrden in vlle mvang dr ns bedrijf gedragen. Bvendien wrden wij gezien ns verleden gecnfrnteerd met extra hge ksten p gebied van huisvesting en verver en het vlledig ntbreken van reserves. Ten aanzien van de gewenste reservevrming dr WAVA/IGO is advies ingewnnen bij Delitte. Del van de adviesaanvraag is m te bepalen welke hgte van de algemene reserve vr WAVA/IGO ndzakelijk is m risic's in de bedrijfsvering af te dekken, znder dat gemeenten daar achteraf mee gecnfrnteerd wrden. Dat laat nverlet dat het uitgangspunt van de relatie tussen de gemeenten en WAVA/IGO er een is waarbij de gemeenten altijd de achtervang vervullen. De algemene reserve dient er dus vr m incidentele tegenvallers p te vangen. Hierver zal het algemeen bestuur een apart besluit nemen. Vr 2010 en verder is ambtelijk en bestuurlijk afgesprken dat WAVA/IGO vrtaan van alle gemeenten de vlledige subsidie zal ntvangen en namens de gemeenten de relatie met de zgeheten buitengemeenten zal nderhuden. Dit betekent dat WAVA/IGO hiermee vr de gemeenten een stuk administratieve last verneemt en eenduidige verantwrdingsinfrmatie kan verstrekken. Dit past k in de praktische afspraken die in heel de prvincei Brabant zijn gemaakt. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

18 2.4.2 Dr verdieping in een duurzaam en stabiel prijsbeleid Zals eerder gesteld wil WAVA geen prijsindexering tepassen wat betreft de extra subsidie die van gemeenten ntvangen wrdt. De nrmale subsidie daarentegen wrdt dr het rijk geïndiceerd en als specifieke uitkering verstrekt aan de gemeenten. In 2010 wil WAVA/IGO het in 2009 ingezette beleid van prijsindexatie vrtzetten. De prijsindexatie geldt daarmee vr de dienstverlening en de prducten die WAVA/IGO aanbiedt. De richtlijnen van 2009 wrden daarte gehanteerd vr de verschillende diensten naar nze klanten te. In nieuwe cntracten zal dit k wrden vastgelegd. Grenvrziening, lnwerk, re-integratiecntracten en prductencatalgus: vlgens het Cnsumenten Prijsindexcijfer CBS (CPI). Deze indexering is in het verleden k tegepast vr lnwerk en kmt vr 2010 p 0,3 %. Detacheringen: vlgens het CBS indexcijfer 'lnen gesubsidieerde sectr'. Het betreft hier zwel de individuele als de grepsdetacheringen. Vr het jaar 2010 kmt deze p 3,5%. Deze indexering wrdt al genemd in de meeste bestaande!go vereenkmsten. Uitznderingen: In de SLA's van Schenker en Kuehne+Nagel wrdt aangegeven dat het indexcijfer van de 'cntractuele lnksten' van tepassing zijn. Vr deze klanten geldt een prijsaanpassing van 2,5% Meer transparantie en stuurinfrmatie uit de bedrijfssystemen In 2010 zal k een vlgende stap gemaakt wrden in de transparantie die wij in nze bedrijfsvering willen bereiken. Z zal er met de belastingdienst gekmen kunnen wrden tt afspraken ver zgeheten hrizntaal tezicht. Dit betekent dat de belastingdienst nze manier van werken heeft gedgekeurd en blijft vlgen en dat de cntrle achteraf eigenlijk niet meer heft plaats te vinden. Ten aanzien van nze belangrijkste bedrijfssystemen Axapta, IW3, Unit4 zal een business-intelligence-tl wrden ingeverd. Hiermee is management- en stuurinfrmatie uit de systemen te halen en te delen.!go zal hierin vr Equalit en de deelnemende gemeenten k als pilt dienen. Het werken aan een dergelijk instrument draagt bij aan het genereren van betere stuurinfrmatie. Vr nze reintegratieactiviteiten is inmiddels k betere stuurinfrmatie vrhanden. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

19 2.4.4 Verdere beheersing en terugdringing bedrijfsksten Zals bekend zijn nze huisvestingsksten te hg. Vr 2009 hebben we aangegeven dat wij twee wegen zuden bewandelen m te bezien he tt besparingen kan wrden gekmen p termijn. De weg m het pand f de zgeheten CV te verkpen is niet succesvl gebleken. Er is p dit mment nvldende anim bij de gemeente Osterhut m een dergelijke investering aan te gaan, znder dat er uitzicht is p een redelijke invulling. Anderzijds zijn wij er al wel deels in geslaagd m vrijkmende ruimten te verhuren. Vr 2010 zullen we hier mee verder gaan. Daarnaast zullen wij ns zelfstandig gaan richten p een strategisch plan vr nze huisvesting naar de tekmst. Hierin zullen wij ideeën van anderen zals de mgelijke huisvesting van WerkLink, de huisvesting van Werkplein-activiteiten f de huisvesting vr startende ndernemers meenemen. Onze verversksten zullen vr 2010 wrden teruggedrngen, nder meer drdat een aanbestedingsprcedure zal leiden tt een andere cntractvrm per 1 april. Ok landelijke ntwikkelingen in de CAO-afspraken ver reiskstenvergedingen kunnen van invled zijn. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

20 3. WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? 3.1 MARKETING EN VERKOOP Richting Marketing & Verkp richt zich in 2010 p de drstrm van SW-medewerkers van binnen naar buiten. Naast deze pdracht zal, als gevlg van de uitkmsten van cmmissie De Vries, steeds meer de nadruk kmen te liggen p uitstrm van andere delgrepen aan de nderkant van de arbeidsmarkt. Mensntwikkeling staat centraal. Passend werk zal zwel vr SW-medewerkers als re-integratiekandidaten gevnden dienen te wrden in laag geschld eenvudige arbeid. Bij het vinden van externe plaatsingsmgelijkheden zijn de fcusvacatures leidend. Het UWV werkbedrijf, de gemeenten Osterhut en Drimmelen en!go hebben de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband "WerkLink". Deze cmbinatie zal dr intensieve samenwerking p het gebied van werkgeversbenadering, marktbenadering en verkp extra resultaten vr dr- en uitstrm pleveren De ecnmische crisis heeft vrig jaar k!go in haar'bedrijvigheid' getrffen. De interne lnwerkpdrachten hebben in aantallen en financieel velbaar nder druk gestaan. Bij individuele detacheringen zijn er (tijdelijk) prjecten gestpt en bij grepsdetachering is het 'hllen en stilstaan' geweest. Tarieven zijn scherp berdeeld en daar waar mgelijk (met name bij individuele detachering) p basis van lnwaarde aangepast. Delstellingen 2010 Tarieven Individueel deta tarief Grepsdeta tarief Lnwerk tarief delstelling 9,75 7,52 4,80 De diverse uurtarieven vr 2010 vallen lager uit dan eerder in het meerjarenplan aangegeven. Dit als gevlg van reacties van nze pdrachtgevers p de ecnmische recessie. Uitstrm Er zullen minimaal 75 re-integratiekandidaten uitstrmen. Deze uitstrm wrdt gerealiseerd in samenwerking met WerkLink. Tevens zullen er minimaal 20 extra begeleid werk f individuele detacheringpdrachten gerealiseerd wrden. Ieder kwartaal zullen schnmaakmedewerkers na een interne pleiding gecertificeerd kunnen uitstrmen. Wij zetten in p de dr- en uitstrm van minimaal 24 kandidaten. In januari 2010 start de interne pleiding vr cateringmedewerker. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

21 De delstelling is m vr alle pgeleide kandidaten een passende werkkring te vinden. Vr minimaal twee fcusvacatures zullen er extern leerwerkplekken wrden gevnden. Marktbe werking De reginale markt zal gedetailleerd in kaart gebracht wrden m kansen in de markt helder in het vizier te hebben. De analyse van ptentiële klanten zal verder uitgewerkt wrden. Vervlgens zal een plan van aanpak betreffende de marktbewerking aangescherpt wrden. Er zal vr ca ,- aan extra lnwerk gerealiseerd wrden dr de aanschaf van een nieuwe en de aanpassing van een bestaande verpakkingsmachine. Cmmunicatie Cmmunicatie zal de website up-t-date huden. Het intranet wrdt tegankelijk gemaakt vr alle medewerkers en vrzien van actuele infrmatie. Een digitale nieuwsbrief zal het eerste halfjaar ntwikkeld wrden. Een algemene bedrijfsbrchure zal begin 2010 beschikbaar zijn.!go zal zich verder prfileren dr presentatie in netwerken en deelname in bedrijfsverenigingen. Acties 2010 Tarieven vr met name individuele detachering zullen wrden bepaald p basis van lnwaarde en marktwaarde. Binnen vastgestelde kaders zal Verkp & Marketing hiermee bestaande afspraken tetsen en eventueel aanpassen. Bij individuele detachering en Begeleid Werken wrdt gericht gezcht naar fcusvacatures. Verkp richt zich niet p jbhunting. Begeleid Werken zal extra nder de aandacht wrden gebracht bij nieuwe en bestaande pdrachtgevers. Om de markt gedetailleerd verder in kaart te brengen zal er een marktanalyse in het eerste kwartaal 2010 afgernd wrden. Vr lnwerk zal dr een verkpspecialist nadrukkelijk gezcht wrden naar seal- en bundelwerk waarbij de twee verpakkingsmachines ingezet wrden. Verkp zal cntacten aanhalen met diverse schnmaak- en cateringbedrijven vr de plaatsing van intern pgeleide medewerkers. De resultaten van nze deelname in 'WerkLink' zullen nauwlettend wrden gevlgd. Actief nderhuden van cntacten met ndernemers in nze netwerken. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

22 3.2 MENSONTWIKKELING (BEGELEID WERKEN EN INDIVIDUELE DETA) Richting In 2010 zal de afdeling Mensntwikkeling de ntwikkeling van binnen naar buiten blijven stimuleren. De succesvlle recente acties die hebben geleid tt het drstrmen van 20% van nze medewerkers naar een hgere trede p de werkladder, willen wij evenaren. De afdeling Mensntwikkeling heeft gevlgen ndervnden van de ecnmische crisis. De individuele detacheringen (lang gedetacheerden) zijn met 5% afgenmen ten gevlge van de crisis. In 2010 verwachten we, bij een herstellende ecnmie, deze mensen weer bij reguliere bedrijven buiten nze muren te kunnen plaatsen. Als uitveringsbedrijf van gemeenten is!go veelvuldig ingezet vr het uitveren van re-integratietrajecten. Niet bij alle gemeenten is de uitvering evenredig. In 2010 stimuleren wij dat alle gemeenten gebruik gaan maken van ns grte relatienetwerk met bedrijven die maatschappelijk betrkken willen ndernemen en passende werkplekken kunnen aanbieden. Het herstel van vertruwen van gemeenten in nze bedrijfsvering zal in 2010 haar vruchten in de samenwerking verder afwerpen. Organisatie Het mensntwikkeling-team heeft in 2009 een kwantitatieve en kwalitatieve ntwikkeling drgemaakt. Vrjaar 2009 zijn er twee cnsulenten aangenmen en is een tweejarige pleiding gestart die cnsulenten ndersteunt in de begeleiding van medewerkers naar het hgst mgelijke del. Tevens betekent deze training verruiming van kennis m medewerkers beter te kunnen begeleiden in het traject in-, dr- en uitstrm. In 2010 zal het ingezette prces mensntwikkeling in de samenwerking met de andere afdelingen binnen!go in detail wrden afgestemd. Delstellingen In 2010 beschikt iedere medewerker ver een actueel IOP vlgens de 'nieuwe' nrmen. Gemiddeld ziekteverzuim daalt tt nder de 13%. Verkrting van de wachttijd dr actieve samenwerking met iedere gemeente. Eenduidige prcedures vr nze re-integratie activiteiten. Re-integratiebeleid in de rganisatie verankeren. Verlfstuwmeren terugdringen tt maximaal 100 uren per persn aan het eind van het jaar. Relatienetwerk vergrten en bestendigen. Acties Een prces pstarten waarin nze experts stelselmatig alle IOP's zullen testen aan de geldende nrmen. Actief tepassen van het ziekteverzuimbeleid in samenwerking met de 'nieuwe' arb-dienstverlener. Opstellen prcedurebek re-integratieactiviteiten vr juli In samenwerking met nze deelnemende gemeenten zveel mgelijk mensen van de wachtlijst vlgens geldende Wsw-cndities binnen!go een dienstverband aanbieden. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

23 In samenwerking met alle betrkken afdelingen prcedures en richtlijnen pstellen waarbinnen cnsulenten hun taken kunnen uitveren en daarmee de regie huden ver de trajecten. Re-integratiebeleid implementeren en laten inbedden in de rganisatie. Overmatige verlfuren p laten nemen vr juli Relatiebeheer uitveren vlgens plan van aanpak. 3.3 GROENVOORZIENING Richting Gren levert in tenemende mate een belangrijkere bijdrage aan de delstellingen van ns bedrijf. De afdeling biedt de mgelijkheid m mensen te ntwikkelen in een werkende situatie. Zwel SW-geïndiceerden als re-integratiekandidaten vinden bij Gren een werkplek. Gren is k de afdeling waarbinnen nze gemeenten de uitvering van de werkzaamheden vr het penbaar gren nderbrengen. De richting is m in verleg met gemeenten p termijn meer uitveringswerkzaamheden in de penbare ruimten bij!go nder te brengen.!go kiest daarbij vr de rl van samenwerkingspartner in plaats van die van dienstverlener. Gren biedt in 2010 werk aan ruim 300 medewerkers. Als het uitveringsbedrijf van zes gemeenten greit de brut mzet van Gren naar ,-. De samenwerking vindt plaats p basis van vlledige transparantie ver de te leveren prestaties en de daarvr geldende tarieven. Organisatie In de nieuwe structuur vr mensntwikkellng zullen leidinggevenden zich gaan teleggen p het bserveren van medewerkers en het signaleren van hun ntwikkeling in het kader van het IOP. Om mensntwikkeling en de ntwikkeling van het bedrijfsecnmische aspect te kunnen vlgen, zullen in 2010 betruwbare en tijdige rapprtages beschikbaar kmen. De instrm en begeleiding naar dren uitstrm van re-integratiekandidaten beheft een speciale aanpak. Dit prces vraagt vrtdurende aandacht van cnsulenten en partners m de beste resultaten te bereiken. Delstellingen Mensn twikkeling In 2010 zal de samenwerking met de cnsulenten verder wrden drgezet. Er zal een werkmgeving wrden gecreëerd die gericht is p in-, dr- en uitstrm. Medewerkers zullen werkzaam zijn m zwel werknemersvaardigheden als vldende vakbekwaamheid aan te leren in het vakgebied Grenvrziening; met de fcus p drstrm en/f uitstrm. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

24 Budgettair neutraal De nett-mzetgrei is gebudgetteerd p 9%. De ttale nett- mzet kmt daarmee p ,-. Vanwege het integrale karakter van de pdrachten, is een verandering in de samenstelling van de brut-mzet vrzien. Er zal meer brut-mzet wrden gegenereerd, waarvan cmpnenten in samenwerking met reguliere bedrijven wrden uitgeverd. Die samenwerking werkt k psitief in de kansen p uitstrm. Samenwerken met gemeentelijke pdrachtgevers!go Grenvrziening zal zich steeds meer gaan inzetten als gemeentelijk uitveringsbedrijf. Hierin zijn alle vrmen bespreekbaar, waarbij alles gericht is p een samenwerking waarin de gemeente de regïeverende rl inneemt en!go als uitveringsrganisatie de vaardigheden en kennis inzet m het nderhud van de penbare ruimte p een prfessinele wijze in te vullen. Er zal een Masterplan Grenvrziening wrden pgesteld, waarmee per gemeente samen een gewenste situatie en visie kan wrden uitgewerkt. Netwerken met verige pdrachtgevers Het grennderhud rnd schlen, buurthuizen, lcaties van wningbuwverenigingen en reguliere bedrijven zal 15 % van de mzet bedragen. De cntracten zullen telkens wrden getetst aan nze delstellingen. Uitgangspunten zijn hgwaardige mzet en kans p uitstrm Gedeelde verantwrdelijkheid De frse uitbreidingen in taken en heveelheid werk, leiden erte dat de verantwrdelijkheid vr het mensntwikkelingprces en het werkprces dichter bij de werkver kmt te liggen. Samen met de cnsulenten zullen werkleiders hun aandacht gaan richten p het ntwikkelen van mensen p basis van de afspraken die in het IOP zijn vastgelegd. Gedeelde verantwrdelijkheid is anderszins van tepassing p de relatie met nze gemeenten als aanbieders van werk vr hun inwners met een afstand tt de arbeidsmarkt. Transparantie De relatie met alle gemeentelijke pdrachtgevers vraagt vlledige transparantie. Dit varieert van de rganisatie in de bedrijfsvering tt de prijsvrming binnen de cntractvrming. Of er nu gewerkt wrdt met een beeld- f frequentiebestek f p basis van inleen,!go zal zrg dragen vr een heldere en duidelijke rapprtage. Acties Leidinggevenden trainen in mensntwikkeling. Cmpetenties tetsen aan de uitvering van de functie. Werkuitvering vastleggen in prcedures. Afspraken met leidinggevenden ver hun persnlijke bijdrage vastleggen. Structureel verleg met gemeenten en nderaannemers. Ksten, mzet en tegevegde waarde maandelijks mnitren. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

25 3.4 INDUSTRIE (LOONOPDRACHTEN EN GROEPSDETACHERINGEN) Richting Mensntwikkeling nieuwe stijl zal in 2010 in de afdeling Industrie vrm krijgen. Leidinggevenden zullen in het verlengde van de nieuwe prcedures in de werksituatie een duidelijke bijdrage gaan leveren aan de ntwikkeling van de medewerkers. Naast het bieden van werk aan de SW-delgrep is de afdeling Industrie een belangrijke plaats m re-integratiekandidaten van werk naar werk te brengen. De peratinele en de pleidingstaken van de interne schnmaak en cateringdienst zijn bij Industrie ndergebracht. Deze nderdelen zullen bijdragen aan een betere startpsitie vr de betreffende medewerkers. Op de prductieafdelingen zullen de leer/werkplekken wrden uitgebreid m beter invulling te kunnen geven aan het leren in de praktijk. Bij grepsdetachering zullen welzijn en ntwikkelingsmgelijkheden vr nze medewerkers zwaarder gaan wegen in de keuze van nze partners. Intern zal de afdeling plaats blijven bieden aan mensen die aangewezen zijn p een beschutte werplek en veel begeleiding ndig hebben. De mzet krimpt p begrtingsniveau naar 1,4 miljen eur en vlgt daarmee de ingezette lange termijnlijn in het kader van de uitstrm naar buiten. Gren en Industrie kmen tt een plan tt uitwisseling van hun medewerkers m de ttale prductiecapaciteit af te kunnen stemmen p het wisselende werkaanbd. Organisatie De ingezette herschikking van ruimten en werkzaamheden zal in 2010 wrden afgernd. Twee bedrijfshallen en de vrmalige metaalafdeling, ttaal m 2 zijn vrij vr verhuur. Zij zijn nderdeel van het strategisch plan vr het gebruik van de gebuwen. Dr een grtere instrm van re-integratiekandidaten ntstaat een grtere vraag naar passende werkzaamheden en begeleiding binnen de afdeling. Delstellingen Men sn twikkeling In nauwe samenwerking met cnsulenten zullen de resultaten van de delstellingen uit IOP's dr leidinggevenden wrden gevlgd. Dit geldt zwel vr de SWmedewerkers als de re-integratiekandidaten. De werkleiding zal zich verder gaan bekwamen in deze belangrijke nieuwe taak in het mensntwikkelingsprces. Vlgens planning zal met iedere medewerker in 2010 een berdelings- en functineringsgesprek plaatsvinden. Leer/werkplekken Vr verpakken, mnteren en assembleren zullen 10 leerwerkplekken wrden ingericht. Vr schnmaak 12 leerwerkplekken en vr catering 4. De leerwerkplekken wrden begeleid dr gecertificeerde leermeesters. Aan het eind van een traject vindt een examen plaats. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50

26 Prductiecapaciteit Vr een ptimaal resultaat zal de beschikbare capaciteit z effectief mgelijk wrden ingezet. Een nderzek naarde prductienrmen, de training en begeleiding van medewerkers, de uitwisselbaarheid van medewerkers ver de prductieafdelingen en met de afdeling Gren en de inzet van machines zullen hierbij aan de rde kmen. Verver Met het juist tepassen van de nieuwe richtlijnen vr het persnenverver, het efficiënt plannen van de ritten en het inkpvrdeel van een nieuwe aanbesteding zal een besparing van 30% p de verversksten wrden gerealiseerd. Opdrachten Bij de keuze van ptentiële pdrachtgevers en bij het aannemen van pdrachten zijn de geschiktheid en cntinuïteit van het werk leidend. Uiteraard binnen de financiële kaders. Vr de bediening van de verpakkingslijn wrdt een pleg medewerkers pgeleid. Acties Leidinggevenden trainen in het kader van mensntwikkeling. Inrichten leerwerkplekken prductie en catering. Herijken van de prductienrmen. Herschikken van ruimten en werkzaamheden. Opdrachten selecteren p geschiktheid en cntinuïteit. Besparing van 30% p ververksten realiseren. 3.5 EXPERTISECENTRUM (WORK-FIRST EN RE-INTEGRATIE TRAJECTEN) Richting Het Expertisecentrum zal de rl van ndersteunende kennisafdeling in 2010 verder ntwikkelen. De expertise p gebied van persneelszaken, pleidingen, arbeidsdiagnstiek, ESF-subsidie en re-integratieactiviteiten wrdt verdiept en vr de cnsulenten en werkleiders tegankelijk gemaakt. De ntwikkeling van de persneelsadministratie met de pschning en herinrichting van IW3 zal bijdragen aan het realiseren van de delstelling mensntwikkeling. Het expertisecentrum draagt p het gebied van re-integratiebeleid en beheer bij aan het versterken van de band met nze 6 gemeenten en UWV.!GO vervult hierbij zwel de functie van springplank naar werk als prtwachter vr de WWB. Bedrijfsplan 2010 nvember van 50