Ontwerp 2e wijziging Programmabegroting 2017 SWVO

Transcriptie

1 Samenwerkingsverband Welzijnszrg stershelderegi ntwerp 2e wijziging Prgrammabegrting 217 SWV 217 na 1e wijz. Mutatie 217 na 2e wijz. Lasten Prgramma 1 Vlwasseneneduatie Prgramma 2 WM Prgramma Gezndheidsbeleid Prgramma 4 verige prjeten Prgramma 5 Seretariaat Ttaal lasten Baten Prgramma 1 Vlwasseneneduatie Prgramma 2 WM Prgramma Gezndheidsbeleid Prgramma 4 verige prjeten Prgramma 5 Seretariaat Ttaal baten Sald vr bestemming Teveging/nttrekking aan reserves prgramma's Teveging/nttrekking aan reserves kstenplaats Sald prgramma na bestemming 2 wijziging Begrting SIW 217 1

2 1 Prgramma duatie Lasten 217 na 1e wijz. Mutatie 217 na 2e wijz. Subsidie duatie Biblitheek stershelde, subsidie pilt Taalhuis ZMS subsidie ultuureduatie Prjetsubsidie ultuureduatie ZMS Subsidie Jeugdtheaterhuis Adviesksten Ttaal lasten Baten Bijdrage ntatgemeente Ges Bijdragen gemeenten Bijdrage Prvinie Zeeland, prjetsubsidie ultuureduatie Ttaal baten Sald prgramma vr bestemming resultaat Teveging/nttrekking aan reserves Sald prgramma na bestemming Telihting: duatie: duatiegelden wrden vanuit het ministerie van CenW beshikbaar gesteld. In 217 heeft een wijziging plaatsgevnden. De bijdrage vanuit het ministerie aan gemeenten is met ,- verhgd. Dit is via een wijzigingsbrief p 14 augustus 217 kenbaar gemaakt. 2 wijziging Begrting SI/W 217 2

3 2 Prgramma WM 217 na 1e wijziging 217 na 2e wijziging Mutatie Lasten Ksten Hulpmiddelen Ksten Regitaxi Ksten trapliften Hulp bij de Huishuding Ksten Begeleiding Ksten ativiteiten deentralisaties Siaal Dmein Adviesksten Ttaal lasten Sald prgramma vr bestemming resultaat Teveging/nttrekking aan reserves Sald prgramma na bestemming Baten Bijdragen gemeenten igen bijdragen liënten Regitaxi Uit ng te besteden reginale samenwerking CJG Ttaal baten Telihting: Algemeen: De ramingen zijn p basis van de ijfers tt en met het tweede kwartaal 217 aangepast. Ksten Hulp bii de Huishuding: De uitgaven vr de Hulp bij de Huishuding zijn lager dan begrt. In de begrting was al rekening gehuden met de beëindiging van de alfahulpnstrutie in 217. De ingangsdatum van deze beëindiging is ehter pgeshven naar 1 januari 218. De begrting 217 is hierdr naar beneden bijgesteld Ksten Begeleiding: De uitgaven vr Begeleiding en Dagbesteding zijn frs tegenmen ten pzihte van de rsprnkelijke begrting. 217 is het derde jaar dat gemeenten verantwrdelijk zijn vr uitvering van deze taken. In deze eerste járen is gebleken dat er veel meer liënten zijn die een berep den p deze buwstenen binnen de Maatwerkvrziening Maatshappelijke ndersteuning dan waarmee gerekend is vanuit de histrishe gegevens van de AWBZ. Inmiddels is een trajet gestart binnen de samenwerking in de stershelderegi m dit te analyseren en daar een passend antwrd p te frmuleren. 2 wijziging Begrting SIW 217

4 Prgramma Gezndheidsbeleid Lasten SMW, subsidie algemeen maatshappelijk werk SMW, subsidie pluspakket Failitatr Ttaal AMW 217 na 1e wijziging mutatie 217 na 2e wijziging M, subsidie liëntndersteuning Ksten Wn(her)Kansen Ksten reginaal preventiebeleid middelengebruik Naar vruit ntvangen middelen Lkale ativiteiten preventiebeleid Ttaal preventiebeleid Ksten psyhishe en psyhsiale prblematiek Uitvering reginale nta gezndheidsbeleid Ttaal lasten Baten Bijdrage gemeenten vr AMW Bijdragen gemeenten Failitatr Bijdrage gemeenten vr liëntndersteuning Bijdrage gemeenten wn(her)kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Uit Ng te besteden middelen vr lkale ativiteiten Uit Ng te besteden middelen Ttaal preventiebeleid Bijdrage gemeenten psyhishe en psyhsiale prblemen Uit Ng te besteden gezndheidsbeleid Ttaal baten Sald prgramma vr bestemming resultaat Teveging/nttrekking aan reserves Sald prgramma na bestemming 2 wijziging Begrting SIW 217 4

5 4 verige prjeten Lasten Ksten reginale samenwerking CJG's Naar ng te besteden middelen Jeugd 217 na 1e wijz. Mutatie 217 na 2e wijz. Ksten leerlingenverver Seretariaatsksten leerlingenverver Ttaal leerlingenverver Advisering Biblitheek Ksten Pilt integratie V en delgrepenverver in de avnduren Drbelaste ksten seretariaat Ttaal pilt PM PM PM ' Ttaal lasten Baten Bijdrage gemeenten vr reginale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenverver igen bijdragen uders verige baten Ttaal bijdragen leerlingenverver Bijdragen gemeenten Biblitheek Bijdrage Prvinie vr pilt penbaar verver igen bijdragen pilt penbaar verver Ttaal baten Sald prgramma vr bestemming resultaat Teveging/nttrekking aan reserves Sald prgramma na bestemming 2s wijziging Begrting SIW 217 5

6 Telihting: Leerlingenverver: De ksten van het Leerlingenverver zijn aangepast aan de deelname van de gemeente Brsele. De gemeente Brsele neemt vr wat betreft de uitvering sinds 1 augustus 217 deel aan het nieuwe ntrat. Verder zijn de ramingen aangepast p basis van de werkelijke ijfers 217 tt en met het tweede kwartaal. De bureauksten van het leerlingenverver zijn aangepast naar de werkelijke bendigde persneelsksten na tetreding van de gemeenten Reimerswaal en Thlen. Vanaf 218 gaan de gemeenten Reimerswaal en Thlen vlledig bijdragen naar rat van het aantal leerlingen. 2 wijziging Begrting SIW 217 6

7 5 Seretariaat 217 na 1e wijz. Mutatie 217 na 2e wijz. Lasten Persnele ksten Huisvestingsksten rganisatieksten Autmatiseringsksten Ttaal lasten Baten Bijdragen van gemeenten vr seretariaat Vergedingen seretariaatsksten vanuit prjeten Rentebaten en verige inkmsten Ttaal baten Sald prgramma vr bestemming Teveging/nttrekking aan reserves Teveging aan reserve Ziekteksten nttrekking aan reserve Afshrijvingen nttrekking aan reserve explitatieresultaten nttrekking aan reserve Tekmstvisie Ttaal Tevegingen/nttrekkingen aan reserves Sald prgramma na bestemming Telihting: 2s wijziging Begrting SIW 217 7

8 M- CM M- 5 Lí) CM M- L CM 5 CM ') C C -1 CNİ d C M- d 5 5 X- C r- C 5 C.5 r- 5 C ') M" 5 h- H C 5 CM d T~ L in CM 1- h- v M- CM ) ) L. CM C CM Ifì t re ) -i -1 m 5 ö d r- v- T T" r CM M- CM Tř T- M- CM 5 5 L f- CM L d M- L d M- d d d CM ^ CM C CM - L re ç- L 5 M- L CM T" C C CM L CM CM C d d 5 t"- C T r- M- ') 5 M- 'Ť re T CM T T T 5 tfì > CC-Sİ-CCt- ) CM T- ( ) ) fm T- C T- x- CM CM 5 > ' k. Q. C CM 5 CM M- CM L M- M- L C Lí) M- C h- C e L d d ľ- CM d Ö CM CM 5 5 L CM U) U) CD CM CM - L L L N- - M" x - ţ- CM d ud T- V M- d M- ţ- L CM C 5 CM CM C T- C T CM M- CM d CD L L C LÍ5 CM M" CM L v C CM C CM L T d x: T C N r- CM 5- h- L N- CM L r-- M" C (M X d id M- d CM CM CM CM in Bijlage 1 S p e ifi a tie g e m e e n te lijk e b ijd ra g e n na 2e w ijzig in g ) CM C CM 1"- CD CD L CJ C.5 CM L - CM 5 5 f- CD T- C C ţ N-' CM d M- C T L CD h~ T C C 5 h» 2 CM X x CM d Ê CM M- C CM 5 5 L h- C CM L C d M" L d M1 d d d re CM C T CM CM M" L re -1 2 TJ LU 4-i T5 ra " > ra rä Q B > ć CŨ 5 w š -1 Cl) tf) C/5 p C 1 C ra C5 sz CŨ ľĺ W \- 1- ' J re " LU ) re ) '5. B b 'st L N C CD C ra ra Q > ra '. ) ũ «/5 -ò ū) tf) F üi m ü ^ z CC C I- 2 wijziging Begrting SIW 217

9 Begeleiding Advies Ttaal HH p p d 8.9..ŗ- l CM 5 CM CM T C x X C C CM CM C d id d L L CM C 5 M- CM U5 ra X C CM C C CM 1X5 ( d I- C C CM CM C T- CM x h- CM ) CM L M- 5 M- C- 5 1X5 d h» id d d id x~ id x x x X X -C ( CL s ra x!.2 -í S? fe a C L C CM h- M- x L 5 CM 5 5 L 'Cf M- d ai CM C CM X in x- 5 Trapliften CM L L C5 5 C C C h- T CM L X d id ) X d x X h- C h- 5 1X5 LU CM M- CM 1- Ui T- 5 U its p lits in g b ijd rage W M v rzie n in g e n Gemeenten Hulpmiddelen Regitaxi (nett) Brsele Ges Kapelle Nrd-Beveland Reimerswaal Shuwen-Duiveland Thlen TTAAL h- C M- CM CM L L C L 5 LC5 CD CM ) d 5 L d id X CM x CM X ra. U) CL C X h- l CM 5 CM C X X X 5 X 2 d CM C h-' M- CM C55 M- x CM Ŝ C C CM h-. -Q s T tfì < sz N ) D) TJ ra ra 2, TJ n C ra d U) ra Q > ra (/) 1 Cl) -1 "5. C/5 C " 2 i Q. < -Ľ 1- ra sz D Ui CD X. CĹ / \- h- 2 wijziging Begrting StW 217

10 Subttaal» Bureauksten Ttaal verige baten CNİ U its p lits in g b ijd rag e v e rig e p r jeten en B u reauksten L e e rlin g e n v e rv e r Gemeenten verversksten verg.uders Subttaal eigen bijdragen Brsele Ges Kapelle Nrd-Beveland Reimerswaal Shuwen-Duiveland Thlen ) Ttaal 4-* V) tfí 4-«( r «4-«l ) T ) 'ċ/5. w «ţj 5 t C CN C C w m Q..Ē CD JZ müïziïmh 2 wijziging Begrting SHV 277

11 a, ) M- C î 5 L C C CM L C 'M' C M C C C N î C CM LU m Q) 4-J Q) Ö) v. Q) a (.) "45 - B 5 l 5 T- L C C C CM L C L C -M- CM C ) ) Q. Q * Z ũĺ C * 2 2 wijziging Begrting S IW 217

12 CM ) -ì. s I Q. Q) 2 C M- C CM CM 5 T U5 T- 1"- ) CM 4 L v- 5 d ') C CM CM m- C CM 5 CM X C r- f- T 5 CM r-- ) CM 5 CM CM 5 5 CM ö d d d T 5 CM CM T C5 L Ō T- 5 M- C 5 T- ŞĮ d x T X ) C m - s M- C - C CD h- 5 r CD h- CM ) d C CM C T CM CM 5 T- T~ s ) h- C M- ŗf- 'ţ ) r-- CM CD h- C5 ö CD 5 L CD 4-* x 5 t L T- L T T C CM s d) ë - ō. g 2 i s 5 C 5 M- 5 5 M- CD L CM M- ) 5 h- CM f» C M- 5 d T 'r" CM T- CM TJ " ç İ5 ra Q (1) > CU Cl) 5 ĉ (1) CÜ (J) i C C/5 " m Cl) sz m Ĺ ( h- CM CD CM 5 CD M- t- h» CC) CM ) 5 CD CM ) M- 5 M- CM C C T CM M- C d ö CM T) ^ CM U5 T CM CM M- M- 5 Ü T d ) C 4-1 (1) (1) C Ü5 " " ra ra a > CD CU 5 t/5 i " J Cl u m CD Cl) CŨ ŨĹ wijziging Begrting SIW 217

13 CÛ CD 2 wijziging Begrting S IW 217 TTAAL Brsele Ges Kapelle Nrd-Beveland Reimerswaal Shuwen-Duiveland Thlen TTAAL Seretariaat (via faturen) Bureauksten LL-verver ) Gemeente > TTAAL UD Gezndheidsbeleid verige prjeten LL-verver ŭ) WM duatie (inl. ultuureduatie)

14 TTAAL N- CN C N- x 5 L CN N- L -1 CM 5 CM C ') C C CM d d M- d 5 5 X < C r- C 5 N- N- r» h- C N" 5 r- T C 5 CM T d L L CM 1- Seretariaat (via faturen) L 5 r- N" l CM C r- C 5 C ra 5 C CM L h- CM C ra 2 C\İ N" d d d 5 N- T 5 N- ra *í T CM 5 T~ 2 * i).ss t > Bureauksten LL-verver C N- X- N" CM C 5 C5 5 CM ') CN -tü 5 Ö d rd x X tf) T CM CM > XĹ Ç 2 ra ^ 2 -i -1 CÛ TTAAL MUTATI Gezndheidsbeleid verige prjeten LL-verver L CM 5 CM N- CM ) U) C 5 M- XT V5 C U5 C h- L C d CM d CM CM 5 5 C5 L CM L L CD CM. 1 CM ^.21 Ji -1 > ÜJ x- L CM 5 CM CN C h- T V- CD CM r- s CN d d id L CN CN L T-; C CN C CM L V" d sz N CD IAIAA n CM C C CM N- C U5 C C 5 CM L CM 5 5 f- C T- d C X~ fd CN M- x L C T C 5 ŕ- 5 CM r-- v- X- CM d rj- CM duatie (inl. ultuureduatie) '4-*.2 S.! ^ LU 4-* M- C X- N- N C CM ) ) L r*. C CM L d 'ř id d d d CM T CN CN C U5 Gemeente Brsele Ges Kapelle Nrd-Beveland Reimerswaal Shuwen-Duiveland Thlen TTAAL JU 5 Û > IU ć 5 C (1) CD C/5 -J 1 < t/5 P n < f u ċu C5 CD CÛ CD ÛĹ C 1-1- TJ T CCU 2 wijziging Begrting SIW 217