Budget Gemeenteraadszitting van 29/11/2016. Gemeente Overijse NIS-code Begijnhof Overijse

Transcriptie

1 Budget 2017 Gemeenteraadszitting van 29/11/2016 Gemeente Overijse NIS-code Begijnhof Overijse

2 1 Inhoudstafel: Budget Beleidsnota bij het budget Doelstellingennota Doelstellingenbudget... 8 Schema B1: doelstellingenbudget... 8 Doelstellingenbudget per actie Financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking Lijst met (nominatief) toegekende subsidies per beleidsveld Financiële nota Exploitatiebudget Schema B2: Het exploitatiebudget Investeringsbudget Schema B3: Totaal van de investeringsenveloppen Schema B4: Transactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Liquiditeitenbudget Schema B5 Liquiditeitenbudget Toelichting bij het budget Toelichting bij het exploitatiebudget... 91

3 2 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Evolutie van het liquiditeitenbudget Schema TB5: De evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 99

4 1. Beleidsnota bij het budget 3

5 4 1.1 Doelstellingennota Het budget vertaalt de strategie zoals opgenomen in het meerjarenplan naar de korte termijn. In dit opzicht sluit het budget perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan. Immers, elke prioritaire beleidsdoelstelling waarvoor in het budgetjaar een actieplan werd gedefinieerd in het meerjarenplan moet in het budget worden geconcretiseerd. Dit gebeurt door het definiëren van acties met daaraan gekoppeld een financiële weerslag. De doelstellingennota sluit dus aan bij de strategische nota en bevat minstens: - De prioritaire beleidsdoelstellingen die op het financiële boekjaar betrekking hebben. Ze worden integraal overgenomen uit de strategische nota van het meerjarenplan. - Per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die het bestuur (deels) zal uitvoeren voor de realisatie ervan en die betrekking hebben op het financiële boekjaar. Deze actieplannen worden eveneens opgenomen uit de strategische nota. - Per actieplan een overzicht van de acties die het bestuur zal uitvoeren voor de realisatie ervan. - Per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor het financiële boekjaar in kwestie.

6 5 Doelstellingennota Strategische doelstelling nr. 002: Prioritair beleid Beleidsdoelstelling nr : Overijse wenst opvang te creëren voor kinderen en jongeren Actieplan nr Optimaliseren en verder uitbouwen van een kwalitatieve opvang Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Duurzame inrichting van de lokalen die ter beschikking gesteld zijn van het IBO Actie nr Inschrijvingssysteem kinderopvang -2,5 jarigen Beleidsdoelstelling nr : Overijse wenst op een doel- en klantgerichte manier te communiceren naar alle belangengroepen Actieplan nr De bestaande communicatiekanalen en -middelen aanpassen aan de communicatienoden van de burger adhv een doordachte communicatiestrategie. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Opmaak communicatieplan Actie nr Realisatie communicatieplan Beleidsdoelstelling nr : Overijse wenst grensoverschrijdend en op wijkniveau werk te maken van een betere mobiliteit Actieplan nr Mobiliteit grensoverschrijdend en op wijkniveau benaderen. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen Actie nr Aanleggen doorgang Brusselsesteenweg 583 Actie nr Onderzoek mobiliteitsstudie - houden van structureel overleg met omliggende gemeenten Actie nr Uitbreiden en vervangen businfrastructuur Gemeentebestuur Overijse Type : budget Rapporteringsperiode 2017 NIS-code: Begijnhof 17, 3090 OVERIJSE p. 1/1

7 6 Doelstellingennota Actie nr Uitwerken van een trage-wegenplan Actie nr Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen Actie nr Verkeerstechnische ingrepen ingevolge verkeersleefbaarheidsplan Actie nr verkeerstechnische maatregelen ingevolge doven van openbare verlichting Beleidsdoelstelling nr : Overijse zet in op de uitbouw van aangepaste sportaccommodatie Actieplan nr Realiseren van het Masterplan Sportaccommodatie. Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Realisatie masterplan sportaccommodatie Actie nr Renovatiewerken zwembad Actie nr Vernieuwing inrichting cafetaria sporthal Den Heurk Beleidsdoelstelling nr : De gemeente Overijse streeft een duurzame werking na en draagt dit ook uit naar haar inwoners door hen te sensibiliseren, te informeren en te adviseren Actieplan nr Een duurzame interne werking Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Omschakelen naar duurzamer rollend materieel Actie nr Sfeerverlichting Actie nr Energiemonitoring Gemeentebestuur Overijse Type : budget Rapporteringsperiode 2017 NIS-code: Begijnhof 17, 3090 OVERIJSE p. 1/1

8 7 Doelstellingennota Actieplan nr Voeren van een duurzaam extern beleid met aandacht voor groen en klimaat Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen Actie nr Aankoop bomen Actie nr Inzetten op hernieuwbare energie Eindtotaal Exploitatie Investeringen Andere Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 831, exploitatie 693, investeringen 132, andere 6 Gemeentebestuur Overijse Type : budget Rapporteringsperiode 2017 NIS-code: Begijnhof 17, 3090 OVERIJSE p. 1/1

9 8 1.2 Doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget bevat per beleidsdomein voor het specifieke jaar waarop het budget betrekking heeft de volgende elementen: o Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze ramingen worden overgenomen uit de doelstellingennota van het meerjarenplan. o Het totaal van de verwachten uitgaven en ontvangsten van het overig beleid; Deze ramingen sluiten aan bij de financiële nota van het meerjarenplan. o De toelichting bij de beleidsdoelstellingen Schema B1: doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Gemeentebestuur Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Andere Overig beleid Exploitatie Investering Andere Totalen Exploitatie Andere Investering Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer ,inschrijvingsnummer 831, exploitatie 693, investeringen 132, andere 6

10 9 Doelstellingenbudget per actie Strategische doelstelling nr. 001: Regulier beleid Beleidsdoelstelling nr : Overig beleid (recurrent) Actieplan nr Overige Actie nr Overige - gemeente - geen specifieke actie Uitgaven Ontvangsten Saldo Actie nr Overige - IVA GCC Den Blank - geen specifieke actie Uitgaven Ontvangsten Saldo Actie nr Overige - IVA GCC Sporeo - geen specifieke actie Uitgaven Ontvangsten Saldo

11 10 Actie nr Overige - IVA Kamp Kwadraat - geen specifieke actie Uitgaven Ontvangsten Saldo Actie nr Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop van archiefmeubilair Uitgaven Saldo Actie nr Digitaliseren Uitgaven Saldo

12 11 Actie nr Diverse dakwerken Uitgaven Saldo Actie nr Vernieuwing serverpark Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop nieuwe versie Microsoft Office Uitgaven Saldo Actie nr Software (algemeen/divers) Uitgaven Saldo 0 0 0

13 12 Actie nr Aankoop hard- en software Burgerzaken Uitgaven Saldo Actie nr Notariskosten Uitgaven Saldo Actie nr Aanleg aardeweg Uitgaven Saldo Actie nr Asfalteringswerken Uitgaven Saldo

14 13 Actie nr Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen Uitgaven Saldo Actie nr Kasseiwerken incl. Stationsstraat (deel 2) Uitgaven Saldo Actie nr Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving Uitgaven Saldo Actie nr Laboratorium- en insituproeven Uitgaven Saldo 0 0 0

15 14 Actie nr Wegenis- en rioleringswerken huisvestingsprojecten Beiershof Uitgaven Saldo Actie nr Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen Uitgaven Saldo Actie nr Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat Uitgaven Saldo Actie nr Ontdubbeling Jean Tombeurstraat Uitgaven Saldo 0 0 0

16 15 Actie nr Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymansstraat en Vleugstraat Uitgaven Saldo Actie nr RIO-herrekening Aquafin + uitvoering Uitgaven Saldo Actie nr Studie en uitvoering riolering Marnixlaan en omgeving/natuurlijk bufferbekken Uitgaven Saldo Actie nr Rioleringswerken Financialaan en omgeving Uitgaven Saldo

17 16 Actie nr Aankoop materialen rioleringsaanleg Uitgaven Saldo Actie nr Aanleg DWA Ballingsstraat Uitgaven Saldo Actie nr Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat Uitgaven Saldo Actie nr Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg Uitgaven Saldo 0 0 0

18 17 Actie nr Brandweerkazerne - vloer vervangen - linoleum Uitgaven Saldo Actie nr Buitengewoon onderhoud brandkranen Uitgaven Saldo Actie nr software & hardware brandweer Uitgaven Saldo Actie nr Ontwerp RUP Plateau van Duisburg Uitgaven Saldo 0 0 0

19 18 Actie nr Realisatie open ruimte verbindingen HORIZON Uitgaven Saldo Actie nr Stedenbouwkundige verordening gemeente Overijse (naar aanleiding van acties GRS en RUP's) Uitgaven Saldo Actie nr RUP 09 Brusselsesteenweg Uitgaven Saldo Actie nr Verwerving terreinen toeristische poort Zoniënwoud (Connectiviteit met het Zoniënwoud) Uitgaven Saldo

20 19 Actie nr Uitbouw bestaande GIS-infrastructuur & software Uitgaven Saldo Actie nr Realisatie woonproject Maleizen via PPS en VMSW en SHM Uitgaven Saldo Actie nr Realisatie van de site Solheide cfr. RUP 08 Solheide-Nekkedelle (afbraak loods, realisatie woonproject, uitkijkplatform, aanleg openbaar domein,...) Uitgaven Saldo Actie nr vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen Uitgaven Saldo 0 0 0

21 20 Actie nr Sfeerverlichting Uitgaven Saldo Actie nr Verbouwen keuken en berging Den Blank Uitgaven Saldo Actie nr Vervanging digitale mengtafel schouwburg Uitgaven Saldo Actie nr Investeringskrediet voor opvolging van licht- en geluidsvereisten schouwburg conform technische fiches van de gezelschappen Uitgaven Saldo

22 21 Actie nr Uitrusting keuken Den Blank Uitgaven Saldo Actie nr Vervanging vloer in jeugdafdeling Uitgaven Saldo Actie nr Investeringssubsidie sanatorium Tombeek Uitgaven Saldo Actie nr Werken aan gebouwen St-Martinus centrum Uitgaven Saldo

23 22 Actie nr Werken aan gebouwen O-L-V-Jezus-Eik Uitgaven Saldo Actie nr Investeringstoelage O-L-V-Jezus-Eik Uitgaven Saldo Actie nr Digitale schoolborden GBO Uitgaven Saldo Actie nr Digitale schoolborden + beamer GBS Jezus-Eik Uitgaven Saldo

24 23 Actie nr Informatica administratie (GITO) Uitgaven Saldo Actie nr CNC machine houtbewerking (GITO) Uitgaven Saldo Actie nr Renovatiewerken Kamp Kwadraat Uitgaven Saldo Actie nr Uitbreiding en/of uitrusting begraafplaatsen Hagaard en Tombeek Uitgaven Saldo

25 24 Actie nr Doortocht Maleizen Uitgaven Saldo Actie nr Sanering centrum zuid Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop ICT-materieel basisscholen Uitgaven Saldo Actie nr Uitvoering Masterplan Jezus-Eik Uitgaven Saldo

26 25 Actie nr Herbestemming markthal Uitgaven Saldo Actie nr Renovatie Begijnhofkapel Uitgaven Saldo Actie nr Studie parkeren en mobiliteitsafwikkeling Begijnhofsite Uitgaven Saldo Actie nr Tussenkomst aan Rixensart voor asfaltering Genvalstraat tussen Olmengaarde en de Parklaan Uitgaven Saldo

27 26 Actie nr Kosten grondverwerving Uitgaven Saldo Actie nr Beheersplan dorpsgezicht Overijse en Solheide Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop informatica-apparatuur Uitgaven Saldo Actie nr Nieuwe opslagplaats voor Scouts, Chiro en Sint-Martinuscollege op Ramberg Uitgaven Saldo

28 27 Actie nr Aankoop en plaatsing zonnewering zuidgevel basisschool centrum Uitgaven Saldo Actie nr Aanpassingswerken WOC Den Turf Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop softwarepakket facilitair beheer Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop digitale leermiddelen GITO Uitgaven Saldo

29 28 Actie nr Verkoop "De Klomp" Uitgaven Ontvangsten Saldo Actie nr Sanering GBJE Uitgaven Saldo Actie nr Sanering hydraulische gedeelte cv- installatie GBJE Uitgaven Saldo Actie nr Verhelping gebreken elektrische installaties Uitgaven Saldo

30 29 Actie nr Akoestische panelen kamp Kwadraat Uitgaven Saldo Actie nr Tussenkomst aan Hoeilaart voor Terblokstraat Uitgaven Saldo Actie nr Tussenkomst aan Terhulpen voor Koninginnelaan Uitgaven Saldo Actie nr Aanpassen verhoogde inrichting centrum Eizer Uitgaven Saldo

31 30 Actie nr Aankoop keramiekoven BKO Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop plotter (vervanging bestaand toestel) Uitgaven Saldo Actie nr Bijkomende infrastructuur voor virtualisatieplatform Uitgaven Saldo Actie nr Vernieuwing multifunctionals Uitgaven Saldo

32 31 Actie nr Aankoop interactive board ROG Uitgaven Saldo Actie nr Versterking wifi in administratief centrum Uitgaven Saldo Actie nr Studie samenwerking OCMW/gemeente Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop server GITO Uitgaven Saldo

33 32 Actie nr Aankoop lockers GITO Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop lasercutter elektromechanica GITO Uitgaven Saldo Actie nr Aankoop laptops GITO Uitgaven Saldo Actie nr Verhuur laptops GITO Uitgaven Ontvangsten Saldo

34 33 Actie nr Nieuwe schoolpoort GBJE Uitgaven Saldo Actie nr Heraanleg groene rubberen deel speelplaats Heuvelstraat GBO Uitgaven Saldo Actie nr RUP Nellebeek Eizer Uitgaven Saldo Actie nr Investeringssubsidie brandweer Uitgaven Saldo

35 34 Actie nr Vastgoedopportuniteiten Uitgaven Saldo Beleidsdoelstelling nr : Een kwaliteitsvol en duurzaam vrije-tijds aanbod aanbieden. Actieplan nr De speelpleinwerking in Overijse kwaliteitsvol blijven uitbouwen binnen vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Actie nr De speelpleinwerking in Overijse kwaliteitsvol blijven uitbouwen binnen vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. Uitgaven Saldo Actieplan nr Uitbouwen van een (permanente) tienerwerking. Actie nr Uitbouwen van een (permanente) tienerwerking. Uitgaven Saldo

36 35 Actieplan nr Het fuif- en uitgaansleven in Overijse bevorderen voor jongeren. Actie nr Het fuif- en uitgaansleven in Overijse bevorderen voor jongeren. Uitgaven Saldo Actieplan nr Het aanbieden van een per leeftijd aangepast vrijetijdsaanbod voor jongeren en kinderen. Actie nr Het aanbieden van een per leeftijd aangepast vrijetijdsaanbod voor jongeren en kinderen. Uitgaven Saldo Actieplan nr IVA CC Den Blank biedt een eigentijds cultuuraanbod met regionale uitstraling. IVA CC Den Blank biedt een eigentijds cultuuraanbod met regionale uitstraling: een ruim podiumaanbod met o.a.theater, muziek, dans, film,...) voor verschillende doelpublieken: familie, scholen, volwassenen en senioren,...), een vormings- en tentoonstellingsaanbod gericht op kunst & cultuureducatie én ondersteunt actief amateurkunsten en culturele verenigingen. De realisatie gebeurt in overleg met andere actoren in de gemeente en regio. Actie nr IVA CC Den Blank biedt een eigentijds cultuuraanbod met regionale uitstraling. Uitgaven Saldo

37 36 Actieplan nr IVA CC Den Blank zorgt voor eigentijdse en enthousiasmerende communicatiekanalen voor het aanbod in Den Blank en in overleg met de cultuurhuizen in de Druivenstreek. Actie nr IVA CC Den Blank zorgt voor eigentijdse en enthousiasmerende communicatiekanalen voor het aanbod in Den Blank en in overleg met de cultuurhuizen in de Druivenstreek. Uitgaven Saldo Actieplan nr Collectievorming Openbare Bibliotheek. Actie nr Collectievorming Openbare Bibliotheek. Uitgaven Saldo Actieplan nr Ontsluiting bibliotheekcollectie: overschakeling naar nieuwe bibliotheeksoftware "Provinciaal Bibliotheek Systeem". Ontsluiting bibliotheekcollectie: overschakeling naar nieuwe bibliotheeksoftware "Provinciaal Bibliotheek Systeem" (0,18 /inwoner abonnementsgeld aan de provincie versus 0,17 per inwoner subsidie Vlaamse overheid). Actie nr Ontsluiting bibliotheekcollectie: overschakeling naar nieuwe bibliotheeksoftware "Provinciaal Bibliotheek Systeem". Uitgaven Saldo

38 37 Actieplan nr De bib. organiseert uitbreidingsactiv. gericht op 1) cult.educatie en maatsch. particip. met oog vr doelgroepwerking (senioren-onderwijs), 2) e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen, 3) verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. De bibliotheek organiseert uitbreidingsactiviteiten gericht op 1) cultuureducatie en maatschappelijke participatie met oog voor doelgroepwerking (senioren-onderwijs): boek-aanhuiswerking, Bibliotheekweek, Jeugdboekenweek, Literaire Ontmoetingen, Leesgroep, Voorleesmomenten, Waarom!Daarom, Zomeractie Vlieg,...), 2) e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen, 3) verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Actie nr De bib. organiseert uitbreidingsactiv. gericht op 1) cult.educatie en maatsch. particip. met oog vr doelgroepwerking (senioren-onderwijs), 2) e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen, 3) verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid. Uitgaven Saldo Beleidsdoelstelling nr : De georganiseerde en niet-georganiseerde gebruikers van het vrije-tijdsaanbod ondersteunen. Actieplan nr Subsidiëren van verenigingen, organisatoren en/of jongeren (jeugd). Actie nr Subsidiëren van verenigingen, organisatoren en/of jongeren (jeugd). Uitgaven Saldo Actieplan nr Subsidiereglement voor ondersteuning kwalitatieve uitbouw sportverenigingen. Actie nr Subsidiereglement voor ondersteuning kwalitatieve uitbouw sportverenigingen. Uitgaven Saldo

39 38 Actieplan nr Subsidiereglement verhoging aantal jeugdsportbegeleiders (JSB) en jeugdsportcoördinatoren (JSC) en verhoging van hun sportkwalificatie (sportclubs met jeugdwerking). Actie nr Subsidiereglement verhoging aantal JSB en JSC en verhoging van hun sportkwalificatie (sportclubs met jeugdwerking). Uitgaven Saldo Actieplan nr Project rond verhoging professionele omkadering via coördinerende functies en/of samenwerking/fusie tussen sportclubs. Actie nr Project rond verhoging professionele omkadering via coördinerende functies en/of samenwerking/fusie tussen sportclubs. Uitgaven Saldo Actieplan nr Regioproject rond professionalisering sportclubs met jeugdwerking en kwaliteitsverhoging JSB en JSC. Actie nr Regioproject rond professionalisering sportclubs met jeugdwerking en kwaliteitsverhoging JSB en JSC. Uitgaven Saldo

40 39 Actieplan nr Door 'Applaus!toelagen' financiële impulsen geven voor gemeenschapsvormende initiatieven die het resultaat zijn van een samenwerkingsverband. Actie nr Door 'Applaus!toelagen' financiële impulsen geven voor gemeenschapsvormende initiatieven die het resultaat zijn van een samenwerkingsverband. Uitgaven Saldo Beleidsdoelstelling nr : Iedereen betrekken en kansen geven tot deelname aan het vrije-tijdsbeleid en het dorpsleven. Actieplan nr Sportacties voor 3 tot 18 jarigen (kampen,initiaties,naschools). Actie nr Sportacties voor 3 tot 18 jarigen (kampen,initiaties,naschools). Uitgaven Saldo Actieplan nr Sportaanbod volwassenen (fitacties, start to, initiaties,...). Actie nr Sportaanbod volwassenen (fitacties, start to, initiaties,...). Uitgaven Saldo

41 40 Actieplan nr Beweeg- en sport acties senioren (sportelen,...). Actie nr Beweeg- en sport acties senioren (sportelen,...). Uitgaven Saldo Actieplan nr Special Olympics 2014 (ondersteuning & begeleiding lokale deelnemers en buitenlandse delegatie (gastgemeente). Actie nr Special Olympics 2014 (ondersteuning & begeleiding lokale deelnemers en buitenlandse delegatie (gastgemeente) Uitgaven Saldo Actieplan nr Ondersteuning sportverenigingen met G-werking en instellingen (G-sport lessenreeksen, sportdagen,...) Actie nr Ondersteuning sportverenigingen met G-werking en instellingen (G-sport lessenreeksen, sportdagen,...). Uitgaven Saldo

42 41 Actieplan nr Inzetten op sportparticipatie kansarmen (kansenpas, tussenkomst in toegangsprijzen, abonnementen, begeleiding,...). Actie nr Inzetten op sportparticipatie kansarmen (kansenpas, tussenkomst in toegangsprijzen, abonnementen, begeleiding,...). Uitgaven Saldo Actieplan nr Regioproject sport voor kansarmen. Actie nr Regioproject sport voor kansarmen. Uitgaven Saldo Actieplan nr Acties m.b.t cultuurbeleid: gemeenschapsvorming d.m.v. a) cultuur-in-je-buurt; b) sociaal-artistieke projecten en c) participatiebevordering. Actie nr Acties m.b.t cultuurbeleid: gemeenschapsvorming d.m.v. a) cultuur-in-je-buurt; b) sociaal-artistieke projecten en c) participatiebevordering. Uitgaven Saldo

43 42 Beleidsdoelstelling nr : Iedereen gezond en welkom in Overijse. Actieplan nr Opname van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid, verhoging budgetten. Actie nr Opname van ontwikkelingssamenwerking in het reguliere beleid, verhoging budgetten. Uitgaven Saldo Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Regulier beleid Uitgaven Ontvangsten Saldo

44 43 Strategische doelstelling nr. 002: Prioritair beleid Beleidsdoelstelling nr : Overijse wenst opvang te creëren voor kinderen en jongeren Initiële toelichting goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2013: Overijse wil een solidaire gemeenschap zijn met zorg voor jonge gezinnen. Uit de omgevingsanalyse van zowel de gemeente als het OCMW blijkt dat jonge gezinnen heel vaak met opvangproblemen kampen voor hun kinderen. Er blijken in Overijse heel wat initiatieven te bestaan, zowel op de private markt als georganiseerd door de lokale overheden, maar velen hiervan zijn ongekend of onvoldoende op elkaar afgestemd. De gemeente wenst hierbij zowel de rol van organisator als regisseur op te nemen. Via de jaarlijkse dotatie van de gemeente aan het OCMW wenst het bestuur ook extra aandacht te besteden aan ondersteuning van gezinnen en oudere inwoners. Door de uitbouw van een Sociaal Huis, met daarin op termijn een volwaardig dienstencentrum, zullen onze gezinnen en senioren beroep kunnen doen op een uitgebreid aanbod van respectievelijk gezins- en thuiszorg, een sociaal restaurant en een boodschappendienst. Timing: Voor de realisatie van deze prioritaire beleidsdoelstelling wordt jaarlijks budget vrijgemaakt en dit vanaf 2014 tot het eind van het meerjarenplan Actieplan nr Optimaliseren en verder uitbouwen van een kwalitatieve opvang Initiële toelichting goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2013: Overijse beschikt over een prachtig vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat waar naast de senioren- en jeugdconsulent(en) ook het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) en de gemeentelijke speelpleinwerking zijn gehuisvest. Het bestuur wenst de werking van Kamp Kwadraat in het algemeen en van het IBO in het bijzonder verder uit te bouwen en hierdoor in extra opvangcapaciteit te voorzien. In het meerjarenplan werden heel wat middelen uitgetrokken om de infrastructuur van Kamp Kwadraat verder te optimaliseren. Zo zal er werk gemaakt worden van een nieuwe vloer, zullen de vochtproblemen die zich op bepaalde plaatsen voordoen aangepakt worden en zal de slechte akoestiek in het gebouw weggewerkt worden. De werkzaamheden zullen opgesplitst worden in 2 fasen (vleugel A en vleugel B) teneinde de werking van Kamp Kwadraat niet in het gedrang te brengen. Aan de buitenzijde van het gebouw zijn er reeds een aantal aanpassingswerken gepland (gedeeltelijk al in 2013, met een uitloop in 2014). Zo zal er werk gemaakt worden van een betere verlichting en de plaatsing van extra camera's, teneinde de veiligheid te verhogen. Verder worden er ook poorten geplaatst ter hoogte van de voorkant van het gebouw, zodat (kleine) kinderen nooit ongehinderd kunnen weglopen en op straat belanden. Gezien de opvangcapaciteit (het aantal kinderen per dag) van het IBO in 2013 reeds werd verhoogd, dient ook werk gemaakt te worden van extra werkingsmiddelen om te voorzien in het nodige spelmateriaal, meubilair, verbruikbaar knutselmateriaal,... Naar toegankelijkheid van Kamp Kwadraat dient er werk gemaakt te worden van een optimalisatie van het busvervoer naar Kamp Kwadraat, zodat meer kinderen op bv. woensdagmiddag hun weg vinden van school naar het IBO. Acties: - Bestaande opvanginitiatieven verder op elkaar afstemmen. - Verder uitbouwen van een kwaliteitsvolle opvang in het IBO te Kamp Kwadraat. - Uitbreiden aanbod van verantwoord en veilig spelmateriaal in het IBO. - Duurzame inrichting van de lokalen die ter beschikking gesteld zijn van het IBO ( euro). - Veiligheid rondom en in opvanglocatie Kamp Kwadraat optimaliseren. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/06/2015: Binnen het actieplan "Optimaliseren en verder uitbouwen van een kwalitatieve opvang" werd een bijkomende actie ingeschreven, namelijk de aankoop van een professioneel inschrijvingssysteem voor de kinderopvang. Vandaag dienen ouders hun kind(eren) voor ieder gemeentelijk opvanginitiatief apart in te schrijven (IBO, speelpleinen, sportkampen,...). Met het nieuwe inschrijvingssysteem zullen ouders aan de hand van 1 login hun (buitenschoolse) kinderopvang, hun sportstages en vrijetijdsworkshops kunnen beheren voor elk lid van het gezin. Vanuit administratieve ooghoek biedt dit heel wat voordelen naar databeheer, monitoring van beschikbaarheid en facturatie.

45 44 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15/12/2015: Actie nr Aankoop inschrijvingssysteem vrijetijdssector en kinderopvang: In het najaar van 2015 werd heel wat marktonderzoek gevoerd in de zoektocht naar een tool die perfect aansluit aan de noden van onze vrijetijdssector en kinderopvang. Er wordt ook onderzocht of een groepsaankoop met enkele buurgemeenten en/of het provinciebedrijf VERA opportuun is, of er kan ingetekend worden op bestaande raamcontracten,... Uit dit marktonderzoek blijkt dat het initieel vooropgesteld budget van euro riskeert ontoereikend te zijn. Er wordt een budget van euro voorzien in Actie nr Leveren en plaatsen bijkomende luchtverhitter IBO: In het kader van de duurzame inrichting van de lokalen die ter beschikking gesteld worden van het IBO (zie meerjarenplan) wordt bijkomend 6000 euro geïnvesteerd in extra verwarmingsbronnen. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29/11/2016: Actie : Inschrijvingssysteem kinderopvang -2,5 jarigen Inmiddels werd een overheidsopdracht gehouden om een leverancier aan te stellen die het hierboven vermelde inschrijvingssysteem zal implementeren in de vrijetijdsdiensten van de gemeente Overijse. Tijdens het voorafgaandelijk marktonderzoek is gebleken dat de software heel wat doelgroepen kon bedienen, maar niet de onthaalmoeders en de kindercrèches, met andere woorden niet de kinderopvang voor kinderen onder de 2,5 jaar. Omwille van de meerwaarde op alle andere vlakken werd dit project verdergezet zonder deze specifieke doelgroep te kunnen bedienen. Ondertussen wordt gekeken of er via een groepsaankoop onder leiding van Interleuven werk kan gemaakt worden van een regionaal digitaal loket kinderopvang met als specifieke doelgroep de -2,5-jarigen. Om die reden werd een investeringsbudget van euro ingeschreven om te kunnen intekenen in dit project indien gewenst. Actie nr Duurzame inrichting van de lokalen die ter beschikking gesteld zijn van het IBO Uitgaven Saldo Actie nr Inschrijvingssysteem kinderopvang -2,5 jarigen Uitgaven Saldo

46 45 Beleidsdoelstelling nr : Overijse wenst op een doel- en klantgerichte manier te communiceren naar alle belangengroepen Initiële toelichting goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2013: Uit de diverse inspraakinitiatieven die de aanloop vormden tot dit meerjarenplan bleek dat de gemeente Overijse een meer volledige en doelgerichte externe communicatie dient uit te werken: onze burgers wensen niet alleen over beleidsbeslissingen geïnformeerd te worden, maar ook over maatregelen die mogelijks hinder kunnen veroorzaken, zoals omleidingen, werkzaamheden, evenementen, enz. De communicatie over het gemeentelijk aanbod moet dan weer gericht zijn op doelgroepen en op het type van activiteiten en dit vanuit een geïntegreerde visie. Gemeentelijke communicatie moet coherent zijn, volledig en toegankelijk via alle mogelijke kanalen en voor alle soorten gebruikers (dus ook niet-digitaal). Overijse wenst een gemeente te zijn waar iedere burger de mogelijkheid heeft om zich te informeren over het reilen en zeilen in het dagelijkse leven van de gemeente en dit zowel via digitale weg, gedrukte media als via een infoloket. Verder gebeurt communicatie niet enkel in één richting, vanuit de gemeente naar haar inwoners. Burgers verwachten ook dat ze op eenvoudige wijze in contact kunnen treden met de gemeente voor het stellen van vragen, het formuleren van klachten, het verkrijgen van documenten of informatie. Binnen de gemeente Overijse is momenteel onvoldoende kennis, ervaring en tijd ter beschikking om dit op een efficiënte, allesomvattende wijze uit te werken, rekening houdend met alle (nieuwe) communicatievormen. Timing: Voor de realisatie van deze prioritaire beleidsdoelstelling wordt jaarlijks budget vrijgemaakt en dit vanaf 2014 tot het eind van het meerjarenplan. Actieplan nr De bestaande communicatiekanalen en -middelen aanpassen aan de communicatienoden van de burger adhv een doordachte communicatiestrategie. Initiële toelichting goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2013: Gezien het belang dat de gemeente Overijse hecht aan het realiseren van deze prioritaire beleidsdoelstelling wenst het zich te laten bijstaan door een extern bureau met een specifieke expertise op vlak van overheidscommunicatie. Dit bureau zal belast worden met een analyse van de momenteel gebruikte communicatiekanalen en -middelen, een inventarisatie van de huidige noden op vlak van communicatie en tot slot een concreet plan van aanpak ter verbetering van de gemeentelijke communicatie. In het meerjarenplan werden niet enkel de nodige middelen voorzien om deze studie te laten uitvoeren (éénmalig), maar ook om de -momenteel nog ongekende adviezen- te realiseren (éénmalig of structureel). Naar gelang het resultaat van de studie, zou er bijvoorbeeld geopteerd kunnen worden voor de aankoop van digitale infoborden (investering), de uitgave van een nieuwe gemeentelijke infokrant (werkingsmiddelen) of de aanwerving van een gespecialiseerde communicatie-ambtenaar (personeelskost). Acties: - Opstellen van een communicatieplan. - Realiseren van het communicatieplan. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/06/2015: Aan bovenvermelde intenties en acties werd inhoudelijk niets gewijzigd, maar het "opstellen van het communicatieplan" werd pas in het najaar 2014 opgestart. De desbetreffende kredieten werden overgedragen naar 2015 en samengevoegd onder de actie "realisatie communicatieplan". Inmiddels is de communicatie-audit achter de rug. Uit het advies van het communicatiebureau (definitieve voorstelling juni 2015) bleek dat de grootste verbeterpunten zich niet op investeringsniveau afspelen, maar wel op werkingsmiddelen en/of personeelskosten. Om die reden werd voor de tweede actie (Realisatie communicatieplan) de euro (investeringen) per jaar die initieel voorzien werd, omgezet in euro (investering) en euro (werkingsmiddelen).

47 46 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29/11/2016: De communicatiedienst werd versterkt met een extra medewerker (diensthoofd) op A-niveau. Samen met de communicatieambtenaar (B-niveau) maken zij werk van de realisatie van het communicatieplan. De eerste opdracht bestond uit het uitwerken van een huisstijlgids die de "look & feel" van onze gemeente als merknaam gedeeltelijk wijzigt, maar voornamelijk voor het eerst in detail beschrijft, zodat deze voortaan rigoureus en consequent wordt toegepast. Een nieuwe huisstijl doorvoeren vergt uiteraard bijkomende middelen voor de aanpassing van het drukwerk, het briefhoofdpapier, de signalisatie op de gemeentelijke gebouwen,... Verder zal in 2017 ook werk gemaakt worden van een totaal nieuw concept van het gemeentelijk informatieblad De Overijsenaar dat absoluut aan vernieuwing toe is. Actie nr Opmaak communicatieplan Uitgaven Saldo Actie nr Realisatie communicatieplan Uitgaven Saldo

48 47 Beleidsdoelstelling nr : Overijse wenst grensoverschrijdend en op wijkniveau werk te maken van een betere mobiliteit Initiële toelichting goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2013: Overijse kampt met aanzienlijke mobiliteitsproblemen zowel inzake verkeersveiligheid als wat het dreigend mobiliteitsinfarct betreft. Om hieraan het hoofd te bieden dienen er gemeentegrensoverschrijdende initiatieven genomen te worden en is intergemeentelijke samenwerking onontbeerlijk. Mobiliteit is meer dan auto's alleen. Het gaat ook over voetgangers en fietsers. Deze laatste doelgroepen krijgen soms te weinig aandacht in onze communicatie over wegwerkzaamheden. Vele secundaire en lokale wegen in Overijse worden iedere werkdag gebruikt door sluipverkeer. Dit oneigenlijk gebruik vormt een extra belasting voor deze wegen en voor de Overijsenaren. Het veroorzaakt verkeersonveiligheid, schade aan de weg en veel tijdsverlies. Voor Overijse als semi-landelijke gemeente is het niet eenvoudig om sluipverkeer doeltreffend aan te pakken. In combinatie met overdreven snelheid vormt dit een reëel gevaar. De klassieke snelheidsremmers zoals die worden toegepast in meer verstedelijkte gebieden voldoen niet op onze relatief brede wegen. We moeten de wegen die aanleiding geven tot overdreven snelheid door infrastructurele maatregelen beveiligen. De prioriteiten op vlak van mobiliteit zijn de volgende: - Verkeersveiligheid voor de weggebruikers garanderen. - Onderhoud wegenis, voet- en fietspaden garanderen. - Vlot verkeer bewerkstelligen. - Sluikverkeer terugdringen. De gemeente Overijse plant een bijsturing van het gemeentelijk mobiliteitsplan en kan daarvoor een beroep doen op een gespecialiseerd studiebureau. In dit kader moet het gemeentebestuur werk maken van flankerende maatregelen met volgende doelen: - een efficiënt verplaatsingsgedrag in Overijse stimuleren voor lokaal en doorgaand verkeer. - een verkeersveiligheidsbeleid voeren gericht op het ontraden van overdreven snelheid. - de publieke betrokkenheid van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid en het gemeentelijk mobiliteitsplan verhogen. - een planmatige aanpak ondersteunen voor het wegwerken van negatieve mobiliteitseffecten, veroorzaakt door het hoofdwegennet dat Overijse doorkruist. - het openbaar vervoer stimuleren. Om zich veilig te kunnen verplaatsen naar onze scholen dient niet enkel de directe schoolomgeving aangepakt te worden maar moeten ook de veel gebruikte schoolroutes in het algemeen de nodige aandacht krijgen. Vooral de oversteekbaarheid en de fietsvoorzieningen moeten geoptimaliseerd worden. Binnen Overijse wordt een aantal netwerken voor zachte weggebruikers voorzien. Het bovenlokaal functioneel en recreatief fietsroutenetwerk, het lokaal fietsroutenetwerk en de fietsknooppunten zijn reeds op elkaar afgestemd. Verder lopen er door de gemeente tal van trage wegen die een alternatieve verbinding kunnen vormen voor zachte weggebruikers. Overijse wil het comfort voor de voetgangers verbeteren. Een gedetailleerde inventarisatie van alle trage wegen vormt de basis van een trage wegenbeleid. Voor Tombeek en Terlanen werden reeds alle netwerken voor zachte weggebruikers in kaart gebracht en de onveilige punten aangeduid. Overijse dient verder werk te maken van een trage wegenplan voor de andere gehuchten en het centrum van de gemeente. Acties: - Onderzoek mobiliteitsstudie: houden van structureel overleg met buurgemeenten. - Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen. - Aanleggen van een doorgang aan de Brusselsesteenweg Uitbreiden en vervangen van businfrastructuur. - Uitwerken van trage wegenplan. - Verder uitbouwen van veilige fietsnetwerken en voetgangerszones.

49 48 Timing: Voor de realisatie van deze prioritaire beleidsdoelstelling wordt jaarlijks budget vrijgemaakt en dit vanaf 2014 tot het eind van het meerjarenplan. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/06/2015: Binnen deze prioritaire beleidsdoelstelling werden slechts heel kleine wijzigingen aangebracht: het betreft meestal verschuivingen in de tijd. Wat de acties betreft zijn er 2 wijzigingen terug te vinden: - De actie "aanleggen doorgang Brusselsesteenweg 583" werd uit het prioritair beleid gehaald, gezien het om een werk in eigen beheer van beperkte omvang ging en om een aankoop van verlichting. - De actie "verder uitbouwen van veilige fietsnetwerken en voetgangerszones" werd opgesplitst in twee nieuwe acties, namelijk "aanleggen fietsvoorziening Overijse-Terlanen" en "aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik". In totaal werd het initieel krediet voor deze actie met euro verhoogd. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29/11/2016: Actie 1419/002/003/001/008: Verkeerstechnische ingrepen ingevolge verkeersleefbaarheidsplan Het verkeerleefbaarheidsplan werd door het CBS goedgekeurd op 27 september Hier staan diverse werkzaamheden ingepland waarvan een deel in 2017 zullen plaatsvinden. Zowel voor verkeerstechnische ingrepen op de Duisburgsesteenweg en de Clement Van Ophemstraat als voor werken in de Bergstraat, Rameistraat en de Poelweg werd budget voorzien in Actie 1419/002/003/001/009: Verkeerstechnische maatregelen ingevolge doven van openbare verlichting: Sinds mei 2016 wordt de openbare verlichting in Overijse gedoofd tussen middernacht en 5u. Deze ingreep levert een besparing op (minder elektriciteitsverbruik) die onmiddellijk opnieuw geïnvesteerd wordt in 2 zaken, enerzijds verkeerstechnische maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen en anderzijds het systematisch vervangen van de klassieke straatverlichting door LED-lampen Actieplan nr Mobiliteit grensoverschrijdend en op wijkniveau benaderen. Actie nr Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen Uitgaven Saldo

50 49 Actie nr Aanleggen doorgang Brusselsesteenweg 583 Uitgaven Saldo Actie nr Onderzoek mobiliteitsstudie - houden van structureel overleg met omliggende gemeenten Uitgaven Saldo Actie nr Uitbreiden en vervangen businfrastructuur Uitgaven Saldo Actie nr Uitwerken van een trage-wegenplan Uitgaven Saldo 0 0 0

51 50 Actie nr Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen Uitgaven Saldo Actie nr Verkeerstechnische ingrepen ingevolge verkeersleefbaarheidsplan Uitgaven Saldo Actie nr verkeerstechnische maatregelen ingevolge doven van openbare verlichting Uitgaven Saldo

52 51 Beleidsdoelstelling nr : Overijse zet in op de uitbouw van aangepaste sportaccommodatie Initiële toelichting goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/12/2013: De gemeentelijke sporthal "Den Heurk" dateert van 1976 en voldoet meer dan 35 jaar later niet meer aan wat verwacht wordt van een moderne sportinfrastructuur. Zelfs grondige renovatiewerken zouden geen soelaas bieden. De atletiekpiste nabij de sporthal is niet competitiewaardig en gaat ook reeds meer dan 30 jaar mee, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van de piste. Dit alles vormde de aanzet in 2009 om werk te maken van een Masterplan Sportaccommodatieplanning. Op vlak van ruimtelijke structuur wordt rekening gehouden met volgende elementen: - Zonevreemdheid van de huidige atletiekpiste en sporthal. - Beperkte toegankelijkheid via Loensdelle (kasseiweg) en Terhulpensesteenweg (door woonwijk). - Uitbreidingsmogelijkheden binnen recreatiegebied op het gewestplan (Den Heurk) en binnen zone voor gemeenschapsvoorzieningen en dagrecreatie met landschappelijk karakter (RUP Hagaard). De uitgangspunten van het Masterplan Sportaccommodatieplanning zijn divers: - Ontwikkelen van nieuwe sportaccomodatie, die de Overijsenaar - naast een nieuwe sporthal en atletiekpiste - ook een kwalitatieve publieke ruimte wenst te bieden. - Voldoen aan de huidige normering & regelgeving en tegemoet komen aan de capaciteitsnoden (m² sportinfrastructuur per inwoner). - Optimaal benutten van de parkeerzones in de buurt van de nieuwe sportaccomodatie en het teweegbrengen van een wijziging in het verplaatsingsgedrag van de gebruikers (fietspaden, betere organisatie openbaar vervoer,...). Het eindresultaat van dit Masterplan is dus de aanleg van een nieuwe atletiekpiste en de bouw van een grote sporthal, in die volgorde van prioriteit. Het gemeentelijke "Begijntjesbad" bestaat inmiddels 15 jaar en dit zorgt voor een aantal noodzakelijke renovatiewerken, zowel aan de buitenzijde (gevelwerken) als aan de binnenkant (vernieuwing technische installaties). Acties: - Realisatie Masterplan - Renovatiewerken zwembad Timing: Voor de realisatie van deze prioritaire beleidsdoelstelling wordt jaarlijks budget vrijgemaakt en dit vanaf 2015 tot het eind van het meerjarenplan. In het budget 2014 zijn hiervoor dus geen gelden opgenomen. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/06/2015: Voor deze prioritaire beleidsdoelstelling zijn er geen wijzigingen op vlak van inhoud of budget gebeurd, enkel (horizontale) verschuivingen in de tijd. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 15/12/2015: Actie nr Verlichting sportvelden Begijnhof: Ingevolge de regelgeving inzake wettelijke minimum verlichting dient de verlichting van de "sportvelden Begijnhof" aangepast te worden. Na meting ter plaatse blijkt het grootste gedeelte van het veld te voldoen aan de 200 lux die noodzakelijk is in het tweede aansluitende jaar in 3de klasse. Om de blinde vlekken op te vangen zijn enkele bijkomende armaturen nodig en een verzwaring van de tellers. Hiervoor wordt een budget van euro voorzien in 2016.

53 52 Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21/06/2016: Actie nr Aanpassing infrastructuur business-seats Tempo site Begijnhof: Om de business seats site Begijnhof up-to-date te houden wordt een budget voorzien van euro. Wijziging goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29/11/2016: Reeds enkele jaren bestaat het plan om privatieve terreinen te verwerven in de buurt van de Hagaard om er een nieuwe atletiekpiste aan te leggen. De onderhandelingen met de eigenaars hebben echter zeer lang aangesleept en niets concreet opgeleverd. Recent werd beslist om deze denkpiste volledig te verlaten en een nieuw atletiekpark aan te leggen op de site van de huidige atletiekbaan (naast sporthal Den Heurck). Gezien het voetbalveld dat momenteel in de atletiekpiste ligt, zal verdwijnen in het nieuwe concept van "atletiekpark" zal een alternatief gezocht worden voor de voetbalploegen die er momenteel gebruik van maken. Verder blijken de kosten voor de renovatiewerken aan het Begijntjesbad een stuk hoger te liggen dan initieel ingeschat. Gezien de renovatiewerken voorzien zijn in het najaar van 2018, staat het overgrote deel van de kost in 2019 gebudgetteerd Actieplan nr Realiseren van het Masterplan Sportaccommodatie. Actie nr Realisatie masterplan sportaccommodatie Uitgaven Saldo