Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015

Transcriptie

1 Verordening nr mei 2015 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2015 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld op 18 november 2014 en door het College bekrachtigd op 5 december De verordening nr houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015, werd door de Vlaamse Minister van Brusselse aangelegenheden bij ministerieel besluit goedgekeurd. A. Gewone dienst De initiële begroting 2015 sloot af met een overschot van ,30 EUR. Na onderhavige begrotingswijziging sluit de begroting af met een overschot van EUR. VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2015 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2014 van EUR. Door een strikte opvolging van de naar 2015 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulatie van gereserveerde middelen wordt uitgegaan van een overschot van ,51 EUR of ,51 EUR meer dan initieel geraamd. Uit dit overschot dient ,01 EUR te worden gerecupereerd voor het LOGO, EUR voor integrale jeugdhulp en EUR voor het kinderarmoedebestrijdingsplan. Deze ontvangsten werden in 2014 gerealiseerd, maar hebben tevens betrekking op uitgaven in het begrotingsjaar Daarenboven wordt EUR gerecupereerd en overgeboekt naar het reservefonds Stedenbeleid als gevolg van de afstemming op de vastleggingen. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Voor uitgaven op de gewone en buitengewone dienst dient ,53 EUR meer te worden geput uit het reservefonds Stedenbeleid. Tevens worden er, ten belope van EUR, ontvangsten naar het fonds overgeheveld. Er wordt EUR overgeboekt naar het Lambermontfonds. Deze middelen worden deels ingezet voor financiering van buitengewone uitgaven in 2015 ( EUR) EUR is bestemd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Tevens wordt EUR uit het fonds geput voor uitgaven binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport en het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. Binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming wordt voor een aantal meeruitgaven EUR uit het Onderwijsfonds geput. Daarnaast wordt EUR naar het fonds overgeheveld voor toekomstige uitgaven en uitgaven op de buitengewone dienst. Binnen het domein Gezin wordt EUR uit het Gezinsfonds geput voor uitgaven op de gewone dienst. Anderzijds wordt EUR naar het fonds overgeheveld als reservatie voor toekomstige uitgaven.

2 ADMINISTRATIE Er worden extra middelen voorzien voor de vorming van personeelsleden en de evaluatie van mandaathouders. Binnen de sector Stedelijk Beleid worden middelen voorzien voor de verhoging van de werkingskosten en subsidies. Deze middelen worden gebruikt voor studie-opdrachten, workshops, wijkwerkingen en participatie-initiatieven. ONDERWIJS EN VORMING In het kader van het Kinderarmoedebestrijdingsplan worden de niet bestede middelen van het werkjaar 2014 opnieuw ingeschreven met als doel de kleuterparticipatie in het Nederlandstalig in Brussel te verhogen. Er worden bijkomende middelen voorzien voor de organisatie en subsidiëring van de vernieuwde speelpleinwerking, voor de stimulering van levenslang leren en de subsidiëring van educatieve initiatieven. De ploeg van Onderwijscentrum Brussel wordt uitgebreid om de stopzetting van Voorrangsbeleid Brussel op te vangen, de bevoegdheidsverschuiving van de speelpleinwerking te kunnen realiseren en de ondersteuning uit te breiden naar het secundair en extra begeleiding te voorzien voor Brede School. Binnen de instellingen wordt de beschikbaarheidsvergoeding voor de nieuwbouw van Kasterlinden bijgesteld. CULTUUR, JEUGD EN SPORT Op het vlak van Cultuur worden bijkomende middelen ingeschreven voor inspraakmomenten en voor de begeleiding van trajecten uit de beleidsnota Cultuur, Jeugd en Sport in de verschillende sectoren. De budgetten voor subsidies voor culturele participatiebevordering, uitzonderlijke initiatieven en voor trajectsubsidies voor kunsten nemen toe. Verder komen er bijkomende middelen voor de subsidiëring van gemeenschapscentra. De nominatim subsidies voor vzw Bronks en voor de vzw Buurtsport stijgen. Er worden bijkomende middelen ingeschreven voor de betaling van het saldo van betwiste aanslagbiljetten onroerende voorheffing m.b.t. het Monnaiehouse. Deze verhogingen in het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport hebben een eenmalig karakter.

3 WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Er worden bijkomende middelen voorzien voor de financiering van de Hulpcoördinatie in de Integrale Jeugdhulp, de organisatie van de tweede avond van Welzijn, Gezondheid en Gezin en de begeleiding van de rationalisatie en de harmonisatie van de ondersteuningsstructuren in de welzijns- en gezondheidssector. De technische kosten voor het LOGO worden verhoogd. Binnen de sector Gezin worden middelen voor subsidies voor kwaliteitsverhoging verlaagd, in uitvoering van de beleidsnota, omdat die niet via subsidies zullen verlopen. Er komen nieuwe middelen om eenmalige acties rond capaciteitsuitbreiding mogelijk te maken. PATRIMONIUM Binnen de sector Patrimonium kunnen de kredieten op een aantal begrotingsartikelen verlaagd worden. ONTVANGSTEN De ontvangsten uit dotaties worden verlaagd. De dotatie van de federale overheid vermindert met EUR en de dotatie voor flankerend infrastructuurbeleid met EUR. Er zijn meer ontvangsten binnen de sectoren administratie ( EUR), ( EUR), Onderwijscentrum Brussel ( EUR), de eigen instellingen (6.000 EUR) en Jeugd (6.000 EUR) en patrimonium ( EUR). SAMENVATTING VAN DE GEWONE DIENST a) Ontvangsten b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting EUR ,81 Verhoging van de ontvangsten EUR ,23 Verlaging van de ontvangsten EUR ,00 Nieuwe raming van de ontvangsten EUR ,04 Bedrag voorzien op de begroting EUR ,51 Verhoging van de ontvangsten EUR ,53 Verlaging van de ontvangsten EUR ,00 Nieuwe raming van de ontvangsten EUR ,04 Het batig saldo van de gewone dienst bedraagt EUR.

4 B. Buitengewone dienst Het resultaat van de buitengewone dienst blijft na deze begrotingswijziging 0 EUR. Er worden kredieten voorzien voor de renovatiewerken van de Nieuwlandsite, alsook voor buitengewoon onderhoud en de realisatie van het leermiddelencentrum. Daarnaast worden ook middelen uitgetrokken voor de aankoop van materieel voor de administratie, materieelverhuur en communicatie, alsook voor het lichtvisualisatieplan. Binnen het domein Onderwijs en Vorming worden meer middelen voorzien voor lichtvisualisatie, het bouwproject Kasterlinden en investeringssubsidies voor de verdere uitbouw van de capaciteit. Tevens worden middelen ingeschreven voor de uitrusting van de speelpleinwerking. Binnen het domein Cultuur, Jeugd en Sport worden minder middelen voorzien voor aanpassingswerken binnen de sector Gemeenschapscentra. Anderzijds worden middelen ingeschreven voor de subsidiëring van investeringen binnen de sectoren sport en culturele instellingen. Voor het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin worden middelen voorzien voor investeringssubsidies voor kinderdagverblijven, IBO s, woonzorgzones en personen met een handicap. Bovenstaande aanpassingen leiden tot een wijziging van de financieringswijze van de buitengewone begroting Zo worden er minder middelen uit het Lambermontfonds ( ,84 EUR) geput. Anderzijds worden er extra middelen overgeheveld uit het Stedenfonds ( ,52 EUR), het Onderwijsfonds ( EUR) en het Gezinsfonds ( ,42 EUR) geput. Tevens wordt een extra bedrag aan leningen opgenomen ( EUR). SAMENVATTING VAN DE BUITENGEWONE DIENST a) Ontvangsten b) Uitgaven Bedrag voorzien op de begroting EUR ,02 Verhoging van de ontvangsten EUR ,94 Verlaging van de ontvangsten EUR ,84 Nieuwe raming van de ontvangsten EUR ,12 Bedrag voorzien op de begroting EUR ,02 Verhoging van de ontvangsten EUR ,65 Verlaging van de ontvangsten EUR ,55 Nieuwe raming van de ontvangsten EUR ,12 De buitengewone dienst sluit bijgevolg af met een resultaat van 0 EUR.

5 2. Toelichting bij de artikelen van de verordening Artikelen 1 tot en met 4 In deze artikelen worden per hoofdstuk de kredietverhogingen of verlagingen tegenover de oorspronkelijke begroting en de nieuwe kredieten voor de gewone en de buitengewone dienst, de ontvangsten en uitgaven opgenomen. De hoofdstukken waaraan geen wijzigingen worden aangebracht, zijn niet opgenomen in dit overzicht. Artikel 5 Dit artikel verwijst naar de begrotingstabellen. II. VERORDENING Artikel 1. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld: 000 Vorige dienstjaren , , , Overboekingen , , , Dotaties , , , Administratie , , , Onderwijs en Vorming , , , Onderwijscentrum Brussel , , ,00 CLB, Stedelijk en gemeentelijk , , ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair , , ,00 Zaveldal, buitengewoon secundair , , , Jeugd , , , Welzijn en Gezondheid algemeen ,00-610, , LOGO , , , Patrimonium , , ,19 Totaal van de wijziging ,23 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,04

6 Artikel 2. De begrotingswijziging 1 gewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld: 069 Overboekingen , , , Algemene administratie , , , Administratie , , , Materieelverhuur , , Communicatie, Media en IT , , , Onderwijs en vorming , , , Onderwijscentrum Brussel , , ,00 CLB, Stedelijk en gemeentelijk , , ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair , , ,00 Zaveldal, buitengewoon secundair , , , Kasterlinden, internaat , , , Algemeen cultuurbeleid , , , Kunst, cultureel erfgoed en musea , , , Gemeenschapscentra , , , Sociaal-cultureel werk , , , Jeugd , , , Sport , , , Welzijn en Gezondheid algemeen , , , Welzijn , , , Etnisch-culturele minderheden , , Gezin , , , LOGO , , , Revalidatiecentrum De Poolster , , , Patrimonium , , ,00 Totaal van de wijziging ,53 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,04

7 Artikel 3. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, ontvangsten voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld: 069 Overboekingen , , , Algemene uitgaven en ontvangsten , , ,24 Totaal van de wijziging ,10 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,12 Artikel 4. De begrotingswijziging A buitengewone dienst, uitgaven voor het dienstjaar 2015 wordt als volgt vastgesteld: 319 Administratie , , , Materieelverhuur , , , Communicatie, Media en IT , , , Onderwijs en vorming , , ,00 Kasterlinden, buitengewoon basis- 497 en secundair , , ,00 Zaveldal, buitengewoon secundair , , , Kunst, cultureel erfgoed en musea 3.040, , , Jeugd , , , Speelplein 5.000, , Patrimonium , , ,02 Totaal van de wijziging ,10 Algemeen totaal na begrotingswijziging , , ,12 Artikel 5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen. Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL