Bijlage I: de nieuwe organisatiestructuur van de sectoren In deze bijlage staat de gewijzigde organisatiestructuur van de verschillende sectoren opgenomen. 1. Sector Watersysteem (WS) Huidige structuur In de huidge structuur kent de sector Operationeel waterbeheer (OWB) vier teams en een staf die direct valt onder het sectorhoofd. Nieuwe structuur De nieuwe taken van de sector richten zich op het vormgeven van programmamanagement voor de watersysteem doelstellingen. De structuur van de Sector Watersysteem kent na het doorvoeren van de organisatieaanpassing vijf teams. In de in rood aangegeven teams treden mutaties op. In het nieuwe team Programmamanagement en Invoorziening (PI) zullen 5 programmamanagers worden gestationeerd. Tevens zal de bedrijfskundige, een deel van de administratieve ondersteuning en de KAM medewerker in dit team worden geplaatst. Deze zijn afkomstig uit de staf van het sectorhoofd. Het team zal worden aangestuurd door een teamleider. Functioneel beheer wordt ondergebracht bij team Peilbeheer (PEB). 2. Sector Project- en Ingenieursbureau (PIB) Huidge structuur In de huidige situatie is PIB georganiseerd volgens een matrixstructuur. De lijn bestaat uit vier teams die gericht zijn naar de rol in een projectorganisatie. De programma s en bijbehorende projecten zijn daarin de horizontale verbinding. PIB bestaat momenteel uit de volgende teams: 1. managementteam (sectorhoofd, programmamanagers en teamleiders) 2. projectaansturing (projectleiders) 3. planvorming (projectmedewerkers en adviseurs) 4. engineering (projectmedewerkers en adviseurs) 1
5. projectondersteuning (team- en projectassistenten, bedrijfskundigen en bedrijfskundig medewerkers). Er zijn nu drie programmamanagers bij PIB voor Watersystemen, Kadeverbetering en Afvalwater Haagse Regio (AHR). Deze programmamanagers vervullen in de huidige situatie formeel de rol van opdrachtnemer. Nieuwe structuur PIB gaat van een matrixorganisatie naar een lijngestuurde organisatie waarbij het management een integrale verantwoordelijkheid heeft. PIB zal in belangrijke mate werken in opdracht van de programmamanagers. De nieuwe structuur (zie organogram) bestaat uit de volgende teams, namelijk: 1. Watersystemen 1 2. Watersystemen 2 3. Zuivering en Veiligheid 4. Ondersteuning en Kwaliteit. De eerste drie teams zijn produktgerichte teams, die gericht zijn op de regie op de voorbereiding en uitvoering van projecten en advisering in de beleids- en planvormingsfase. PIB bereidt de meeste projecten niet zelf technisch voor. Zij voert de regie over externe adviesbureau s door middel van projectvoorbereiding, (kosten)technische controle en projectleiding. De teams Watersystemen zorgen voor de uitvoering van projecten van de programma s, die te maken hebben met Waterbeheer en Waterkwaliteit (onder andere Afvoer en BergingsCapaciteit Delfland (ABCDelfland) en Kade Richtlijn Water (KRW)). Team Watersystemen 1 is in eerste instantie georiënteerd op de projecten in het Westland en Den Haag en team Watersystemen 2 op Oostland en Midden-Delfland. Team Zuivering en Veiligheid richt zich op de programma s vanuit Zuiveringsbeheer en Waterkeringen. 2
Het vierde team, Ondersteuning en Kwaliteit, is vooral gericht op de bedrijfsvoering van PIB, waarbij tevens voor de gehele sector invulling wordt gegeven aan grondverwerving, juridische advisering en kostendeskundigheid. 3. Sector Zuiveringsbeheer (ZB) Huidige en nieuwe structuur Aangezien de sector de programmamanagers plaatst binnen de huidige teams verandert er niets aan de structuur van ZB. De betreffende teamleider is echter een beheermatige teamleider en heeft een andere rol ten opzichte van de programmamanager dan de teamleider programmamanagement bij OWB. De programmamanagers bij ZB worden functioneel aangestuurd door het SH en de P-zaken liggen bij de TL. In de in rood aangegeven teams treden mutaties op. De reguliere activiteiten van de sector worden steeds sterker beïnvloed door ambities op het gebied van duurzaamheid. De programmamanager Duurzaamheid en Investeringen valt binnen het bestaande team Bouw, Bediening en Civieltechnisch Onderhoud. De programmamanager (afval)waterketen zal zorg dragen voor het programmamanagement en (gedeeltelijke) uitvoering van het samenwerkingsprogramma met ketenpartners in de (afval) waterketen. De programmamanager (afval) waterketen zal in het team Afvalwaterketen en Contractbeheer gepositioneerd worden. 4. Sector Beleid en Onderzoek (B&O) Huidige structuur De sector kent 4 teams en een staf die direct valt onder het sectorhoofd. Nieuwe structuur De grootste structuur wijziging betreft het team Water en Ruimtelijke Ontwikkeling. Dit team zal gesplitst worden in een team Ruimtelijke Planvorming en een team Integraal Beleid. 3
In rood staan de organisatieonderdelen waarvan wordt voorgesteld die (deels) te wijzigen: De sector B&O kent straks vijf teams. De taken van team Waterhuishouding veranderen enigszins. Het team Ruimtelijke Planvorming richt zich op het verankeren en uitwerken van de opgaven van Delfland in (ruimtelijke) planvorming. Het gaat hierbij vooral om waterplannen, ruimtelijke plannen, gemeentelijke rioleringsplannen en watergebiedstudies. Dit team onderhoudt directe lijnen met de programmamanagers, maar ook met de projectleiders bij PIB die de uitvoering van de plannen voor hun rekening nemen. De focus van het nieuwe team Integraal Beleid zal liggen op integraliteit: zowel bij beleid, instrumenten als bij advisering zullen alle sectorale aspecten van het werk van Delfland in samenhang beschouwd worden en geïntegreerd een plek vinden in diverse producten die het team levert. Het gaat hierbij zowel om het watersysteem als de waterketen. Ook het relatiebeheer met externe relaties (accountmanagement) wordt in dit team ondergebracht. 5. Sector V&H De gevolgen van de aanstaande introductie van de Waterwet hebben grotere gevolgen voor het takenpakket en inrichting van de sector dan de invoering van programmamanagement. De gevolgen van de introductie van programmamanagement kunnen binnen V&H voldoende worden opgevangen. De ontwikkelingen rond invoering programmamanagement zullen dan ook daarbij worden meegenomen, en in een later stadium aan het Bestuur worden aangeboden. Dan zou kunnen blijken dat aanpassingen in V&H kunnen leiden tot aanpassingen in het onderliggende stuk. De te verwachten verandering bij V&H ligt heel dicht bij de WOU-lijn van meer advies aan de voorkant van processen en projecten. De invoering van de waterwet is dus in lijn met huidige ontwikkeling. 4
Bijlage II - de wijzigingen (was-wordt tabel) van de sectoren per 1-10-2009 In deze bijlage staan alle was-wordt tabellen van de sectoren. In de linkerkolom staat de was situatie en in de rechterkolom de wordt situatie. Met de volgende kleuren is aangegeven op welke functies de reorganisatie betrekking heeft. Functie vervalt Overplaatsing Nieuwe functie 1. Sector Watersysteem (WS) Samenvatting van de mutaties in de bij Watersysteem, per functie (alfabetische volgorde). WAS WORDT Adviseur 10 0,80 Adviseur 10 0,80 Bedrijfskundig 8 1,00 Bedrijfskundig 8 1,00 medewerker medewerker Bedrijfskundige 11 1,00 Bedrijfskundige 11 1,00 Financiële Financiële Ondersteuning 9 1,00 Ondersteuning Functioneel Beheerder 10 1,00 Functioneel Beheerder 10 1,00 Opdrachtgever werken 11 2,80 Opdrachtgever werken Programmamanager Programmamanager 13 5,00 Senior Beleidsadviseur 12 1,00 Senior Beleidsadviseur 12 1,00 Senior Opdrachtgever Werken 12 3,00 Senior Opdrachtgever werken Teamleider A+ Teamleider A+ 14 1,00 Tech-adm. Ondersteuning Tech-adm. Ondersteuning 9 0,80 TOTAAL 10,60 TOTAAL 12,60 Overzicht per team bij de sector Watersysteem WAS WORDT Management Schaal fte Management Schaal fte Sectorhoofd A 15 1,00 Sectorhoofd 15 1,00 Management assistent 7 1,00 Management assistent 7 1,00 Teamassistent 6 0,60 Teamassistent 6 0,60 Bedrijfskundige 11 1,00 Huishoudelijk 4 0,50 Bedrijfskundig medewerker 8 1,00 Subtotaal 3,10 Senior Beleidsadviseur 12 1,00 Team IP Schaal fte Senior Opdrachtgever Werken 12 3,00 Teamleider A+ 14 1,00 5
Opdrachtgever Werken 11 0,80 Programmamanager 13 5,00 Functioneel Beheerder 10 1,00 Tech-adm. 9 0,80 Ondersteuning Adviseur 10 0,80 Financiële Ondersteuning 9 1,00 Huishoudelijk medewerker 4 0,50 Bedrijfskundige 11 1,00 Subtotaal 11,70 Bedrijfskundig 8 1,00 medewerker Senior Beleidsadviseur 12 1,00 Adviseur 10 0,80 Subtotaal 11,60 Operationeel Beheer Schaal fte Operationeel Beheer Schaal fte Teamleider B 12 1,00 Teamleider B 12 1,00 Senior Operationeel 7 3,00 Senior Operationeel 7 3,00 Beheerder Beheerder Operationeel Beheerder 6 17,50 Operationeel Beheerder 6 17,50 Subtotaal 21,50 Subtotaal 21,50 Onderhoud Installaties Schaal fte Onderhoud Installaties Schaal fte Teamleider B 12 1,00 Teamleider B 12 1,00 Senior Technisch 10 2,00 Senior Technisch 10 2,00 Technisch 9 3,00 Technisch 9 3,00 (Werkstroombeheerder) 9 1,00 (Werkstroombeheerder) 9 1,00 Technisch medewerker 8 2,00 Technisch medewerker A 8 2,00 A Technisch medewerker 7 7,00 Technisch medewerker B 7 7,00 B Subtotaal 16,00 Subtotaal 16,00 Peilbeheer Schaal Fte Peilbeheer Schaal Fte Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Senior Peilbeheerder 10 4,80 Senior Peilbeheerder 10 4,80 Peilbeheerder 8 2,50 Peilbeheerder 8 2,50 Subtotaal 8,30 Functioneel Beheerder 10 1,00 Subtotaal 9,30 Team OWW Schaal Fte Team OWW Schaal Fte Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Teamassistent 6 1,00 Teamassistent 6 1,00 Operationele ondersteuning 7 1,00 Operationele ondersteuning 7 1,00 GIS 7 0,60 GIS 7 0,60 Coördinator 11 2,00 Coördinator 11 2,00 Opdrachtgever Werken 11 2,00 Opdrachtgever Werken 11 Senior Technisch 10 5,60 Senior Technisch 10 5,60 6
Technisch 9 2,80 Technisch 9 2,80 Technisch medewerker 8 13,00 Technisch medewerker A 8 13,00 A Subtotaal 29,00 Subtotaal 27,00 TOTAAL 86,50 TOTAAL 88,50 2. Sector Project Ingenieursbureau (PIB) Samenvatting van de mutaties in de bij PIB, per functie (alfabetische volgorde). WAS WORDT Adviseur 10 Adviseur 10 1,00 Bedrijfskundig 8 3,00 Bedrijfskundig 8 3,00 medewerker medewerker Bedrijfskundige 11 1,60 Bedrijfskundige 11 1,50 Calculator - Kosten Calculator - Kosten spec. 1,00 spec. Juridisch adviseur 11 1,00 Juridisch adviseur 11 1,00 Management assistent 7 1,20 Management assistent 7 0,80 9 0,50 operationeel 9 0,50 operationeel advies advies Programmamanager 13 3,00 Programmamanager 13 Projectassistent 8 2,90 Projectassistent 8 1,40 Projectleider A 11 5,30 Projectleider A 11 5,65 Projectleider B 10 6,00 Projectleider B 10 5,00 Projectmedewerker A 10 14,70 Projectmedewerker A 10 15,70 Projectmedewerker B 9 5,00 Projectmedewerker B 9 2,60 projectplanner 11 1,00 projectplanner 11 1,00 Sectorhoofd 15 1,00 Sectorhoofd 15 1,00 Senior Adviseur 11 5,00 Senior Adviseur 11 5,70 Senior Projectleider 12 4,00 Senior Projectleider 12 4,00 0,95 grondverwerving grondverwerving Teamassistent 6 0,80 Teamassistent 6 1,20 Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 4,00 Teamleider B 12 3,00 Teamleider B 12 TOTAAL 60,00 TOTAAL 57,00 Met uitzondering van de functies van Sectorhoofd en Management assistent op de afdeling Management worden alle veranderingen gekwalificeerd als overplaatsing. Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de functies niet blauw gekleurd. 7
Overzicht per team bij de sector PIB WAS WORDT Management Schaal fte Management Sectorhoofd 15 1,00 Sectorhoofd 15 1,00 Management assistent 7 1,20 Management assistent 7 0,80 Teamassistent 6 0,80 Subtotaal 1,80 Bedrijfskundige 11 1,00 Programmamanager 13 3,00 Ondersteuning & Schaal fte Kwaliteit Teamleider A 13 1,00 Bedrijfskundig 8 3,00 Subtotaal 7,00 Bedrijfskundige 11 1,50 0,95 grondverwerving Projectondersteuning Schaal fte juridisch adviseur 11 1,00 Teamleider 12 1,00 Projectmedewerker A 10 1,00 Bedrijfskundig 8 3,00 Calculator - Kosten spec. 1,00 Bedrijfskundige 11 0,60 operationeel 9 0,50 advies 9 0,50 Projectassistent 8 1,40 operationeel advies Projectassistent 8 2,90 Projectplanner 11 1,00 Projectmedewerker A 10 1,00 Subtotaal 12,35 Projectplanner 11 1,00 Subtotaal 10,00 Team Watersystemen Schaal fte 1 Teamleider A 13 1,00 Planvorming Schaal fte Projectleider A 11 1,65 Teamleider 12 1,0 Projectmedewerker A 10 5,10 Juridisch adviseur 11 1,0 Adviseur 10 1,00 Projectmedewerker A 10 6,7 Senior Adviseur 11 2,00 Projectmedewerker B 9 3,0 Senior Projectleider 12 2,00 Senior Adviseur 11 2,0 Teamassistent 6 0,60 Subtotaal 13,7 Subtotaal 13,35 Engineering Schaal fte Team Watersystemen Schaal fte 2 Teamleider 12 1,00 Teamleider A 13 1,00 Projectmedewerker A 10 7,00 Projectleider A 11 1,00 Projectmedewerker B 9 2,00 Projectleider B 10 2,00 Senior Adviseur 11 3,00 Projectmedewerker A 10 4,80 Subtotaal 13,00 Senior Adviseur 11 2,70 Senior Projectleider 12 1,00 Projectaansturing Schaal fte Subtotaal 12,50 Teamleider 13 1,00 8
Projectleider A 11 5,30 Zuivering & Veiligheid Schaal fte Projectleider B 10 6,00 Teamleider A 13 1,00 Senior Projectleider 12 4,00 Projectleider A 11 3,00 Subtotaal 16,30 Projectleider B 10 3,00 Projectmedewerker A 10 4,80 TOTAAL 60,00 Projectmedewerker B 9 2,60 Senior Adviseur 11 1,00 Senior Projectleider 12 1,00 Teamassistent 6 0,60 Subtotaal 17,00 3. Sector Zuiveringsbeheer (ZB) TOTAAL 57,00 Samenvatting van de mutaties in de bij ZB, per functie (alfabetische volgorde). WAS WORDT Programmanager Programmanager 13 2,00 Senior adviseur Senior adviseur 11 1,00 Senior Beleidsadviseur 12 1,00 Senior Beleidsadviseur 12 0,00 Senior Opdrachtgever 12 1,00 Senior Opdrachtgever 12 0,00 TOTAAL 2,00 TOTAAL 3,00 Overzicht per team bij de sector ZB WAS WORDT Management Schaal fte Management Schaal fte Sectorhoofd A 15 1,00 Sectorhoofd 15 1,00 Management assistent 7 1,00 Management assistent 7 1,00 Subtotaal 2,00 Subtotaal 2,00 Team Afvalwaterketen Schaal fte Team Afvalwaterketen en Schaal fte en Contractbeheer Contractbeheer Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Operationele Ondersteuning 7 1,00 Operationele Ondersteuning 7 1,00 Bedrijfskundige 11 2,00 Bedrijfskundige 11 2,00 Bedrijfskundig 8 1,00 Bedrijfskundig 8 1,00 Bedrijfskundig assistent 6 0,70 Bedrijfskundig assistent 6 0,70 Senior Adviseur 11 1,00 Senior Adviseur 11 1,00 Senior Juridisch 12 1,00 Senior Juridisch Adviseur 12 1,00 Adviseur Senior Procestechnoloog 12 1,00 Senior Procestechnoloog 12 1,00 9
Strategisch 13 1,00 Strategisch 13 1,00 Beleidsadviseur Beleidsadviseur Beleidsadviseur 11 2,60 Beleidsadviseur 11 2,60 Senior Beleidsadviseur 12 1,00 Senior Beleidsadviseur 12 0,00 Programmamanager 0,00 Programmamanager 13 1,00 Waterketen Waterketen Subtotaal 13,30 Subtotaal 13,30 Team Technische Schaal Fte Team Technische Schaal Fte Dienst Dienst Teamleider B 12 1,00 Teamleider B 12 1,00 Senior Technisch 10 4,00* Senior Technisch 10 4,00* Technisch 9 2,00 Technisch 9 2,00 Technisch medewerker 8 3,00 Technisch medewerker A 8 3,00 A Technisch medewerker 7 6,00 Technisch medewerker B 7 6,00 B Subtotaal 16,00 Subtotaal 16,00 1,00 fte tijdelijke functie tot 31-12-2012 Team Bouw, Bediening en Civieltechnisch Onderhoud Schaal Fte Team Bouw, Bediening en Civieltechnisch Onderhoud Schaal Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Teamassistent 6 1,00 Teamassistent 6 1,00 Senior Opdrachtgever 12 1,00 Senior Opdrachtgever 12 0,00 Programmamanager 0,00 Programmamanager 13 1,00 Duurzaamheid en Investeringen Duurzaamheid en Investeringen Senior Technisch 10 1,00 Senior Technisch 10 1,00 Coördinator 11 1,00 Coördinator 11 1,00 Senior bediening en civieltechnisch onderhoud Bediening en Civieltechnisch Onderhoud A Bediening en Civieltechnisch Onderhoud B 7 2,00* Senior bediening en civieltechnisch onderhoud 6 2,00 Bediening en Civieltechnisch Onderhoud A 5 2,00 Bediening en Civieltechnisch Onderhoud B Fte 7 2,00* 6 2,00 5 2,00 Subtotaal 11,00 Subtotaal 11,00 1,00 fte tijdelijke functie tot 31-12-2010 10
Team Procesbeheer Schaal Fte Team Procesbeheer en Schaal Fte en Datamanagement Datamanagement Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Senior Technisch 10 1,00 Senior Technisch 10 1,00 Procestechnoloog 10 2,00 Procestechnoloog 10 2,00 7 1,70 7 1,70 procestechnologie procestechnologie Laborant 7 0,60 Laborant 7 0,60 Bediening 5 0,50 Bediening en 5 0,50 en Civiel Onderhoud B Civiel Onderhoud B Monsternemer 6 1,00 Monsternemer 6 1,00 Senior adviseur 11 1 Subtotaal 7,80 Subtotaal 8,80 TOTAAL 50,10 TOTAAL 51,10 3. Sector Beleid en Onderzoek (B&O) Samenvatting van de mutaties in de bij B&O, per functie (alfabetische volgorde). WAS WORDT Bedrijfskundig assistent 6 0,50 Bedrijfskundig assistent 6 1,00 Bedrijfskundige 11 2,00 Bedrijfskundige 11 1,00 Bedrijfskundig 8 0,00 Bedrijfskundig 8 1,00 Beleidsadviseur 11 25,80 Beleidsadviseur 11 25,80 Beleidsmedewerker 10 14,00 Beleidsmedewerker 10 14,00 Management assistent 7 3,025 Management assistent 7 3,675 Laboratorium 11 1,00 Laboratorium coördinator 11 1,00 coördinator ** ** Monitoring 7 4,00 Monitoring 7 3,00 en Waterkwaliteit ** en Waterkwaliteit ** Senior Beleidsadviseur 12 20,20 Senior Beleidsadviseur 12 20,20 Strategisch 13 2,00 Strategisch 13 2,00 Beleidsadviseur Beleidsadviseur Teamassistent 6 0,65 Teamassistent 6 0,00 Teamleider A 13 4,825 Teamleider A 13 3,825 Teamleider A+ 14 0,00 Teamleider A+ 14 1,00 Sectorhoofd A 15 1,00 Sectorhoofd A 15 1,00 TOTAAL 79,00 TOTAAL 78,50 11
Overzicht per team bij de sector B&O WAS WORDT Management Schaal fte Management Schaal fte Sectorhoofd A 15 1,00 Sectorhoofd A 15 1,00 Teamleider A 13 1,00 Management Assistent 7 1,00 Management Assistent 7 3,025 Bedrijfskundige 11 1,00 Bedrijfskundig Assistent 6 0,50 Bedrijfskundig 8 1,00 * Bedrijfskundige 11 2,00 Bedrijfskundig Assistent 6 1,00 Senior Beleidsadviseur 12 0,90 Subtotaal 5,00 Strategisch 13 2,00 Beleidsadviseur Teamassistent 6 0,65 Subtotaal 11,075 * Dit betreft omzetting van functie van bedrijfskundige naar bedrijfskundig medewerker. Watersysteemkwaliteit Schaal fte Watersysteemkwaliteit Schaal fte Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Beleidsadviseur 11 4,60 Beleidsadviseur 11 4,60 Beleidsmedewerker 10 3,60 Beleidsmedewerker 10 3,60 Laboratoriumcoördinator 11 1,00 Laboratoriumcoördinator 11 1,00 ** ** Monitoring 7 4,00 Monitoring 7 3,00 en Waterkwaliteit ** en Waterkwaliteit ** Senior Beleidsadviseur 12 2,90 Senior Beleidsadviseur 12 2,90 Subtotaal 17,10 Management Assistent 7 0,50 Subtotaal 16,60 **Deze functie wordt momenteel opnieuw beschreven en gewaardeerd. Waterhuishouding Schaal fte Waterhuishouding Schaal fte Teamleider A 13 0,825 Teamleider A 13 0,825 Beleidsadviseur 11 10,00 Beleidsadviseur 11 7,50 Beleidsmedewerker 10 2,80 Beleidsmedewerker 10 2,80*** Senior Beleidsadviseur 12 3,90 Senior Beleidsadviseur 12 3,50 Subtotaal 17,525 Management Assistent 7 0,775 Subtotaal 15,40 *** Dit is exclusief de 1,7 in kader van grondwater. In 2010 zal op basis van besluit van VV in 2009 een omzetting plaatsvinden van exploitatie naar om de uitvoering van deze nieuwe taak bij Beleid en Onderzoek mogelijk te maken. Waterkering Schaal fte Waterkering Schaal fte Teamleider A 13 1,00 Teamleider 13 1,00 Beleidsadviseur 11 4,80 Beleidsadviseur 11 4,80 Beleidsmedewerker 10 4,00 Beleidsmedewerker 10 4,00 Senior Beleidsadviseur 12 4,90 Senior Beleidsadviseur 12 4,90 Subtotaal 14,70 Management Assistent**** 7 0,65 Subtotaal 15,35 **** Dit betreft omzetting van functie van Teamassistent naar Management Assistent. 12
Water en Ruimtelijke Schaal fte Ruimtelijke Schaal fte Ontwikkeling Planvorming Teamleider A 13 1,00 Teamleider A 13 1,00 Beleidsadviseur 11 6,40 Beleidsadviseur 11 5,40 Beleidsmedewerker 10 3,60 Beleidsmedewerker 10 1,00 Senior Beleidsadviseur 12 7,60 Senior Beleidsadviseur 12 4,50 Subtotaal 18,60 Subtotaal 11,90 Integraal Beleid Schaal fte Teamleider A+ 14 1,00 Beleidsadviseur 11 3,50 Beleidsmedewerker 10 2,60 Senior Beleidsadviseur 12 4,40 Strategisch 13 2,00 Beleidsadviseur Management Assistent 7 0,75 Subtotaal 14,25 TOTAAL 79,00 TOTAAL 78,50 13
Bijlage III: de reorganisatievoorstellen van de sectoren In bijlage II is per sector de was-wordt tabel opgenomen. In deze bijlage zijn de belangrijkste veranderingen en de conclusies per sector beschreven zowel f als financieel. In deze bijlage is op hoofdlijnen de reorganisatie beschreven. 1. Sector Watersysteem (WS) Formatie De totale die voor het team programmamanagement en invoorziening beschikbaar is bedraagt 7.8 fte. Die komt uit de bestaande, te weten: - 3 fte senior opdrachtgevers - 2.8 fte opdrachtgever werken (waarvan nu 1 fte vacature) - 2 fte programmamanager (nu extern ingevuld bij PIB). Voor programmamanagers en een teamleider zijn 6 plaatsen voorzien. Voor de ondersteuning van de programmamanagers is 1.8 fte voorzien. Vanuit de huidige staf zullen 5 (4,8 fte) functies worden ondergebracht in de teams. Financieel Dit leidt tot een potentiële stijging van het personeelsbudget. De kosten ten gevolge van het overkomen van de programmamanagers van PIB, moet hiervan worden afgetrokken omdat PIB deze kosten in de nieuwe situatie niet meer maakt. De totale extra kosten zijn daarmee 22.800,00. De kosten van de programmamanagers bij PIB staan voor nul in de exploitatiebegroting. Dat is kostenneutraal omdat de salariskosten worden gesaldeerd met de opbrengsten uit de productieve uren die ten laste van de investeringsbegroting komen. Dat kan watersysteem niet 1 op 1 overnemen. Bij de overgang naar 2010, zal dit opgelost worden. Op basis van de ervaring uit de afgelopen jaren kan worden gezegd dat er doorlopend sprake is van vacatures. Als gevolg daarvan is de verwachting dat per saldo de daadwerkelijke personeelskosten in de nieuwe situatie neutraal zullen zijn. Conclusie De reorganisatie is neutraal en leidt tot een beperkte toename van het personeelsbudget van de sector met 22.800,-. De toename wordt grotendeels gecompenseerd door het overgaan van 2 fte van PIB naar OWB. Daarnaast is er doorlopend sprake van niet ingevulde vacatures (personeelsbudget wordt niet uitgeput). Daarom is de daadwerkelijke personeelskostenontwikkeling in de nieuwe situatie per saldo neutraal. 2. Sector Project en Ingenieursbureau (PIB) Formatie De van PIB voor de kanteling: de huidige (juni 2009) ruimte van PIB bestaat uit 60 fte van de is 46,45 fte met vaste medewerkers gevuld Formatie PIB na de kanteling: de nieuwe ruimte van PIB wordt 57 in plaats van 60 fte, omdat de plaatsen voor de programmamanagers (3fte) naar de sectoren WS en ZB gaan alle 51 vaste medewerkers (46,45 fte) behouden hun plaats de plaatsen van de vaste medewerkers "die verschoven geplaatst waren" worden gecorrigeerd. Dat betreft in totaal 1,8 fte. Het gaat hier om de toegestane buiten f ingezette medewerkers. de resterende vacatureruimte is 4,55 fte. 14
Vrijwel alle wijzigingen bij PIB kunnen worden betiteld als overplaatsing. Alleen voor het sectorhoofd en de management assistent wijzigt er niets. De bestaande functies worden verplaatst naar de nieuwe teams. Financieel Het budget met circa 100.000,00 stijgen in verband met de hogere kwalitatieve eisen die onlosmakelijk aan de strategische functies zijn verbonden. Het gaat hierom de functie van teamleider, kennis op het gebied van grondverwerving kostenramingen. Dit is een gevolg van de Delfland strategie waarbij budgetbeheersing voorop staat. De adviesfunctie van PIB in beleidsontwikkeling en bij planvorming (de niet projectgebonden werkzaamheden) zullen niet (langer) doorwerken in de tarieven. Bij de overgang naar 2010 zal dit begrotingstechnisch moeten worden opgelost. De toename van de vaste personeelskosten houdt dus rechtstreeks verband met de gewijzigde samenstelling van de, en een hogere inschaling van de (integrale) teamleiders Tegenover de toename van de vaste kosten staat dat met de interne invulling van deze minder beroep gedaan zal worden op externe inzet. De bijbehorende daling van de kosten voor inzet van derden compenseert de stijging van de salariskosten volledig. Een aantal taken van de huidige programmamanagers binnen PIB zullen over gaan naar de teamleiders. De rollen zoals genoemd onder het functieprofiel Teamleider A zijn van toepassing, met een uitbreiding vanuit de overgenomen taken van de programmamanager oude stijl bij PIB. Conclusie Bij PIB is de reorganisatie neutraal. De daalt alleen met 3 fte door de overgang van de programmamanagemersfunctie naar de sectoren WS en ZB. De gewenste aanpassingen in de kunnen binnen de bestaande ruimte en vacatures worden ingevuld. Het budget stijgt met circa 100.000,-, in verband met hogere kwaliteitseisen aan de functie van teamleider, aan kennis op het gebied van grondverwerving en kostenramingen (budgetbeheersing). Hiertegenover staat een kostendaling doordat minder beroep wordt gedaan op externe inzet. Deze daling compenseert de stijging van de salariskosten volledig. De adviesfunctie van PIB in beleidsontwikkeling en bij planvorming (de niet projectgebonden werkzaamheden) zullen niet (langer) doorwerken in de tarieven. Bij de overgang naar 2010 zal dit begrotingstechnisch worden worden opgelost. 3. Sector Zuiveringsbeheer (ZB) Formatie Er komt 1 plaats voor programmamanager van PIB over naar ZB. De functie van senior opdrachtgever werken (deze taak wordt ondergebracht bij de programmamanager) en 1 senior beleidsmedewerker vervalt. De 2 programmamanagers worden ondergebracht in het bestaande team Bouw, Bediening en Civieltechnisch Onderhoud en in het team Afvalwaterketen en Contractbeheer. Gezien de toenemende complexiteit van het proces data- en gegevensbeheer- en verwerking, wordt er neutraal een nieuwe functie van senior adviseur in het team Procesbeheer en datamanagement geplaatst. Financieel De wijzigingen binnen Zuiveringsbeheer zijn budgettair neutraal. Conclusie De reorganisatie kan neutraal en budgetneutraal worden uitgevoerd. 15
4. Sector Beleid en Onderzoek (B&O) Formatie De belangrijkste veranderingen vinden plaats bij het team WRO en de staf van het sectorhoofd. Alle functies uit het oude team WRO zijn ondergebracht bij de twee nieuwe teams. Dit betreft dus alleen een verschuiving van functies. De teamleider komt als vacature over vanuit de die momenteel valt onder het sectorhoofd. Dit betreft de vacature van de teamleider Waterketentechnologie en Innovatie die bij de vorige doorontwikkeling aan B&O is toebedeeld. De reorganisatie van B&O heeft betrekking op het huidige team WRO dat wordt gesplitst. Hierbij zal tevens een verschuiving van een aantal taken van het team Waterhuishouding naar deze nieuwe teams plaatsvinden (deze reorganisatie zal hierna reorganisatie WRO genoemd worden). De reorganisatie binnen B&O heeft ook betrekking op de staf van B&O die verkleind zal worden door een verschuiving van een aantal functies naar de teams binnen de sector (hierna genoemd: reorganisatie Staf). Reorganisatie WRO: de splitsing van het huidige team WRO in 2 teams, te weten de teams Integraal Beleid en het team Ruimtelijke Planvorming de overplaatsing van de functie teamleider A (vacature, voorheen team Waterketen en Innovatie (WKI)) die nu gestationeerd is in de staf van B&O naar het team Integraal Beleid. Deze functie zal in de reorganisatie (conform Fuwater) omgevormd worden naar een teamleider A+ de overplaatsing van 2,9 fte vanuit het team Waterhuishouding naar de nieuwe teams Integraal Beleid (1,9 fte) en Ruimtelijke Planvorming (1 fte). Deze 2,9 fte bestaat uit de volgende functies: 2,5 fte beleidsadviseur (waarvan 0,3 fte vacatureruimte) en 0,4 fte senior beleidsadviseur (vacatureruimte). Voor het overige zijn er geen wijzigingen binnen het team Waterhuishouding en dit team zal dus verder ook niet betrokken worden bij de reorganisatie het verplaatsen van de 2 fte strategische beleidsadviseurs vanuit de staf naar het team Integraal Beleid de 0,9 fte senior beleidsadviseur (vacatureruimte) die nu gestationeerd is in de staf verplaatsen naar het team Integraal Beleid de vacatureruimte bij team WRO is in totaal 2,7 fte. Reorganisatie Staf: de teamassistent en de managementassistenten (2,675 fte) worden m.u.v. de 1 fte management assistent die werkzaamheden voor het sectorhoofd verricht verplaatst van de staf naar de diverse teams Waterhuishouding, Watersysteemkwaliteit, Waterkeringen en Integraal Beleid. Hiermee wordt bestendigd wat in de praktijk al gebeurd. In de Fuwater beschrijving van managementassistent staat beschreven dat managementassistenten onder een sectorhoofd moeten vallen. Het voorstel om dit op te lossen is niet de Fuwater beschrijving aan te passen, maar een uitzondering te maken voor B&O. Een van de teams zal geen management assistent krijgen. Een van de managementassistenten uit een ander team zal dan ook werkzaamheden voor dit team verrichten. De kosten van de managementassistent die voor beide teams werkt, zullen ook op beide teams drukken. omvorming bedrijfskundige ondersteuning. De bedrijfskundige ondersteuning blijft in de staf gepositioneerd maar wordt omgevormd. n.l. op de volgende wijze: o functie bedrijfskundige gaat van 2 fte naar 1 fte o deze 1 fte bedrijfskundige (vacature) wordt omgevormd naar 1 fte bedrijfskundig medewerker o daarnaast zal de functie van bedrijfskundig assistent met 0,5 fte worden uitgebreid van 0,5 fte naar 1 fte. Deze uitbreiding kan worden 16
o opgevangen door de functie van medewerker monitoring en waterkwaliteit (vacature team WSK) met 0,5 fte te verminderen. de resterende 0,5 fte van de functie medewerker monitoring en waterkwaliteit vervalt. Voor het overige zijn er geen wijzigingen binnen het team Watersysteemkwaliteit en zal dus verder ook niet betrokken worden bij de reorganisatie. Financieel De belangrijkste punten die een financiële consequentie hebben zijn dat teamleider van team Integraal Beleid in Fuwater systematiek onder beschrijving A+ valt in plaats van A. Dit heeft beperkte financiële consequenties. Gezien de opbouw van de personele (leeftijdsopbouw en mutatieritme) binnen de sector kan dit binnen het personeelbudget van Beleid en Onderzoek worden opgevangen. De verschuivingen ten aanzien van de bedrijfskundigeen administratieve ondersteuning kunnen financieel neutraal worden uitgevoerd. De 0,5 fte die komt te vervallen levert een saldo op van ongeveer 23.000,=. Conclusie De reorganisatie bij B&O heeft een kleine afname van het aantal fte s tot gevolg (0,5 fte) en kan budgetneutraal worden gerealiseerd op basis van het vacatureverloop en de opbouw van het personeelbestand over de afgelopen jaren. 5. Sector Vergunning en handhaving (V&H) De aanstaande introductie van de Waterwet heeft grotere gevolgen voor het takenpakket en inrichting van de sector dan de invoering van programmamanagement. De ontwikkelingen rond invoering programmamanagement zullen dan ook daarbij worden meegenomen, en in een later stadium aan het Bestuur worden aangeboden. 6. Conclusie en financieel De reorganisatie leidt tot een afname van de met 0,5 fte. De totale doorontwikkeling is budgetneutraal. Het voorstel heeft een beperkte stijging van het personeelsbudget tot gevolg. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de inschaling van de nieuwe programmamanagers, de inschaling van de teamleiders bij PIB en de kwaliteitsslag op gebied van kostendeskundigheid en grondverwerving bij PIB. Dit valt ruim binnen de onzekerheidsmarge van de personeelskosten. Daar staat tegenover dat de functie opdrachtgever vervalt en dat minder beroep gedaan zal worden op externe inzet (bij PIB). Bovendien zal veel minder extern worden ingehuurd bij PIB. De bijbehorende kostendaling (die niet doorwerkt op het personeelsbudget) compenseert de netgenoemde stijging van de salariskosten. Per saldo is de organisatie aanpassing dus budget neutraal voor Delfland. 17