Offerte 9 april 2015 Regi Rivierenland Regi FdValley Cntactpersn: Stan Herms Cntactpersn: Paul Nagtegaal 2015 Regi Rivierenland 1
Inhud Inleiding... 3 Radmap Synchrnisatie Regi s... 5 A Basis infrmatie: Infrascan... 5 A1 Basisgegevens dr pdrachtgever aan te leveren... 5 A2 Omschrijving werkzaamheden engineering... 5 A3 Prjectmanagement infrascan... 5 A4 Eindresultaat Infrascan... 6 B Marktcnsultatie... 6 B1 Omschrijving werkzaamheden... 6 C Definiëren delgebieden... 7 D Basis engineering en kstenraming... 7 D1 Engineering delgebied... 7 D2 Kstenraming delgebied... 7 D3 Rapprtage... 7 E Vaststellen aansluitingen met staatsteun... 8 F Quick Scan... 8 F1 Investeringsbegrting... 8 F2 Afsplitsen investering met staatssteun... 8 F3 Explitatiemdellen... 8 F4 Swt matrix... 9 G Dialg marktpartijen...10 H Bestuurlijke keuze = breedbandplan...10 I Actieplan en realisatie...10 Prijspgave...11 2015 Regi Rivierenland 2
Inleiding Binnen de prvincie Gelderland en haar 6 Regi's bestaat de bestuurlijke ambitie m alle bewners, bedrijven en instellingen aan te sluiten p een tekmstvast breedbandnetwerk. De prvincie Gelderland heeft hier - in samenwerking met de Regi Achterhek - vrig jaar een eerste initiatief vr pgestart. In het verlengde hiervan heeft de prvincie aangegeven dat het vr andere Regi's k interessant kan zijn m te kijken naar de mgelijkheden m breedband aan te leggen p plekken waar dit p dit mment ng niet vrhanden is. Binnen Regi Rivierenland is hier begin 2014 een start mee gemaakt. Het traject dat hierbij is drlpen is hiernder schematisch weergegeven en is pgedeeld in 4 verschillende fases (fase 1: lkale pilt, fase 2: reginale pschaling, fase 3: uitwerking plssingsrichtingen en fase 4: vaststelling breedbandplan). Regi Rivierenland bevindt zich nu in de vergangsfase van fase 3 naar fase 4. Parallel aan deze ntwikkeling hebben er tussen de Regi's en de prvincie diverse bestuurlijke gesprekken plaatsgevnden. Tijdens deze gesprekken is aangegeven dat het wenselijk en ndzakelijk kan zijn m bvenreginale samenwerkingsvrmen aan te gaan ten beheve van het realiseren van de breedbanddelstellingen die men binnen een regi heeft. De argumenten hiervr zijn drieledig. 1: Er kunnen tijd en middelen wrden bespaard drdat smmige werkzaamheden niet (dubbel) meer uitgeverd heven te wrden, 2: Dr gebruik te maken van de pgebuwde kennis en ervaring binnen een andere regi kan er sneller en effectiever wrden gewerkt en 3: dr het realiseren van breedbandnetwerken die bven reginaal zijn kan men -dr de gerealiseerde schaalvrdelen- ksten besparen in de aanleg en nderhud/beheer van het netwerk. Binnen het kader van de hierbven geschetste cntext hebben jngstleden maart en april ambtelijke gesprekken plaatsgevnden tussen de FdValley en Regi Rivierenland. Del hiervan was te verkennen wat de mgelijkheden zijn vr de FdValley te synchrniseren met de kennis en kunde binnen Regi Rivierenland p het gebied van breedband. Uit de gesprekken was immers naar vren gekmen dat binnen Regi Rivierenland al een grt aantal stappen zijn drlpen m tt een uitverbaar breedbandplan te kmen. Deze waren ng niet dr FdValley drlpen. Zals hiervr echter al is aangegeven heft de FdValley lang niet alle stappen te drlpen. In het hiernder aangegeven schema zijn deze stappen met grijs aangegeven. Naar aanleiding van de gesprekken met de FdValley - en het feit dat er p 15 april 2015 een bestuurlijk verleg staat gepland tussen beide regi's ver dit thema - heeft de FdValley aan Regi Rivierenland gevraagd een fferte annex radmap p te stellen ten beheve van het synchrniseren van de FdValley met Regi Rivierenland p het gebied van het breedbanddssier. Middels deze fferte wrdt aan dit verzek vldaan en kan deze tijdens het hiervr aangehaalde bestuurlijke verleg wrden besprken. 2015 Regi Rivierenland 3
Schema drlpen fases breedband Aansluiten en synchrnisatie regi s FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 Onderzek grndslag Opstart EU Cnsultatie Juridisch plssingsrichtingen Verdieping retributie(verheidsmdel) Ecnmisch Organisatrisch Financieel Kstenraming Netwerk Zaltbmmel Businessmdel 3lm cperatief 3lm verhiedsmdel Cperatief znder staatssteun Versus verheidsmdel Start marktcnsultatie Infrascan Definieren delgebieden Kstenraming netwerk per gemeente Businessmdel 3lm cperatief 3lm verhiedsmdel 3lm p basis van MEIP Cperatief znder staatssteun MEIP znder staatssteun Overheidsmdel Afrnden marktcnsultatie Kstenraming netwerk Vr alle gemeenten gezamenlijk Peilien samenwerkingsbereidheid Alle Open acces mdellen PPS buiten MEIP Met staatsteun vr Wit gebied Met staatsteun vr Wit/grijs gebied Hybride financiring met deel znder staatsteun UITWERKEN SCENARIO S IN DIALOOG MET MARKTPARTIJEN BREEDBANDPLAN KAN WORDEN OVERGESlAGEN MOET WORDEN UITGEVOERD = VOORDEEL 2015 Regi Rivierenland 4
Radmap Synchrnisatie Regi s FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 A C D E F G H I B INFRASCAN PC Huisnr. niveau DEFINIEREN DOELGEBIED(EN) MARKTCONSULTATIE PC6 niveau BASIS ENGINEERING & KOSTENRAMING VASTSTELLEN AANSLUITINGEN MET STAATSSTEUN QUICKSCAN = HAALBAARHEID OPLOSSINGS RICHTINGEN DIALOOG MARKTPARTIJEN OVER OPLOSSINGS- RICHTINGEN FINALE BESTUURLIJKE KEUZE OPLOSSINGS- RICHTING = BREEDBANDPLAN ACTIEPLAN EN REALISATIE A Basis infrmatie: Infrascan Brn infrmatie vr ieder breedbandplan is het feitelijk in kaart brengen van de huidige situatie. Met de Infrascan wrdt p adresniveau vastgesteld welke typen aansluitingen vr vaste breedbandverbindingen er aanwezig zijn: telefnkabel (twisted pair kper), televisiekabel (cax) f glasvezelkabel. A1 Basisgegevens dr pdrachtgever aan te leveren Om de basis infrmatie te kunnen verzamelen zijn nderstaande bestanden dr de pdrachtgever aan te leveren: - GBKN gegevens inclusief percelen gehele Regi (Als DWG-bestand) De meeste recente BAG gegevens wrden gedwnlad bij het kadaster. A2 Omschrijving werkzaamheden engineering Kwantificeren en categriseren Regi FdValley. Kwantificeren: K1 Vaststellen werkelijk aantal del percelen (pstcde + huisnummer) van de Regi p basis van aangeleverde GBKN en recente BAG gegevens. Categriseren: C1 Vaststellen geregistreerde infrastructuur plus eigenaar per perceel (p pstcde + huisnummer niveau). C2 A3 Categriseren percelen naar kernen, buitengebieden, vakantieparken en industriegebieden p pstcde en huisnummer niveau. Prjectmanagement infrascan Prjectmanagement infrascan bestaat uit : - Intake en verzamelen bendigde inf (GBKN) - Rapprtage resultaten - Afstemming/presentatie resultaten aan pdrachtgever 2015 Regi Rivierenland 5
A4 Eindresultaat Infrascan Eindresultaat Infrascan bestaande uit: - prints per gebiedstype en ttaalkaart - prints naar geregistreerde infrastructuur en ttaalkaart - lijst pstcde huisnummers inclusief categrisering Het resultaat van de kwantificering en categrisering van de Infrascan resulteert in nderstaande tabel: Gebiedstype Enkel kper Kper & Cax Kper & glas Cax & Glas Kper, Cax & Glas Ttaal Kernen Buitengebied Vakantieparken Industrie Ttaal B Marktcnsultatie Op basis van de geldende staatssteunrichtsneren van de Eurpese Cmmissie is het uitveren van een marktcnsultatie vereist m staatssteun te kunnen tepassen ten beheve van breedband. Bij de marktcnsultatie wrdt aan de bestaande aanbieders van breedbandinfrastructuur gevraagd wat de kwaliteit en dekking van de huidige infrastructuur is en wat de cncrete plannen zijn binnen de kmende drie jaar vr uitbreiding en/f verbetering. De geleverde dekkingsgegevens gelden mede ter verificatie van de gegevens die p basis van de Infrascan zijn verzameld. Het meest bruikbaar zijn dekkingsgegevens p niveau van individuele adressen (pstcde + huisnummer). Drgaans zijn de marktpartijen enkel bereid m p per pstcde (PC6) aan te geven p heveel adressen er een aansluiting is en in welke snelheidsklasse(n) de aansluiting valt. Ok met deze gegevens is vast te stellen wat de witte, grijze en zwarte NGA-gebieden cncreet zijn in de zin van de staatssteunrichtsneren, zij het minder gemakkelijk en mgelijk met iets minder precisie. De dekkingsgegevens vrmen de cncrete basis vr een eventuele cnclusie dat de kwaliteit en dekking van breedband tekrt schiet en dat staatssteun een ndzakelijk en prprtineel middel zu zijn m het prbleem p te lssen. In het aantnen van marktfalen dient zwel de aanbdzijde als de vraagzijde te wrden meegenmen. Vr witte gebieden (waar ng geen NGA-aansluitingen beschikbaar zijn) wrdt marktfalen aangenmen en heft dit niet te wrden aangetnd. B1 Omschrijving werkzaamheden Verzrgen en begeleiden van de uitvraag naar de marktpartijen via de juiste kanalen en cntactpersnen; Samenstellen database p PC6 niveau Regi FdValley t.b.v. de uitvraag; Veren van verleg met marktpartijen ver de kwaliteit van de gegevens en de eventuele tepasselijke vrwaarden in verband met geheimhuding; Verifiëren van de resultaten uit de marktcnsultatie met de resultaten Infrascan. 2015 Regi Rivierenland 6
C Definiëren delgebieden Aan de hand van het resultaat Infrascan zijn p adresniveau cncrete delgebieden vast te stellen waarvr een civiele engineering en kstenraming met wrden uitgewerkt. Delgebied 1: Gehele Regi FdValley met uitzndering van de reeds verglaasde delen pgesplitst per gemeente. Omvang geschat p 64.000 aansluitingen Op basis van de Glaskaart Q1 2014 Stratix, http://www.stratix.nl/glaskaart/ Opmerkingen: - Aantal huishudens gebaseerd p demgrafische kerncijfers 2014 CBS (zie bijlage) - Percentage verglaasd p basis van de glaskaart Stratix (www.stratix.nl/glaskaart/) Delgebied 2: Gehele Regi FdValley met uitzndering van de reeds verglaasde delen en de reeds bekabelde aansluitingen(cax- aansluitingen van Zigg/UPC). Omvang te bepalen aan de hand van infrascan resultaten. D Basis engineering en kstenraming Engineering delgebieden inclusief kstenraming aanleg glasvezelnetwerk wrden gebaseerd p de Infrascan resultaten. De civiele engineering vr deze gebieden zal wrden gebaseerd p het meest recente Pakket van Eisen van Reggefiber (marktstandaard). D1 Engineering delgebied Netwerkntwerp inclusief geullengten, aantal kunstwerken en pplcaties D2 Kstenraming delgebied Heldere kstenraming aanleg netwerk met drgaans een hge betruwbaarheid t..v. de ecnmisch meest vrdeling aanbieding bij aanbesteding cnfrm PvE Reggefiber. D3 Rapprtage Prjectmappen wrden digitaal en als hard-cpy in tweevud aangeleverd inclusief kstenraming, prints netwerk ntwerpen, lijst pstcde huisnummers (alleen digitaal) per delgebied gebaseerd p categrisering Infrascan. 2015 Regi Rivierenland 7
E Vaststellen aansluitingen met staatsteun Op basis van de resultaten uit de Infrascan (A) en de marktcnsultatie (B) kunnen de aansluitingen wrden vastgesteld die binnen het witte gebied vallen, waar p grnd van de algemene grepsvrijstellingsverrdening (AGVV) een vrijstelling zu bestaan van de algemene plicht m staatssteun te melden bij de Eurpese Cmmissie. Deze vaststelling resulteert in een splitsing van de delgebieden 1 en 2 naar: - Aantal witte aansluitingen waarvr de AGVV wel van tepassing is - Aantal (grijze f zwarte) aansluitingen waarvr de AGVV niet van tepassing is. Werkzaamheden: Vergelijken aantallen per type aansluiting en snelheidsclassificatie van de marktpartijen p de resultaten uit de Infrascan. Dit is van belang m de investering met staatssteun te kunnen begrten t.b.v. de Quickscan. In dit nderdeel wrdt tevens een juridische visie gedeeld ver de slagingskansen van een EU staatssteunmelding vr grijze en zwarte aansluitingen. F Quick Scan F1 Investeringsbegrting Op basis van de kstenraming zijn nderstaande psten bekend. Raming aanlegksten per delgebied Raming aantal en indicatie lcatie pp statins Kunstwerken zijn als stelpsten meegenmen vr waterkruisingen-sprwegen- Viaducten-Rijkswegen etc.) Op basis van deze kstenraming zullen de investeringsbegrtingen wrden gecmplementeerd met ervaringscijfers p het gebied van: degeneratie- en leges aankp grnden t.b.v. pp lcaties F2 Afsplitsen investering met staatssteun Op basis van het aantal aansluitingen met staatssteun kan een afsplitsing in de investering wrden gemaakt. F3 Explitatiemdellen De investeringsbegrting van de passieve laag wrdt vertaald naar een aantal explitatiemdellen (cncept explitatierekeningen) bestaande uit : - Investeringsmdel - Businessmdel - Financieringsmdel 2015 Regi Rivierenland 8
Naast de investeringsbegrting wrden de beheerksten verwerkt in de explitatie mdellen. De beheerksten van een explitatie zijn afhankelijk van het gekzen business mdel. Investerings mdel Deelnamegraad Business mdel & Financierings mdel Vr de explitatiemdellen wrden dezelfde plssingsrichtingen uitgewerkt als vr Regi Rivierenland. - Explitatiemdel delgebied 1 p basis van AGVV - Explitatiemdel delgebied 2 p basis van hybride pzet (deels met staatssteun) - Explitatiemdel delgebied 2 p basis van pzet geheel znder staatssteun - Explitatiemdel delgebied 2 p basis van pzet geheel met staatssteun Uitgangspunten explitatiemdellen: Investeringsbegrting Marktcnfrme tariefstelling vastrecht (landelijke gemiddelde) Fiscale ptimalisatie afschrijving netwerk Reserveringen vr netwerk upgrades Onderdelen van deze explitatie pzet zijn: Overzicht ttaal initiële investering (CAPEX) Indicatie begrting beheer en explitatie entiteit (OPEX) Onderdeel van de cncept explitatierekeningen is het ptimaliseren van het financieringsmdel passend bij het gekzen investerings- en businessmdel. Ieder explitatiemdel kent een ecnmisch kritische massa (minimale deelnamegraad) gekppeld aan het tarief gehanteerd p laag 1 vr een verantwrde explitatie. F4 Swt matrix In een helder swt matrix wrden de 4 explitatiemdellen gepresenteerd. Dit is de basis vr de dialg met de marktpartijen. Deze matrix plus de uitkmsten van de dialg met marktpartijen zijn richtinggevend vr de finale plssingsrichting (breedbandplan) en de bestuurlijke keuze. 2015 Regi Rivierenland 9
G Dialg marktpartijen Op basis van de SWOT matrix zal de dialg met de marktpartijen wrden geverd. Vrstel van Regi Rivierenland is m deze dialg namens de Regi Rivierenland en Regi FdValley gezamenlijk vrm te geven. Uit de reeds geverde samenwerkingsbereidheidsgesprekken met de markt zijn nderstaande sleutelwrden kenmerkend: Schaalgrtte reginale aanpak Passend business mdel Prfessinaliteit vereist Met vlden aan marktstandaarden H Bestuurlijke keuze = breedbandplan Op basis van de resultaten van A t/m G beschikt Regi FdValley ver een slide basis m ver te gaan tt de bestuurlijke keuze. I Actieplan en realisatie Op basis van de bestuurlijke keuze breedbandplan kan het actieplan wrden pgesteld en de rganisatie hiervr wrden ingericht ten beheve van de realisatie. 2015 Regi Rivierenland 10
Prijspgave Mdule A t/m F wrden aangebden vr een fixed fee van 195.000 eur excl. 21 % BTW Mdule G t/m I zijn niet fixed fee aan te bieden, daar deze mdulen mmenteel eerst dr de Regi Rivierenland meten wrden drlpen. Facturatie en betalingstermijn 60 % bij pdracht en 40 % betaling na plevering Betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Drlptijd Gezien de gewenste pleverdatum van 1 juli is de drlptijd dus 12 weken Geldigheidsduur fferte Deze fferte is geldig tt 17-04-2015 gelet p de pleverdatum van 1 juli. Opdrachtbevestiging Dr Regi FdValley aan te leveren - GBKN gegevens verzrgingsgebied t.b.v. Infrascan p 15 april 2015(liefst eerder) Regi Rivierenland Regi FdValley Naam: Naam: Datum:.. -.. 2015 Datum:.. -.. 2015 2015 Regi Rivierenland 11