bijlagen n.b. bijlagen zijn ter inzage in de raadskamer en via de website>bestuursstukken Beheerplan wegen

Transcriptie

1 voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Vaststellen kwaliteitsniveau beheer wegen samenvatting Het in 2005 vastgestelde kwaliteitsniveau voor het beheer van wegen is niet meer in evenwicht met de beschikbare budgetten. De Provincie vraagt om een geactualiseerd beheerplan waarin het kwaliteitsniveau is afgestemd op de beschikbare middelen. Met dit voorstel komen wij hieraan tegemoet door u voor te stellen het kwaliteitsniveau op een lager niveau vast te stellen. besi ispunten kwaliteitsniveau onderhoud wegen vaststellen op niveau C benodigde, budget neutrale, mutaties begroting verhardingen 2015 verwerken conform financiële bijlage. zaaknummer datum voorstel portefeuillehouder bijlagen n.b. bijlagen zijn ter inzage in de raadskamer en via de website>bestuursstukken Beheerplan wegen W.S.M. de Jong medewerker - Geactualiseerde staat voorziening financiering reconstructie wegen ~. Prenger en voorziening onderhoud asfaltwegen. - Financiële bijlage budget neutrale mutaties Beheerplan wegen unit Aan de raad van de gemeente Werkendam Ruimte telefoon 1. Inleiding In haar brief van 19 december 2013 stelt de Provincie vast dat het vastgestelde beheerplan voor het kapitaalgoed wegen niet meer actueel is. Het beschikbare budget sluit niet meer aan bij het vastgestelde kwaliteitsniveau. Hierover hebben wij u reeds in de Kadernota 2013 en Programmabegroting 2014 geinformeerd; De provincie verwacht dat bij de begroting 2015 de gemeente beschikt over een geactualiseerd wegbeheersplan waarvan het vastgestelde kwaliteitsniveau en de hiervoor beschikbare budgeten met elkaar in evenwicht zijn. In dit voorstel stellen wij u voor het kwaliteitsniveau opnieuw vast te stellen zodat we tegemoet komen aan de eis van de Provincie en onze gedane toezegging gestand te doen. (0183) coen.prenger~werkendam.nl commissie Grondgebied datum commissie maandag 1 december 2014 datum raad 2. Beleidskader, doel en effect Beleidskader: - Kwaliteitsplan openbare ruimte (2005) - Duurzaam veilig - Groenstructuurplan Doel: Het onderhouden van de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau tegen zo laag mogelijke kosten. Effect: Een openbare ruimte die netheid uitstraalt en waar burgers zich veilig kunnen ophouden/wonen en verplaatsen. dinsdag 16december2014

2 3. Argumenten en kanttekeningen Wegenbeheerspian 2014 In het wegenbeheerplan wordt de volgende informatie vastgelegd: de Kwantiteit (hoeveel is er in beheer) de Kwaliteit (hoe netjes en hoe veilig moet het zijn) het Onderhoud (wat moet er worden uitgevoerd en wanneer) de kosten (hoeveel kost het en hoeveel is er beschikbaar) de strategie (hoe gaan we dit realiseren met beschikbare middelen) In het wegbeheerplan 2014 wordt het theoretisch kader geschetst voor het beheer en onderhoud, inclusief reconstructies en rehabilitatie van het gemeentelijk wegenbestand. Op basis van de landelijk gehanteerde CROW systematiek vindt aan de hand van een theoretische levensduur, huidige kwaliteit van wegen en eenheidsprijzen een berekening plaats van het benodigd budget. In het rapport is te zien dat het merendeel van de wegen in een goede staat van onderhoud verkeert, merendeel kwaliteit A en B. Een belangrijk aandachtspunt is dat een relatief groot deel (10%) van de elementenverharding kwaliteit D scoort. Kwaliteit D staat voor: onveilig, aanleiding tot valpartijen, hoge kans op schadeclaims en cornfortverlies. In het beheerplan wegen is te zien dat als we het kwaliteitsniveau welk in 2005 is vastgesteld (woonwijken en buitengebied kwaliteit B en centra kwaliteit A) willen handhaven dit vraagt om aanzienlijk extra financiële middelen. Gegeven de financiële posi~e van de gemeente en de eerder gevoerde discussie (kadernota 2013 en programmabegroting 2014) over het kwaliteitsniveau en de bijbehorende budgetten van het wegbeheer, is verhoging van de budgetten op dit moment geen optie. In de lijn van de brief van de provincie vraagt dit om een besluit te kiezen voor een lager ambitieniveau. Uit het wegbeheerplan wordt duidelijk dat, wanneer het ambitieniveau wordt gesteld op ambitieniveau C (zie Beheerplan Wegen blz. 4), dan de beschikbare middelen toereikend zullen zijn. Gegeven het huidige kwaliteitsniveau betekent een aanpassing naar niveau C dat de kwaliteit van de wegen in onze gemeente op termijn terug zal zakken naar dit bijgestelde ambitieniveau. Een aangepast ambitieniveau vraagt om een strategische verandering in de wijze van beheer Er zal in de toekomst meer aandacht worden besteed aan het klein onderhoud waardoor noodzakelijk reconstructies en rehabilitaties in tijd vooruit kunnen worden geschoven. Er moeten middelen worden vrijgemaakt om de elementenverharding die niveau D scoort te verbeteren. Naast het theoretisch kader wordt in de praktijk al op een andere wijze met het wegbeheer omgegaan en heeft er de afgelopen jaren al uitstel van activiteiten plaats gevonden. Deze lijn moet in de toekomst worden doorgezet. Hierdoor zal geleidelijk het nieuwe kwaliteitsniveau ontstaan (niveau C). 4. Financiën Voor boven genoemde strategiewijziging, handhaven niveau C, is het noodzakelijk de huidig beschikbare budgetten in de begroting te handhaven. Door de voorgestelde strategiewijziging, doorschuiven reconstructies en rehabilitaties en intensiveren van het klein onderhoud, is het wel noodzakelijk de stortingen in de voorzieningen te verlagen en het budget klein onderhoud straten te verhogen. raadsvoorstel, zaaknummer: pagina 2

3 Tevens wordt geadviseerd, zodra de financiële positie van de gemeente dit mogelijk maakt, de budgetten te verhogen. Dit om in de toekomst, indien gewenst, de kwaliteit weer terug te brengen op het huidige niveau. Voorstel verschuiving budgetten omschrijving Begroting 2014 Begroting 2015/20 18 Klein onderhoud straten , ,00 Onderhoud straten/wegen , ,00 Storting voorziening groot onderhoud Asfaltwegen , ,00 Storting voorziening Reconstructies Totaal onderhoud verhardingen , , , ,00 Een actueel overzicht van de voorzieningen reconstructies en groot onderhoud asfaltwegen met de daarin doorgevoerde budgetverlaging (verschuiving) ten gunste van het klein onderhoud zijn bij dit voorstel gevoegd. Bij het bepalen van de maatregelen die uit deze voorzieningen worden onttrokken is al uitgegaan van het bijgestelde ambitieniveau en reeds toegezegde bijdrage aan diverse lopende projecten. We zien dat na de onttrekking van de bijdrage aan diverse projecten beide voorzieningen min of meer stabiel beeld laten zien. 5. Aanpak Indien u besluit conform dit voorstel zal het college de Provincie meedelen dat het nieuw vastgestelde kwaliteitsniveau in evenwicht is met de beschikbare budgetten in de begroting In de eerste tussenrapportage 2015 zullen de benodigde financiële wijzigingen, conform bovenstaande tabel, doorgevoerd worden. Hiermee komen we tegemoet aan de aan de provincie gedane toezegging. 6. Communicatie en burgerparticipatie nvt 7. Regionale en lokale aspecten nvt raadsbesluit vast te stellen. en wethouders v~. de gemeente Werkendam urgemeest-, - van den Berg raadsvoorstel, zaaknummer: pagina 3

4 raadsbesluit w gemeente werkendam zaaknummer onderwerp Vaststellen kwaliteitsniveau beheer wegen De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, besluit: 1. kwaliteitsniveau onderhoud wegen vaststellen op niveau C 2. benodigde, budget neutrale, mutaties begroting verhardingen 2015 verwerken conform financiële bijlage. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Werkendam van de raadsgriffier, de voorzitter, mr. 1. Bakker mw. S. Haasjes - van den Berg raadsbesluit, zaaknummer: pagina 4

5 Bijlage financiële gevolgen Het voorstel betreft: Begrotingswijziging voor 2015 e.v. Budgetneutrale mutaties n.a.v. Beheerplan wegen Nummer beleidstaak 210 Omschrijving beleidstaak Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Nummer sectorproduct Omschrijving sectorproduct Beheer en onderhoud verhardingen Het voorstel leidt tot de volgende balansmitatie(s) --> Investeringen - Uitgaven Investeringen Fcl. Ed Invest. - plan Totaal uitgaven Investeringen - Inkomsten Totaal inkomsten Saldo Investeringen Reserves & Voorzieningen Fcl. Ed Staat van Res. & Vz. Reserves & Voorzieningen - onttrekkingen Totaal onttrekkingen Res. & Voorzieningen Reserves & Voorzieningen. dotaties Voorziening financiering reconstructies wegen Voorziening groot onderhoud asfaitwegen i Totaal dotaties aan Res. & Voorzieningen Saldo Reserves & Voorzieningen Sluitrekening - Balansmutaties ! Overige gegevens: Activering - afschrijven n aantal jaren > Het voorstel leidt tot de volgende exploitn :em~atiei~~ Exploitatie Fcl. Ed Exploitatie - Lasten Klein onderhoud straten u Storting in voorz. financier. reconstructies wegen u Storting in voorz. groot onderhoud asfaitwegen u Totaal exploitatie - lasten Exploitatie - Baten Totaal exploitatie - baten Saldo Dekking saldo (invullen) Onvoorziene uitgaven incidenteel Onvoorziene uitgaven structureel Begrotingssaldo meerjarig Dekking O:lData\Ruimtei3. Uitvoering en beheer/johan Winiermans/Wegbeheer 2012 COEN Wegbheer raadsvoorstei niveau C0(opie van Beheerplan wegen (rbs 16dec 2014) Biz 1/3 Datum afdruk:

6 Bijlage financiële gevolgen Het voorstel betreft: Begrotingswijziging voor 2015 e.v. Budgetneutrale mutaties n.a.v. Beheerplan wegen Kpl rente en afschrijvingen FcI. Ed kapitaallasten Rente aan te trekken (langlopende) geldieningen Afschrijving geactiveerde uitgaven Totaal kpl rente en afschrijving - lasten doorbelasting kapitaallasten 000rbelasting kap.iasten naar div producten Totaal kpl rente en afschrijving - baten Saldo kostenplaats rente en afschrijvingen o Voorzover de BTW niet kan worden afgetrokken of gecompenseerd is deze opgenomen in de lasten. O:~Data\Ruimte~3. Uitvoering en beheeruohan Wintermans~Wegbeheer 2012 COEN~Wegbheer raadsvoorstel niveau C Kopie van Beheerplan wegen (rbs 16dec 2014> BIz. 3/3 Datum afdruk:

7 Toelichting op Staat van Reserves en Voorzieningen Begroting 2015 Voorziening financiering reconstructies wegen.~ R~k ~Begr BegrG2Ol5 Begr~ Begr. 2011V: B_egr Beginsaldo , Storting tlv , Schadeverg. Enoxis stamvoeding Bandijk en Nopijk (le turap. 2012) Overiç~e vermeerderingen , Uitvoering bewegwijzeringsplan ( ) (l.p. 2014) Reconstr. Peerenboom / Oude Kerkstraat ( ) Reconstructie Singel e.o. te Nieuwendijk ( ) (B.w ) Aanpassingen Warmondplein (l.p. 2010) ( ) , Reconstructie Buitendijk Nieuwendijk ( ) (B.w ) , Mini-rotonde aansluiting A27 bij Nieuwendijk( ) Asfaltverharding Larikslaan ( ) (B.w ) ,00 Reconstr. kade Beatrixhaven n.a.v. nieuwe kade ( ) (B.w ) , Sanaring verkeersborden en opz. beheerssysteem ( ) (B.w ) Diverse maatregelen duurzaam veilig (l.p. 2013) Rec. Buitendijk Hank (buiten kom) - Nieuwendijk ( ) (B.w ) 0, Reconstructie Molenkade - noord (fase 1)( )(l.P. 2014) 2.295, Techn. voorbereid. openbare ruimte centrumplan Dussen ( ) (l.p. 2014) 8.364, Verb. wegfunder. div.straten i.a.o. herbestrat. Zandsteeg ( ) (l.p. 2014) 1.367, Monnikenhoef, groot onderhoud en aanbrengen duurzame bermverh. (l.p. 2016) Verbeteren wegfundering Kruisstraat te Werkendam (l.p. 2016) Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastr.-west, def.straatinr. (1. P. 2016) Buitenkade te Hank, funderingsverbetering (l.p. 2016) Arkelstr, Florush., Tienh., Gerecht en Witte Huis S wijk, funderingsverb. (l.p. 2016) Sleeuwijk - funderingverbetering div. straten (herbestratingen) (l.p. 2017) Reeweg te Werkendam, reconstructie (l.p. 2017) Van Heldenstraat (Burcht- huisnummer 31), reconstructie (l.p. 2017) Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2) (l.p. 2017) Bijdr. reconstr. Grote Waardweg-noord (rep. asfalt + aanbr.profil.dekl.) (l.p. 2017) Schans (huisnr. 2- Schenkeldijk), vervangen asfaltconstructie (l.p. 2018) Beukenhof te Sleeuwijk, reconstructie (1. P. 2018) Kerckeland / Laantje herinricht. in. funderingverb.(na bouw Goezate) (l.p. 2018) Definitieve straatinricht. Wilhelminastraat-oost i. r.t. centrumplan Dussen (1. P. 2018) Woonrijpmak. centr. Dussen noord en zuid, recon.vrijheidsplein fase 1 (l.p. 2017) Overige verminderingen , Eindsaldo , O:\Data\Ruimte\3. Uitvoering en beheer\johan Wintermans\Wegbeheer2ol2 COEN~Wegbheer raadsvoorstel niveau C\Kopie van aangepastt Kopie van Staat D 2015 Voorz fin rec wegen asfaltwegentm BIz. 1/2 Datum afdruk:

8 Toelichting op Staat van Reserves en Voorzieningen Begroting 2015 Voorziening onderhoud asfaitwegen Rek Begr: 2014 Begr~ 2015 Begr 2016 Begr~2017 Beqr. 20i18 Begin saldo per , Storting t.l.v. de exploitatie produkt , Eénmal. stort. i.v.m. detectieluss. verk.licht. De Tol (le turap. 2014) (B.w ) Overige vermeerderingen , Aanbr. slijtlagen Molenkade en Noordeveldseweg (l.p. 2012) (B.w ) Verkeerskunci. aanpass. en onderhoud Sportlaan ( ) Asfaltverharding Larikslaan ( ) (B.w ) Deltaweg, repareren asfalt + aanbrengen sliitlaag (B.w ) Jachtsloot Hank, vervangen deklaag (asfalt) ( u) (B.w ) Reconstructie Molenkade - noord (fase 1) (l.p. 2014) Rijbaan Transvaal (Deltaweg - Larikslaan): vervangen deklaag (l.p. 2014) Verv. deklaag Sleeuwijksediik, tuss. huisnr. 29 en komgrens (De Werken) (l.p. 2015) Keizer Napoleonweg - vervangen deklaag en reparatie tussenlaag (l.p. 2015) Rijbaan Transvaal (huisnr. 63 en Deltaweg): vervangen deklaag (l.p. 2015) Dijkgraaf den Dekkerweg (voor verkeerslichten), vervangen deklaag (I.P. 2015) Dussendijk - Kom, aanbrengen sliitlaag (l.p. 2016) Rijksstraatweg (school - Zandpad), vervangen deklaag (l.p. 2016) Bandijk (Sasdijk - kombord), vervangen deklaag (l.p. 2016) Dijkgr. den Dekkerweg (rotonde - fietsbrug Schenkeldijk) verv. deklaag (l.p. 2016) Dijkgr. den Dekkerweg (Schenkeldiik - Zandsteeg) vervangen deklaag (l.p. 2016) Dijkgraaf den Dekkerweg (Zandsteeg - Tol) - vervangen deklaag (l.p. 2016) Sasdijk (Merwestraat - Veerstoep), frezen; aanbr.uitvull. & deklaag (l.p. 2016) Vervangen deklaag mcl. diverse reparaties Sigmondstraat (l.p. 2016) Rijksstraatweg (Zandpad - Hoekeinde) - vervangen deklaag (l.p. 2016) Tol (Dijkgraafden Dekkerweg - gemeentegrens) - sliitlaag en reparaties (l.p. 2016) , , Dijkgr. d. Dekkerweg (Bandijk tot rotonde) verv. (frezen) tussen- en deklaag (l.p. 16) Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2) (l.p. 2017) Zandpad, groot onderhoud asfaltverhardingen (l.p. 2017) Vervangen deklaag Munnikenland Sleeuwiik (l.p. 2017) Vervangen deklaag AalscholverstraattiWerkendam (l.p. 2017) Borcharenweg te Werkendam - vervangen deklaag Overige verminderingen , Eindsaldo , O:\Data~Ruimte\3. Uitvoering en beheer~johan Wintermans\Wegbeheer2ol2 C0EN~WegbheerraadsvoorsteI niveau C\Kopie van aangepastt Kopie van Staat D 2015 Voorzfin reewegen asfaitwegen tm BIz. 2/2 Datum afdruk: