VOORSTEL AAN DE RAAD. Onderwerp Meerjarenbeleidsplan gemeentelijke gebouwen Volgnr Portefeuillehouder wethouder R.

Transcriptie

1 Onderwerp Meerjarenbeleidsplan gemeentelijke gebouwen Volgnr Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar H.J.P. Smulders Afdeling Ruimte Datum voorstel 25 augustus 2011 Opiniërende raad 6 september 2011 Agendapunt 6 Besluitvormende raad 27 september 2011 Agendapunt Samenvatting Bijgaand treft u het meerjarenbeleidsplan aan van gemeentelijke gebouwen gemeente Woudrichem periode Het meerjarenbeleidsplan is op basis van de kwaliteitsnorm sober en doelmatig opgesteld. Het meerjarenbeleidsplan zorgt ervoor dat meerjarig de onderhoudswerkzaamheden en kosten inzichtelijk zijn gemaakt. Door de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan vindt er borging van de werkzaamheden en bijbehorende budgetten plaats. Het beschikbaar hebben van meerjarenonderhoudsplannen gemeentelijke gebouwen en deze financieel vertalen in de begroting is een wettelijke taak welke een vast onderdeel vormt van de begroting. Bij de vaststelling van de begroting 2011 heeft de Provincie Noord Brabant in een afzonderlijk schrijven van 21 december 2010 dit als expliciete voorwaarde voor de goedkeuring van de begroting 2012 gesteld. Beslispunten Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de meerjarenbeleidsplan. 2. In te stemmen met variant basis (bijlage 2 en tabel 1.). 3. De naam voorziening onderhoud Woonlinie te wijzigen in een voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Bijlagen 1. Meerjarenonderhoudsplannen Gevangenpoort, Oude Raedthuys, De Rakkertjes, gemeentehuis, gemeentewerf/brandweerkazerne, t Rondeel, t Verlaat en t Buitenhoff 2. Financieel overzichten laag, basis en hoog meerjarenonderhoud gemeentelijke gebouwen ter inzage in de raadskamer bijgevoegd Advies opiniërende vergadering Reactie college pagina 1/5

2 1. Inleiding In de achterliggende jaren is het bouwkundig onderhoud voor gemeentelijke gebouwen en scholen uitgevoerd op basis van acute behoeften en calamiteiten. Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat veel werkzaamheden zijn doorgeschoven naar volgende jaren, hetgeen de duidelijkheid voor zowel gebruiker als de gemeentelijke organisatie (uitvoerend en financieel) geen goed heeft gedaan. Gevolg is dat de kwaliteit van de gebouwen zienderogen achteruit is gegaan. Preventief onderhoud, zoals bijvoorbeeld regulier schilderwerk, is slechts ten dele uitgevoerd. Slechts correctief onderhoud heeft plaatsgevonden. Een structurele en transparante aanpak is noodzakelijk om de levensduur van 40 jaar, waar het beheer op gebaseerd is, ook daadwerkelijk te kunnen waarborgen. Om te voorkomen dat het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen verder terugloopt is het noodzakelijk een meerjarenonderhoudsplan op te laten stellen en dit financieel te vertalen in de begroting. De gemeente kent een wettelijke onderhoudsplicht openbare ruimte. Daarnaast is er een wettelijke plicht voor meerjarenonderhoudsplannen kapitaalgoederen (o.a. wegen, gebouwen, openbare verlichting, riolering, groen). Voor een goedkeurende verklaring van de begroting wordt door de provincie getoetst op de aanwezigheid van deze meerjarenonderhoudsplannen. In een brief van de Provincie Noord Brabant van 21 december 2010, betreffende de begroting 2011, wordt gesteld dat de gemeente Woudrichem voor een goedkeurende verklaring begroting 2012 onder andere een vastgesteld meerjarenbeleidsplan gebouwen dient vast te stellen en dit financieel vertaalt in haar begroting. Eerder zijn reeds de meerjarenonderhoudsplannen van culturele centra t Verlaat, t Rondeel en het Buitenhoff vastgesteld. In het huidige voorstel zijn de onderhoudsplannen van deze gebouwen geactualiseerd. Van de overige gebouwen zijn onderhoudsplannen opgesteld. Bij het opstellen van het onderhoudsplan is uitgegaan van een sobere en doelmatige wijze van onderhoud. Voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen zijn de volgende meerjarenonderhoudsplannen opgesteld: - Restaurant De Gevangenpoort, Kerkstraat 3 en 10 te Woudrichem; - Restaurant t Oude Raedthuys, Hoogstraat 47 te Woudrichem; - Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Woudrichem; - Gemeentewerf en brandweerkazerne, Handelstraat 7 te Giessen; - Peuterspeelzaal De Rakkertjes, Gezetstraat 16 te Andel; - Cultureel centrum t Verlaat, t Verlaat 1 te Almkerk; - Cultureel centrum t Rondeel, t Rond 2 te Woudrichem; - Cultureel centrum t Buitenhoff, Buitenlaan 1 te Andel. Voor diverse gebouwen zijn (nog) geen meerjarenonderhoudsplannen opgesteld. - De gemeentelijke woningen (Hoogstraat 49 en 51, Daalderstraat 16 en 20, Postweg 1 en Kerkstraat 54 te Woudrichem) worden meegenomen in het jaarlijkse reguliere onderhoud van de woningen van Woonlinie, die de beschikking heeft over een meerjarenonderhoudsplan. - Peuterspeelzaal t Pippeloentje en kinderdagverblijf De Tuimelaar aan de Prins Willem van Oranjestraat 29 staan op de nominatie om op korte termijn gesloopt te gaan worden aangezien de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf zullen gaan verhuizen naar een andere locatie. Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan voor planmatig onderhoud is daarom niet zinvol. - De torens en uurwerken zijn niet meegenomen in het planmatig onderhoud aangezien deze deel uitmaken van en ondergeschikt zijn aan de bijbehorende kerk. Voor de toren aan de Kerkstraat 35 te Woudrichem is wel een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, deze loopt echter separaat van dit advies aangezien we pagina 2/5

3 moeten afwachten of er subsidie komt vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op dit moment is er in de begroting een voorziening onderhoud Woonlinie opgenomen. Deze naam komt voort uit het feit dat Woonlinie het onderhoud gemeentelijke gebouwen voor de gemeente begeleid. Aangezien de voorziening uiteraard het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen betreft en het geen verschil maakt wie dit uitvoert stellen wij u voor de naam te wijzigen in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Hierna zullen wij in de tekst deze benaming ook gebruiken. Voorstel: De naam voorziening onderhoud Woonlinie te wijzigen in voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Opbouw meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen: Het meerjarenonderhoudsplan gebouwen is opgebouwd uit een 3-tal onderdelen, te weten: 1.) dagelijks onderhoud; Voor het niet planmatig onderhoud wordt jaarlijks een bedrag opgenomen. (kleine onderhoudswerkzaamheden); 2.) installaties en onderhoudscontracten: onderhoudscontracten voor onder andere technische installaties; 3.) planmatig onderhoud: gepland onderhoud onder andere voor wat betreft verfwerk, daken en dergelijke. De onderdelen 1 (dagelijks onderhoud) en 2 (installaties en onderhoudscontracten) zijn opgenomen als structurele posten in de meerjarenbegroting. Jaarlijks zal bekeken worden of de budgetten toereikend zijn en of zo nodig bijstelling noodzakelijk is. Onderdeel 3 (planmatig onderhoud) betreft gepland onderhoud waarvan de kosten rechtstreeks ten laste zullen worden gebracht van de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed door een storting vanuit de diverse gebouwen binnen onze begroting. Deze voorziening zorgt ervoor dat er geen jaarlijkse grote pieken en dalen optreden in de begroting als gevolg van de fluctuaties in de jaarlijkse planningen. 2. Beleidskader, doel en effect Het doorvoeren van planmatig onderhoud zal leiden tot een betere staat van de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast is voor de exploitant/gebruikers en gemeentelijke organisatie helder welke werkzaamheden wanneer gepland staan en welke kosten en budgetten hiervoor zijn opgenomen. 3. Argumenten en kanttekeningen Bekeken kan worden op welke wijze het onderhoud van de gebouwen uitgevoerd kan worden. Deze keuze kan op diverse wijzen gemaakt worden, zoals de keuze voor de regelmaat van uit voeren werkzaamheden of de keuze voor de kwaliteit van de te gebruiken materialen. Hieronder worden deze twee varianten verder uitgewerkt en voorzien van een financiele bijlage. Opgemerkt dient te worden dat enkel de door Woonlinie opgesteld Variant 1: Laag. Het keuzeniveau van het onderhoud gemeentelijke gebouwen baseren op de keuze voor de kwaliteit van de materialen is voor wat betreft de rijksmonumenten (Oude Raedthuys en Gevangenpoort) niet wenselijk. Dit aangezien monumentale panden de monumentale waarde dienen te houden en de Rijksdienst voor cultureel erfgoed geen medewerking zal verlenen aan het toepassen van kwalitatief mindere materialen. Voor de overige gebouwen is het toepassen van kwalitatief mindere materialen een mogelijkheid met dien verstande dat de kwaliteit van de toe te passen materialen een direct effect heeft op de levensduur en kwaliteit van het gebouw en dus ook een negatief effect kan hebben op de meerjarenonderhoudsplannen. Materialen van mindere kwaliteit hebben over het algemeen een kortere levensduur en dienen derhalve eerder vervangen te worden. Op korte termijn pagina 3/5

4 lijkt het dus besparend te zijn maar op langere termijn kan het echter duurder uitpakken. Schilderwerk dient bijvoorbeeld bij een mindere kwaliteit vaker uitgevoerd te worden, anders zal dit ten koste gaan van de kwaliteit van het gebouw en zullen er op termijn grotere vervangwerkzaamheden plaats dienen te vinden. In bijlage 1 is uitgegaan van 15% lagere kosten. Ten gevolge hiervan is echter een grotere regelmaat tussen onderhoudsbeurten opgenomen waardoor de besparing gering is. Variant 2: Basis. Deze variant is uitgewerkt in bijgaande plannen door Woonlinie. De voorliggende plannen zijn gebaseerd op een sober en doelmatig onderhoudsniveau. Dit houdt in dat het plan is gebaseerd op het minimaal benodigde onderhoud om het gebouw in conditie te houden. Variant 3: Hoog. Tevens kan uit worden gegaan van een hogere kwaliteit. In deze variant zal er gebruik kunnen worden gemaakt van kwalitatief betere materialen en een grondiger onderhoud waarbij een gebouw verbeterd kan worden ten opzichte van de huidige situatie. In bijlage 3 is uitgegaan van 15% hogere kosten. Jaarlijkse dotatie Variant 1 (laag) ,-- Variant 2 (basis) ,-- Variant 3 (hoog) ,-- NB. Variant 1 en 3 zijn niet onderbouwd door een begroting, alle genoemde bedragen zijn geschat. De provincie eist dat de gemeente Woudrichem voor een goedkeurende verklaring begroting 2012 onder andere een vastgesteld meerjarenbeleidsplan gebouwen dient vast te stellen en dit financieel vertaalt in haar begroting. Voor variant 3 zal dekking moeten worden gevonden aangezien de voorgestelde ,-- van de Intergas gelden en de jaarlijkse dotatie, zoals voorgesteld in de kadernota, niet afdoende zullen zijn. 4. Financiën In het nieuw opgestelde meerjarenbeleidsplan zijn de nieuwe bedragen berekend welke benodigd zijn voor de uitvoering van het meerjarenonderhoud. Het meerjarenbeleidsplan is doorberekend over een periode van 13 jaar. Bijgevoegd treft u een overzicht aan, waarin de financiële consequenties per onderdeel nader zijn uitgewerkt. In de kadernota 2012 is u een voorstel gedaan om vanuit de ontvangen Intergas gelden een bedrag van ,-- te storten in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. In dit voorstel is reeds rekening gehouden met deze storting. Door ineens ,-- te storten in de voorziening onderhoud gebouwen wordt een forse impuls gegeven aan het financieel vertalen van het planmatig onderhoud. Als gevolg van deze storting kan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen structureel omlaag worden gebracht met Voor een specificatie en opbouw van de bedragen verwijzen wij u naar bijlage I waarin per onderdeel de kosten en de aanwezige dekking zijn aangegeven. pagina 4/5

5 TABEL Huidige begroting Dagelijks onderhoud Storting in voorziening Contractenonderhoud Beheerkosten Woonlinie Saldo Voorgestelde begroting Dagelijks onderhoud Storting in * * * * voorziening Contractenonderhoud Beheerkosten Woonlinie Saldo Vrijval middelen aangemeld bij kadernota * De beheerkosten Woonlinie zijn opgenomen in de jaarlijkse dotatiebedragen per gebouw. Als gevolg hiervan kan de afzonderlijke post beheerkosten Woonlinie vervallen. 5. Aanpak Door vaststelling van het meerjarenbeleidsplan gebouwen is jaarlijks inzichtelijk welke onderhoudswerkzaamheden gepland zijn en wat de bijbehorende kosten zijn. 6. Communicatie N.v.t. 7. Regionale en lokale aspecten N.v.t. 8. Besluit Wij stellen u voor, het bijgevoegde raadsbesluit vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudrichem, de secretaris, de burgemeester, A.G. Dolislager dr. F.A. Petter pagina 5/5

6 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Woudrichem, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12 juli 2011, aangaande onderhoud gemeentelijke gebouwen gehoord het advies van de opiniërende vergadering d.d. 6 september 2011 besluit: 1. In te stemmen met de meerjarenbeleidsplan; 2. In te stemmen met variant basis (bijlage 2 en tabel 1.); 3. De naam voorziening onderhoud Woonlinie te wijzigen in de naam voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Woudrichem van 27 september de voorzitter, dr. F.A. Petter de griffier, M. Groenenberg - Bouman raadsbesluit nr pagina 1/1