Exploitatie ; Voorz. fin. A reconstructies wegen Exploitatie ; Voorz. fin.

Transcriptie

1 Ma.n. Modernisering GBA A Doorgesch. van 2016 naar Totaal taakveld BTW compensabel Ond. Ruimen van graven (derde fase) en aanpassingen begraafplaats A Reserve onderhoud graven 0 Doorgesch. van 2016 naar Ond. Onderhoud bergingen begraafplaats A Voorz.onderh.bergingen begraafplaats 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud bergingen begraafplaats Voorz.onderh.bergingen begraafplaats 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud bergingen begraafplaats Voorz.onderh.bergingen begraafplaats 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Ruimen van graven (vierde fase) en aanpassingen begraafplaatsen Reserve onderhoud graven 0 Van 2017 naar 2021 verplaatst Totaal taakveld incl. BTW, BTW niet compensabel Ec.n. Nieuwbouw brandweerkazerne Dussen - grondkosten A Nieuwe aanmelding Ec.n. Nieuwbouw brandweerkazerne Dussen - gebouw A Nieuwe aanmelding Ond. Onderhoud kazerne Sleeuwijk A Voorz.onderh.kazerne Sleeuwijk 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Dussen A Voorz.onderh.kazerne Dussen 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Hank 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Sleeuwijk Voorz.onderh.kazerne Sleeuwijk 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Hank A Voorz.onderh.kazerne Hank 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Dussen 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Hank 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld BTW compensabel Ma.n. Actualisatie beleidsvisie Externe Veiligheid A Reserve Kapitaalwerken 0 Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Vervanging camera's - cameratoezicht De Tol Nieuwe aanmelding Totaal taakveld BTW compensabel Wegen etc.: Ond. Monnikenhoef, incl. de werken - groot onderhoud en aanbrengen duurzame Exploitatie ; Voorz. fin. bermverharding A reconstructies wegen Doorgesch. van 2016 naar Ond. J.v. Arkelstr, Florushoeve, Tienhont, Gerecht en Witte Huis te Sleeuwijk, funderingsverbetering A Voorz. fin. reconstructies wegen 0 Doorgesch. van 2016 naar Ond. Sleeuwijk - funderingverbetering (herbestratingen) Vlietstraat Exploitatie ; Voorz. fin. A reconstructies wegen Ond. Sleeuwijk - funderingverbetering Griendstraat incl. herstraten Exploitatie ; Voorz. fin. A reconstructies wegen Ma.n. Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2) A Exploitatie wegen Ma.n. Bijdr. reconstr. Grote Waardweg-noord (o.b.v. rep. asfalt + aanbrengen profileerdeklaag) A Ond. Tol Dijkgraafden Dekkerweg - gemeentegrens) - slijtlaag en reparaties A Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Dijkgraaf den Dekkerweg (Schenkeldijk - Zandsteeg) vervangen deklaag A Voorz. onderhoud asfaltwegen Ec.n. Vervanging aanhangstrooier WL-LT-49 A Ec.n. Vervanging aanhangstrooier WL-LT-50 A Ond. Reconstructie Julianastraat (ged. tussen Kerkstraat en huisnr. 28 te Hank) Exploitatie ; Voorz. fin. A reconstructies wegen Ond. Verv. deklaag Sleeuwijksedijk, tussen huisnr. 29 en komgrens (De Werken) A Voorz. onderhoud asfaltwegen Ma.n. Definitieve straatinrichting Wilhelminastraat-oost i.r.t. centrumplan Dussen A Ma.n. Reconstructie Buitenkade 2 t/m 22 te Nieuwendijk A Exploitatie Ond. Vierlinghstraat - vervangen deklaag incl. reparatie tussenlaag A Voorz. onderhoud asfaltwegen Ma.n. Div. landbouwwegen (buitengebied) - groot onderhoud asfalt en aanbrengen duurzame bermverharding A Ec.n. Digitaliserenen actualiseren van de wegenlegger (ca. 250 km.) Van 2017 naar 2019 verplaatst i.v.m. herindeling. Bedrag van naar Ond. Kerckeland / Laantje herinrichting incl. funderingverbet. (na bouw Goezate) Voorz. fin. reconstructies wegen 0 Van 2018 naar 2019 verplaatst Ma.n. Verbeteren wegfundering Kruisstraat te Werkendam Ond. Vervangen deklaag Aalscholverstraat te Werkendam Voorz. onderhoud asfaltwegen 0 Van 2018 naar 2019 verplaatst Ond. Sportlaan vervangen deklaag van Doktershoek tot rotonde Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Steurstraat fundering verbetering (ged. tussen Zalmstr. en Beatrixstraat) Exploitatie ; Voorz. fin reconstructies wegen Ec.n. Vervanging sneeuwschuif K 240EPZ

2 Ond. Reconstructie Notenlaan (ged. Esdoornlaan - Vlietstraat), Meidoornlaan en Exploitatie ; Voorz. fin. Berkenlaan reconstructies wegen Van 2018 naar 2020 verplaatst Ond. Reeweg te Werkendam, reconstructie Voorz. fin. reconstructies wegen 0 Van 2018 naar 2020 verplaatst Ond. Dijkgraaf den Dekkerweg (voor verkeerslichten), vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen 0 Van 2019 naar 2020 verplaatst Ond. Rijksstraatweg (school - Zandpad), vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen 0 Van 2018 naar 2020 verplaatst Ond. Rijksstraatweg (Zandpad - Hoekeinde) - vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen 0 Van 2018 naar 2020 verplaatst Ond. Dijkgraaf den Dekkerweg (Zandsteeg - Tol) - vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Dijkgraaf den Dekkerweg (rotonde - fietsbrug Schenkeldijk) vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Ma.n. Div. landbouwwegen (buitengebied) - groot onderhoud asfalt en aanbrengen Exploitatie ; Voorz. fin. duurzame bermverharding reconstructies wegen Ond. Aanpassen div. voetpaden, plateaus, rijbanen omgeving polder Laan van Welgelegen Voorz. fin. reconstructies wegen Ond. Aanpassen div. voetpaden, parkeerplaatsen, rijbanen omgeving Groot Zuiderveld te Dussen Voorz. fin. reconstructies wegen Ond. Schans (huisnr. 2- Schenkeldijk), vervangen asfaltconstructie Exploitatie Voorz. fin reconstructies wegen Van 2018 naar 2021 verplaatst Ond. Zandpad, groot onderhoud asfaltverhardingen Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Vervangen deklaag incl. diverse reparaties Sigmondstraat Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Borcharenweg te Werkendam - vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Bandijk (Sasdijk - kombord), vervangen deklaag Voorz. onderhoud asfaltwegen Ond. Vervangen deklaag en aanpassen goot Calandstraat - Bruningstraat te Werkendam Exploitatie ; Voorz. onderhoud asfaltwegen Bruggen - kunstwerken: Ond. Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2018) A Voorziening onderhoud bruggen Ond. Vervangen diverse houten brugdekken en reparaties leuningen Voorziening onderhoud bruggen Ec.n. Vervangen diverse houten bruggetjes in Sleeuwijk en Werkendam Ond. Vervangen van diverse brugdekken en reparaties Voorziening onderhoud bruggen Ond. Vervangen diverse houten bruggetjes incl. groot onderhoud Voorziening onderhoud bruggen 0 Nieuwe aanmelding Openbare verlichting: Ec.n. Vervangen armaturen openbare verlichting (2018) A Ec.n. Vervangen armaturen openbare verlichting (2019) Ec.n. Vervangen armaturen openbare verlichting (2020) Nieuwe aanmelding Ec.n. Vervangen armaturen openbare verlichting (2021) Nieuwe aanmelding Verkeersmaatregelen Ma.n. Proceskosten 2e fase M.E.R. A27 A Reserve Infrastructurele werken 0 Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Opstellen parkeerbeleid A Div. posten in exploitatiebegr / Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Realisatie parkeerplaatsen A Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden A Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen 0 Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Uitwerken verkenning ontsluiting RBT, Bruine Kilhaven Co-financiering Provincie Noord-Brabant / A exploitatie R.B.T. 0 Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Verkeerskundige aanpassing kruisingen Rijksstraatweg A Verkeerskundige aanpassing Sasdijk P.M Ma.n. Verkeerskundige aanpassing Sigmondstraat A Ma.n. Verkeerskundige aanpassing noordelijk deel Rijksstraatweg A Verkeerskundige aanpassing Munnikenland P.M Ma.n. Aanpassing schoolomgeving Nieuwendijk A Nieuwe aanmelding Maatregelen onderliggend wegennet n.a.v. reconstructie A27 P.M Ma.n. Opstellen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Altena Reserve Kapitaalwerken , Aanburg, Woudrichem Nieuwe aanmelding Ec.n. Vervangen verkeerstellers Ma.n. Aanpass. Dijkgraaf den Dekkerweg i.v.m. toen. verkeer door aanleg RBT Regionaal Bedrijventerrein, subsidies, onderhoudsvoorziening Totaal taakveld BTW compensabel Totaal taakveld BTW verrekend Ma.n. Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan, zie 722) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 722) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Verbreden watergang sportveld Dussen (maatr. D3 Waterplan) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (maatr. D2 Waterplan zie 722) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar

3 Ma.n. Realis. natuurvriendelijke oever Jachtsloot Hank (maatr. H11 Waterplan) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Optimalis. natuurvriendelijke oevers Rooie Wiel Hank (maatr. H12 Waterplan) A RKW ; Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Deltaprogramma / nhwbp; advies en onderzoek (2) A RKW Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Vervanging maaiboot A Ma.n. Deltaprogramma / nhwbp; onderzoek; meekoppelkansen uiterwaarden (2019) RKW Ma.n. Deltaprogramma / nhwbp; meekoppelkansen uiterwaarden (2021) RKW Van 2017 naar 2021 verplaatst Totaal taakveld BTW compensabel Ma.n. Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2015) A Reserve Woonomgeving 0 Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Onderzoek en opzet bewonersparticipatie onderhoud openbare ruimte A Reserve Kapitaalwerken 0 Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Herstel bomenlanen i.v.m. kastanjeziekte A Reserve Woonomgeving 0 Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte A Ma.n. Actualiseren Groenstructuursplan A Reserve Woonomgeving Ond. Onderhoud Hertenkamp A Voorziening onderhoud hertenkamp 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ma.n. Vervanging bomen buitengebied A Ma.n. Maatregelen G.S.P. en herinrichting openbaar groen rond nieuwe (school) accommodaties A Ec.n. Vervanging houtversnipperaar Nieuwe aanmelding Ec.n. Vervanging tractor gemeentewerken Nieuwe aanmelding Ond. Onderhoud Hertenkamp Voorziening onderhoud hertenkamp 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld BTW compensabel Ec.n. Invoeren cameratoezicht en aanschaf / plaatsing digitaal mededelingenbord havens A Ma.n. Vervolgonderzoek derde haven (#2) A Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Ma.n. Actualisatie strategische visie binnenhavens Werkendam (aanzet Geen eigen dekking aangegeven / mogelijk omgevingsvisie) A R.E.A.P. subsidie Ond. Onderhoud kantoor havenmeester A Voorzien. onderh. kantoor havenmeester 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ma.n. Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#1) Van 2016 naar 2019 verplaatst Ec.n. Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#2) Van 2018 naar 2020 verplaatst Totaal taakveld BTW verrekend Ond. Onderhoud wachthuisje veerdienst Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld BTW verrekend Ma.n. Voorbereiding breedband A Reserve Kapitaalwerken 0 Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Programmamanagement Maintenance res. Financ.-econ.ontwikkelingen; A bijdr. bedrijfsleven Totaal taakveld BTW verrekend Ma.n. Jannezand; Restauratie toegangsbrug + aanleg fiets-/wandelverbinding Hank A Res.Infrastructurele werken Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Bijdrage Parkschap Nationaal Park De Biesbosch A Reserve recreatieve voorzieningen Ma.n. Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) Reserve recreatieve voorzieningen Totaal taakveld BTW verrekend Ma.n. Baggeren Jachthaven Vissershang A Reserve Kapitaalwerken 0 Doorgesch. van 2016 naar Totaal taakveld BTW verrekend Ec.n. Sigmondschool - aanpassing t.b.v. De Akker + invester. Sigmond A Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ma.n. Sloop noodlokalen Groenewegenschool (Akker is huurder) A Lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ma.n. Sloop PBS De Regenboog Nieuwendijk Lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. upd. I.H.P. september Ma.n. Flambouw - sloop oude gebouw Lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ma.n. Huur tijdelijke huisvesting i.v.m. nieuwbouw PBS De Regenboog Nieuwendijk Lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. upd. I.H.P. september Ma.n. Huur tijdelijke huisvesting i.v.m. nieuwbouw PBS De Regenboog Nieuwendijk Lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. upd. I.H.P. september Ec.n. Nieuwbouw basisschool De Regenboog te Nieuwendijk Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. upd. I.H.P. september Ec.n. Kinderopvang bij bijzondere basisschool De Regenboog te Nieuwendijk Dekking kap. lasten d.m.v. verg. K.O.V Cf. upd. I.H.P. september Subtotaal taakveld incl. BTW, niet compens. t.l.v. res. hsv. MFA's

4 Subtotaal taakveld incl. BTW, niet compens. t.l.v. res. hsv. MFA's Ec.n. Schans - Partiële aanpassing A Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ec.n. Altena-college - renovatie achterzijde incl. 2 gymzalen A Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ec.n. Altena-college - Durox vleugel Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ec.n. Altena-college - sloop Durox vleugel Lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ec.n. Altena-college - tijdelijke huisvesting P.M Cf. rbsl. I.H.P. d.d Subtotaal taakveld incl. BTW, niet compens. t.l.v. res. hsv. MFA's Totaal taakveld BTW compensabel t.l.v. res. huisvesting M.F.A.'s Totaal taakveld excl. BTW t.l.v. res. huisvesting M.F.A.'s Ma.n. Groene Ruige Ruimte #1 A Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Groene Ruige Ruimte #2 A Doorgesch. van 2016 naar Ma.n. Groene Ruige Ruimte #3 A Doorgesch. van 2016 naar Totaal taakveld BTW compensabel Ec.n. Aanpassing de Bolderik (bouwkundige aanpassingen en ventilatie) A Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. rbsl. I.H.P. d.d Ec.n. Aanvulling aanpassing de Bolderik (bouwkundige aanpassingen en ventilatie) A Kap. lasten t.l.v. res. Huisvest. MFA's Cf. upd. I.H.P. september Totaal taakveld incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.A.'s Ond. Onderhoud Tavenu A Voorziening onderhoud Tavenu 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud Tavenu Voorziening onderhoud Tavenu 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud Tavenu Voorziening onderhoud Tavenu 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld incl. BTW & niet compensabel Totaal taakveld incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.A.'s Ma.n. Bijdrage S.V. Dussense Boys t.b.v. renovatie kleedlokalen A Reserve renovatie kleedlokalen 0 Van 2017 naar 2018 verplaatst Ma.n. Aanvullende bijdrage S.V. Dussense Boys t.b.v. renovatie kleedlokalen A Reserve renovatie kleedlokalen 0 Collegevoorstel 22 mei Ma.n. Bijdrage V.V. Be-Ready i.h.k.v. kleedlokalenregeling A Reserve renovatie kleedlokalen 0 Nieuwe aanmelding Ma.n. Bijdrage V.V. Altena i.h.k.v. kleedlokalenregeling A Reserve renovatie kleedlokalen 0 Nieuwe aanmelding Ec.n. Kunstgras sportveld Dussen - onderlaag (22% v ) A Ec.n. idem - sporttechnische laag (40% v. A Ec.n. idem - toplaag (38% v ) A Ec.n. Kunstgras sportveld Hank - onderlaag (22% v ) A Ec.n. idem - sporttechnische laag (40% v. A Ec.n. idem - toplaag (38% v ) A Ec.n. Toplaagreconstructie C-veld sportcomplex Nieuwendijk A Ec.n. Regionale atletiek en hockeyaccommodatie - onderlaag (22% v ) A Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) Ec.n. idem - sporttechnische laag (40% v. A Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) Ec.n. idem - toplaag (38% v ) A Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) Totaal taakveld incl. BTW & niet compensabel Ond. Groot onderhoud zwembad Werkina A Voorz. zwembad Werkina 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Werkina A Voorz. zwembad Werkina 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Bijtelskil A Voorz. zwembad Bijtelskil 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Bijtelskil A Voorz. zwembad Bijtelskil 0 O.b.v. M.O.P

5 Ond. Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil 0 O.b.v. M.O.P Ond. Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil 0 O.b.v. M.O.P Totaal taakveld excl BTW & BTW via zwembad Ma.n. Gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart A Res. Monumentenfonds ; bijdragen derden Totaal taakveld BTW compensabel Ond. Onderhoud milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld BTW compensabel Ec.n. Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) A Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Verbreden watergang Transvaal Sleeuwijk (Maatregel S8 Waterplan) A Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan zie 240) A Waterschap Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 240) A Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Vervangen riolering en afkoppelen De Burcht Werkendam A Doorgesch. van 2016 naar Ec.n. Verbeteringsmaatregelen riolering en watersysteem A Waterschap o.b.v. het waterplan Ec.n. Verbeteringsmaatregelen riolering en watersysteem Waterschap o.b.v. afspraak Bedrag van naar A stuurgroep wateroverlast Ec.n. Bijdrage aan watersysteemmaatregelen Waterschap A Nieuwe aanmelding Ec.n. Verbeteringsmaatregelen riolering en watersysteem Bedrag van naar Ec.n. Verbeteringsmaatregelen riolering en watersysteem Bedrag van naar Ec.n. Verbeteringsmaatregelen riolering en watersysteem Nieuwe aanmelding Totaal taakveld BTW compensabel Totaal taakveld BTW compensabel Totaal taakveld BTW compensabel Ma.n. Woonrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk Opbrengst herontwikkeling vrijkomende A locaties Ma.n. Aanpassen woonomgeving div. kernen na inbreiding, herstructurering etc. A Reserve woonomgeving Ma.n. Herzien van diverse bestemmingsplannen A Reserve Kapitaalwerken Ma.n. Invoering omgevingswet (deel 2018) Gedeelte van post herziening A Reserve Kapitaalwerken 0 bestemmingsplannen Ma.n. Aanpass. woonomgeving div. kernen na werkzmh. bebouwde omgeving A Reserve woonomgeving 0 Van 2019 naar 2018 verplaatst Ma.n. Herzien van diverse bestemmingsplannen naar Invoering Reserve Kapitaalwerken 0 Omgevingswet (deel 2018) Ma.n. Groen - blauwe diensten contract Reserve Kapitaalwerken 0 Nieuwe aanmelding Ma.n. Actualisatie (integraal) landschapsbeleidsplan Van 2018 naar 2019 verplaatst Reserve woonomgeving 0 i.v.m. herindeling Totaal taakveld BTW compensabel Ond. Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk A Voorz.onderh. v.m. werkpl. Sleeuwijk 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Voorz.onderh. v.m. werkpl. Sleeuwijk 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud voormalige werkplaats Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud voormalige werkplaats Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Ond. Onderhoud voormalige werkplaats Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld BTW compensabel Huisvesting kvs 2020 Ond. Onderhoud gemeentehuis Voorz.onderhoud gemeentehuis 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld 0.4 (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is

6 Multifunctionele Accommodaties / Brede school kvs 2018 Ec.n. PV-installatie (zonnepanelen) Brede school Sleeuwijk A kvs 2018 Huurvergoeding ter dekking kapitaallasten PV install. Brede school Sleeuwijk kvs 2018 Ec.n. PV-installatie (zonnepanelen) M.F.A. Werkendam A kvs 2018 Huurvergoeding ter dekking kapitaallasten PV install. M.F.A. Werkendam Totaal taakveld 0.4 (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is Tractie kvs 2018 E.n. Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 A kvs 2018 Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 - inruil A kvs 2018 E.n. Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 A kvs 2018 Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 - inruil A kvs 2018 E.n. Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 A kvs 2018 Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 - inruil A kvs 2018 E.n. Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 A kvs 2018 Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 - inruil A Totaal taakveld 0.4 en 0.8 (86% v.d. btw is compensabel / 9% v.d. btw is Werkplaatsen kvs 2018 Ond. Onderhoud werkplaats Werkendam A Voorz.onderh.werkpl. Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb kvs 2019 Ond. Onderhoud werkplaats Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb kvs 2020 Ond. Onderhoud werkplaats Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb kvs 2021 Ond. Onderhoud werkplaats Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam 0 O.b.v. Onderh.plan gem. geb Totaal taakveld 0.4 (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN NIEUW Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN NIEUW Controle (sub-totaal) investeringsplan NIEUW (dient 0 te zijn) SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN BESTAAND beleid Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN BESTAAND beleid TOTAAL BUDGETTAIR BESLAG ( + = voordeel, - = nadeel)