B en W. nr d.d

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "B en W. nr d.d"

Frederik van der Laan
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 B en W. nr d.d Onderwerp meerjareninvesteringsplan Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de onderstaande vervangings- en nieuwe/uitbreidingsinvesteringen in de jaren , waarvoor dekking beschikbaar is (door vrijval van kapitaallasten, beschikbaar gesteld budget uit besluitvorming over nieuw beleid bij de Perspectiefnota 2014 of overige specifieke dekking): prestatie investering A.1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens cyclus Nieuwe geluidinstallatie Raadzaal 100 3A1.3 Stimuleren warenmarkt Elektr. Installatie vrijdagmarkt 50 4A1.2 fiets fietsvoorzieningen Openbaar vervoer nieuwe OV terminal CS zeezijde Openbaar vervoer Leids OV programma autoverkeer wijkactieplannen en parkeren autoverkeer verkeersvoorzieningen C1.3 Ringweg Oost Ringweg Oost C1.5 4C1.5 uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar uitvoeringsprogr. bereikbaarheid uitvoeringsprogramma Leiden Bereikbaar uitvoeringsprogr. bereikbaarheid D1.5 parkeermanagement parkeermiddelen A1.6 5A1.5 5A1.5 beheren openbare verlichting vervangen openbare verlichting 703 realiseren openbare ruimte programma realiseren openbare ruimte programma kwaliteitsverbetering breestraat (tweede fase) kwaliteitsverbetering breestraat (oud RGL) viaducten investeringen bruggen 243 viaducten churchilbrug 683 5A1.8 beheren wegen investeringen asfalt 470 5A1.8 beheren wegen investeringen asfalt A1.12 beheren straatmeubilair vervangen verkeerslichten A1.12 beheren straatmeubilair inzamelmiddelen B1.2 5B1.2 5C1.2 beheren riolen en gemalen vervangen riolering beheren riolen en gemalen vervangen riolering opstellen beheerbeleid versterken e hoofdstructuur Bernhardkade 350

2 5C1.2 7D1.1 opstellen beheerbeleid waarborgen kwaliteit openbare speelruimte Realisatie van nieuwbouw, uitbreiding en vervanging van lesgebouwen en gymn.lokalen. idem versterken e hoofdstructuur Korte Vlietzone 400 speeltuinen NUON middelen Dieperhout teldersschool, telderskade 46/ idem de Sleutelbloem, Boshuizerkade idem nieuwbouw Da Vinci Kagerstrt E1.2 7E1.3 In stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad door onderhoud en aanpassingen. uitvoering overige wettelijke taken gymnastieklokaal Bao specifiek locatiegebonden kosten C1.1 exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties. toplaag kunstgras Sportpark de Vliet 218 toplaag kunstgras Morskwartier 218 toplaag kunstgras Kikkerpolder II 381 riolering sportaccommodaties bijdrage Ijsbaan bijdrage zwembad De Vliet/Vijfmeibad nieuwbouw vijfmeihal vervangen wetraveld sportpark noord 217 nieuwbouw vijfmeibad bijdrage sportzalen Dieperhout vervangen natuurgras in kunstgras vervangen machineg SBL A3.1 Inzetten van door het rijk beschikbaar gestelde middelen vervangen bedrijfsmiddelen 478 ADII Algemene dekkingsmiddelen wagenpark 8 jaar Niet in te stemmen met de onderstaande investeringen die zijn aangemeld maar niet voldoen aan de geldende kaders voor het opstellen van het meerjareninvesteringsplan De kapitaallasten van deze investeringen maken geen onderdeel uit van het meerjarenbeeld prestatie investering A1.2. fiets realisatie regionale fietscorridor Leiden Katwijk 500 Openbaar vervoer additionele maatregelen OV autoverkeer transformatie Leiden 30 km

3 4C1.1. 5C1.2 Opstellen beleid autoverkeer Beter Benutten 500 Opstellen beheerbeleid Groene initiatieven uit de stad In te stemmen met de volgende mutaties op investeringsvoornemens ten opzichte van het bestaande meerjareninvesteringsplan : product investering autoverkeer nader in te vullen investeringen infrastructuur was - wordt verkeersvoorzieningen 994 viaducten Staatsspoorbrug was wordt A1.8 beheren wegen nader in te vullen investeringen infrastructuur was 990 5A1.8 beheren wegen herinr. Haarlemmerweg was 704 5A1.12 beheren straatmeubilair vervangen verkeerslichten was B1.2 beh. riolen en gemalen vervangen rioleringen 2015 was wordt E1.2 in stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad Cesar Frank en de Brug was 882 in stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad herhuisvesting 7E1.2 Pacelli was wordt E1.2 in stand houden van de bestaande gebouwenvoorraad nieuwbouw Leonardo incl. gymzalen was wordt gymnastiek Oppenheimstraat 4 7E1.3 taken was 910 wordt 904 specifiek locatiegebonden kosten 7E1.3 taken was E1.3 taken eerste inrichting div schoolgebouwen was E1.3 taken nader in te vullen investering onderwijshuisvesting was wordt

4 8C1.1 exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties. aanleg 2 hockeyvelden Roomburg was renovatie Vijmeihal was aanleg 2 tennisbanen Roomburg was 77 ADII Bedrijfsvoering VVI kunstinstellingen/accommodaties was wordt VVI kunstinstellingen/accommodaties wordt bijdrage verv.inv. stadspodia Algemene ADII dekkingsmiddelen VVI SBL (diversen) oud nieuw Conform het beleidskader investeringen de volgende kredieten voor investeringen in bedrijfsmiddelen in 2014 beschikbaar te stellen: Investeringen in bedrijfsmiddelen () programma omschrijving investering bedrag Bestuur en Dienstverlening 1B1.3 Op orde houden basisregistraties Basisregistratie adressen gebouwen (BAG) 103 1B1.3 Op orde houden basisregistraties Tachymeters 2 stuks 134 Economie en Toerisme 3A1.3 Stimuleren warenmarkt 50 Bereikbaarheid 4D1.6 parkeren Parkeermiddelen 301 Omgevingskwaliteit 5A1.8 Beheren wegen Auto stadsontwerp 26 5A1.10 Inzamelen huishoudelijk afval Inzamelmiddelen 420 Sport, Cultuur en Recreatie Algemene dekkingsmiddelen Vervangingsinvestering kunstinstellingen/accommodaties 290 8C1.1 exploiteren, beheren en onderhouden van de gemeentelijke sportaccommodaties. Vervanging machines Sportbedrijf 95 Werk en Inkomen 10A3.1 Inzetten van door het rijk beschikbaar gestelde middelen Bedrijfsmiddelen DZB 485 Totaal De Raad voor te stellen om conform het beleidskader investeringen de volgende investeringen voor 2014 beschikbaar te laten stellen: Beschikbaar te stellen door de Raad () programma omschrijving investering bedrag Bestuur en Dienstverlening 1A1.1 De gemeenteraad en raadscommissies vergaderen volgens cyclus Geluidsinstallatie Raadzaal 100

5 Bereikbaarheid 4A1.2 fiets Fietsvoorzieningen 588 4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen Verkeersvoorzieningen 303 autoverkeer Wijkactieplannen en parkeren 120 4E1.2 Uitvoeren verkeersveiligheidsmaatregelen Aanpak black spots Omgevingskwaliteit 5A1.6 Beheren openbare verlichting Vervanging openbare verlichting Beheren bruggen en viaducten Investeringen bruggen 232 5A1.12 beheren straatmeubilair Vervanging verkeerslichten 793 5A1.8 Beheren wegen Investeringen wegen/asfalt B1.2 Beheren riolen en gemalen Vervanging rioleringen Jeugd en Onderwijs 7D1.1 Waarborgen kwaliteit (openbare) speelruimte) Speeltuinen 353 Sport Cultuur en Recreatie 8A1.1 Doen aanbieden van een breed en divers kunst- en cultuurprogramma door de gesubs. Kunst en cultuurinstellingen VVI Stadspodia D1.1 Beheer en exploitatie Jeugddorp Zuid-west Nieuwbouw huisvesting Jeugddorp 515 Totaal De verdere besluitvorming over het meerjareninvesteringsplan onderdeel te laten uitmaken van de besluitvorming over de programmabegroting Perssamenvatting: De gemeente investeert jaarlijks vele miljoenen euro s in fysieke infrastructuur, voorzieningen,(onderwijs)huisvesting, bedrijfsmiddelen etc. Het kenmerk van deze investeringen is dat zij hun nut over meerdere jaren afwerpen. Daarom mogen de (kapitaal)lasten van een investering (rente en afschrijving) over meerdere jaren verdeeld worden. De investeringen worden jaarlijks in een meerjareninvesteringsplan voor de komende vier jaar opgenomen.het meerjareninvesteringsplan is een totaaloverzicht van alle voorgenomen investeringen voor de komende 4 jaar en maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2014.

Vergelijkbare documenten

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W.nr. 0.0979, d.d. -9- B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Analyse meerjareninvesteringsplan 0-0 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie. Niet in te stemmen met die die zijn aangemeld en niet voldoen