Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *)"

Saskia van de Velden
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *) Exploitatie Burger en bestuur Bestuur Generatiepact 17.017 0 22.689 0 22.

1 Bijlage 3 Technische wijzigingen (Bedragen in euro's, een lagere last of bate wordt weergegeven met een minteken *) Exploitatie Burger en bestuur Bestuur Generatiepact Interne verschuiving medewerkers Toerekening Regiemanagement Burgerzaken Generatiepact Interne verschuiving medewerkers Toerekening Regiemanagement OZB-woningen Correctie taakveld Stelpost uitgaven Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Budget Huiselijk Geweld Generatiepact Toerekening Regiemanagement Leefomgeving Parkeerbelasting Loonbijstelling Taakstelling IKB Verkeer en vervoer Fietsparkeren binnenstad Hanzeweg Interne verschuiving medewerkers MJOP Enklaan / Deventerweg Bathmen MJOP Fietspad Oerdijk Schalkhaar Lettele MJOP Solingenstr.Enklaan Toerekening Regiemanagement Parkeren Loonbijstelling Taakstelling IKB Openbaar groen Generatiepact Toerekening Regiemanagement Riolering Loonbijstelling Rioolaansluitingen Taakstelling IKB Milieu Afval Loonbijstelling Taakstelling IKB Milieubeheer Project Transform Toerekening Regiemanagement Woonloket innovatieve aanpak fase Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening Intentieovereenkomst Toerekening Regiemanagement en bouwen Loonbijstelling Taakstelling IKB Toerekening Regiemanagement Herstructurering en vastgoed Beheer overige gebouwen Budget onderhoud Huur Dorrestraat e kwartaalrapportage 2018 gemeente Deventer 1

2 Taakstelling Kwestie van Kiezen en bouwen Achter zijde Veenweg Huur pand Oudanenstraat Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt Inkomensregelingen Huur Dorrestraat Inhuur Interne verschuiving loonsom Proeftuin re-integratie mensen psychische aandoening gemeente Apeldoorn Project Duurzaam Inburgeren - bijdrage prov. Overijssel Project Jij aan Zet - bijdrage prov. Overijssel Project statushouders / gem. Apeldoorn Subsidie tbv beheerdersrol Cambio Toerekening Regiemanagement Begeleide participatie Re-integratie tbv gem Olst Wijhe Toerekening Regiemanagement Arbeidsparticipatie Toerekening Regiemanagement Meedoen Sportbeleid en activering Toerekening Regiemanagement Sportaccommodaties Lening Go Ahead Eagles Samenkracht en burgerparticipatie Budget jongerenloket Eenmalige meedoe activiteiten Herschikking budget van MO/VZ naar WMO-overig Herschikking ivm Fansupport Toerekening Regiemanagement Vrijval educatiegelden Wijkteams Herschikking sociale teams (toegang) Interne verschuiving loonsom Toerekening Regiemanagement Maatwerkvoorzieningen (WMO) Inhuur tbv aanbesteding welzorg Maatwerkdienstverlening 18+ beeindiging bijdrage aan regio voor taken AWBZ-WMO Detachering medewerker Herschikking WMO maatwerk en dienstverlening Inhuur tbv aanbesteding welzorg inhuur tbv PAST-jeugd en overgang WMO Ned/TOP Interne verschuiving loonsom Geëscaleerde zorg 18+ Herschikking budget van MO/VZ naar WMO-overig Rijksbijdrage begeleiding ex gedetineerden Specifieke uitkering medische heroinebehandeling Volksgezondheid Herschikking ivm Fansupport Sept.circ.17: aanvulling wet IKK (kinderopvang) e kwartaalrapportage 2018 gemeente Deventer 2

3 Jeugd en Onderwijs Onderwijshuisvesting Huur pand Oudanenstraat Toerekening Regiemanagement Onderwijsbeleid en leerlingzaken Budget jongerenloket Detachering medewerker Herschikking WMO maatwerk en dienstverlening Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid Tijdelijke uitbreiding 0,6 fte leerplicht Toerekening Regiemanagement Maatwerkdienstverlening 18- Generatiepact inhuur tbv PAST-jeugd en overgang WMO Ned/TOP Uitvoeringsbudget Sociaal domein jeugd Geëscaleerde zorg 18- Toerekening Regiemanagement Economie kunst en cultuur Treasury Correctie taakveld Economische ontwikkeling Toerekening Regiemanagement Economische promotie Interne verschuiving medewerkers Toerekening Regiemanagement Cultuurpresentatie Toerekening Regiemanagement Cultureel erfgoed Correctie taakveld Media Stelpost uitgaven Bedrijfsvoering Bestuur Werken voor derden Overhead Begeleiding boventalligen en WW Correctie budgetoverheveling Generatiepact Gemeente Olst/Wijhe en Raalte Interne verschuiving medewerkers Kapitaallasten OZB Stadhuiskwartier Snippergroen Stelpost uitgaven Taakstelling DOWR FA Taakstelling FZ Toerekening Regiemanagement Voordeel facilitaire zaken Overige baten en lasten Generatiepact Algemene dekkingsmiddelen OZB-woningen Correctie taakveld Frictiebudget Loonbijstelling Stelpost uitgaven Taakstelling IKB Algemene uitkering Lening Go Ahead Eagles Sept.circ.17: aanvulling wet IKK (kinderopvang) Vrijval educatiegelden Vennootschapsbelasting (Vpb) Begeleiding boventalligen en WW Detachering medewerker e kwartaalrapportage 2018 gemeente Deventer 3

4 Directiebudget Frictiebudget Interne verschuiving loonsom Interne verschuiving medewerkers OZB Stadhuiskwartier Snippergroen Stelpost uitgaven Taakstelling IKB Toerekening Regiemanagement Vastgoed Voordeel facilitaire zaken Werken voor derden Parkeren Toerekening Regiemanagement Fysieke bedrijfsinfrastructuur Toerekening Regiemanagement Riolering Toerekening Regiemanagement Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Toerekening Regiemanagement en bouwen Toerekening Regiemanagement Totaal voor resultaatbestemming Resultaatbestemming Res. kap lasten Fietsparkeren Binnenstad Bestuur Fietsparkeren binnenstad Reserve kap. Diverse maatregelen SHK Bestuur Kapitaallasten Reserve kapitaallasten Bestuur Hanzeweg Reserve onroerende zaken Bestuur Budget onderhoud Huur Dorrestraat Taakstelling Kwestie van Kiezen Reserve overlopende uitgaven Bestuur Correctie budgetoverheveling Tijdelijke uitbreiding 0,6 fte leerplicht Totaal incl. resultaatbestemming Investeringen Meedoen Sportaccommodaties Overheveling Lening Go Ahead Eagles Leefomgeving Verkeer en vervoer MJOP Wezenland / Keizer Karellaan Bedrijfsvoering Overhead Restant budget Inrichting naar Stadsetalage (SHK) Prov.bijdrage Ceintuurbaan / Zalmenhof Hanzeweg Ophogen budget Inrichting Stadsetalage (SHK) Deel budget Optimalisatie huisvesting naar Stadsetalage (SHK) Deel budget Zonwering naar Stadsetalage ( SHK) Totaal investeringen e kwartaalrapportage 2018 gemeente Deventer 4

5 Voorzieningen Herstructurering en vastgoed Grondexploitatie (nietbedrijventerreinen) Rente toevoeging verliesvoorz. Grondexploitaties Totaal voorzieningen e kwartaalrapportage 2018 gemeente Deventer 5

Vergelijkbare documenten

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand