Ten aanzien van de programmabegroting:

Transcriptie

1 Zaaknummer najaarsrapportage: Zaaknummer programmabegroting: Onderwerp: Vragen en antwoorden Najaarsrapportage en Programmabegroting AC = Audit Commissie d.d. 24 oktober 2017 Forum = Forumvergadering Ruimte/Begroting d.d. 26 oktober 2017 (De vragen uit AC en Forum zijn op basis van aantekeningen van aanwezige ambtenaren en in afstemming met de griffie als vraag verwoord. Mocht de formulering onvoldoende aansluiten op de informatiebehoefte van de vraagsteller, dan verzoeken we u dit zo snel mogelijk via de griffie te laten weten). Algemene opmerking: Op pagina 7 treft u tabel 5.2 ( Overzicht van taakvelden ) aan, hiernaar wordt verwezen bij de beantwoording van een vraag uit de Forumvergadering. In de tabel in de programmabegroting is de toerekening binnen de programma s naar de taakvelden niet correct gepresenteerd. Dit heeft verder geen doorwerking of effecten. De tabel op pagina 7 is de correcte versie en strekt ter vervanging. Deze beantwoording van de vragen zal dan ook onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Ten aanzien van de programmabegroting: Vraag (AC): In programma 3 fluctueert de raming van de lasten over 2017, 2018 en 2019 aanzienlijk. Kan toegelicht worden waardoor dat veroorzaakt wordt? Antwoord: Met betrekking tot de verschillen tussen 2017 en 2018 is er een verschillenanalyse opgenomen, zie de bladzijden 45 en 46. De grootste verschillen tussen de lasten in de jaargangen 2018 en 2019 worden verklaard door het volgende: - Grondexploitatie: Het verschil tussen de kosten en opbrengsten bij de grondexploitaties Montfoort wordt toegevoegd aan de balans (voorraden/onderhanden werk). In 2018 wordt dit geschat op , waar het in 2019 wordt geschat op 0. - Omgevingswet: Met de kadernota 2018 is er eenmalig per 2018 door uw Raad beschikbaar gesteld voor de omgevingswet. - Degeneratieschade glasvezel: Hierover bent u onder andere via de Raadsinformatienota meerjarenperspectief Begroting Montfoort van 22 augustus 2017 nader geïnformeerd euro besparing kosten ODRU Voor een deel betreft het incidentele baten en lasten, zoals bijvoorbeeld de extra opbrengst naar aanleiding van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Doordat deze niet op 2019 van toepassing zijn is dan het saldo van het programma weer lager. Vraag (Forum, mail Progressief Akkoord): Het lijkt erop dat een gedeelte van het wagenpark wordt vernieuwd, is er rekening gehouden met verduurzaming van het wagenpark? Antwoord: Een aantal voertuigen staan op de planning te worden vervangen, conform het vastgestelde tractieschema welke is openomen in het beheerplan tractie (2013- Pagina 1 van 7

2 2022). Verduurzaming is niet expliciet opgenomen in dit beheerplan. Opgemerkt moet worden dat met het vervangen van een voertuig het nieuwe voertuig in bijna alle gevallen minder CO2 uitstoot dan het oude exemplaar. Vraag (Forum): Wanneer kunnen er berekeningen worden overlegd m.b.t de kostendekkendheid van de tarieven voor leges?; Antwoord: De kostendekkendheid van de lokale lasten wordt jaarlijks geanalyseerd ten behoeve van de programmabegroting en het vaststellen van de leges. Dit is per taakveld toegelicht in paragraaf 3.1. Vraag (Forum): Is het rechtmatig/legitiem om de verhoging van de OZB als subsidie aan het ondernemersfonds te verstrekken?; Antwoord: In Montfoort is het ondernemersfonds gestoeld op het Leids Model waarbij middels een opslag op de OZB niet-woningen een ondernemersfonds gevuld wordt. Leiden was de eerste gemeente met een dergelijk fonds, daarna zij er nog vele andere gemeenten gevolgd zoals Gouda, Utrecht en Wijk bij Duurstede. Subsidie is het instrument dat in al deze gemeenten gebruikt wordt. Dit is mogelijk omdat de gelden uit de OZB-opbrengst eerst terugvloeien in de algemene middelen. Vervolgens wordt er een subsidie aan het ondernemersfonds uitgekeerd ter hoogte van de opbrengst van de opslag. Vraag (Forum): Wat is de relatie tussen de Najaarsrapportage 2017 en de Begroting 2018 en waardoor verschillen de begin- en eindsaldi? Antwoord: De najaarsrapportage is primair bedoeld als actualisatie van de begroting Bijna alle effecten voor 2018 en latere jaren zijn verwerkt in de programmabegroting. In enkele gevallen zijn er meerjarige effecten opgenomen in de najaarsrapportage (omgevingswet, onderhoudsniveau Lieve Vrouwenweg en verhoging lasten peuteropvang). Deze effecten zijn, bij vaststelling van de najaarsrapportage, begrotingswijzigingen op de programmabegroting De cijfermatige relatie tussen de najaarsrapportage en de begroting wordt in beeld gebracht in tabel vier van de bijlage bij het raadsvoorstel voor de programmabegroting. Vraag (Forum): Kan er een overzicht worden verstrekt van de opdrachten uit het afgeronde traject 'keuzes maken' die nog doorgevoerd worden en welke niet?; Antwoord: Zoals het college heeft aangegeven in haar laatste rapportage worden er nog enkele projecten afgerond. Dit zijn verhuur stadskantoor en beheer openbare ruimte. De raad wordt via deze losse projecten over de voortgang geïnformeerd. Daarnaast wordt er nog een evaluatie uitgevoerd naar het beheer van de begraafplaats en of de opdracht aan de stichting kan worden uitgebreid. Daarnaast verricht Eiffel nog enkele afrondende werkzaamheden met betrekking tot Beaumont. Verder zijn er geen lopende opdrachten. Vraag (Forum): Kan er een overzicht worden verstrekt van de aanwending van het frictiekostenbudget?; Antwoord: Bij de afrondende rapportage is een uitgebreid overzicht verstrekt. Ten opzichte van dit overzicht is er uitgegeven. Hieronder een overzicht voor welke projecten dit geweest is: Verhuur stadskantoor Pilot Bloemrijk Afronding Beaumont 728 Vraag (Forum): Op pagina 20 staat dat de nieuwe trainingen voor de raad V zijn (van Voordeel ). Moet dit N zijn (van Nadeel )? Antwoord: Inderdaad correct. Per abuis is hier een V genoteerd in plaats van een N van nadeel.

3 Vraag (Forum): Welke weg wordt er geasfalteerd, de N228 of N224?; Antwoord: De N228 door Montfoort is in juni/juli 2017 gereconstrueerd tussen de rotonde Anne Franklaan en de N204 door Provincie Utrecht. In 2020 is groot onderhoud gepland aan de N228 tussen rotonde Anne Franklaan en de A12. Dit biedt mogelijkheden om de veiligheid op het traject te verbeteren, de weg scoort nu relatief slecht. De trajectverkenning door Provincie Utrecht is gaande, GS moet in het najaar een besluit nemen over een maatregelenpakket. Gemeente participeert in dit proces. Vraag (Forum): Kan de raad worden geïnformeerd over het risico m.b.t. aanleg glasvezel? Er is een bedrag van euro opbrengsten geraamd, hoe hard zijn de ramingen en wat is het risico als de aanmeldingen tegenvallen en de aanleg niet doorgaat?; Antwoord: Het college heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met E-fiber. Indien het deelnamepercentage van 40% niet bereikt wordt, vervalt de overeenkomst van rechtswege. De gemeente heeft dan geen enkele verplichting naar E-fiber. Mocht het deelnamepercentage van 40% behaald worden, gaat E-fiber het glasvezelnetwerk aanleggen. De gemeente ontvangt dan aan legeskosten. In de begroting 2018 is rekening gehouden met deze inkomsten. Tegelijkertijd wordt er in een reserve gestopt voor degeneratiekosten. Dat betekent dat de gemeente een financieel risico loopt van Het bedrag van herkennen wij niet. Vraag (Forum): Is de tabel op pagina 145 technisch correct?; Antwoord: Nee. In paragraaf 5.2 Overzicht van taakvelden (in onze versie op pagina 146) is de toerekening naar taakvelden binnen de programma s niet juist gepresenteerd. Dit heeft geen doorwerking of effecten, het betreft een fout in de tabel zelf. Bij deze beantwoording is een correcte versie van deze tabel toegevoegd (zie laatste pagina). Vraag (Forum): Hoe zijn de extra uren (4.000) voor de ODRU verwerkt?; Antwoord: De hogere kosten (ad ) staan op pagina 45; Vraag (Forum, mail Progressief Akkoord): Investeringen Pag 141. Er wordt 118k uitgetrokken voor de Lagekade. Wat gaat daarvoor gebeuren? Zit daar ook het verwijderen van de parkeerplaats/opslag langs de A12 bij? Antwoord: Conform het beheerplan wegen en conform de maatregeltoets dient er groot onderhoud aan het asfalt te worden gepleegd, daar is het bedrag op gebaseerd. De parkeerplaats/opslag langs de A12 is in particulier eigendom. Vraag (Forum, mail Progressief Akkoord): Voor de Doeldijk staat een bedrag begroot. Met het oog op verkeersveiligheid mbt de school, die sinds dit jaar meer dan 800 leerlingen heeft, voor welke inrichting wordt daar gekozen? Is het mogelijk dat het een fietsstraat wordt waar de auto te gast is? Zoals de zandweg van Harmelen naar de Meern. Antwoord: Het Wellantcollege is de laatste jaren snel gegroeid, waardoor ook het aantal fietsende scholieren is toegenomen. Om een veilige situatie te waarborgen wordt gezocht naar een passende oplossing. Mogelijk biedt een fietsstraat daarvoor een juiste invulling. Een en ander is ook afhankelijk van intensiteit van zowel fietsers als auto s. Er is een bedrag begroot voor regulier onderhoud. Er zal een schouw gehouden worden, op grond waarvan bepaald gaat worden wat nodig en mogelijk is. Vraag (Forum, mail Progressief Akkoord): Investeringen Pag 141. Betreft de Blindenweg. Hiervoor wordt 108k uitgetrokken. Complimenten voor de huidige inrichting. Waar

4 Antwoord: is dit geld voor? Wat gaat er gebeuren met de Blindende weg aangezien die er nu top bij ligt? De Blindeweg is gedeeltelijk van Woerden gedeeltelijk Montfoort. Het gedeelte van Woerden is dit jaar opgeknapt. Het gedeelte van Montfoort staat conform het beheerplan wegen dit jaar gepland. Het bedrag is bedoeld om de fietsstroken op te knappen. Vraag (Mail SGP): betreft subsidieoverzicht p.9 SWOM staat niet ingevuld. Wat wordt het toe te kennen bedrag. Anwoord: In het Subsidieoverzicht 2018 staat de SWOM (per abuis) tweemaal genoemd. Een keer met inderdaad het ontbrekende bedrag en een ontbrekende toelichting en een keer met een volledige toelichting plus de bedragen. Die tweede juiste manier staat genoemd op bladzij 7 van het Subsidieoverzicht. De SWOM ontvangt Vraag (Mail SGP): pagina 45. 6e item. daar staat dat baten en lasten dalen met hoe komt dat? wat wordt hier bedoeld? hoe komt het dat zowel de baten als lasten met precies dalen? Antwoord (reeds beantwoord): Als er kosten gemaakt worden voor de grondexploitatie, worden deze doorgeboekt naar de balans (voorraden/onder handen werk). Er worden in dit geval lagere kosten geraamd en er wordt begroot dat de doorboeking naar de balans dus ook met afneemt. Het netto effect op de exploitatie is hierdoor nul. Vraag (Mail SGP): pagina 68. Heffing en invordering staan in het overzicht als last wat is dit voor post? Antwoord (reeds beantwoord): Dit zijn directe kosten voor het innen van heffingen en belastingen: de bijdrage aan de BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland). Vraag (Mail SGP): pagina 74. de post BTW wat is dit voor btw? onverrekenbare btw? (Nico Belo heeft uitgelegd wat dat is) Antwoord (reeds beantwoord): De UW Samenwerking is voor de belastingdienst een belastingplichtige onderneming. Dit is de BTW die op dit taakveld van toepassing is en conform de notitie riolering van de BBV betrokken mag worden bij de bepaling van de kostendekkendheid. Het is de btw over de diensten van de AVU en Van Ganzewinkel. Deze BTW is voor UW Samenwerking niet verrekenbaar, maar voor de gemeente wel. Vraag (Mail SGP): pag wordt gesproken over een voorraad van wat is dit voor voorraad, en waarom is deze opeens verdwenen? Antwoord (reeds beantwoord): Deze voorraad betreft onderhanden werk en dat gaat over gronden in exploitatie. Overigens is hierop de voorziening verliezen bouwgrondexploitatie Voorvliet in mindering gebracht. Verwacht wordt dat er in 2017 winstnemingen plaats zullen vinden waardoor deze balanspost afneemt naar nul. Dit zal bij de jaarrekening plaats vinden op basis van raadsbesluitvorming over de MPG (meerjarig perspectief grondbedrijfsfunctie). Vraag (Mail SGP): pag 143. hier wordt gesproken over pensioenen voormalige bestuurders. een enorm bedrag. wat is dit?

5 Antwoord (reeds beantwoord): Gemeenten zijn vanwege de APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) verantwoordelijk voor de pensioenverplichtingen van voormalig wethouders. Voor deze verplichtingen is de voorziening Pensioenen voormalig bestuurders gevormd. Het bedrag is bepaald aan de hand van een actuariële berekening van Raet. Vraag (forum Samenleving op 20 februari): Wat is de stand van zaken ten aanzien van het stadskantoor Montfoort? Antwoord: Hierover is door de projectleider op 12 september jl. een presentatie voor de raadsleden verzorgd. Inmiddels is de verbouwing ten behoeve van de verhuur aan partijen in het sociaal domein in volle gang. Het streven is dat ze per 1 januari 2018 het pand in gebruik kunnen gaan nemen. Vraag (forum Samenleving op 20 februari): Kunnen wij een informatienota ontvangen met de huidige stand van zaken ten aanzien van het stadskantoor Montfoort? Antwoord: In plaats van een informatienota is er een presentatie verzorgd voor de raadsleden op 12 september jl., met mogelijkheid voor discussie met de projectleider. Vraag (forum Samenleving op 20 februari): Wat zijn de consequenties van de investeringen in de stadskantoren voor de bijdrage van Montfoort aan UW Samenwerking? Antwoord: De investeringen in de beide stadskantoren hebben geen directe invloed op de bijdrage. De kapitaallasten van de investeringen zijn voor de gemeenten zelf en kunnen een kostprijsverhogend effect hebben vanaf 2018 middels de huurprijzen die bij UW Samenwerking in rekening worden gebracht. Vraag (forum Samenleving op 20 februari): Wat is er afgesproken over de verevening van huisvestingskosten na ? Antwoord: Na is de huidige vereveningsafspraak niet meer van toepassing, een nieuwe wordt ontworpen. Ten aanzien van de najaarsrapportage: Vraag (AC): Antwoord: Wat zijn de effecten van de zonnepanelen op het stadskantoor? De effecten van de zonnepalen zijn positief. De exacte uitkomst wordt op dit moment in een Duurzaamheids Meerjaren Onderhousplan (DMJOP) verder uitgewerkt. In het voorjaar 2018 zal een raadsvoorstel worden ingediend voor de aanvraag van krediet voor de uitvoering van het DMJOP. In dit voorstel zullen de uitkomst en de effecten meegenomen worden. Vraag (AC): Kan er een specificatie gegeven worden van de huisvestingskosten 2017 die Montfoort aan UW betaalt? Antwoord: De huisvestingskosten van UW Samenwerking bestaan uit huurlasten ( ) en servicekosten ( ). Deze bedragen maken onderdeel uit van de bijdragen die gemeenten aan UW Samenwerking betalen. Uw Samenwerking heeft in de programmabegroting 2017 aan huisvestingslasten opgenomen: Dit wordt via de reguliere verdeelsleutel toegerekend, voor Montfoort betekent dit dus dat er aan huisvestingskosten wordt betaald aan UW Samenwerking. Overigens bestaan de huisvestingskosten voor UW Samenwerking uit huur- en servicekosten die aan Montfoort en IJsselstein betaald worden.

6 Vraag (AC): Antwoord: Is het mogelijk om de koepelvrijstelling met terugwerkende kracht voor 2016 en 2017 toe te passen en zou dat een financieel voordeel voor de gemeente kunnen opleveren? De koepelvrijstelling is op grond van een standpunt van de belastingdienst niet toegepast in 2016 en Aan het toepassen van de koepelvrijstelling waren destijds zoveel voorwaarden verbonden, dat de kosten om daaraan te voldoen niet zouden hebben opgewogen tegen het beperkte voordeel dat ermee te realiseren was. Bovendien zijn er ook negatieve financiële effecten voor het samenwerkingsverband waarmee rekening zou moeten worden gehouden. Het is niet bekend of de koepelvrijstelling met terugwerkende kracht van toepassing kan worden verklaard. De inschatting is dat de verhouding tussen de administratieve lasten die dat met zich mee zou brengen niet opwegen tegen het eventueel te realiseren voordeel. Vraag (AC): Hoe hebben de bijdragen van Montfoort voor UW Samenwerking voor 2017 en 2018 zich ontwikkeld tot de huidige waarden? Antwoord: We brengen de de bijdragen van Montfoort aan UW Samenwerking voor 2017 en 2018 in beeld, zoals dat zich sinds de programmabegroting 2017 tot en met het actuele perspectief heeft ontwikkeld. Hierbij wordt ook betrokken wat de bijdrage is die in de programmabegroting 2018 is opgenomen: Bijdrage Montfoort aan UW Samenwerking Programmabegroting 2017 Bijdrage UW Samenwerking Focusmiddelen Convenant Open data Extern beleggen werkzaamheden begraafplaatsen Totale bijdrage bekend bij Raad Montfoort Bijstelling begroting UW 2018 (zienswijze Raad/bekend bij Raad) Convenant Open data niet opgenomen in begroting UW Extern beleggen werkzaamheden begraafplaatsen wel opgenomen in begroting UW Afwijking t.o.v. UW Samenwerking a.g.v. taakvelden vanwege vernieuwing BBV 0 0 Opgenomen in programmabegroting 2018 Montfoort Najaarsrapportage Montfoort (nog niet vastgesteld door Raad) Begroting UW 2018 vastgesteld door AB (verwerken bij Voorjaarsrapportage 2018/nog niet bekend bij Raad) Actuele bijdrage Montfoort aan UW Samenwerking stand Vraag (AC): Kan er inzicht worden gegeven in het gebruik van de reserve flankerend beleid voor 2017? Antwoord: Bij de afrondende rapportage is een uitgebreid overzicht verstrekt. Ten opzichte van dit overzicht is er uitgegeven. Hieronder een overzicht voor welke projecten dit geweest is: Verhuur stadskantoor Pilot Bloemrijk Afronding Beaumont 728 Vraag (Forum): Evaluatie openbare ruimte o.b.v Keuzes Maken: wanneer komt deze evaluatie Antwoord: De pilot Bloemrijk Montfoort wordt momenteel uitgerold, de evaluatie volgt in Vraag (Forum): Wanneer wordt het subsidiebeleid geëvalueerd? Antwoord: Het voornemen is om dit in 2018 te evalueren.

7 In tabel 5.2 ( Overzicht van taakvelden ) is de toerekening binnen de programma s naar de taakvelden niet correct gepresenteerd. Zie hierover ook de betreffende vraag hierboven. Dit heeft verder geen doorwerking of effecten. De juiste versie is: Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Baten Baten Baten Programma Taakveld Naam Prog Bestuur Burgerzaken Beheer overige gebouwen en gronden Resultaat van de rekening van baten en lasten Mutaties reserves Totaal Prog Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal Prog Mutaties reserves Verkeer en vervoer Economische havens en waterwegen Economische ontwikkeling Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Riolering Afval Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Totaal Prog Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Totaal Prog Mutaties reserves 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening Maatwerkdienstverlening Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Volksgezondheid Totaal Prog Mutaties reserves Overhead Totaal Algemene dekkingsmiddelen 0.5 Treasury OZB niet-woningen Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Overige baten en lasten Totaal Resultaat van baten en lasten 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Totaal Eindtotaal