memo INT PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING

Transcriptie

1 memo INT aan : Raad kopie aan : Ontwikkelteam van : M. Vriezen datum : 24 mei 2016 kenmerk : Z71789/INT onderwerp : Bijlage raadsvoorstel Verdeling taakvelden onder deelprogramma's Inleiding Tijdens het klankbordgroep overleg (23 mei 2016) zijn de taakvelden volgens Deplainrichting besproken. De raad gaat niet over de besteding van de middelen binnen de taakvelden, zodra de budgetten voor de deelprogramma s zijn geautoriseerd (vaststelling programmabegroting). Dat is de bevoegdheid van het college (taakveldenbegroting). De taakveldenbegroting is wel het document waarop gemeenten qua bestedingen met elkaar kunnen worden vergeleken door inwoners, raden, colleges, Rijk, etc. De raad gaat over de deelprogramma s. Binnen de deelprogramma s staan die taakvelden, waarvan verwacht mag worden dat die bijdragen aan het doel van dat deelprogramma. Toedeling taakvelden aan deelprogramma s Op de volgende pagina s ziet u per programma (nieuwe stijl) de indeling van de taakvelden over de verschillende deelprogramma s. Belangrijk om te weten is dat taakvelden niet geknipt kunnen worden om stukken te verdelen over bijvoorbeeld 2 deelprogramma s. In deze notitie ziet u ook binnen welke taakvelden de verplichte beleidsindicatoren gevolgd worden. Deze verdeling van taakvelden en beleidsindicatoren wordt vastgelegd voor de programmabegroting Bronckhorst met het raadsvoorstel en besluit, waarvan deze notitie de bijlage is. PROGRAMMA 1 ZORG EN ONDERSTEUNING Deelprogramma 1A Vitale inwoners en samenleving 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid 1B Toegang tot passende voorzieningen 6.2 Wijkteams Pagina 1 van 5

2 1C Individuele voorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 23 % kinderen in uitkeringsgezin 25 % achterstandsleerlingen 26 % werkloze jongeren 27 Bijstandsuitkeringen 6.4 Begeleide participatie 28 Lopende re-integratievoorzieningen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerk dienstverlening Maatwerk dienstverlening 18-6 Verwijzingen Halt 7 Hardekern jongeren 29 Jongeren met jeugdhulp 30 Jongeren met jeugdbescherming 32 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement 6.81 Geëscaleerde zorg Geëscaleerde zorg Jongeren met jeugdreclassering PROGRAMMA 2 WONEN EN LEEFOMGEVING Deelprogramma 2A Passend wonen 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen 36 Nieuwbouw woningen Pagina 2 van 5

3 Deelprogramma 2B Aantrekkelijke leefomgeving 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 8 Winkeldiefstal per inwoners 9 Geweldsmisdrijven per inwoners 10 Diefstal uit woning per inwoners 11 Vernieling en beschadiging per inwoners 2.1 Verkeer en vervoer 12 Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig 13 Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 17 Absoluut verzuim per leerlingen 18 Relatief verzuim per leerlingen 19 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 5.1 Sportbeleid en activering 20 Niet-sporters 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 7.2 Riolering 7.5 Begraafplaatsen Pagina 3 van 5

4 PROGRAMMA 3 BEDRIJVIGHEID EN ONTWIKKELING Deelprogramma 3A Economie 3.1 Economische ontwikkeling 14 Functiemenging 15 Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten) 21 Banen 24 Netto arbeidsparticipatie 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 16 Vestigingen 3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 3.4 Economische promotie Deelprogramma 3B Duurzaamheid 5.5 Cultureel erfgoed 7.3 Afval 33 Huishoudelijk restafval 7.4 Milieubeheer 34 Hernieuwbare elektriciteit PROGRAMMA 4 BESTUUR Deelprogramma 4A Besturen 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 37 Demografische druk 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Pagina 4 van 5

5 Deelprogramma 4B Middelen 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 35 WOZ-waarde woningen 38 Woonlasten éénpersoonshuishouden 39 Woonlasten meerpersoons 0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting Deelprogramma 4C Overhead 0.4 Ondersteuning organisatie 1 Formatie 2 Bezetting 3 Apparaatskosten 4 Externe inhuur 5 Overhead Pagina 5 van 5