Basisset Beleidsindicatoren. Definitief advies van de VNG

Transcriptie

1 Beleidsindicatoren Definitief advies van de VNG Versie december 2015

2 Begin juli 2015 verscheen een BK-brochure over de voorgenomen wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze wijzigingen komen voort uit het BBVvernieuwingstraject van de commissie-depla. In het herziene BBV wordt voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting bij de programma's. Doel hiervan: de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken. De VNG heeft onderstaande tabel als haar definitief advies aan BK gestuurd. BK zal deze lijst uiteindelijk gaan vastleggen in een ministeriële regeling. Er kunnen dus mogelijk nog aanpassingen in deze lijst volgen. De geadviseerde indicatorenset vindt u achteraan deze notitie. Ontsluiting van de indicatoren Indien het ministerie van BK het advies overneemt, zal KING in het voorjaar van 2016 deze indicatorenset ontsluiten via een rapport op de website Waarstaatjegemeente.nl, zodat gemeenten met deze indicatoren kunnen werken vanaf de begrotingscyclus van Tegen die tijd kunt u via deze website ook de lijst met de indicatoren en alle beschikbare cijfers van uw gemeente downloaden. Hiermee beschikt u in een keer over de indicatoren en bijbehorende cijfers. Uw gemeente hoeft hiervoor dus geen extra gegevens aan te leveren. Tegen die tijd zal via deze website ook uitgebreide achtergrondinformatie beschikbaar zijn over de bronnen en de definities van deze indicatoren en wat er precies wordt gemeten met de indicatoren. Beschikbaarheid van de indicatoren Een van de uitgangspunten van de commissie-depla was dat er geen extra uitvraag bij gemeenten nodig is om de informatie voor de indicatoren te verkrijgen. Een aantal indicatoren in de indicatorenset zijn echter niet via landelijke bronnen voor alle gemeenten beschikbaar. Daarom zijn twee aparte groepen gemaakt. In de lijst staat voor elke indicator uitgelegd of deze landelijk beschikbaar is: 1. : Alle gemeenten zijn verplicht deze indicatoren uit de lijst op te nemen in de begroting. Een aantal indicatoren uit de basisset is echter om uiteenlopende redenen niet voor alle gemeenten beschikbaar, maar wordt wel voor alle gemeenten van belang geacht. Voor deze indicatoren geldt dat alle gemeenten waarvoor deze informatie beschikbaar wordt gesteld deze informatie moeten opnemen in de begroting. Gemeenten waarvoor deze informatie niet beschikbaar is, hoeven deze informatie niet op te nemen. Wanneer een indicator uit de basisset niet voor alle gemeenten beschikbaar is, staat dit in de indicatorenlijst uitgelegd in een eindnoot. 2. Facultatieve indicatoren: Er ontbreekt landelijk beschikbare data voor subjectieve indicatoren. Dergelijke informatie is echter wel van belang voor raadsleden om te sturen. Dit betreft veelal indicatoren die informatie geven over een waardering, zoals 'waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening'. Alle gemeenten worden aanbevolen deze informatie op te 1

3 nemen in hun begroting, maar omdat er een inspanning nodig is om deze informatie te verkrijgen en beschikbaar te stellen, zijn deze indicatoren facultatief. VNG-KING heeft peilingen beschikbaar waarmee deze informatie voor een gemeente beschikbaar gesteld kan worden. Ook zijn er veel marktpartijen die hier onderzoek naar kunnen doen. Gemeenten kunnen zelf het meetinstrument kiezen waar hun voorkeur naar uitgaat. Niet alle indicatoren in de lijst worden ieder jaar door de bronhouder geactualiseerd. Via Waarstaatjegemeente.nl wordt de meest recent beschikbare informatie ontsloten, maar niet alle cijfers in deze lijst zullen jaarlijks wijzigen. De achtergrondinformatie van de indicatoren zal ook informatie bevatten over de updatecyclus. Er bestaat geen verplichting om dergelijke informatie zelf frequenter te actualiseren. De VNG stelt voor om jaarlijks bij voorkeur uiterlijk per 1 maart en per 1 augustus "een foto te maken", zodat uw gemeente de cijfers die op dat moment op de website staan, kan gebruiken voor de begroting en de jaarrekening. Ten slotte: om er voor te zorgen dat deze indicatorenset gegevens bevat die aansluiten bij de actuele doelstellingen van gemeenteraden zal deze lijst geregeld worden geëvalueerd. De VNG is voornemens om een eerste evaluatie plaats te laten vinden in Meer informatie - Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (VNG-bericht, 7 juli 2015) - Voor vragen over deze indicatorenset kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum, via informatiecentrum@vng.nl of via

4 Geadviseerde indicatorenlijst Beleidsveld Naam Indicator Eenheid Beschikbaarheid Bestuur en ondersteuning Formatie Fte per inwoners Bestuur en ondersteuning Bezetting Fte per inwoners Basisseť Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner Bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten per inwoner Bestuur en ondersteuning Overhead im Bestuur en ondersteuning Vertrouwen in de manier waarop gemeente wordt bestuurd Bestuur en ondersteuning Waardering ondernemers algehele gemeentelijke dienstverlening Bestuur en ondersteuning Waardering inwoners algehele gemeentelijke dienstverlening Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per jongeren Veiligheid Harde kern jongeren Aantal per inwoners Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per inwoners Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per inwoners Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per inwoners Veiligheid Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Aantal per inwoners Veiligheid Aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt Veiligheid Mate van overlast van buurtbewoners dat in enige mate te maken heeft met overlast (heel veel, veel, soms) Verkeer en vervoer iekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig Verkeer en vervoer Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser iv Verkeer en vervoer Waardering bereikbaarheid bedrijfslocatie voor bevoorrading Economie Functiemenging 3

5 Economie Bruto Gemeentelijk Product Verhouding tussen verwacht en gemeten product Economie Vestigingen (van bedrijven) Aantal per inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Economie Waardering vestigingsklimaat gemeente (score 1 10) Economie Waardering ondernemingsklimaat gemeente (score 1-10) Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per leerlingen Onderwijs Relatief verzuim Aantal per leerlingen Onderwijs Vroegtijdig schoolverlaters zonder deelnemers aan het VO en MBO startkwalificatie (vsv-ers) onderwijs Sport, cultuur en recreatie Niet sporters Sport, cultuur en recreatie Actieve deelname verenigingsleven afgelopen 12 maanden Sociaal domein Banen Aantal per inwoners in de leeftijd jaar Sociaal domein Jongeren met een delict voor de rechter 12 t/m 21 jarigen Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezinnen Sociaal domein Melding kindermishandeling Sociaal domein Netto Participatiegraad mensen tussen 15 en 67 jaar dat een baan heeft Sociaal domein Achterstandsleerlingen 4 t/m 12 jarigen Sociaal domein Werkloze jongeren 16 t/m 24 jarigen Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering Aantal per inwoners v Sociaal domein Personen met een lopend re-integratietraject Aantal per inwoners v Sociaal domein Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdhulp v Sociaal domein Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming Sociaal domein Jongeren (t/m 23 jaar) met jeugdreclassering v 4

6 Sociaal domein Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Aantal per inwoners v vi Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner Volksgezondheid en Milieu Hernieuwbare elektriciteit Volksgezondheid en milieu Waardering algehele persoonlijke gezondheid Vhrosv Gemiddelde WO waarde Duizend euro Vhrosv Nieuw gebouwde woningen Aantal per woningen Vhrosv Demografische druk Vhrosv Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Euro Vhrosv Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Euro 1 Deze informatie wordt landelijk geregistreerd, maar KING is nog in onderhandeling met de bronhouder over de ontsluiting daarvan. " Deze informatie is niet via een landelijk beschikbare bron ontsloten, maar dit is wel informatie waar de meeste gemeenten over beschikken (o.a. door deelname aan Vensters voor Bedrijfsvoering of omdat deze gegevens door gemeenten worden bijgehouden). 111 Door de wijzigingen in het BBV worden gemeenten verplicht om 'overhead' in de begroting op te nemen. Omdat het (begrote) percentage overhead voorlopig niet via een landelijke bron beschikbaar is dienen gemeenten deze informatie zelf over te nemen uit de eigen begroting. ' v Via een rekenmodel worden incidenten toegekend aan de specifieke gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. Bij hele kleine gemeenten kent de bronhouder cijfers niet aan een specifieke gemeente toe vanuit privacy redenen. v vi De eenheid van deze indicator kan mogelijk nog aangepast worden onder invloed van wijzigingen in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. De beschikbaarheid van deze indicator hangt af van deelname aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. 5