Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Transcriptie

1 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk Opgroeien en Ontwikkelen Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Stedelijke Ontwikkeling Leefomgeving Dienstverlening Bestuur en Middelen Totaal

2 Jaarverslag Programmaverantwoording 2.1 Economie en Werk Bladzijde 27/28 Wat heeft het gekost? bedragen x (na Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Arbeidsmarktparticipatie Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijven, kantoren Bijstandsverlening zelfstandigen Bijzondere inkomensvoorziening Economische ontwikkeling Educatie en inburgering Fraudebestrijding Individuele bijzondere bijstand Inkomensvoorz. oudere/arbeidsongesch Inkomensvoorziening kunstenaars Kennisintensieve bedrijvigheid Schuldhulpverlening Stadseconomie Stedelijke voorzieningen Stelpost Economie & Werk Terugvordering en verhaal Uitvoering WSW Versterking gevestigde bedrijven Vrijetijdseconomie (excl. evenementen) Totaal Lasten Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Arbeidsmarktparticipatie Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijven, kantoren Bijstandsverlening zelfstandigen Economische ontwikkeling Educatie en inburgering Fraudebestrijding Individuele bijzondere bijstand Inkomensvoorz. oudere/arbeidsongesch Inkomensvoorziening kunstenaars Kennisintensieve bedrijvigheid Resultaat Bedrijfsvoering Schuldhulpverlening Stadseconomie Stedelijke voorzieningen Terugvordering en verhaal Uitvoering WSW Versterking gevestigde bedrijven Vrijetijdseconomie (excl. evenementen) Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Bedrijfsverzamelgebouwen

3 bedragen x (na Inkomensvoorz. oudere/arbeidsongesch Uitvoering WSW Totaal Storting Reserves Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Arbeidsmarktparticipatie Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijven, kantoren Bijstandsverlening zelfstandigen Bijzondere inkomensvoorziening Economische ontwikkeling Individuele bijzondere bijstand Kennisintensieve bedrijvigheid Schuldhulpverlening Stadseconomie Stedelijke voorzieningen Uitvoering WSW Versterking gevestigde bedrijven Vrijetijdseconomie (excl. evenementen) Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Economie en Werk

4 2.2 Opgroeien en ontwikkelen Bladzijde 38/39 Wat heeft het gekost? bedragen x Aansluiting school-werk Basis, brede scholen Beleid sport en recreatie Binnensportvoorziening Buitensportvoorziening Consent Het Stedelijk Lyceum Integratie Jeugdgezondheidszorg Jeugdveiligheid Jongerenwerk Kinderboerderij Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht/rmc Natuureducatie Onderwijshuisvesting Onderwijskwaliteit Opvoedondersteuning Peuterspeelzaalwerk Preventie geestelijke gezondheidszorg Preventie gezondheid (excl. JGZ) Recreatievoorzieningen Resultaat Bedrijfsvoering SGW Sportactivering Speelvoorzieningen Vrijwilligerswerk Zorgstructuur jeugd Zwemonderwijs Totaal Lasten Aansluiting school-werk Basis, brede scholen Beleid sport en recreatie Binnensportvoorziening Buitensportvoorziening Het Stedelijk Lyceum Integratie Jeugdgezondheidszorg Jeugdveiligheid Jongerenwerk Kinderboerderij Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht/rmc Natuureducatie Onderwijshuisvesting Onderwijskwaliteit Opvoedondersteuning Peuterspeelzaalwerk Preventie geestelijke gezondheidszorg Preventie gezondheid (excl JGZ) Recreatievoorzieningen SGW Sportactivering Vrijwilligerswerk Zorgstructuur jeugd

5 bedragen x Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Buitensportvoorziening Recreatievoorzieningen Totaal Storting Reserves Aansluiting school-werk Basis, brede scholen Beleid sport en recreatie Buitensportvoorziening Het Stedelijk Lyceum Integratie Kinderopvang Onderwijshuisvesting Onderwijskwaliteit Opvoedondersteuning Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Opgroeien en Ontwikkelen

6 2.3. Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Bladzijde 49/50 Wat heeft het gekost? bedragen x Dierenwelzijn Individuele voorzieningen Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke opvang Mantelzorg/vrijwilligers in de zorg Relationeel geweld Resultaat Bedrijfsvoering Speeltuinwerk Stadsdelen Verslavingszorg Welzijn oud, gehand en kwetsb. groepen Welzijnswerk/wijkgericht werken Wijkzorgteams toegang tot de zorg/wmo Totaal Lasten Individuele voorzieningen Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke opvang Mantelzorg/vrijwilligers in de zorg Relationeel geweld Stadsdelen Verslavingszorg Welzijn oud, gehand en kwetsb. groepen Welzijnswerk/wijkgericht werken Wijkzorgteams Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang Relationeel geweld Stadsdelen Totaal Storting Reserves Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang Mantelzorg/vrijwilligers in de zorg Relationeel geweld Stadsdelen Verslavingszorg Welzijn oud, gehand en kwetsb. groepen Welzijnswerk/wijkgericht werken Wijkzorgteams Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

7 2.3 Stedelijke Ontwikkeling Bladzijde 62 Wat heeft het gekost? bedragen x STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Kunstzinnige vorming Literatuur Manifestaties/evenementen Monumenten Musea Parkeerbeheer Podiumkunsten Resultaat Bedrijfsvoering Ruimtelijk beleid Ruimtelijke regelgeving Stedelijke vernieuwing Stedelijke voorzieningen SO Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Woningen Totaal Lasten STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Kunstzinnige vorming Literatuur Manifestaties/evenementen Musea Parkeerbeheer Podiumkunsten Ruimtelijk beleid Ruimtelijke regelgeving Stedelijke voorzieningen SO Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Woningen Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Parkeerbeheer Ruimtelijke regelgeving Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Totaal Storting Reserves STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Manifestaties/evenementen Parkeerbeheer Ruimtelijk beleid Stedelijke voorzieningen SO Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Woningen Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Stedelijke Ontwikkeling

8 2.4 Leefomgeving Bladzijde 73/74 Wat heeft het gekost? bedragen x Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Beheer weginrichting Beleid en uitvoering milieu Dienstverlening aan derden Duurzaamheid Gladheidsbestrijding Handhaving IG Handhaving OR Havens Infrastructurele kunstwerken Openbare verlichting Reclame op openbare terreinen Resultaat Bedrijfsvoering Riolering Stadsdeelbeheer Stelpost Leefomgeving Vergunningen Woonwagencentrum Totaal Lasten Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Beleid en uitvoering milieu Dienstverlening aan derden Duurzaamheid Handhaving IG Handhaving OR Havens Openbare verlichting Reclame op openbare terreinen Resultaat Bedrijfsvoering Riolering Stadsdeelbeheer Stelpost Leefomgeving Vergunningen Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Havens Openbare verlichting Riolering Totaal Storting Reserves Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Beleid en uitvoering milieu Duurzaamheid Infrastructurele kunstwerken Riolering Stadsdeelbeheer Vergunningen Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves

9 bedragen x Leefomgeving

10 2.6. Dienstverlening Bladzijde 81 Wat heeft het gekost? bedragen x Basisregistratie vastgoed Burgerzaken GBA Gemeentearchief Stelpost Dienstverlening Verkiezingen Totaal Lasten Basisregistratie vastgoed Burgerzaken GBA Gemeentearchief Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Burgerzaken GBA Gemeentearchief Verkiezingen Totaal Storting Reserves Gemeentearchief Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Dienstverlening

11 2.7 Bestuur en Middelen Bladzijde 96/97 Wat heeft het gekost? bedragen x Baatbelasting Bezwaar en beroep College van B&W Communicatie & repr. bestuur Euregionale samenwerking Genereren middelen Hondenbelasting Interne Dienstverlening OZB Ondersteuning college en DB Precariobelasting Preparatie Brandweer Preventie Brandweer Pro actie advisering Raad en commissies Reclamebelasting Rente & Treasury Repressie paraath. Brandweer Restposten Concern Restposten DSOB Resultaat Bedrijfsvoering PMBE SHE programmamanagement Stelposten BMO Stelposten DMO Stelposten concern Stelposten concernstaf WOZ Totaal Lasten Algemene uitkering Baatbelasting Bezwaar en beroep College van B&W Communicatie & repr. bestuur Euregionale samenwerking Genereren middelen Hondenbelasting Interne Dienstverlening OZB Ondersteuning college en DB Precariobelasting Preparatie Brandweer Preventie Brandweer Pro actie advisering Reclamebelasting Rente & Treasury Repressie paraath. Brandweer Restposten Concern Restposten DSOB SHE programmamanagement Stelposten BMO Stelposten concern Stelposten concernstaf WOZ Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening

12 bedragen x Raad en commissies Rente & Treasury SHE programmamanagement Stelposten BMO Stelposten concern WOZ Totaal Storting Reserves Interne Dienstverlening OZB Ondersteuning college en DB Preparatie Brandweer Preventie Brandweer Raad en commissies Rente & Treasury Repressie paraath. Brandweer Restposten Concern Restposten DSOB Stelposten BMO Stelposten concern WOZ Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Bestuur en Middelen

13 Jaarrekening Programmarekening (bedragen * 1.000) Bladzijde 199 Programma (na Realisatie 2011 Realisatie 2010 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Bestuur en Middelen Dienstverlening Economie en Werk Leefomgeving Opgroeien en Ontwikkelen Stedelijke Ontwikkeling Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Algemene uitkering Dividend Hondenbelasting OZB Precariobelasting Reclamebelasting Rente & treasury Subtotaal algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Bestuur en Middelen Dienstverlening Economie en Werk Leefomgeving Opgroeien en Ontwikkelen Stedelijke Ontwikkeling Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn Subtotaal mutaties in reserves Resultaat na bestemming Kolom saldo: + = nadelig

14 8 Toelichting op de Programmarekening 8.2 Analyse van de afwijkingen tussen begroting (na en programmarekening Economie & Werk (bladzijde 206) bedragen x Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Arbeidsmarktparticipatie Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijven, kantoren Bijzondere inkomensvoorziening Economische ontwikkeling Educatie en inburgering Fraudebestrijding Individuele bijzondere bijstand Kennisintensieve bedrijvigheid Schuldhulpverlening Stadseconomie Stedelijke voorzieningen Stelpost Economie & Werk Terugvordering en verhaal Uitvoering WSW Versterking gevestigde bedrijven Vrijetijdseconomie (excl. evenementen) Totaal Lasten Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Arbeidsmarktparticipatie Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijven, kantoren Economische ontwikkeling Educatie en inburgering Fraudebestrijding Individuele bijzondere bijstand Resultaat Bedrijfsvoering Schuldhulpverlening Stadseconomie Stedelijke voorzieningen Terugvordering en verhaal Uitvoering WSW Vrijetijdseconomie (excl. evenementen) Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Ambulante handel Bedrijfsverzamelgebouwen Totaal Storting Reserves Alg. bijstand levensonderhoud Ambulante handel Arbeidsmarktparticipatie Bedrijfsverzamelgebouwen Bedrijven, kantoren Bijzondere inkomensvoorziening Economische ontwikkeling Kennisintensieve bedrijvigheid Schuldhulpverlening Stadseconomie Stedelijke voorzieningen Versterking gevestigde bedrijven

15 bedragen x Vrijetijdseconomie (excl. evenementen) Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Economie en Werk

16 8.2.2 Opgroeien & Ontwikkelen (bladzijde 211) bedragen x Aansluiting school-werk Basis, brede scholen Beleid sport en recreatie Binnensportvoorziening Buitensportvoorziening Het Stedelijk Lyceum Integratie Jeugdgezondheidszorg Jeugdveiligheid Jongerenwerk Kinderboerderij Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht/rmc Natuureducatie Onderwijshuisvesting Onderwijskwaliteit Opvoedondersteuning Peuterspeelzaalwerk Preventie geestelijke gezondheidszorg Preventie gezondheid (excl. JGZ) Recreatievoorzieningen Resultaat Bedrijfsvoering SGW Sportactivering Speelvoorzieningen Vrijwilligerswerk Zorgstructuur jeugd Zwemonderwijs Totaal Lasten Basis, brede scholen Beleid sport en recreatie Binnensportvoorziening Buitensportvoorziening Integratie Jeugdgezondheidszorg Kinderboerderij Kinderopvang Leerlingenvervoer Leerplicht/rmc Natuureducatie Onderwijshuisvesting Onderwijskwaliteit Opvoedondersteuning Preventie geestelijke gezondheidszorg Preventie gezondheid (excl. JGZ) Recreatievoorzieningen SGW Sportactivering Vrijwilligerswerk Zorgstructuur jeugd Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Buitensportvoorziening Recreatievoorzieningen Totaal Storting Reserves Aansluiting school-werk Basis, brede scholen Beleid sport en recreatie Buitensportvoorziening Onderwijshuisvesting

17 bedragen x Onderwijskwaliteit Opvoedondersteuning Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Opgroeien en Ontwikkelen

18 8.2.3 Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn (bladzijde 216) bedragen x Dierenwelzijn Individuele voorzieningen Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke opvang Mantelzorg/vrijwilligers in de zorg Relationeel geweld Resultaat Bedrijfsvoering Speeltuinwerk Stadsdelen Welzijn oud, gehand en kwetsb. groepen Welzijnswerk/wijkgericht werken Wijkzorgteams toegang tot de zorg/wmo Totaal Lasten Individuele voorzieningen Maatschappelijke opvang Mantelzorg/vrijwilligers in de zorg Relationeel geweld Stadsdelen Welzijn oud, gehand en kwetsb. groepen Wijkzorgteams Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Maatschappelijke opvang Relationeel geweld Stadsdelen Totaal Storting Reserves Individuele voorzieningen Mantelzorg/vrijwilligers in de zorg Relationeel geweld Stadsdelen Wijkzorgteams Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Wijkontwikkeling, Zorg en Welzijn

19 8.2.4 Stedelijke Ontwikkeling (bladzijde 219) bedragen x STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Kunstzinnige vorming Literatuur Manifestaties/evenementen Monumenten Musea Parkeerbeheer Podiumkunsten Resultaat Bedrijfsvoering Ruimtelijk beleid Ruimtelijke regelgeving Stedelijke vernieuwing Stedelijke voorzieningen SO Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Woningen Totaal Lasten STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Kunstzinnige vorming Literatuur Manifestaties/evenementen Musea Parkeerbeheer Podiumkunsten Ruimtelijk beleid Ruimtelijke regelgeving Stedelijke voorzieningen SO Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Woningen Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Parkeerbeheer Ruimtelijke regelgeving Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Totaal Storting Reserves STAD (Binnenstad/Roombeek) Beeldende kunst Grondbedrijf Manifestaties/evenementen Parkeerbeheer Ruimtelijk beleid Stedelijke voorzieningen SO Verkeersinfrastructuur en beleid Volkshuisvesting Woningen Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Stedelijke Ontwikkeling

20 8.2.5 Leefomgeving (bladzijde 227) bedragen x Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Beheer weginrichting Beleid en uitvoering milieu Dienstverlening aan derden Duurzaamheid Gladheidsbestrijding Handhaving IG Handhaving OR Havens Infrastructurele kunstwerken Openbare verlichting Reclame op openbare terreinen Resultaat Bedrijfsvoering Riolering Stadsdeelbeheer Stelpost Leefomgeving Vergunningen Woonwagencentrum Totaal Lasten Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Beleid en uitvoering milieu Dienstverlening aan derden Duurzaamheid Handhaving IG Handhaving OR Havens Openbare verlichting Reclame op openbare terreinen Resultaat Bedrijfsvoering Riolering Stadsdeelbeheer Stelpost Leefomgeving Vergunningen Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Havens Openbare verlichting Riolering Totaal Storting Reserves Afvalstoffen Begraafplaatsen Beheer wegen Beleid en uitvoering milieu Duurzaamheid Infrastructurele kunstwerken Riolering Stadsdeelbeheer Vergunningen Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Leefomgeving

21 8.2.6 Dienstverlening (bladzijde 233) bedragen x Basisregistratie vastgoed Burgerzaken GBA Gemeentearchief Stelpost Dienstverlening Verkiezingen Totaal Lasten Basisregistratie vastgoed Burgerzaken GBA Gemeentearchief Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Burgerzaken GBA Gemeentearchief Verkiezingen Totaal Storting Reserves Gemeentearchief Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Dienstverlening

22 8.2.7 Bestuur & Middelen (bladzijde 235/236) bedragen x Bezwaar en beroep College van B&W Communicatie & repr. bestuur Euregionale samenwerking Genereren middelen Hondenbelasting Interne Dienstverlening OZB Ondersteuning college en DB Precariobelasting Preparatie Brandweer Preventie Brandweer Pro actie advisering Raad en commissies Reclamebelasting Rente & Treasury Repressie paraath. Brandweer Restposten Concern Restposten DSOB Resultaat Bedrijfsvoering PMBE SHE programmamanagement Stelposten BMO Stelposten DMO Stelposten concern Stelposten concernstaf WOZ Totaal Lasten Algemene uitkering Baatbelasting College van B&W Communicatie & repr. Bestuur Euregionale samenwerking Genereren middelen Hondenbelasting Interne Dienstverlening OZB Ondersteuning college en DB Precariobelasting Preparatie Brandweer Preventie Brandweer Reclamebelasting Rente & Treasury Restposten Concern Restposten DSOB SHE programmamanagement Stelposten BMO Stelposten concern Totaal Baten Totaal Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening Raad en commissies Rente & Treasury SHE programmamanagement Stelposten BMO Stelposten concern Totaal Storting Reserves Interne Dienstverlening Ondersteuning college en DB Preparatie Brandweer

23 bedragen x Preventie Brandweer Raad en commissies Repressie paraath. Brandweer Restposten Concern Restposten DSOB Stelposten BMO Stelposten concern Totaal Onttrekking reserves Totaal Mutaties reserves Bestuur en Middelen