Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 2011
|
|
- Gerda Smet
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Bijlage 1: Financieel overzicht voorjaarsnota 211 Financieel overzicht Saldo begroting 211 inclusief dekkingsplan Decembercirculaire Meerjarenraming Stand Reserve eenmalige bestedingen op 1 januari van het jaar (conform B 211) Werkelijke stand conform jaarrekening 21 Eerder begrote mutaties 211, 212 en Het verschil tussen de begrote stand van de reserve eenmalige bestedingen op en de werkelijke stand wordt veroorzaakt doordat begroot is dat alle kredieten uitgegeven zouden worden in 21. In werkelijkheid is dit niet het geval. Zie bijlage 5 reserve eenmalige bestedingen. Resultaat jaarrekening Dit resultaat kan nog wijzigigen door mutaties naar aanleiding van de controle door de accountant. Winstbestemming jaarrekening Besluitvorming hierover vindt plaats in de raadsvergadering van 4 juli 211. Prognose resultaat Aangepast prognose resultaat naar aanleiding van tussentijdse rapportage. Financiële consequenties tussentijdse rapportage voorjaar 211 * Lagere uitkering Rijk Wet Werk en Bijstand * Aanvullende uitkering Wet Werk en Bijstand * Leerlingenvervoer * Beheerskosten Werkplein * Consequenties nieuw rekenmodel beheerskosten Werkplein p.m. p.m. p.m. p.m. * Elektriciteitkosten evenementen Someren onderzocht. Herberekening conform aangepaste tussentijdse rapportage. * Onderwijskundige vernieuwingen Bij het dekkingsplan bij de begroting 211 is het krediet voor onderwijskundige vernieuwingen afgeraamd. Er blijken toch nog verplichtingen te zijn van in totaal ,=. * Kosten reconstructie en economische zaken 211 vanaf 212 meegenomen in de voorjaarsnota * Overige mutaties tussentijdse rapportage * Bijstelling resultaat grondbedrijf 24. Totaal financiële consequenties TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE In 211 is de bijdrage Werkplein 35.,= hoger dan begroot. Dit wordt eenmalig gedekt uit het overschot participatiebudget 21. Vanaf 212 wordt een nieuw rekenmodel voor de beheerskosten vastgesteld. Mogelijk worden de beheerskosten dan nog hoger. Daarnaast worden mogelijkheden tot samenwerking met Van 27 tot en met 21 werden de kosten van reconstructie en economische zaken conform het collegeprogramma eenmalig afgedekt. Het betreft echter structurele salariskosten die niet zijn afgedekt. 1
2 Tekort begroting inclusief tussentijdse rapportage Stand reserve eenmalige bestedingen KERNTAKENDISCUSSIE Bevolkingszaken Maatschappelijke zorg Onderwijshuisvesting Extra 1% bezuinigen op Onis ( 5.,=): Om de taaktstellende bezuinging op individuele voorzieningen Wmo te kunnen bewerkstelligen (m.i.v ,- structureel per jaar a.g.v. verlaging rijksmiddelen), wordt ingestoken op eigen kracht van burger en diens omgeving (proces de Kanteling). Hiervoor is een welzijnsinfrastructuur noodzakelijk (gericht op empowerment, tijdelijke ondersteuning, informele zorg, mantelzorg, algemene voorzieningen). Indien deze welzijnsinfrastructuur wordt wegbezuinigd dan zullen de uitgaven op individuele voorzieningen Wmo fors toenemen. Bezuiniging vrijwilligersorganisaties ( 26.9,=): Gelet op de door de raad vastgestelde 4-jaren subsidieperiode van zou een korting op subsidies van vanaf 213 in kunnen gaan. Overige educatie Besparing schoolzwemmen ( 9.17,=): omdat er geen ruimte is in sporthal De Schop, noch de gymzaal Schoolstraat, is het niet mogelijk deze groepen op dit moment een tweede gymles aan te bieden. Het is feitelijk niet mogelijk om nu reeds te bezuinigen op de zwemlessen. Wellicht is dit in de toekomst wel mogelijk. Besparing op leerlingenvervoer ( 4.,=): realisatie in schooljaar in plaats van Besparing op leerlingenvervoer ( 5.,=): afschaffing vergoeding leerlingenvervoer naar vrije school is wettelijk niet mogelijk. Kunst Ontspanning Oudheid Samenwerkingsverbanden p.m. p.m. p.m. p.m. Bestuursorganen In het bestand kerntakendiscussie is aangegeven dat de bezuiniging griffier medio 212 gerealiseerd wordt. Hier is de bezuiniging vanaf 213 meegenomen. Algemene ondersteuning Ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing Besparing ruimtelijke ordening en stadvernieuwing ( 5.,=): besparing betreft personeelskosten, kan alleen worden gerealiseerd indien taken worden geschrapt. Volkshuisvesting Reiniging Groen
3 Wegen Besparing onderhoud wegen ( 33.,=): er zal de komende jaren meer geld nodig zijn om de wegen in stand te houden (memo wikken en wegen wordt nog toegevoegd). Omdat de investeringen GVVP als nieuwe wens zijn opgenomen, is de bezuiniging van ,= verwerkt in de eerder begrote mutaties 211, 212 en 213. De nieuwe wensen zijn opgenomen in bijlage 4 reserve Voorzieningen Openbare orde en veiligheid Efficiëntere voorbereiding rampenbestrijding door regionalisering ( 14.16,=): de bezuiniging op de rampenbestrijding per is niet reëel bezuiniging vanaf 213. Totaal bezuinigingen kerntakendiscussie Nog te realiseren taakstelling kerntakendiscussie (stelpost begroting 211) Correctie op kerntakendiscussie Structurele consequenties salariskosten Van 27 tot en met 21 werden de kosten van reconstructie en economische zaken conform het collegeprogramma eenmalig afgedekt. Het betreft echter structurele salariskosten die niet zijn afgedekt. Een bezuiniging hierop leidt daarom niet tot een voordeel. Niet volledig realiseren bezuiniging griffier uit kerntakendiscussie In de presentatie voorinformatie voorjaarsnota 211 is deze consequentie nog niet meegenomen. Bezuiniging kerntakendiscussie bijgesteld Consequenties bestaand beleid (schatting) Te realiseren bezuiniging Stand reserve eenmalige bestedingen na bezuinigingen kerntakendiscussie
4 NIEUW WENSEN Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Documentaire informatievoorziening Aanschaf audiovisuele middelen raadzaal aanschaf hardware De investering is 25.,=. Gerekend is met een afschrijvingstermijn van 5 jaar en een rentepercentage van 4,5% (conform uitgangspunten B 211). Totaal programma Programma 2: Openbare orde en Veiligheid Brandweer Vervangingsinvesteringen onder de 1.,= Vervangingsinvesteringen 212 Vervangingsinvesteringen 213 * ademluchtflessen investering 43.15,=, 15 jaar * voertuig TS investering 23.,=, 15 jaar * voertuig HV investering 145.,=, 15 jaar Vervangingsinvesteringen 214 * gelaatstukken investering 15.5,=, 5 jaar * watervoerende armaturen investering 1.35,=, 2 jaar * helmen investering 1.,=, 7 jaar Vervangingsinvesteringen 215 * uitrukkleding investering 25.2,=, 7 jaar * voertuig TS investering 23.,=, 15 jaar * voertuig OD investering 25.,=, 1 jaar Openbare orde en veiligheid Buurtbemiddelingsproject realisatie binnen bestaande budgetten Handhaving Totaal programma
5 Programma 3: Verkeer en Vervoer Verkeer en vervoer Uitvoeringsmaatregelen GVVP Herinrichting centrum -86. dekking uit reserve centrumvisie 78. dekking uit voorziening riolering 8. Herinrichting Logtenstraat -39. dekking uit reserve centrumvisie 13. dekking uit voorziening riolering 26. Verkeersborden beheerprogramma en toets verkeersborden -5. Opstellen fietsparkeerplan (centrum en sportvoorzieningen) Infrastructurele projecten (verkeersveiligheid) Voorbereidingskrediet GVVP Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg Herinrichting Wijnenstraat dekking uit reserve centrumvisie 155. dekking uit voorziening wegen 95. dekking uit voorziening riolering Meerjarenperspectief Rotonde Dijkstraat-Molenstraat dekking uit voorziening riolering 36. Burgemeester Wijnenstraat dekking uit voorziening riolering 2. Fietsvoorziening Meijelseweg subsidie 468. dekking uit begroting Herinrichting Koningsplein dekking uit begroting Parkeren Koningsplein -16. Wegen straten en pleinen Onderhoud Heerbaan Dekking uit voorziening 6. Openbare verlichting Regulier onderhoud openbare verlichting De structurele lasten zijn al meegenomen in de meerjarenbegroting. Totaal programma
6 Programma 4: Economie en Recreatie Economisch beleid Herstructurering bedrijventerrein Het bedrag van 194.,= is hier niet opgenomen omdat dit al in het saldo van de REB bij de begroting 211 zit. Centrummanagement -24. Opknapbeurt Ploegmakerspark -42. Dekking uit reserve centrumvisie 42. Totaal programma Programma 5: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Plattelandontwikkeling algemeen Krediet plattelandsontwikkeling Het bedrag van 15.,= is in 212 en 213 niet opgenomen omdat dit al in het saldo van de REB bij de begroting 211 zit. Grondbedrijf Resultaat bouwgrondexploitaties , Resultaat 211 is meegenomen in de tussentijdse rapportage Totaal programma Programma 6: Jeugd en Onderwijs Huisvesting onderwijs Actualisatie onderhoudsplanning gebouwen onderwijs p.m. p.m. p.m. p.m. In 211 wordt de onderhoudsvoorziening geactualiseerd. Hieruit blijkt of de huidige storting in de onderhoudsvoorziening voldoende is. Totaal programma 6 6
7 Programma 7: Sport en cultuur Privatisering sportgebouwen Asten Aanpassen sportgebouw HCAS -85. bijdrage gemeente Someren 17. ten laste van voorziening 17. Voordeel onderhoud door privatisering HCAS Aanpassen sportgebouw Klimop p.m. p.m. p.m. p.m. Renovatie kunstgras hockeyveld Renovatie hockeyveld bijdrage gemeente Someren afboeken restant boekwaarde huidige veld vrijval kapitaallasten huidig veld De investering is 24.,=. De bijdrage van de gemeente Someren wordt geschat op 2% van de investering. Gerekend is met een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rentepercentage van 4,5% (conform uitgangspunten B 211). Totaal programma Programma 8: Milieu en Reiniging Riolering en water Herinrichting Molenplein -65. dekking uit voorziening riolering 3. dekking uit openbare verlichting 2. Lindestraat Sommerscamp en Eikelaar Rioolstelsel Lindestraat -25. Rioolstelsel Sommerscamp -2. Rioolstelsel Eikelaar -1. dekking uit voorziening riolering 55. Palmstraat en omgeving Herinrichting Palmstraat en omgeving dekking uit voorziening wegen 65. dekking uit voorziening riolering Totaal programma Programma 9: Maatschappelijke voorzieningen Nazorg ex-gedetineerden Veiligheidshuis p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal programma 9 Programma 1: Financiën Geen nieuwe wensen Totaal programma 1 7
8 Recapitulatie nieuwe wensen Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma Totaal programma 6 Totaal programma Totaal programma Totaal programma 9 Totaal programma 1 Totaal nieuwe wensen programma's
1] Bestuur en Dienstverlening
Bijlage 5: NIEUWE WENSEN VOORJAARSNOTA 2011 Hieronder zijn per programma de nieuwe wensen en wijzigingen op bestaande wensen opgenomen. Per onderdeel komen de 6 W s aan de orde. De financiële consequenties
Nadere informatieTussentijdse rapportage Najaar 2014
Tussentijdse rapportage Najaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Beleids- en andere afwijkingen...6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie...9 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties...12
Nadere informatie1] Bestuur en dienstverlening
Geactualiseerde wensen 2013-2016 Hieronder zijn per programma de nieuwe wensen en wijzigingen op bestaande wensen opgenomen en nader uitgewerkt. Per onderdeel komen de 6 W s aan de orde. Bij Wat mag het
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2012
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Beleidsafwijkingen... 6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 9 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties... 12
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2014
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Beleids- en andere afwijkingen...6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie...10 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties...13
Nadere informatieGemeente Oudewater Gemeente Woerden
RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 15R.00417 Gemeente Oudewater Gemeente Woerden 15R.00417 Van : college van burgemeester en wethouders 23 juni 2015 Datum 23 juni 2015 Portefeuillehouder(s) : Wethouder A.M.
Nadere informatie- Bij vooral niet op bezuinigen geeft de burger aan: Onderwijs (69,7%), Veiligheid (74,6%), Zorg en volksgezondheid (77,6%).
VVD Asten Reactie op Voorjaarsnota 2012 Voorzitter, Vandaag kan de raad zich uitspreken over de ontwikkeling van de scenario s, de financiële consequenties, en het maken van keuzes als gevolg daarvan.
Nadere informatieProgramma. Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma. Pauze. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Programma Inleiding portefeuillehouder financiën Presentatie portefeuillehouders per programma Pauze Gelegenheid tot het stellen van vragen Bezuinigingsopgaven eerdere begrotingen 2010 1.875.000 5% gekort
Nadere informatieM E M O. VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies
M E M O AAN : Gemeenteraad Asten VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies DATUM : 9 juni 2017 BETREFT : Aanpassing jaarverslag Beste raadsleden, Bij de technische toelichting van
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 489473 Datum : 10 oktober 2017 Programma : Alle Blad : 1 van 6 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg
Nadere informatieTussentijdse rapportage Najaar 2013
Tussentijdse rapportage Najaar 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Beleidsafwijkingen... 6 3. Begrotingsafwijkingen & financiële positie... 12 4. Bijstelling begrotingen grondexploitaties... 15 5.
Nadere informatieMeerjarenbegroting 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018
1. Uitkomst MJB 2014/2018 639.000-856.000-1.077.000-1.362.000-1.362.000 Uitkomst uit de programma begroting 2014 positief negatief negatief negatief negatief (aanname) 2. Correctie MJB vanwege de september
Nadere informatieBijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage
Nadere informatieGEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel
GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:
Nadere informatieVoorjaarsnota 2011 Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011
Voorjaarsnota 2011 Aanbieding gemeenteraad 21 april 2011 Presentatie VJN 2011 Gemeenteraad Uitgangspunten Vertrekpunt meerjarenperspectief begroting 2011-2014 Meer zicht ontwikkeling gemeentefonds Veel
Nadere informatieAnalyse begrotingsscan 2016
23 juni 2016 1 Analyse begrotingsscan 2016 Inleiding In het voorjaar van 2015 is er door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met de provincie Fryslân en de gemeente
Nadere informatieSamenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire
Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven
Nadere informatieOnderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport
Raadsvoorstel *Z03E1348FAD* Aan de raad Documentnummer : INT-17-36140 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststellen Meerjaren Groot Onderhoud en InvesteringsPlan Sport 2018-2021 Inleiding Het Meerjaren Groot
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieOmschrijving
Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van
Nadere informatieRaadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011
Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15
Nadere informatieZuidplas. Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Zuidplas
Raadsvoorstel raadsvergadering 04/07/2017 portefeuillehouder J. Hordijk L. Evers behandelend ambtenaar datum 24/05/2017 bijlagen Openbaar Geheim 8 ja nee Aan de raad van de gemeente Toelichting op de beslispunten
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014
Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het
Nadere informatieFinanciële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting
Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e
Nadere informatieMeerjarenperspectief bestaand beleid per programma:
Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement
Nadere informatie: dhr. J.L.M. Vlaar : drs M F C. Gadella-van Gils
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 27 oktober 2016 Zaaknummer : 376584 Datum Raadsvergadering : 7 november 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum;
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:
RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:
Nadere informatieNotitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog
Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven
Nadere informatie: 14 april 2014 : 12 mei : dhr. G.H.J. Weierink : Onderwerp: Synchronisatieproces Planning- & controlcyclus Montfoort en IJsselstein
RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 14 april 2014 : 12 mei 2014 : dhr. G.H.J. Weierink : Zaaknummer :
Nadere informatieInformatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen
Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari
Nadere informatieVoorjaarsnota
0 Voorjaarsnota 2016 Opbouw voorjaarsnota De opbouw van de voorjaarsnota 2016 is als volgt: Blz: 1. Inleiding 2 2. Voorjaarsnota 2016: Structureel 2.1. Hoe staan we ervoor? 4 2.2. Wat komt er op ons af?
Nadere informatieRaadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016
Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het
Nadere informatieBestuursrapportage 2015-I. actief en betrokken. dewolden.nl
actief en betrokken dewolden.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Financiële uitkomsten op hoofdlijnen... 2 3. Uiteenzetting financiële positie... 4 3.1 Begrotingssaldo... 4 3.2 Reserve investeringsprojecten...
Nadere informatieVoorstel In te stemmen met de 10e wijziging van de begroting 2018 waarin de mutaties zijn verwerkt van de
Raadsvoorstel Zaaknummer: 2018-009925 Onderwerp Bestuursrapportage 2018 Datum voorstel Datum raadsvergadering 21 augustus 2018 9 oktober 2018 Aan de raad, Voorstel In te stemmen met de 10e wijziging van
Nadere informatieBegroting Aanbieding Gemeenteraad 20 september 2013
Begroting 2014 Aanbieding Gemeenteraad ember Laatste begroting deze raadsperiode Sluitende begroting 2014 Meerjarenperspectief moeilijk Bezuinigingsplan Strategische investeringen Ambities Stadsvisie Belastingen
Nadere informatieMeerjarenbegroting Gemeentefinanciën Bloemendaal
Meerjarenbegroting 2019-2022 1 Belangrijke data: 25 september 2018 vastgesteld in college 11 oktober 2018 informatiebijeenkomst (beeldvormend - technisch) 16, 17 en 18 oktober 2018 commissiebehandeling
Nadere informatiew gemeente QoSterhOUt
O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening
Nadere informatieDatum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z
Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend
Nadere informatie7** gemeente WOERDEN. Gemeente Woerden 13L01072. Voorjaarsoverleg. Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg
f 7** gemeente WOERDEN Gemeente Woerden 13L01072 Voorjaarsoverleg Bijlage raadsvoorstel voorjaarsoverleg Bijlage Onderdeel 1 Financieel overzicht IA. Totaaloverzicht IB. Bezuinigingen IC. Exogene ontwikkelingen
Nadere informatieRAADSVOORSTEL. Jaarstukken juni WII
RAADSVOORSTEL Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Agendanummer: p.h.: Jaarstukken 2012 3 24 juni 2013 13.06.14 WII de raad van de gemeente Asten Voor u ligt het programmaverslag en de jaarrekening
Nadere informatieTussentijdse rapportage Voorjaar 2019
Tussentijdse rapportage Voorjaar 2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Beleidsafwijkingen... 4 3. Financiën... 7 4. Bijlage... 11 2 1. Inleiding In de Financiële Verordening 2016 van
Nadere informatieBIJLAGE MEERJARENRAMING
BIJLAGE MEERJARENRAMING 2020-2022 Bestuursorganen en -ondersteuning 002.02 Informatie/automatisering Vrijvallende kapitaallasten -503.000-1.127.000-1.616.000 503.000 1.127.000 1.616.000 Totaal 002.02 Informatie/automatisering
Nadere informatieProgrammabegroting 2014 Bijlagenboek
20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting
Nadere informatieAdvies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:
Nadere informatieFinanciën
Bijlage 2 Bestuursakkoord 2018-2022 Financiën www.deventer.nl In deze bijlage wordt een doorberekening gemaakt van het collegeprogramma. Het zijn indicatieve bedragen, die bij de begroting 2019 nader worden
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatiePerspectiefnota Financiële ontwikkelingen DIN financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen
Perspectiefnota 2018-2021 Financiële ontwikkelingen DIN 2018-2021- financieel Begrotingsbeeld en weerstand Toekomstige ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen Algemene ontwikkelingen met financiële consequenties
Nadere informatieTwee keer per jaar (in de Zomernota en de Najaarsnota) informeren wij u over de voortgang van de uitvoering van de begroting.
Raadsvoorstel Nummer: 178757 Behandeld door: H. van der Wel Datum: 30 oktober 2018 Agendapunt: 18 Onderwerp: Najaarsnota 2018. Geachte raad, Samenvatting: Dit voorstel betreft de najaarsnota 2018, hierbij
Nadere informatie2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit
Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016
Nadere informatieRaadsvergadering 11 juli 2019
Raadsvergadering 11 juli 2019 1. Opening 2. Inspraakronde 3. Vaststellen agenda 4. Algemene beschouwingen Voorjaarsdebat 5. Voorjaarsdebat 6. Reactie college Schorsing t.b.v. fractieberaad 7. Slotdebat
Nadere informatieBrede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis
Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen
Nadere informatieBegrotingsruimte primitieve begroting 2015. Subtotaal 1 27.000 (248.000) (248.000) (248.000)
Begrotingsruimte primitieve begroting 2015 Dekkingsmiddelen Stand nieuw beleid volgens primitieve begroting 2015 27.000 (248.000) (248.000) (248.000) stand primitieve begroting 2015 Subtotaal 1 27.000
Nadere informatie25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg
Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk
Nadere informatieUitgaven Inzet personeel. Programmakosten
1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120
Nadere informatieRaadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.
Nadere informatieBedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens
Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl
Nadere informatieGemeente Langedijk. 2e Kwartaalrapportage Verzonden aan de raad 23 juli e Kwartaalrapportage Gemeente Langedijk - 1 -
Gemeente Langedijk 2e Kwartaalrapportage 2014 Verzonden aan de raad 23 juli 2014. - 1 - - 2 - Inleiding Hierbij ontvangt u de 2 e Kwartaalrapportage 2014. In de nu voorliggende kwartaalrapportage wordt
Nadere informatieGEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING
GEMEENTE MENTERWOLDE AANVULLENDE VOORSTELLEN OP BEGROTING 2016 EN MEERJARENRAMING 2017-2019 Muntendam: 17 februari 2016 1 Inleiding De begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 zijn in de raadsvergadering
Nadere informatieInhoudsopgave. I Inleiding 3. II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3. III Kaders begroting
Perspectiefnota 2016 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Financiële beschouwing begroting 2016 en meerjarenraming 3 III Kaders begroting 2016 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2016-2019 provincie Groningen
Nadere informatieOnderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota
Nummer : 05.11.2013 (aanvullend voorstel) Onderwerp : Gevolgen meicirculaire 2013 voor de Voorjaarsnota 2013 en de Kadernota 2014 2017 Korte inhoud : Gevolgen voor de Voorjaarsnota 2013 We stellen voor
Nadere informatieAFWIJKINGEN OP DE RAMINGEN VAN LASTEN EN BATEN. Totaal per thema
1. Themabegroting 2015 Totaal per thema Omschrijving I/S Bedrag afwijking 1 Heerenveen bestuurt en organiseert I 226.000 2 Heerenveen werkt 0 3 Heerenveen kiest voor leefbaarheid in wijken en dorpen I
Nadere informatieRaadsstuk. Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/ Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Raadsstuk Onderwerp Decemberrapportage 2018 Nummer 2018/802709 Portefeuillehouder Snoek, M. Programma/beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen Afdeling Concerncontrol Auteur Geffen, M. van Telefoonnummer
Nadere informatieWat zijn de argumenten? De financiële rechtmatigheid is een belangrijk criterium bij de beoordeling van de jaarrekening door de accountant.
Raadsvoorstel Registratienummer: CONCEPT Onderwerp: 2e Managementrapportage 2017 Portefeuillehouder: wethouder W.A.R. Visser Te nemen besluit: - De begroting 2017 te wijzigen volgens de in de 2e managementrapportage
Nadere informatieInhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11
Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene
Nadere informatie8 februari Begrotingswijziging
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 8 februari 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De wijzigingen van de budgetten te autoriseren. Aan de gemeenteraad
Nadere informatiedatum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering
Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden
Nadere informatieAan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,
Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE. I. Inleiding. II. Voorjaarsnota 2014. III. Uitgangspunten voor de begroting 2015. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren
INHOUDSOPGAVE I. Inleiding II. Voorjaarsnota 2014 III. Uitgangspunten voor de begroting 2015 IV. Ontwikkelingen 2015 en volgende jaren 4.1. Uitgangspositie 4.2. Toelichting op de mutaties 4.3. Overige
Nadere informatieRaadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni Begrotingswijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing:
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Onderwerp: swijziging (juniversie) Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. de wijzigingen van de budgetten te autoriseren 2. de subsidieplafonds
Nadere informatieSimpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:
Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:
Nadere informatieB en W - advies. Bouwen 81 Milieu. Jans Drost en Hettie Tychon. Financiën en Personeel Nummer. Ter bespreking. Ter besluitvorming
B en W - advies Gemeente Elburg Afdelingshoofd Portefeuillehouder Afdeling Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. afdeling(en) I.o.m. wijkcontactambtenaar M. Boukema Bouwen 81 Milieu Jans Drost en
Nadere informatieV VA LKEN SWAARD. Agendapunt commissie:
V G E M E E N T E VA LKEN SWAARD Agendapunt commissie: telefoonnummer Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl datum raadsvergadering 13raad00346 10 juni 2013 l e Bestuursrapportage 2013. aan de
Nadere informatie** documentnr.: zaaknr.:
** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling
Nadere informatieSociaal alternatief, begroting bezuinigingsvoorstellen
bezuinigingsvoorstellen Programma 1. Gemeenteraad Versoberen onkostenvergoeding raadsleden 3.000 3.000 3.000 3.000 Versoberen representatiebudget raad 2.000 2.000 2.000 2.000 Aanpassen notulen vergaderingen
Nadere informatieCommissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.
Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein
Nadere informatieDatum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014. raad J.W. van Dongen
Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 16 juni 2014 Datum raadsvergadering donderdag 10 juli 2014 Nummer raadsvoorstel 2014-049 Bijbehorend veld van de programmabegroting Naam portefeuillehouder
Nadere informatieV O O R J A A R S N O T A
V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK
Nadere informatieBijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1)
Bijlage 6 Resultaatbestemming via reserves (bedragen x 1) Incidenteel Programma 1 Burger en bestuur t.l.v. product 104 Regie gemeentebrede strat.programmas 80 80 t.l.v. product 305 Burgerzaken 112 112
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatie4e wijziging. Programmabegroting
4e wijziging Programmabegroting 2018 2019 2020 2021 Programmabegroting 2018-2021 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 4 e wijziging Lasten 2018 2019 2020 2021 Totaal lasten voor wijziging 3.356.856 3.319.831
Nadere informatieOostzaan Buiten gewoon
GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon
Nadere informatieProgrammabegroting 2012 2015 Bijlagenboek
Programmabegroting 2012 2015 Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 5 1.1 Begroting per programma...6 1.2 Begroting per functie...22 2 UITGANGSPUNTEN
Nadere informatieKrimpen aan den IJssel
VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 22 maart 2011 Agendanummer : J.P.M. Heggelman Datum Samenleving raadsvergadering : 7 februari Beleidsontwikkeling Registratienummer : Onderwerp: Krimpenerwaard College
Nadere informatieInleiding Beleidsbegroting... 9
Begroting 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beleidsbegroting... 9 Programmaplan... 10 1] Bestuur en Dienstverlening... 12 2] Openbare Orde en Veiligheid... 17 3] Verkeer en Vervoer... 22 4] Economie en
Nadere informatieCollege van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 6
2018BEM55 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 12 juni 2018 NUMMER PS AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Arjan Vermeeren DOORKIESNUMMER 3321 DOCUMENTUMNUMMER 81D3E4D8 PORTEFEUILLEHOUDER
Nadere informatieUITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting
UITGANGSPUNTEN voor de Programmabegroting 2016-2019 1 Inleiding Voor de begroting 2016 worden in deze notitie de beleidskaders en uitgangspunten genoemd. 1. De gemeente streeft naar een materieel sluitende
Nadere informatieB&W-Aanbiedingsformulier
B&W.nr. 0.0979, d.d. -9- B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Analyse meerjareninvesteringsplan 0-0 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie. Niet in te stemmen met die die zijn aangemeld en niet voldoen
Nadere informatieAan de Provinciale Staten van Zeeland. De staten der provincie Zeeland. 18e wijziging begroting provincie Nr. FEZ-497
18e wijziging begroting provincie 1997 Nr. FEZ-497 Vergadering 7 november 1997 Agenda nr.... Gedeputeerde met de behandeling belast: D.J.P. Bruinooge Nr. sta972920/23 Middelburg, 21 oktober 1997 Aan de
Nadere informatie4.2. Financiële positie en toelichting
4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.
Nadere informatieOnderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire
Raadsvoorstel *Z03559CD56A* Aan de raad Documentnummer : INT-16-31337 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : De financiële gevolgen van de septembercirculaire Inleiding Onder goedkeuring van de raadscommissie
Nadere informatieOp grond van uw budgettaire bevoegdheid, bieden wij, ter vaststelling actualisatie van de begroting 2019 aan
Raadsvoorstel Reg.nr. : 8923472 B&W verg. : 16 april 2019 Commissie : Alle Onderwerp: Actualisatie Begroting 2019 Cie_verg. : 20 t/m 23 mei 2019 Raadsverg. : 5 juni 2019 1) Status Op grond van uw budgettaire
Nadere informatieAGENDAPUNT NO 12. Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AAN DE RAAD
Voorstel tot het vaststellen van de decembernota 2008 AGENDAPUNT NO 12. AAN DE RAAD Samenvatting/Advies Voorgesteld wordt de decembernota 2008 vast te stellen. Aanleiding tot het voorstel In onze huidige
Nadere informatieGemeente Neerijnen. Najaarsnota 2013. Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën. Datum : 02 oktober 2013. Versie : 1.
2013 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : Team Bedrijfsvoering / Financiën Datum : 02 oktober 2013 Versie : 1.02 Document : 2425_1.ODT Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ontwikkelingen algemeen...4
Nadere informatiedhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur
RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur
Nadere informatie1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10
Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12
Nadere informatieSamenleving, Bestuur en Ruimte
Agendapunt 6 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31770 Datum: 21 september 2010 programma: Blad: 1 van 5 cluster: Samenleving, Bestuur en Ruimte portefeuillehouder: R.G. de Vries
Nadere informatieCollegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp. : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties. Programma.
Collegevoorstel onder verantwoordelijkheid van : Onderwerp Programma : onderbouwing voorziening gemeentelijke accommodaties : Financiën Voorstelnummer : 18.32 Info bij afdelingshoofd : J.W.A. van der Heijden
Nadere informatiePresentatieavond 6 oktober Sociaal Domein
Presentatieavond 6 oktober 2016 Sociaal Domein Introductie Indeling 20.00 20.20 Kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit de rapportage Sociaal Domein (juni 2016) 20.20 21.00 Ervaringen en inzichten
Nadere informatieRaadsinformatiebrief B&W vergadering 30 oktober 2012
Raadsinformatiebrief B&W vergadering 30 oktober 2012 Steller : G. van Holland Telefoonnummer : (0343) 56 59 41 E-mailadres : ben.van.holland@heuvelrug.nl Onderwerp : 5e Bestuurlijk Financiële rapportage
Nadere informatieAan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92
Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92 Voor raadsvergadering d.d.: 14-10-2008 Agendapunt:
Nadere informatie