Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West

Transcriptie

1 Onderhoudsplan sportparken Nieuw- West

2 Inhoud

3 Inleiding In stadsdeel Nieuw-West liggen zes sportparken, te weten sportpark Spieringhorn, sportpark de Eendracht, sportpark Ookmeer, sportpark Sloten, sportpark Sloten-West en sportpark Riekerhaven. Al deze sportparken zijn in de jaren 60 aangelegd. De afgelopen jaren is op deze sportparken naast dagelijks en jaarlijks onderhoud ook groot onderhoud uitgevoerd en zijn nieuwe velden aangelegd. In mei 2012 heeft de deelraad de visie op de sportparken in de deelraad vastgesteld. In juni 2013 is het Uitwerkingsplan sportparken vastgesteld. Het onderhoudsplan sportparken voor dient aan te sluiten op de visie sportparken en het uitwerkingsplan. Uitgangspunten Wat wel en wat niet? Dit onderhoudsplan gaat over planmatig onderhoud aan de sportvelden en over herinrichting. Het dagelijks onderhoud aan de sportvelden is niet meegenomen in dit plan. Planmatig onderhoud Planmatig onderhoud is gericht op het verlengen van de levensduur en het voorkomen van extra dagelijks onderhoud en het uitstellen van groot onderhoud. Dit kan op de langere termijn kostenbesparend werken. Wanneer er gesproken wordt over planmatig onderhoud van sportvelden (ook tennisbanen en de atletiekbaan), betekent dit het vervangen van drainage en de toplaag van grasvelden en kunstgrasvelden. Bij volledig planmatig onderhoud zal ook de inventaris worden meegenomen indien nodig, zoals ballenvangers, dug-outs, hekwerk en lichtmasten. Het beschoeien en uitbaggeren van de sloot waar de drainage van het betreffende veld op uit komt zal indien nodig meegenomen worden in de planning. Het vervangen van infrastructuur binnen de hekken van de sportparken valt ook onder planmatig onderhoud. Herinrichting Bij herinrichting is er sprake van herprofilering. Herinrichting is gericht op het verbeteren van de inrichting van de sportvelden en het voorkomt het planmatig onderhoud voor een aantal jaren. Onder herinrichting wordt verstaan het vervangen van bijvoorbeeld een grasveld door een kunstgrasveld. Dit valt niet onder planmatig onderhoud, want er wordt een heel nieuw veld aangelegd met nieuwe inrichtingseisen. Bij het aanleggen van een nieuwe kunstgrasveld wordt ook de vereiste inventaris meegenomen, zoals ballenvangers, dug-outs, hekwerken en lichtmasten. Verdere inrichting van de sportparken (het plaatsen van fietsenrekken, beplanting etc.) is niet meegenomen in dit plan. Kwaliteitsniveau De sportvelden en bijbehorende inventaris dienen na renovatie of vernieuwing te voldoen aan de

4 eisen die NOC*NSF stelt voor de betreffende tak van sport, zodat er officiële wedstrijden op gespeeld kunnen worden. Investerings- en beheerkosten Bij het selecteren van de projecten wordt verder als uitgangspunt genomen dat het planmatig onderhoud aan bestaande veld of herinrichting van nieuwe veld niet tot hogere beheerskosten mogen leiden. In het uitwerkingsplan sportparken is het afstoten van sportvelden opgenomen en de totale beheerskosten zullen dus afnemen. Daarnaast wordt het complete investeringsplan binnen de bestaande financiële mogelijkheden uitgevoerd. Er wordt echter ook aangegeven welke financiele middelen er de komende jaren nodig zijn om het niveau van onderhoud te kunnen blijven uitvoeren. Evaluatie In het voorjaar van 2013 is het Investerings- en onderhoudsplan sportparken Nieuw-West vastgesteld. In 2013 en 2014 is een groot deel van de projecten uitgevoerd conform dit plan. Zo is er een kunstgrasveld voor rugby aangelegd op sportpark de Eendracht, een zand ingestrooid kunstgrasveld voor hockey omgebouwd naar een volwaardig waterveld op sportpark Sloten-West, een semi-waterveld voor hockey aangelegd op sportpark Spieringhorn en zijn twee toplagen van voetbal kunstgrasvelden gerenoveerd op sportpark Sloten. Verder is op sportpark Ookmeer een aantal grasvelden gerenoveerd, de atletiekbaan in orde gemaakt voor het Nederlands Kampioenschap voor de Jeugd en er zijn sloten uitgebaggerd. Een klein aantal projecten is niet uitgevoerd. Dit zijn de volgende projecten: Sportpark Sloten: Het vervangen van de infrastructuur op sportpark Sloten heeft nog niet plaats gevonden. Reden hiervoor is de onduidelijkheid die bestaat met betrekking tot de huisvesting van een aantal verenigingen. Zo is de definitieve locatie van het sportverzamelgebouw nog niet bepaald, is Herenmarkt opgehouden te bestaan en staat dat pand momenteel leeg, zijn er plannen van de Eland om te gaan fuseren met een club op een ander sportpark. Het aanpassen van de infrastructuur dient aan te sluiten op al deze plannen. De verwachting is dat er in de periode meer duidelijkheid komt over de huisvesting van diverse verenigingen en de infrastructuur voor kabels en leidingen zal dan ook in deze periode aangepast worden. In het plan voor stond verder de aanleg van een zandingestrooid hockey kunstgrasveld op sportpark Sloten. Omdat hockeyvereniging enios een waterveld op sportpark Sloten wenste en het beschikbare budget hiervoor niet voldoende was, is in overleg met de vereniging besloten een deel van het beschikbare budget voor het veld op sportpark Sloten aan te wenden voor het waterveld op sportpark Sloten-West. De wens om een kunstgrasveld op Sloten aan te leggen bestaat echter nog steeds en wordt meegenomen worden in de planning voor Sportpark Ookmeer:

5 De renovatie van grasveld 33 op sportpark Ookmeer heeft niet conform plan plaats gevonden. Veld 33 is geen volwaardig voetbalveld waar wedstrijden op worden gespeeld en het bleek urgenter om veld 11 (hoofdveld ZSGOWMS) te renoveren. Veld 33 kan op langere termijn gerenoveerd worden. Onderhoud periode Uit gesprekken met diverse deskundigen is duidelijk geworden welke wensen en noodzakelijke aanpassingen er (nodig) zijn de komende jaren. Deze dienen in lijn te liggen met de visie sportparken (deelraad 30 mei 2012) en het Uitwerkingsplan visie sportparken (db 25 juni 2013). Per sportpark betekent dit het volgende (voor kaartjes van de sportparken met velden en nummers zie bijlage 2 t/m 4): Riekerhaven Dit sportpark zal, zoals beschreven in de visie sportparken, afgestoten worden als gemeentelijk sportpark. Er hoeven dan ook geen renovaties uitgevoerd te worden. Sportpark Sloten-West Op dit sportpark hebben de afgelopen jaren al diverse renovaties plaats gevonden en in de periode zijn geen aanpassingen nodig. Sportpark Ookmeer De atletiekbaan bij AAC dient gerenoveerd te worden zodat hij geschikt is als trainingslocatie voor het EK Atletiek in Verder dienen naast diverse toplaagrenovaties van grasvelden, ook toplagen van kunstgrasvelden vervangen te worden (veld 30 in 2016, veld 14 in 2017, veld 25 in 2019). Ook hekwerk is op enkele plaatsen aan vervanging toe. Zo behoeven de hekwerken bij de Pirates vervanging. En tot slot is het noodzakelijk de infrastructuur voor kabels en leidingen aan te passen. Hier is een aantal redenen voor. Ten eerste is de infrastructuur sterk verouderd en dat levert om de haverklap problemen op, die adhoc opgelost worden. Daarnaast is de huidige capaciteit soms ontoereikend door de uitbreiding van elektrische apparaten in clubhuizen en van verlichting. Daarbij heeft het stadsdeel de wens om de verenigingsgebouwen direct aan te sluiten op een energieleverancier en er niet via tussenmeters als stadsdeel administratief tussen te zitten. Sportpark Sloten Op sportpark Sloten is het naast het renoveren van grasvelden nodig om in 2015 de toplaag van het kunstgrasveld 13 te vervangen. Eerder is verder al de aanleg van een hockey kunstgrasveld genoemd (bij voorkeur in 2016) en het aanpassen van de infrastructuur voor kabels en leidingen genoemd ( ). Daarnaast is het noodzakelijk de verhardingen op het sportpark te vernieuwen en om de padverlichting te vernieuwen. De entree en entourage van het sportpark verdienen ook aanpassingen. Deze kunnen meegenomen worden in plannen om de kop van het sportpark te exploiteren. Om het nieuw aangelegde parkeerterrein op het sportpark ook daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen, is een aanpassing van de toegang van sportpark Sloten en het plaatsen van verlichting op deze parkeerplaats nodig. Tot slot is het hekwerk rondom het Velodrome aan vervanging toe.

6 Sportpark De Eendracht Voor sportpark de Eendracht is een meerjaren planning gemaakt voor het planmatig onderhoud (zie bijlage 1). Hieruit blijkt dat er in de periode toplaagrenovaties van asfaltvelden (veld 9 en veld 10) plaats dienen te vinden. Daarnaast dienen toplaagrenovaties van grasveld (veld 14 in 2018, veld 23 in 2019 en de velden 18 en 22 in 2020) en toplaagrenovaties van kunstgrasveld 15 in 2015 en van kunstgrasveld 16 in 2020 uitgevoerd te worden. De aanleg van nieuwe kunstgrasvelden (wenselijk als enkele velden conform eerder plannen aan een commerciële partij worden uitgegeven) zijn niet meegenomen in de planning. Financiering en besluitvorming hierover dient te zijner tijd separaat plaats te vinden. Ook infrastructuur voor kabels en leidingen is in de planning niet meegenomen, maar dienen net als op de andere parken- wel vervangen te worden. Sportpark Spieringhorn Op sportpark Spieringhorn dient vanaf 2015 elk jaar een toplaagrenovatie van een grasveld uitgevoerd te worden. Verder dient in 2020 de toplaag van het kunstgrasveld 8a vervangen te worden. Indien de groei van het aantal leden van hockeyvereniging AMHC Westerpark doorzet, lijkt de aanleg van een vierde hockey kunstgrasveld noodzakelijk. Planning Zoals aangegeven wordt dit plan uitgevoerd binnen de beschikbare financiële middelen. Omdat voor bovengenoemde projecten niet voldoende budget beschikbaar is, dient voor de periode een keuze gemaakt te worden op basis van urgentie. In onderstaande tabel is weergegeven wat in de periode uitgevoerd zal worden. Sportpark Sloten Toplaag grasveld 5 renoveren Toplaag grasveld 6 renoveren Toplaag kunstgrasveld 13 renoveren Aanleg kunstgrasveld hockey Infrastructuur Sportpark Ookmeer Renovatie en aanpassen afmetingen kunstgrasveld (korfbal) 30 Aanpassingen Wetraveld 4 Renovatie grasveld 18 Atletiekbaan renovatie (rondbaan en goten) Padding vernieuwen Pirates Infrastructuur Sportpark de Eendracht Veld 9 toplaagrenovatie Veld 10 (coating Nikeveld) Veldinrichting veld 12 Toplaagrenovatie kunstgrasveld 15 Dug-outs veld 22

7 Renovatie klimpark Sportpark Spieringhorn Toplaagrenovatie grasveld (n.t.b.) Alle sportparken Stelpost Sportpark de Eendracht Sinds medio 2012 voert Stichting Sportpark de Eendracht het beheer en de exploitatie over sportpark de Eendracht. Destijds is afgesproken het planmatig onderhoud en de herinrichting bij het stadsdeel te laten in de pilotfase. De aanpassingen in 2013 en 2014 zijn dan ook in opdracht van het stadsdeel uitgevoerd. Inmiddels is met het afsluiten van de exploitatieovereenkomst met Stichting Sportpark de Eendracht in december 2013 afgesproken uiterlijk per 1 januari 2015 het planmatig onderhoud (niet herinrichting) bij de Stichting neer te leggen. Hiertoe is een onderhoudsplanning voor 10 jaar opgesteld om inzicht te krijgen in de benodigde aanpassingen en daarbij behorende kosten (bijlage 1). Financiën Hieronder is aangegeven hoe dit onderhoudsplan gefinancierd wordt. BTW belaste exploitatie Tot een aantal jaar geleden waren de investeringen in de sport niet BTW-compensabel. Onder speciale voorwaarden kan het stadsdeel nu 21% over de gemaakte investeringen terugkrijgen van de belastingdienst. Wel dient zij ook 6% van de huurinkomsten af te staan. In 2012 is op de sportparken Sloten, Spieringhorn en de Eendracht de BTW belaste exploitatie ingevoerd. Sportpark Ookmeer volgde in Voor sportpark Sloten-West is een BTW belaste exploitatie mogelijk, maar zal weinig opleveren de komende jaren. Pas wanneer er grote investeringen gedaan moeten worden, zal het aantrekkelijk zijn BTW-belaste exploitatie in te voeren. De begrote terug te vorderen structurele BTW ( met ingang van 2013) wordt toegeschreven aan de heroverwegingen. Voorziening renovatie onderhoud sport Voor het planmatig onderhoud op de sportparken is de voorziening renovatie onderhoud sport beschikbaar. Jaarlijks wordt in deze voorziening een bedrag van circa gestort. De exacte hoogte van deze storting is afhankelijk van de jaarlijkse verlaging met betrekking tot de kapitaallasten van eerdere investeringen. Benodigde financiën 2016 en verder De afgelopen jaren zijn veel projecten met incidenteel budget uitgevoerd. Om alle projecten echter uit te kunnen voeren die wenselijk/noodzakelijk zijn in de periode en het niveau van onderhoud van de afgelopen jaren te continueren, is de jaarlijkse storting in de voorziening renovatie onderhoud sport niet voldoende. Deze dient de komende vier jaar opgehoogd te worden

8 met Hiervoor zal een prioriteit worden aangevraagd bij de begroting Voor de begroting 2016 zal het dagelijks bestuur met een voorstel komen. Financiering onderhoudsplan Voor de periode is een keuze gemaakt uit de gewenste en meest noodzakelijke projecten. Hiervoor is voldoende budget beschikbaar binnen de voorziening renovatie onderhoud sport. Daarbij dienen de volgende opmerkingen worden gemaakt. Voor het vervangen van kabels en leidingen op sportpark Sloten heeft de deelraad van het voormalige stadsdeel Slotervaart in april 2010 een krediet beschikbaar gesteld van ,- en besloten de kapitaallasten van over 20 jaar af te schrijven en de kosten te dekken uit de structurele prioriteit in de begroting. Deze kosten komen dus niet ten laste van de voorziening renovatie onderhoud sport. Binnen de gemeente Amsterdam is een fors tekort aan hockeyvelden. Voor de aanleg van het hockey kunstgrasveld op sportpark Sloten is binnen de bestuurscommissie beperkt budget beschikbaar en om deze aanleg mogelijk te maken zal een bijdrage gevraagd worden aan de RVE Sport en Bos. Indien deze aanvraag niet gehonoreerd wordt, zal het kunstgrasveld niet aangelegd worden. Verder zal bij RVE Sport en Bos aanvullend budget aangevraagd worden voor de renovatie van de atletiekbaan op sportpark Ookmeer. Deze baan is aangewezen als trainingslocatie voor het EK Atletiek in 2016 en dient dan ook voor dat doel in orde gemaakt te worden. Om de aanpassingen op sportpark de Eendracht uit te voeren is in 2015 een bedrag van nodig en in 2016 een bedrag van Gezien de rest van de meerjaren planning voor sportpark de Eendracht wordt voorgesteld om vanaf 2015 aan Stichting Sportpark de Eendracht jaarlijks een bijdrage van uit de voorziening renovatie onderhoud sport beschikbaar te stellen om het planmatig onderhoud de komende jaren uit te voeren. In 2015 wordt voorgesteld dit bedrag incidenteel met te verhogen om de benodigde aanpassingen in 2015 mogelijk te maken. Bij de begroting 2020 dient opnieuw een incidentele bijdrage meegenomen te worden. Voor de aanleg en financiering van eventuele nieuwe velden (herinrichting) in de toekomst of andere aanpassingen buiten de planning in bijlage 5 dient aparte besluitvorming plaats te vinden. Alles overziend is voor het totale onderhoudsplan sportparken in 2015 een bedrag van en in 2016 een bedrag van ,-. Dit staat weergegeven in de tabel hieronder. Dekking onderhoud 2015 en 2016 Omschrijving Voorziening renovatie onderhoud sport per Toevoeging voorziening renovatie onderhoud sport Structurele onttrekking tbv Spp de Eendracht Incidentele onttrekking tbv Spp de Eendracht Onttrekking voorziening

9 Voorziening renovatie onderhoud sport per Bijlagen 1. Meer jaren onderhoudsplanning Sportpark de Eendracht 2. Kaart sportpark Sloten 3. Kaart sportpark Ookmeer 4. Kaart sportpark de Eendracht 5. Kaart sportpark Spieringhorn