Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen (MJOP )

Transcriptie

1 Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen (MJOP ) Definitief Directie Fysiek Domein

2

3 Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten Planning Bestuurlijke besluitvorming Financiën: Investeringen en kredieten. 6 2 Planmatig onderhoud Planning Bestuurlijke besluitvorming Financiën: voorziening Onderhoud Verharding 9 3 Herziening MJOP PROJECTENLIJST

4 Inleiding Op 25 januari 2012 is het Meerjaren Onderhoudsplan Verhardingen Nieuw-West 2012 t/m 2015 door de deelraad vastgesteld. In dit plan staan alle herinrichtingprojecten en planmatig onderhoudsprojecten genoemd die van 2012 t/m 2015 worden voorbereid en uitgevoerd waarbij de uitvoering van een aantal projecten doorloopt tot en met In dit programma zijn zowel herinrichtingsprojecten als planmatig onderhoudsprojecten opgenomen. De voorliggende Uitvoeringsnotitie MJOP Verharding is op basis van het MJOP opgesteld. Er zijn behalve enkele planningstechnische zaken geen fundamentele wijzigingen aangebracht. In 2013 wordt een nieuwe inspectie van de verhardingen in Nieuw-West uitgevoerd. Dit zal leiden tot een herziening van het MJOP Deze herziening zal als apart agendapunt parallel aan de begroting 2014 worden behandeld. Herinrichtingsprojecten zijn projecten waarvan het profiel van de weg wordt gewijzigd en in de meeste gevallen alle bestaande materialen worden vervangen door nieuwe materialen en de levensduur van de openbare ruimte wordt verlengd. Bij herinrichtingsprojecten gaat het dus om investeringen in de openbare ruimte die worden gefinancierd uit kredieten die worden geactiveerd. De rente en afschrijving op deze geactiveerde kredieten genereren kapitaallasten die in de daaropvolgende jaren in begrotingen worden opgenomen. Dit allemaal conform de regels van het BBV voor investeringen. Bij planmatig onderhoud gaat het in de meeste gevallen om herstraatwerkzaamheden en/of het vervangen van een asfaltdeklaag. Deze kosten worden betaald uit de voorziening groot onderhoud. De deelraad wordt gevraagd om een investeringsbeslissing te nemen voor de herinrichtingsprojecten die in 2013 starten en waar nog geen investeringsbeslissing voor is genomen. Tevens wordt de deelraad geïnformeerd over het programma voor het planmatig onderhoud voor 2013 en de daarbij behorende financiële consequenties. 4

5 1 Herinrichtingsprojecten. 1.1 Planning. In de projectenlijst staan de herinrichtingsprojecten genoemd uit het vastgestelde MJOP In deze projectenlijst is aangegeven wat de geplande start realisatie volgens het MJOP was en wat de herziene planning wordt. Bij het opstellen van de planning is afgestemd met andere projecten in de openbare ruimte (b.v. Focus, Stifo, stedelijke vernieuwing) om de in te zetten middelen optimaal te benutten werk met werk maken. De stadsdeelregisseur ziet toe dat de openbare ruimte toegankelijk blijft. Projecten in voorbereiding en participatie: In de projectenlijst is te zien voor welke projecten uit het programma in 2012 de voorbereiding is gestart. Dit houdt concreet in dat deze projecten zich momenteel aan het eind van de ontwerpfase bevinden. De participatie van deze projecten is gebaseerd op de vastgestelde inspraak en participatienota. Voor de herinrichtingsprojecten wordt gebruik gemaakt van trede 3 van de participatieladder adviseren. Dit houdt in dat voordat het plan is afgerond, bewoners problemen kunnen aangeven en oplossingen kunnen aandragen. Het stadsdeel houdt hier zo veel mogelijk rekening mee. Hier is concrete invulling aangegeven door bij de start van een herinrichtingsproject een bewonersavond te organiseren waar bewoners input kunnen geven voor de herinrichting. Herinrichtingsprojecten in Overtoomse Veld. 13 herinrichtingsprojecten uit het programma worden gerealiseerd in Overtoomse Veld. De planning van deze projecten is sterk afhankelijk van de planning en voortgang van de stedelijke vernieuwing in Overtoomse Veld. Aangezien er wijzigingen zijn in de planning van de stedelijke vernieuwing, is de planning van de herinrichting van de aangrenzende straten hierop aangepast. Dit houdt concreet in dat bijvoorbeeld de Jan Tooropstraat tussen Postjesweg en de Jan Voermanstraat eerder worden gerealiseerd dan gepland en de Derkinderenstraat tussen de Jan Voermanstraat en de Postjesweg later. Projecten waarvan de uitvoering niet is gestart in Ten gevolge van uitkomsten van benodigde onderzoeken, gewijzigde uitgangspunten en raakvlakken met de omgeving tijdens de ontwerpfase, heeft de voorbereiding meer tijd gevraagd en start de uitvoering van deze projecten later dan gepland. (Zie de projectenlijst ). 5

6 1.2 Bestuurlijke besluitvorming. In de projectenlijst is in de laatste kolom aangegeven op basis van welk besluit al een krediet beschikbaar is gesteld voor de voorbereiding en realisatie van de genoemde herinrichtingsprojecten. Het besluit is in het verleden genomen in de voormalige stadsdelen of bij de vaststelling van het MJOP Voor de omkaderde herinrichtingsprojecten uit de projectenlijst wordt de deelraad gevraagd een investeringsbeslissing te nemen zodat deze projecten kunnen starten. 1.3 Financiën: Investeringen en kredieten. Om de omkaderde herinrichtingsprojecten conform de bijgevoegde planning uit de projectenlijst te kunnen voorbereiden en te realiseren, wordt een investeringsbeslissing gevraagd voor een bedrag van ,= Een voorbereidingskrediet besluit wordt genomen van ,= om in 2013 de voorbereiding van de herinrichtingsprojecten te kunnen starten. Bij het vaststellen van het definitief ontwerp neemt het dagelijks bestuur het kredietbesluit om het werk te kunnen realiseren en toezicht te houden. Deze kredietbesluiten worden ter kennisname naar de deelraad gestuurd. In de begroting van 2013 heeft de deelraad ingestemd met een meerjarenbegroting voor kapitaallasten groot onderhoud t.b.v. herinrichtingsprojecten conform onderstaande tabel: Benodigde Kapitaallasten Tabel 1: Kapitaallasten herinrichtingprojecten 2013 t/m 2016 (begroting 2013) De wijziging van de planning van de voorbereiding en de realisatie van de projecten leiden tot de volgende wijzigingen in de geplande kapitaallasten voor 2013 tot en met 2016: Benodigde Kapitaallasten Tabel 2: Kapitaallasten herinrichtingprojecten 2013 t/m 2016 op basis van de bijgestelde planning. 6

7 Op basis van de gewijzigde planning, is de verwachting dat de kapitaallasten voor 2013 dalen met De werkelijke kapitaallasten kunnen pas na 31 december 2013 worden vastgesteld nadat deze zijn geactiveerd. De totale kapitaallasten voor 2013 passen op basis van de bijgestelde planning binnen de begroting van Dit komt doordat de geplande kredieten later worden geactiveerd dan oorspronkelijk gepland. Bij de herziening van het MJOP zal inzicht worden gegeven over de financiële effecten voor de kapitaallasten voor 2014 t/m

8 2 Planmatig onderhoud 2.1 Planning. In de projectenlijst staan de projecten inzake planmatig onderhoud genoemd uit het vastgestelde MJOP In deze bijlage is aangegeven wat de geplande start realisatie volgens het MJOP was en wat de herziene planning wordt. Tevens zijn de projecten voor het planmatig onderhoud die voor 2013 op het programma staan, in deze bijlage genoemd. In de projectenlijst is te zien welke planmatig onderhoudsprojecten in 2012 gereed gekomen zijn. Voor een aantal projecten geldt dat de afstemming met kabel- en leidingbedrijven en de dienst IVV over de bereikbaarheid van de buurt tot een langere voorbereidingstijd heeft geleid waardoor deze projecten in het voorjaar van 2013 alsnog worden uitgevoerd. 2.2 Bestuurlijke besluitvorming. Het planmatig onderhoud aan wegen wordt gefinancierd uit de voorziening groot onderhoud verhardingen. Om de meerjarige financiële ruimte binnen de voorziening te bepalen dient rekening gehouden te worden met de beginstand van de voorziening per In het plan wordt - op basis van de uitgaven in 2012, en conform de jaarrekening uitgegaan van een beginstand van = 8

9 2.3 Financiën: voorziening Onderhoud Verharding In 2013 is het benodigde budget voor de voor te bereiden en te realiseren planmatig onderhoudsprojecten uit de projectenlijst ,=. Dit betreft de grijs gemarkeerde projecten uit de projectenlijst Dit bedrag is inclusief 16% ( ) voorbereiding en toezicht. De voorziening Onderhoud verharding wordt gevoed door incidenteel- en structurele dotaties. Alle dotaties in 2012 zijn gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft een weergave van deze dotaties evenals de begrote onttrekkingen. In 2012 is onttrokken uit de voorziening voor planmatig onderhoud. Dit is lager dan begroot om ten gevolge van een gunstige aanbesteding van het raamcontract voor het planmatig onderhoud en een deel van de voor 2012 geplande werkzaamheden in 2013 worden gerealiseerd. Op basis van de projectenlijst voor het planmatig onderhoud voor 2013 is de planning dat er in onttrokken wordt aan de voorziening groot onderhoud. Dit bedrag wijkt af van het MJOP omdat destijds een hogere inschatting is gemaakt op basis van beperkte gegevens. 9

10 3 Herziening MJOP In 2013 zullen we een herzien MJOP opstellen. De besluitvorming van dit plan zal parallel lopen met die van de Begroting Hierdoor worden de benodigde besluiten om werkzaamheden in 2014 te starten, respectievelijk uitvoeren tijdig genomen. In 2010 is een visuele weginspectie gehouden voor heel Nieuw-West en is op basis van deze inspectie de projectenlijst opgesteld voor de straten en wegvakken die de hoogste prioriteit hadden om planmatig onderhoud voor uit te voeren in verband met de slechte onderhoudsstaat (D). Op basis van de hierboven genoemde inspectie is het onderhoudsprogramma voor 2013 opgesteld. (zie de projectenlijst ). In het MJOP was voor 2013 een bedrag van voor planmatig onderhoudsprojecten opgenomen. Hiervan was een groot deel afhankelijk van de resultaten van de nog uit te voeren weginspecties. Deze inspectie moet alsnog in 2013 plaatsvinden. Het bedrag van ,= voor planmatig onderhoud in 2013 is nog op de weginspecties van 2010 gebaseerd. In het eerste kwartaal van 2013 is opdracht gegeven voor een visuele weginspectie in Eventuele wegdekschades ten gevolge van de vorst worden dan ook in de visuele inspectie meegenomen. Op basis van deze inspectierapportage wordt het planmatig onderhoud voor 2014 en 2015 bepaald. De bijbehorende ramingen van deze projecten vormen samen met de herinrichtingsprojecten de input voor de herziening van het meerjaren onderhouds- en investeringsprogramma voor de komende jaren.. In de herziene MJOP zal ook inzicht gegeven worden in het verloop van de risico s die in het MJOP zijn verwoord. 10