1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen ter

Transcriptie

1 agendapunt H Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN KREDIET COMPLEX BUITENGEWOON ONDERHOUD REGIONALE KERINGEN Gevraagd besluit Verenigde Vergadering I. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen ter hoogte van ,- vast te stellen; II. Een uitvoeringskrediet ter hoogte van ,- voor het uitvoeren van het levensduurverlengend complex buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen in ter beschikking te stellen. Besluit Verenigde Vergadering Voorstel Commissie Waterveiligheid Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen ter hoogte van ,- vast te stellen; 2. Een uitvoeringskrediet ter hoogte van ,- voor het uitvoeren van het levensduurverlengend complex buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen in ter beschikking te stellen. Advies Commissie Waterveiligheid

2

3 Investeringsplan en krediet complex buitengewoon onderhoud regionale keringen 1. Probleemstelling - context Met de begrotingsbehandeling op 24 november 2011 is besloten om de kosten voor het ophogen van regionale keringen voor zover deze levensduurverlengend zijn te activeren (bekostigen vanuit het investeringsbudget). De opgave voor het buitengewoon onderhoud regionale keringen is grofweg onderverdeeld in eenvoudig onderhoud (groene kades), complex buitengewoon onderhoud (kades in complex stedelijk gebied) en onderhoud op kades met wegen. Voor het eenvoudig onderhoud is voor de werkzaamheden voor 2012 en 2013 separaat een investeringsplan vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld. Dit jaar wordt inzichtelijk gemaakt hoe het resterend werk verdeeld zal worden over de komende jaren. Op basis van dit inzicht zal voor de resterende opgave een voorstel worden voorgelegd. Voor de kades met wegen wordt overleg gevoerd met de wegbeheerders (gemeenten en provincie). Met dit overleg komt inzicht voor ook die opgave. Het complex buitengewoon onderhoud is in beeld gebracht voor de periode tot Het gaat om 120 kadestrekkingen. Bij deze kades worden werkzaamheden uitgevoerd die levensduurverlengend zijn (ophoging boven leggerniveau). Voor de uitvoering hiervan wordt Investeringsplan en Krediet gevraagd. 2. Beoogd effect Het uitvoeren van het (levensduurverlengend) complex buitengewoon onderhoud voor de jaarschijven Kernboodschap De kosten voor het buitengewoon onderhoud worden met ingang van 2012 bekostigd vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken. De komende jaren worden meerdere kadestrekkingen opgehoogd. Onderhavig voorstel betreft het complex buitengewoon onderhoud. Vanuit de toetsing op hoogte is gebleken dat binnen de categorie complexe kade 21,7 km niet voldoet aan de norm. Daarvan is 9,5 km aangeduid als urgent, deze zijn meer dan 10 cm te laag. De projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd betreffen in totaal 10,5 km waarvan 4,6 km urgent. Van de overige 11,2 km is een deel reeds opgenomen in de scope van een bestaand kadeverbeterings- of onderhoudsproject. Het andere deel van de trajecten betreffen situaties waarvan het nog niet evident is dat een verbetering in de vorm van een uitvoeringsproject nodig is. Dit kan gaan om situaties met hoog voor- of achterland, discutabele hoogtedata of de aanwezigheid van een waterkerende constructie. Deze trajecten worden op korte termijn nader bekeken om definitief te kunnen besluiten of het daadwerkelijk ophogen van de waterkering nodig is. 4. Historie - eerdere besluitvorming Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan het besluit van de Verenigde Vergadering van 24 november 2011, nr

4 Op 19 april 2012 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 26776) met het Investeringsplan voor 2012 en hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van ,-. Op 27 september 2012 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 28261) met een ophoging van het Investeringsplan en krediet met ,- tot een bedrag van ,-. Op 23 mei 2013 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd (voorstel 31550) met het Investeringsplan voor 2013 en is een krediet beschikbaar gesteld van ,-. 5. Regelgeving en Beleid Dit voorstel past binnen het beleid van Delfland. De kosten voor het buitengewoon onderhoud worden geactiveerd voor zover deze levensduurverlengend zijn. 6. Financiën Onderhavig voorstel betreft het complex buitengewoon onderhoud voor de periode Het is de ambitie om voor deze periode te werken met een meerjarenperspectief voor het uit te voeren complex buitengewoon onderhoud. De projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd betreffen in totaal 10,5 km waarvan 4,6 km urgent is en uiterlijk in 2015 uitgevoerd dient te worden, en 5,9 km minder-risicovol en in 2020 op orde moet zijn. In totaal gaat het in dit voorstel derhalve om 10,5 kilometer complex buitengewoon onderhoud. Deze werkzaamheden zijn levensduurverlengend (gemiddeld 15 jaar) en worden vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken bekostigd. De opgave van 10,5 kilometer complex buitengewoon onderhoud is verdeeld over een groot aantal strekkingen (zie bijgaande kaartbijlagen). Er zullen meerdere strekkingen naast elkaar opgestart worden. Hierbij zal een gelijke werkwijze aangehouden worden zoals bij de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs. In een intersectoraal team worden projecten voorbereid, op de markt gebracht en uitgevoerd. Figuur 1 illustreert de werkwijze van het intersectoraal team. Het totale werkpakket wordt in delen opgeknipt en successievelijk uitgevoerd. De delen worden afzonderlijk opgestart en naast elkaar uitgevoerd. Figuur 1: werkwijze complex buitengewoon onderhoud 2

5 De projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd betreffen in totaal 10,5 km waarvan 4,6 km urgent. Dit betreft de netto opgave. Zoals al eerder gecommuniceerd zal in de praktijk ook de aanpalende delen die minder dan 10 centimeter te laag zijn worden aangepakt. Voor het bepalen van de bruto opgave kan de netto opgave vermenigvuldigd worden met een factor 1,5. Na het uitvoeren van de werkzaamheden is derhalve een groter deel van de complexe keringen voor langere tijd op orde. De kosten van dit buitengewoon onderhoud zijn hoger dan standaard wordt gehanteerd voor groene kades. Bij veel kadestrekkingen hebben we te maken met een aaneenschakeling van particuliere terreinen met doorgaans een inrichting als tuin in een verschillend staat van onderhoud, dan wel andere complexe situaties. In een aantal gevallen is het nodig om ook de beschoeiing te vervangen. Bij de Noordeindseweg wordt het werk uitgevoerd voor een gemiddeld bedrag van 1000,- per strekkende meter. Niet alle strekkingen zijn zo complex als de Noordeindseweg. Om die reden wordt nochtans een kostenkental (lees: ervaringscijfer) gehanteerd van 750,- per strekkende meter netto opgave. In totaal is met het complex buitengewoon onderhoud op basis van dit ervaringscijfer een bedrag gemoeid van ,--. Samenvattend wordt aan Investeringsplan een bedrag gevraagd van ,- voor het voorbereiden en het uitvoeren van het complex buitengewoon onderhoud bij de een groot aantal kadestrekkingen. Om de maatregelen voor te bereiden en deels uit te kunnen voeren wordt nochtans aan krediet een bedrag gevraagd van ,-. Naar verwachting kan daarmee de opgave tot en met 2015 (4,6 kilometer netto) worden gerealiseerd. Voor de komende jaren zullen in de meerjarenbegrotingen de jaarlijkse investeringsplanningen inzichtelijk gemaakt worden. De komende jaren zullen wij u regelmatig informeren over de voortgang van het project (realisatie en budget). De kosten zullen gaande het uitvoeren van het complex buitengewoon onderhoud meer duidelijk worden. De strekkingen die gereed zijn gekomen zullen bij de jaarrekening worden geactiveerd. 7. Duurzaamheid Het ophogen van de waterkeringen wordt doorgaans uitgevoerd in grond. Dat is ook voor deze complexe situatie de meest duurzame oplossing. Bij de aanbesteding worden duurzaamheidscriteria meegegeven. Een daarvan betreft het transport van materiaal en medewerkers. Doorgaans wordt zoveel mogelijk met lokale aannemers gewerkt. 8. Organisatorische en personele consequenties Niet van toepassing. 9. OR/GO Niet van toepassing. 10. Risico- en beheersmaatregelen Binnen het project wordt gewerkt volgens het principe van interactieve uitvoering. Dit heeft als voordeel dat al heel snel tot uitvoering kan worden gekomen en de daar geleerde lessen bij de voorbereiding van de overige delen meegenomen kunnen worden. Weliswaar wordt gewerkt conform een plan van aanpak, waar nodig wordt deze gaandeweg aangepast. Dit vraagt flexibiliteit van het intersectorale projectteam en de organisatie. De werkwijze brengt ook met zich mee dat de kosten niet aan de voorkant hard in beton gegoten zijn. Niet dat dit bij andere meer traditioneel ingestoken projecten wel het geval is. Er is altijd sprake van een zekere bandbreedte. Bij dit project wordt het Investeringsplan 3

6 gebaseerd op, op ervaringscijfers gebaseerde kostenkengetallen. Lopende de uitvoering zal meer inzicht ontstaan in de werkelijke kosten van de maatregelen. 11. Communicatie (in- en extern) Over de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen wordt nadrukkelijk gecommuniceerd met belanghebbenden/aanwonenden en de betreffende gemeente. Omdat de werken over het gehele beheersgebied verspreid liggen (zie ook de bijlagen) wordt dat projectspecifiek bekeken. Dit voorstel voorziet erin dat budget (investeringsplan en krediet) beschikbaar is voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. 12. Bekendmaking en vervolgprocedure Dit stuk zal als bespreekstuk worden behandeld in de commissie Waterveiligheid van 4 juni 2013 en doorgeleid worden naar de Verenigde Vergadering van 20 juni Bevoegd orgaan De Verenigde Vergadering is op grond van artikel 100 e.v. van de waterschapswet bevoegd om Investeringsplan en Krediet vast te stellen. 14. Toelichting De opgave complex buitengewoon onderhoud regionale keringen omvat voor de periode tot en met ,5 kilometer en voor de periode 2015 tot en met 2020 nog eens 12,2 kilometer. In totaal derhalve 21,7 kilometer complex buitengewoon onderhoud. Van deze opgave is een deel (11,2 km) reeds opgenomen in de scope van een bestaand kadeverbeterings- of onderhoudsproject, dan wel het betreffen situaties waarvan het nog niet evident is dat een verbetering in de vorm van een uitvoeringsproject nodig is. Dit kan gaan om situaties met hoog voor- of achterland, discutabele hoogtedata of de aanwezigheid van een waterkerende constructie. Deze trajecten worden op korte termijn nader bekeken om definitief te kunnen besluiten of het daadwerkelijk ophogen van de waterkering nodig is. De projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd betreffen in totaal 10,5 km waarvan 4,6 km urgent is en uiterlijk in 2015 uitgevoerd dient te worden, en 5,9 km minder-risicovol en in 2020 op orde moet zijn. In totaal gaat het in dit voorstel derhalve om 10,5 kilometer complex buitengewoon onderhoud. Deze werkzaamheden zijn levensduurverlengend (gemiddeld 15 jaar) en worden vanuit het investeringsbudget Stevige Dijken bekostigd. Doordat gewerkt wordt op basis van interactieve uitvoering, waarbij parallel delen worden voorbereid en uitgevoerd, ontstaat er gaande de uitvoering meer inzicht in de kosten van de maatregelen. Voor het bepalen van de hoogte van het Investeringsplan en het krediet voor het buitengewoon onderhoud en de kadeverbetering is gebruik gemaakt van ervaringscijfers. 15. Bijlagen Kaarten opgave complex buitengewoon onderhoud (deze kaarten liggen vanwege de omvang ter inzage en zijn te raadplegen op internet) 4

7 Investeringsplan en krediet complex buitengewoon onderhoud regionale keringen Kenmerk VV : Vergaderdatum : 20 juni 2013 Beleidsveld : Stevige Dijken Agendapunt : H.08 De Verenigde Vergadering van Delfland, op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 14 mei 2013, kenmerk gelezen het positieve advies van de commissie Waterveiligheid; overwegende dat: - Op 24 november 2011 is besloten dat de kosten voor het buitengewoon onderhoud geactiveerd worden voor zover deze levensduurverlengend zijn; - Voor een plan ligt om in totaal 21,7 kilometer kade op te hogen. - De projecten waarvoor nu krediet wordt aangevraagd betreffen in totaal 10,5 kilometer. - Hier een bedrag nodig voor is van ,-. Gelet op: - Artikel 77 van de Waterschapswet. Besluit: 1. Het Investeringsplan complex buitengewoon onderhoud regionale keringen ter hoogte van ,- vast te stellen; 2. Een uitvoeringskrediet ter hoogte van ,- voor het uitvoeren van het levensduurverlengend complex buitengewoon onderhoud aan de regionale keringen in ter beschikking te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 juni 2013 De Verenigde Vergadering voornoemd, de Secretaris, de Voorzitter, mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart mr. M.A.P. van Haersma Buma