VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 06 november 2018 NR.: RI

Transcriptie

1 VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 06 november 2018 NR.: RI Onderwerp: Meerjaren onderhoudsplannen en energielabels voor de gemeentelijke gebouwen. Agendapunt 5. Raadsvoorstelnummer Voorstel: Burgemeester en wethouders van Nederweert, De secretaris, De burgemeester, drs. J.C.T. Bakens H.F.M. Evers Portefeuillehouder 1 : Wethouder Koolen Afdeling : DVL Portefeuillehouder 2 Wethouder Voss Auteur : J.P.A. van de Kerkhof Portefeuillehouder 3 Wethouder Cuijpers Datum : 31 juli 2018 Bijlage(n) : 6 Programma : 1. Fysieke leefomgeving 1

2 Rapportage bij Raadsvoorstel RI Raadsvergadering d.d. 06 november 2018 Voorstel Inleiding Actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen gebeurt om de 3 jaar. In 2018 heeft de gemeente Nederweert daarom ook de gemeentelijke bouwwerken laten inspecteren en voorzien van actuele/ nieuwe meerjaren onderhoudsplannen. Daarnaast zijn er voor vier gebouwen energielabels opgesteld. De uitkomsten van de actualisatie, inclusief verduurzamingsmaatregelen, leiden tot verhoging van de jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen. Actuele meerjaren onderhoudsplannen geven inzicht in het benodigd gebouwenonderhoud en de te verwachten kosten. Met dit inzicht en het gegeven of een gebouw nog wel of niet haar functie kan vervullen, kunnen er weloverwogen beslissingen genomen worden ten aanzien van deze gebouwen. Voor gebouwen met een publieksfunctie van meer dan 250 m2 is een Energielabel verplicht. In het nationaal Energieakkoord is afgesproken dat gemeentelijke gebouwen in het jaar 2030 gemiddeld een A label moeten hebben. Dit is voor vier gebouwen als uitgangspunt gehanteerd. Beoogd effect De hoogte van de dotaties zijn afgestemd op het geplande onderhoud. Werkelijke uitgaven voor planmatig onderhoud kunnen verantwoord onttrokken worden aan de onderhoudsvoorziening. Door onderhoud uit te voeren worden de gebouwen op het gewenste conditieniveau gehouden. Met uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen, zoals opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen, geven we als gemeente het goede voorbeeld. Daarnaast besparen we energie en wekken duurzame energie op. Argumenten 1.1 dan kunnen de gebouwen/ bouwwerken op het gewenste conditieniveau worden gehouden. De dotaties zijn met de verhoging afgestemd op de met actuele meerjaren onderhoudsplannen. Werkelijke uitgaven voor planmatig onderhoud kunnen nu verantwoord onttrokken worden aan de onderhoudsvoorziening. Door het onderhoud uit te voeren worden de gebouwen op het gewenste conditieniveau gehouden. Het gewenste conditieniveau is conditiescore 3. De classificatie conditiescore 3 komt overeen met sober en doelmatig onderhoud. Conditiescore 3 is het vastgesteld (minimaal) onderhoudsniveau. 1.2 dan kunnen bij gemeentehuis, sportcentrum en bibliotheek energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd. Bij het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen met verduurzaming is uitgegaan van de afspraken volgens het Nationaal Energieakkoord: gemiddeld A label in Dat betekent dat energiebesparende maatregelen uitgesmeerd zijn tot Bij het gemeentehuis zitten de grote uitgaven echter op het eind, nabij het jaar Er kan ook sneller verduurzaamd worden zodat dit gebouw eerder het A label krijgt. Om dit te bereiken zijn maatregelen verantwoord naar voren gehaald. Een voorbeeld daarvan is een warmtepomp in het gemeentehuis. In het onderhoudsplan is deze voor het jaar 2026 gepland. Deze is nu naar voren gehaald naar Alle verduurzamingsmaatregelen gemeentehuis zijn volgens planning dan in 2021 uitgevoerd. Kozijnen gemeentehuis Er wordt een onderzoek gestart over kozijnen en glas wel/niet vervangen, inclusief de esthetische aspecten. Als het advies wordt niet vervangen dan wordt er gezocht naar duurzame alternatieven. Daarnaast ook bij onderzoek te betrekken mogelijkheden om iets te doen aan uitstraling kozijnen (bij advies niet vervangen). Hierop terug te komen met een voorstel bij begrotingsbehandeling Een onderzoek vergt tijd. Zo moeten voor het onderzoek ook externe ingeschakeld worden. 2.1 dan kunnen de molens op het gewenste conditieniveau worden gehouden. De dotaties zijn met de verhoging afgestemd op de actuele meerjaren onderhoudsplannen. Werkelijke uitgaven voor planmatig onderhoud kunnen nu verantwoord onttrokken worden aan de onderhoudsvoorziening. Door het onderhoud uit te voeren worden de molens op het gewenste conditieniveau gehouden. Het gewenste conditieniveau is conditiescore 3. De classificatie conditiescore 3 komt overeen met sober en doelmatig onderhoud. Conditiescore 3 is het vastgesteld (minimaal) onderhoudsniveau. 2

3 Kanttekeningen De kerktoren is niet voorzien van een nieuw onderhoudsplan gelet op de aanstaande restauratie van de toren. Actualisatie van dit plan gebeurt na de restauratie van de kerktoren. Voor de dotatie aan de voorziening voor de kerktoren is nu het meerjaren onderhoudsplan uit 2014 geïndexeerd en gebruikt. Gymzaal Ospel is in 1968 gebouwd en nu 50 jaar oud. Het gebouw heeft het slechtste energielabel (G). Gelet op de leeftijd en onderhoudstoestand van dit gebouw is besloten om de energie verbeterende en besparende maatregelen nu niet mee te nemen. Mogelijke afwegingen wat er met dit gebouw wel/niet moet gebeuren dienen nog in een breder verband te worden bekeken. Afwegingen zijn verder niet in voorstel opgenomen of gemaakt. De inzet is een energie label A. Het behalen van het energie label A is sterk afhankelijk van de mogelijkheden (toepasbaarheid op bestaand gebouw). Ook de regelgeving rondom energie labels kan veranderen. Een gebouw met een A label kan in de loop der tijd, door verandering in rekenmethodiek, bij een update zo maar een B label krijgen. Dit betekent dat er dan alsnog extra maatregelen nodig zijn om het A label te krijgen. Uitvoering Nieuwe actualisatie van de meerjaren onderhoudsplannen is gepland voor 2021/ Financiële gevolgen 1. Onderhoud gemeentelijke gebouwen De totale onderhoudskosten voor de periode bedragen (exclusief BTW). Daarvan zijn onderhoudskosten en energetische verbeteringen. De stand van de voorziening per 01 januari 2018 is De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt nu Op basis van de nieuwe onderhoudsplannen dient de dotatie in 2018 verhoogd te worden naar Indicatieve te verwachten jaarlijkse besparing op kosten elektra en gas na uitvoering energetische verbeteringen (op basis van huidig prijspeil): Gemeentehuis Bibliotheek Sportcentrum Geprognotiseerde stand van de voorziening per is Dit saldo geeft voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2037 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen. 2. Onderhoud molens De totale onderhoudskosten voor de periode bedragen (exclusief BTW). De stand van de voorziening per 01 januari 2018 is De dotatie aan de onderhoudsvoorziening bedraagt nu Op basis van de nieuwe onderhoudsplannen dient de dotatie in 2018 verhoogd te worden naar Geprognotiseerde stand van de voorziening per is Dit saldo geeft een voldoende stabiele basis om de voorziening ook na 2037 toereikend te laten zijn. Bij de geplande actualisaties van de onderhoudsplannen wordt dat steeds meegenomen. 3

4 Voorziening gemeentelijke gebouwen Financieel Toelichting dekking en/of relatie met bezuinigingsnummer Groot-boeknummer Budget volgens begroting Reeds uitgegeven Verplichtingen Bedrag opgenomen in voorstel Restant cq nog te realiseren Begrotingsmutatie (Bedragen in ) Voorziening molens Financieel Toelichting dekking en/of relatie met bezuinigingsnummer Groot-boeknummer Budget volgens begroting Reeds uitgegeven Verplichtingen Bedrag opgenomen in voorstel Restant cq nog te realiseren Begrotingsmutatie (Bedragen in ) Bijlagen 6: 1.Meerjaren onderhoudsplannen 2.Notitie Planmatig onderhoud gemeentelijke gebouwen 3.Energielabels 4.Maatwerkadviezen 5.Financiële bijlage gemeentelijke gebouwen 6.Financiële bijlage molens 4

5 Concept raadsbesluit De raad van de gemeente Nederweert Overwegende dat het belangrijk is dat gemeentelijke gebouwen/ bouwwerken voorzien zijn van actuele meerjaren onderhoudsplannen. Dit om inzicht te krijgen in kwaliteit en maatregelen welke nodig zijn om de gebouwen/ bouwwerken op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Gezien het collegevoorstel van burgemeester en wethouders nr. BW van 21 augustus 2018 en het voorstel nr. BW van 09 oktober 2018 Gelet op dat het essentieel is dat dotaties afgestemd zijn op de actuele meerjaren onderhoudsplannen. Dit zodat werkelijke uitgaven voor planmatig onderhoud ook verantwoord onttrokken kunnen worden aan de onderhoudsvoorzieningen. Besluit In te stemmen met: Aldus besloten in de openbare vergadering van Raadsvergadering d.d. 06 november 2018, De raadsgriffier, De voorzitter, E.G. Schrier H.F.M. Evers 5