Datum raadsvergadering 8 maart 2018

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 30 januari 2018 Datum raadsvergadering 8 maart 2018 Nummer raadsvoorstel Bijbehorend veld van de programmabegroting Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid, kinderopvang Naam portefeuillehouder college / Initiatiefnemer raad H. Veldhuizen Wettelijke basis Wet op Primair Onderwijs Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Utrechtse Heuvelrug Onderwerp Uitvoering renovatie CBS De Zonheuvel te Driebergen-Rijsenburg. Samenvatting In het Integraal Huisvestingsplan zijn investeringsbedragen opgenomen voor renovatie van het schoolgebouw van De Zonheuvel. Dit wordt de eerste duurzame renovatie van een schoolgebouw in onze gemeente als redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw. Afgelopen zomer hebt u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planontwikkeling. We leggen u nu het uitvoeringskrediet voor. Dit krediet valt door de complexiteit van deze renovatie hoger uit dan de in het IHP opgenomen bedragen. De totale kosten van renovatie zijn echter aanmerkelijk lager dan die van vervangende nieuwbouw. Een duurzame renovatie is hiermee een redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw. Omdat de inrichting van het speellokaal nog niet eerder is bekostigd, moet ook de eerste aanschaf van een onderwijsleerpakket en meubilair worden vergoed. Wat betreft de tijdelijke huisvesting tijdens de renovatie stellen wij u voor in overleg met de betrokken partijen de schoolgebouwen op locatie Jagerspad 7, t Oostrom 3 en Jagerspad 4 geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting. Wij vragen u daarom ook deze kosten op basis van werkelijke kosten te vergoeden. Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met uitvoering van een duurzame renovatie van het schoolgebouw van CBS De Zonheuvel en een taakstellend investeringsbedrag van ,00 beschikbaar te stellen voor het renoveren en opwaarderen van het schoolgebouw tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) en van 7.452,00 voor aanschaf eerste inrichting van het speellokaal plus een bijdrage van ,00 voor asbestsanering; 2. De schoolgebouwen op locatie Jagerspad 7, t Oostrom 3 en Jagerspad 4 te Driebergen- Rijsenburg aan te wijzen voor tijdelijke huisvesting en medegebruik door CBS de Zonheuvel tijdens de renovatie en hiervoor een exploitatiebijdrage beschikbaar te stellen van ,00;

2 2 3. De hieruit voortvloeiende extra structurele kapitaallasten (voor het eerste jaar ,24) en de incidentele exploitatielasten, , te verwerken in de eerste bestuursrapportage en dekken uit de aanwezige incidentele/ structurele begrotingsruimte. Duurzaamheid Onze gemeentelijke ambitie is klimaatneutraal in 2035 en aardgasvrij in Tijdens de planontwikkeling is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om van het huidige schoolgebouw te transformeren tot een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG). Het schoolbestuur onderschrijft de gemeentelijke ambitie ook bij renovatie voor zover haalbaar (BENG) schoolgebouwen te realiseren. Daarom heeft het schoolbestuur toegezegd te willen bijdragen aan maatregelen nodig voor BENG met een bedrag dat minimaal gelijk is aan de gemeentelijke toeslag BENG. Dit is het eerste raadsvoorstel voor het realiseren van een BENG schoolgebouw in onze gemeente. Werkgelegenheid Uitvoering van renovatie van het huidige gebouw van De Zonheuvel plus maatregelen voor BENG draagt, afhankelijk van hoe de aanbesteding uitvalt, bij aan de werkgelegenheid in de regio en dan vooral in de bouwsector. Financiële consequenties / wijze van dekking Investeringen Het investeringsbedrag voor het uitvoeringskrediet, inclusief een vergoeding van voor aanpassing onderwijskundige vernieuwing en een vergoeding voor BENG, bedraagt ,00. Dit is exclusief het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van ,00 Het investeringsbedrag voor het uitvoeringskrediet wordt afgeschreven in 40 jaar. In de begroting is op basis van het IHP voor de uitvoering van de renovatie exclusief voorbereiding een bedrag opgenomen van Er is dus meer krediet nodig voor de realisatie van de renovatie van / = Het uitvoeringskrediet wordt afgeschreven in 40 jaar en dus leidt deze noodzakelijke aanvullende investering tot extra kapitaallasten vanaf 2019 en een verhoging van de schuldquote. Bij gelijkblijvende omstandigheden en verdere volledige realisatie van de begroting stijgt de schuldquote op basis van dit voorstel met Voor het eerste jaar bedragen de extra kapitaallasten ,30 (= rente + afschrijving). Het investeringsbedrag voor de aanschaf eerste inrichting van het speellokaal is 7.452,00 en wordt afgeschreven in 15 jaar. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van het IHP en is dus niet in de begroting opgenomen. De extra kapitaallasten hiervan bedragen in het eerste jaar 630,94 (= rente + afschrijving) Bij gelijkblijvende omstandigheden en verdere volledige realisatie van de begroting stijgt de schuldquote op basis van dit voorstel met 7.452,00. Extra Exploitatielasten De exploitatielasten zijn als volgt: kosten asbestsanering: ,00 kosten geschikt maken schoolgebouwen voor tijdelijke huisvesting en medegebruik: ,00 kosten verhuizing naar de tijdelijke huisvesting en weer terug: ,00

3 3 Deze extra exploitatielasten zijn niet in de begroting opgenomen. Renovatie is goedkoper dan nieuwbouw en dus is sprake van extra uitgaven die onvermijdelijk, onuitstelbaar en onontkoombaar zijn. Binnen de begroting van het programma kan hiervoor geen dekking gevonden worden en dus stellen wij voor de extra kapitaallasten en exploitatielasten te verwerken in de 1 e bestuursrapportage ten laste van het totale begrotingsresultaat. Eerdere raadsbesluiten 1. IHP (besluit van 14 november 2016) 2. Voorbereidingskrediet renovatie De Zonheuvel groot (besluit van 8 juni 2017) 3. Meerjarenoverzicht investeringen onderwijskundige vernieuwingen (besluit van 8 november 2005) Reacties van derden / communicatie We houden omwonenden van het Jagerspad en t Oostrom van begin af aan, sinds het huisvesten van basisschool De Ontdekkingsreis, op de hoogte over ontwikkelingen rondom het huisvesten van scholen aan het Jagerspad en t Oostrom en blijven deze omwonenden informeren over nieuwe ontwikkelingen. Participatie De planontwikkeling is regelmatig met omwonenden besproken. Het gebruik van schoolgebouwen op locatie Jagerspad 7, t Oostrom 3 en Jagerspad 4 te Driebergen-Rijsenburg voor tijdelijke huisvesting en medegebruik door CBS de Zonheuvel tijdens de renovatie is in januari 2018 met omwonenden besproken. Vervolgtraject Het schoolbestuur ontvangt een beschikking, waarin wij de kaders en de voorwaarden voor de beschikbaar gestelde middelen vastleggen. Daarna maken wij afspraken over de realisatie, de afrekening en verantwoording van de hiervoor beschikbare middelen. Bijlage(n): 1. Prognose leerlingentelling 1 oktober 2016 Nadere informatie te verkrijgen bij Hans Zijp, hans.zijp@heuvelrug.nl, (0343) Beja Burema, beja.burema@heuvelrug.nl (0343) Toelichting op de gevraagde beslissing Historie In 2012 heeft de raad besloten tot planvorming voor de nieuwbouw van basisschool De Zonheuvel. Onderdeel van de planvorming was onderzoek naar de mogelijkheid nieuwbouw te combineren met nieuwbouw van basisschool Dolfijn (Noord). In 2014 bleek na gezamenlijke nieuwbouw niet haalbaar. Conform gemeentelijk beleid worden geen nieuwe solitaire basisscholen gebouwd. Na onderzoek bleken er geen andere basisscholen in beeld voor een gezamenlijke nieuwbouw. De bouwcommissie van de Zonheuvel heeft daarom een alternatief plan opgesteld met renovatie in plaats van nieuwbouw. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Met ingang van 2016 is in de gemeentelijke verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs renovatie als redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw als voorziening in de huisvesting opgenomen. Dit is het eerste raadsvoorstel voor het duurzaam renoveren van een schoolgebouw in onze gemeente.

4 4 Aanpassing onderwijskundige vernieuwing In 2005 hebt u in het kader van de onderwijskundige vernieuwing in 2003 voor noodzakelijke aanpassing van het schoolgebouw van De Zonheuvel een krediet ter beschikking gesteld ,00. Met het schoolbestuur is afgesproken dat dit krediet ook mocht worden gebruikt voor de destijds voorgenomen nieuwbouw. Nu renovatie in de plaats komt van nieuwbouw, kan dit krediet worden ingezet bij de renovatie van het schoolgebouw. IHP Bij het opstellen van het IHP hebben we samen met de schoolbesturen een voorzieningenplanning opgesteld met hierin renovatie van De Zonheuvel in 2017 en In de loop van 2016 heeft het schoolbestuur onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van renovatie en diverse gesprekken met de gemeente gevoerd over de kaders en uitgangspunten voor een duurzame renovatie van het schoolgebouw. In het vorig jaar vastgestelde IHP is niet alleen een verhoging van de normbedragen 2017 voor nieuwbouw en uitbreiding opgenomen maar ook een toeslag voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), als het schoolbestuur minimaal een zelfde bedrag bijdraagt. Op basis van dit IHP wil het schoolbestuur het huidige schoolgebouw van de Zonheuvel duurzaam renoveren om het voor de komende 40 jaar als permanente huisvesting geschikt te maken. Leerlingenprognose en ruimtebehoefte Volgens de laatste leerlingenprognose stijgt het aantal leerlingen eerst van 238 in 2018 tot 247 in 2021 en daalt daarna tot 226 in De permanente ruimtebehoefte voor de komende 10 jaar is hiermee m 2. Met een capaciteit van het huidige schoolgebouw van m 2 heeft de school hiermee een permanente aanvullende ruimtebehoefte van 57 m 2. Renovatie Voor de planontwikkeling hebt u medio 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Bij het raadsvoorstel voor het voorbereidingskrediet staat in de toelichting op de gevraagde beslissing, dat uit de beoordeling van het renovatieplan moet blijken of renovatie een redelijk alternatief is voor vervangende nieuwbouw. Als de technische en functionele kwaliteit van het renovatieplan vergelijkbaar is met die van vervangende nieuwbouw, is renovatie een redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw als ook de financiële consequenties vergelijkbaar zijn. Compacte school Het door de school opgestelde plan leidt tot een compacte school. Om bouwfysische redenen worden de gevelpuien naar buiten verplaatst en de patio wordt dichtgebouwd. De school beoogt hiermee ook het probleem van hangjongeren in de patio op te lossen. Met een capaciteit m2 is het schoolgebouw geschikt als huisvesting voor 261 leerlingen. Dat is 174 m 2 meer dan de permanente ruimtebehoefte van m2. Beoordeling investeringsbedrag renovatie Zonder het eerder toegekende krediet voor onderwijskundige vernieuwingen is het investeringsbedrag voor de renovatie (voorbereidingskrediet plus uitvoeringskrediet) ,00. Dit is ,00 lager dan de normvergoeding voor vervangende nieuwbouw van ,00. Op basis van deze uitkomsten blijkt renovatie van het schoolgebouw zowel technisch en functioneel als financieel een redelijk alternatief voor nieuwbouw.

5 5 Sloopkosten De kosten van sloopwerkzaamheden in verband met de renovatie worden bekostigd uit de ter beschikking gestelde middelen voor de renovatie. Voordat kan worden gestart met de renovatie moet asbest worden verwijderd. De kosten van deze noodzakelijke asbestsanering worden vergoed op basis van werkelijke kosten. Op basis van de uitgevoerde asbestinventarisatie worden de kosten van de noodzakelijke asbestsanering geraamd op Eerste inrichting Voor de school is eerste aanschaf van onderwijsleerpakket en meubilair of leer- en hulpmiddelen bekostigd voor 10 groepen. Dit komt overeen met de inrichting voor een schoolgebouw met een capaciteit van m 2 inclusief speellokaal. Het schoolgebouw heeft nu geen speellokaal maar dit wordt bij de renovatie gerealiseerd. Voor de school is in het verleden nog geen vergoeding voor aanschaf eerste inrichting van het speellokaal verstrekt. Met het verstrekken van een taakstellende vergoeding vooraanschaf eerste inrichting van het speellokaal van 7.452,00 is de eerste inrichting van een schoolgebouw met een capaciteit van m 2 bekostigd. Voor de verschilcapaciteit van 151 m 2 heeft de school geen bekostiging voor aanschaf eerste inrichting ontvangen. Tijdelijke huisvesting en bouwkundige aanpassingen Tijdens de renovatie is het noodzakelijk om negen groepen leerlingen van De Zonheuvel tijdelijk elders te huisvesten. Hiervoor stellen wij een scenario voor, waarbij de leerlingen van De Zonheuvel op één locatie in Driebergen-Rijssenburg worden gehuisvest. Het gaat om vier groepen in schoolgebouw Jagerspad 7, drie groepen in het voormalige onderwijsgebouw t Oostrom 3 en twee groepen plus speellokaal door medegebruik van leegstand in het schoolgebouw van basisschool De Valkenhevel aan het Jagerspad 4. Het schoolgebouw aan het Jagerspad 7 wordt voor een groot deel gebruikt door basisschool De Ontdekkingsreis en voor het resterende deel door BSO Wijs voor buitenschoolse opvang. Met het schoolbestuur van de Ontdekkingsreis hebben wij afgesproken dat de verdieping gebruikt kan worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting door De Zonheuvel. Met het schoolbestuur van De Valkenheuvel zijn we in gesprek over medegebruik van het schoolgebouw aan het Jagerspad 4 en samen met de directie van de BSO Wijs zijn wij nog op zoek naar een andere locatie voor deze BSO. De gebouwen op deze locatie moeten worden aangepast voor gebruik door De Zonheuvel als tijdelijke huisvesting. Wij willen deze gebouwen door de gemeente laten aanpassen. Wij hebben hiervoor op dit moment nog geen uitgewerkt plan en daarom geen inzicht in aard, omvang en kosten van de noodzakelijke bouwtechnische aanpassingen. Wij ramen de kosten voor deze maatregelen vooralsnog op een bedrag van ,00, dat wordt bekostigd op basis van werkelijke kosten. Met het uitvoeren van deze maatregelen zijn deze gebouwen ook geschikt voor tijdelijke huisvesting van achtereenvolgend OBS De Dolfijn, CBS De Kring (locatie Sparrenlaan) en ABBS De Vuurvogel tijdens de renovatie van hun schoolgebouwen. Verhuiskosten Voordat kan worden gestart met renovatie van het schoolgebouw moet De Zonheuvel verhuizen naar de tijdelijke huisvesting en na oplevering weer terug naar huidige locatie. Wij ramen de kosten voor beide verhuizingen samen op een bedrag van ,00 dat wordt vergoed op basis van werkelijke kosten.

6 6 Overzicht budgetten CBS De Zonheuvel In dit raadsvoorstel stellen wij voor een uitvoeringskrediet van ,00 beschikbaar te stellen voor renovatie plus de toeslag voor BENG inclusief het eerder toegekende krediet voor vergoeding aanpassing onderwijskundige vernieuwing. Met het eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet plus het uitvoeringskrediet en de bijdrage van het schoolbestuur voor BENG wordt het totale bouwbudget voor de renovatie een bedrag van ,00. De kosten van noodzakelijke asbestsanering worden op basis van werkelijke kosten vergoed: Voor aanschaf eerste inrichting is er een taakstellend krediet: De kosten voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting en weer terug worden op basis van werkelijke kosten vergoed: