: 9 mei 2011 : 23 mei : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 9 mei 2011 : 23 mei 2011 Documentnr. Zaaknummer : 593 : PR Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : H.T.J. van Beers : J.C. Teeuwen Onderwerp: Voorstel financiering herinrichting infrastructuur Linschoten Noord Voorstel 1. Akkoord gaan om het bestaande budget van ,- aan te vullen met ,- tot het totaalbudget van ,- voor het project Linschoten Noord; a. Akkoord gaan om ,- te onttrekken uit de voorziening verhardingen conform BW b. Akkoord gaan om ,- te onttrekken uit de voorziening riolering voor het project Linschoten Noord; c. Akkoord gaan om ,- uit de herschikking van rioleringskredieten beschikbaar te stellen voor het project Linschoten Noord. Dit budget is beschikbaar door herschikking van oude rioleringskredieten van totaal ,- (met de kapitaallasten is reeds rekening gehouden in de programmabegroting ). d. Akkoord gaan om voor ,- aan extra rioleringskredieten beschikbaar te stellen met de daarbij behorende kapitaallasten van ,-. e. De kapitaallast van ,- te verrekenen met eenzelfde verlaging van de structurele storting in de voorziening riolering. 2. Akkoord te gaan met de start van de uitvoering van het project Herinrichting Linschoten Noord; Samenvatting De infrastructuur in de wijk Noord in Linschoten is zowel boven- als ondergronds dringend aan onderhoud toe. Daarnaast is de wijk nog voorzien van een verouderd gemengd rioolstelsel dat vervangen dient te worden door een verbeterd gescheiden stelsel. De kosten voor de voorbereiding en uitvoering van het project worden geraamd op ,00 exclusief b.t.w.. Voor deze kosten is dekking aanwezig. De raad wordt gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen Aanleiding De Montfoort is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de in haar bezit zijnde openbare ruimte. Om deze taak op een verantwoorde en rationele manier uit te voeren zijn de uitgangspunten, planning en kosten beschreven in diverse beheerplannen. In het beleidsplan wegenbeheer 2007/2011 is op een planmatige manier het onderhoud van de verhardingen binnen de Montfoort in kaart gebracht. Het beleidsplan is in de raadsvergadering van 9 november 2006 vastgesteld. In dit beleidsplan is opgenomen dat op basis van de visuele inspectie conform de CROW systematiek, is gebleken dat de verharding in de wijk Linschoten Noord in 2008 aan groot onderhoud toe is. Dit houdt onder andere in dat de verhardingsmaterialen voor een groot deel vervangen moeten worden omdat zij aan het eind van hun technische levensduur zijn. In het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP ) is gepland om het riool in Linschoten Noord te vervangen. Het riool in Linschoten Noord is nog een van de weinige gemengde stelsels. Het grote nadeel van dit type rioolstelsel is dat het risico van een lozing van ongezuiverd rioolwater in de omliggende sloten erg groot is. Om te kunnen voldoen aan de wettelijk opgelegde basisinspanning moeten ongezuiverde lozingen zo voorstel financiering 1/5

2 veel mogelijk voorkomen worden. Om de basisinspanning te halen zal het systeem vervangen moeten worden voor een verbeterd gescheiden stelsel. In de programmabegroting staat als te bereiken doel dat in 2009 de reconstructiewerkzaamheden aan wegen en riolering in Linschoten Noord zijn gestart. Voor de reconstructie van de wijk Noord te Linschoten is een startnotitie opgesteld die op 6 mei 2009 door het college van B&W is vastgesteld. Beoogd resultaat Na het gereed komen van de reconstructie van de wijk Linschoten Noord moet de wijk duurzaam zijn ingericht, zowel boven- als ondergronds. Voor de ondergrondse infrastructuur betekent dat, dat alle kabels en leidingen van goede kwaliteit zijn zodat minimaal reparaties zijn te verwachten. Het rioolstelsel is ingericht op het gescheiden afvoeren van hemelwater en vuil water zodat het voldoet aan de basisinspanning en het GRP. De bovengrondse infrastructuur moet voldoen aan de landelijke uitgangspunten duurzaam veilig en moet de maximale inspanning geleverd zijn om bekende knelpunten onder andere op het gebied van parkeren op te lossen. Met de toekomstige functiewijzigingen zoals het vertrek van de Timotheusschool en het veranderend gebruik van een deel van de Lindescote (beide zelfstandige projecten) moet zoveel als mogelijk al rekening worden gehouden. Het huidige rioolstelsel voldoet niet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de basisinspanning. De is wettelijk verplicht om aan de basisinspanning te voldoen. Als de niet aan de basisinspanning voldoet kan het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijlanden een boete opleggen. In het huidige GRP is opgenomen dat het stelsel voor het einde van de looptijd is aangepast. Het huidige GRP loopt in 2010 af. De inrichting van de wijk is ca. 45 tot 50 jaar oud. Ondanks incidentele aanpassingen in de openbare ruimte is de inrichting van de wijk inmiddels gedateerd en zijn de bestratingmaterialen versleten. Zoals ook uit het wegenbeheerplan blijkt is de wijk aan groot onderhoud toe. Sinds de aanleg van de wijk is het verkeersbeeld sterk veranderd, met name de hoeveelheid auto s is sterk toegenomen. Dit heeft gevolgen voor de parkeerbehoefte en de plek van de weggebruiker binnen het straatprofiel. Ook door functiewijzigingen zoals de vestiging van restaurants bestaat er een grotere parkeerbehoefte. Het is wenselijk om de wijk opnieuw in te richten en daarbij de uitgangspunten van het landelijk beleid duurzaam veilig te hanteren. Op deze manier ontstaat er een inrichting die weer geheel aansluit bij de eisen die in deze tijd aan de openbare ruimte gesteld mogen worden. Het verder uitstellen van onderhoud kan leiden tot gevaarlijke situaties en een verhoogd aantal aansprakelijkstellingen door weggebruikers die schade hebben opgelopen ten gevolge van de slechte staat van de weg. Om de wijk Linschoten Noord weer aan de wettelijke eisen en de eisen van de tijd te laten voldoen is een complete reconstructie van de boven- en ondergrondse infrastructuur nodig Ten behoeve van het project Reconstructie Linschoten Noord moet een nieuw ontwerp voor de boven- en ondergrondse infrastructuur gemaakt worden. Voor het oplossen van knelpunten en het creëren van draagvlak is het belangrijk om de bewoners vroegtijdig bij het project te betrekken. Dit sluit aan bij hetgeen in het raadsprogramma staat over het vroegtijdig en meer intensief betrekken van de inwoners bij het beleidsproces. Na het vaststellen van het definitieve ontwerp moet het project uitgewerkt worden tot bestekniveau waarna het op de markt kan worden gezet zodat geïnteresseerde aannemers op het werk kunnen inschrijven. Na gunning kan het werk daadwerkelijk worden uitgevoerd. Kansen, risico s, draagvlak Om draagvlak te creëren onder de inwoners en om eventueel nog onbekende knelpunten op te kunnen lossen is het raadzaam om in een vroeg stadium de bewoners bij de plannen te betrekken. Het beste kan dit worden gedaan aan de hand van een concept inrichtingsplan zodat er iets concreets is om over te praten. Het is dan wel van belang om duidelijk uit te dragen dat het een concept inrichtingsplan betreft dat aan de hand van de voorstel financiering 2/5

3 opmerkingen van de bewoners nog gewijzigd kan worden. De vormgeving van de inspraak zal in het projectplan nader worden uitgewerkt. Voor een soepel verloop van het project en om graafschade in een later stadium te voorkomen is het belangrijk om de NUTS-bedrijven zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de plannen. Eventuele vervanging of verplaatsing van kabels en leidingen leidt dan niet tot ernstige vertraging in de uitvoering van het project Financiën Raming: De kosten voor het project worden geraamd op ,-. Deze raming is als volgt opgebouwd: maatregel Kosten ( ) Onderhoud verhardingen, herstellen en vervangen verhardingen Opbreken en herstellen verhardingen i.v.m. vervangen riool Onderhouden en herstellen bestaande riolering Afkoppelen hemelwater woningen Ombouw riool naar verbeterd gescheiden stelsel (nieuwe aanleg) Voorbereiding, administratie en toezicht (17%) , , , , , ,- TOTAAL ,- Opbouw dekking van het budget: Voorzieningen verhardingen ,- (BW 07007) Voorziening riolering (onderhoud) ,- (beschikbaar) Herschikking rioleringskredieten (renovatie/nieuw) ,- (beschikbaar) Totaal beschikbaar: ,- Nog benodigd: Rioleringskrediet (renovatie/nieuw) ,- Totaal budget project: ,- Kapitaallasten nieuw rioleringskrediet: De kapitaallasten voor het nog benodigd rioleringskrediet bedragen op basis van een annuïtare afschrijving (35 jaar, 5% rente): ,- In de programmabegroting vindt in 2011 en verder een structurele storting van ,- plaats in de voorziening riolering. De aanwas van deze voorziening kan teruggebracht worden met de jaarlijkse kapitaallast van ,-. Hierdoor zal het aanvullende krediet van ,- geen effect hebben op de meerjarenbegroting. Structurele storting voorziening riolering: Programmabegroting ,- Verlaging naar aanleiding van aanvullend krediet ,- + Nieuwe structurele storing voorziening riolering ,- Tijdpad / relatie met projectmatig werken Op 5 april 2011 heeft het college van B.&W. besloten de aanpak van Linschoten Noord voor te leggen aan de Raad en het benodigde krediet aan te vragen. Na instemming van de raad zal in overleg met het InkoopBureauMiddenNederland (IBMN) de inkoopstrategie voor dit project worden bepaald en kan gestart worden met de voorbereiding van het project. De fysieke uitvoering kan dan in het voorjaar van 2012 starten. De doorlooptijd van de civieltechnische werkzaamheden wordt geschat op een jaar zodat het project eind 2012 gereed kan zijn. voorstel financiering 3/5

4 Communicatie In de voorbereidende fase van het project zullen de inwoners betrokken worden bij het inrichtingsontwerp middels bewonersavonden en zal overleg met het Hoogheemraadschap plaats vinden. Wensen en knelpunten die in deze bijeenkomsten worden geuit zullen zoveel als mogelijk worden meegenomen in het ontwerp. Ook gedurende de uitvoering zal intensief contact met de inwoners nodig zijn voor een goede afstemming van de bereikbaarheid en eventuele overlast. Informatie zal op regelmatige basis via de website en bewonersbrieven worden gecorrespondeerd. Monitoring en evaluatie N.V.T. Burgemeester en wethouders, de heer C.P.M. Ester loco-secretaris de heer E.L. Jansen BA burgemeester voorstel financiering 4/5

5 In de openbare vergadering van heeft de raad besloten: 1. Akkoord gaan om het bestaande budget van ,- aan te vullen met ,- tot het totaalbudget van ,- voor het project Linschoten Noord; a. Akkoord gaan om ,- te onttrekken uit de voorziening verhardingen conform BW b. Akkoord gaan om ,- te onttrekken uit de voorziening riolering voor het project Linschoten Noord; c. Akkoord gaan om ,- uit de herschikking van rioleringskredieten beschikbaar te stellen voor het project Linschoten Noord. Dit budget is beschikbaar door herschikking van oude rioleringskredieten van totaal ,- (met de kapitaallasten is reeds rekening gehouden in de programmabegroting ). d. Akkoord gaan om voor ,- aan extra rioleringskredieten beschikbaar te stellen met de daarbij behorende kapitaallasten van ,-. e. De kapitaallast van ,- te verrekenen met eenzelfde verlaging van de structurele storting in de voorziening riolering. 2. Akkoord te gaan met de start van de uitvoering van het project Herinrichting Linschoten Noord; De griffier, De voorzitter, mevrouw drs. D.E. van der Kamp de heer E.L. Jansen BA voorstel financiering 5/5