3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Transcriptie

1 3.3 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft betrekking op het onderhoud en beheer van de gemeentelijke bezittingen. Het bespreekt het beleid en uitgaven aan de kapitaalgoederen zoals ze in deze begroting zijn opgenomen. Daarnaast worden ook de geplande activiteiten in 2014 benoemd. De kapitaalgoederen kunnen onderscheiden worden in drie categorieën: infrastructuur: riolering, wegen, water en kunstwerken en: verlichting, groen, sport- & speelfaciliteiten gebouwen: scholen, gemeentelijke huisvesting Algemene observatie De meeste kapitaalgoederen in deze paragraaf hebben een regulier vervangingsschema op basis waarvan vervanging of onderhoud is geregeld. Bij deze kapitaalgoederen komt onderhoudsachterstand in principe niet voor. In zijn algemeenheid kan worden geconstateerd dat het onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen op een adequaat niveau is. Uitgangspunten voor onderhoud van openbare ruimte Bij het samenstellen van de beheers- en dekkingsplannen voor de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de vervangingscyclus van de rioleringen van zestig jaar. Op het moment dat de riolering wordt vervangen worden eveneens de overige en en openbare ruimten aangepakt. Er is dan sprake van een totale herinrichting van de desbetreffende straat of straten. Omdat niet alle en dezelfde levensduur als riolering hebben, kunnen ze voor tussentijdse vervanging of onderhoud in aanmerking komen. Het beheer wordt vervat in een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. INFRASTRUCTUUR Riolering Het jaarlijkse onderhoud (inclusief vervangingen) van de riolering is gebaseerd op het in 2013 door de raad vastgestelde Gemeentelijke Riolerings Plan : Jaarlijkse inspecties, Exploitatie Rioolbeheer onderhoud en herstel Schoonmaken kolken Exploitatie Rioolbeheer Beheer en onderhoud pompen Exploitatie Rioolbeheer :

2 Wegen Het wegenbeheer wordt uitgevoerd conform het in 2014 vastgestelde Wegenbeheerplan Voor 2015 is rekening gehouden met de volgende uit te voeren onderhoudswerkzaamheden en kosten: Groot en klein onderhoud Onderhouds Wegen Uit de weginspectie 2013 kwam achterstallig onderhoud naar voren. Dit is meegenomen in het nieuwe Wegenbeheerplan In 2015 starten we met een inhaalslag met betrekking tot de kwaliteit van het wegennet. Water Onderhoud waterpartijen 500 Exploitatiekosten water De beschoeiingen zijn in 2009 vervangen. Deze zijn onderhoudsarm en gaan naar verwachting 25 jaar mee. Baggerwerkzaamheden worden onder verantwoordelijkheid en in beheer van Waternet uitgevoerd en staan voorlopig nog niet op de planning. Kunstwerken (bruggen en viaducten) De bruggen in t Mouwtje, Bilderdijkplantsoen en de Burgemeester s Jacoblaan, de waterpartijen in t Mouwtje en de kademuren binnen het project Landstraat Noord, kademuren Brinklaan Noord en Nieuwe Vaart worden op basis van het meerjarenonderhoudsplan onderhouden. In 2015 worden geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

3 VOORZIENINGEN Openbare verlichting Het jaarlijkse onderhoud (inclusief vervangingen) van de openbare verlichting is gebaseerd op het in 2011 vastgestelde beleid- en beheerplan Duurzame openbare verlichting Incidenteel onderhoud Exploitatie Openbare Verlichting Groenen Het jaarlijkse onderhoud van de groenen is gebaseerd op het in 2005 vastgestelde beleidsplan Groennota, Nota Bomen 2013 en de in 2013 vastgestelde visie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) en het Beeld KwaliteitsPlan. Onderhoud en maaiwerk Exploitatiekosten groen Groen Onderhoud en vervangen bomen Exploitatiekosten groen In 2013 bedroeg het budget voor onderhoud en maaiwerkzaamheden groen Door over te stappen van frequentiegericht onderhoud naar beeldgericht onderhoud en extra te versoberen in het onderhoud, hebben we het budget terug kunnen brengen naar in Het budget voor het onderhoud en vervangen van bomen is min of meer gelijk gebleven. Met de Nota Bomen 2013 is gebleken dat dit budget nodig is. Sporten Het meerjarig onderhoud (inclusief vervangingen) van de gemeentelijke sporten is gebaseerd op de in 2012 vastgestelde Sportnota waarin de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en sportverenigingen is neergelegd. Deze nota is ook de basis voor de planning van renovatie en uitbreiding op sportparken. Het meerjarig onderhoud is gebaseerd op meerjarenonderhoudsplannen voor de sportcomplexen. Voor het onderhoud op basis van deze onderhoudsplannen wordt de onderhoud Sport gevoed. Daarnaast is voor het meerjarig onderhoud van het sportcomplex De Zandzee de onderhoud zwembad ingesteld. Deze wordt jaarlijks, op basis van een onderhoudsplan, gevoed. De werkelijke kosten met betrekking tot het planmatig onderhoud worden onttrokken uit deze. Het dagelijks onderhoud (maaien, zaaien, et cetera) van de sportvelden wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de sportverenigingen. Hiervoor ontvangen zij een zogenaamde veldvergoeding.

4 Dagelijks onderhoud Exploitatiekosten sport en recreatie sportvelden Meerjarig onderhoud Voorziening groot onderhoud Sport sportparken Meerjarig onderhoud zwembad Voorziening onderhoud zwembad Bijzonderheden In 2013 is het eigendom van het zwembad naar de gemeente Bussum overgegaan. Eind 2014 wordt een nieuw meerjaren onderhoudsplan afgerond voor het zwembad. De consequenties die hieruit voortvloeien worden in een separaat voorstel aan u voorgelegd. Speelen In de Nota Speelruimte is het beleid voor de aanleg, onderhoud en beheer van de gemeentelijke speelplaatsen vastgelegd. Deze nota is in 2013 vastgesteld. Omschrijving Bedrag Raming tlv product of Aanleg Het Spiegel Exploitatiekosten speelen Aanleg Brediuskwartier Exploitatiekosten speelen Renovatie trapveld de Dennen Renovatie trapveld Bloemhof Exploitatiekosten speelen Exploitatiekosten speelen

5 GEBOUWEN Gebouwen (gemeentelijk) In 2014 is een nieuw beheerprogramma voor het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen aangeschaft. Op basis hiervan wordt een nieuw meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen opgesteld. Zodra dit plan is vastgesteld worden de ramingen geactualiseerd. Hierin worden ook de effecten voor een hernieuwd in te voeren onderhoud gebouwen meegenomen. Omschrijving Bedrag Raming tlv product of Onderhoud gebouwen Onderhouds gebouwen Aula begraafplaats Onderhouds gebouwen begraafpl. Columbarium begraafplaats Onderhouds gebouwen begraafpl. Opslag begraafplaats Onderhouds gebouwen begraafpl. Scholen/gymnastieklokalen Het jaarlijkse onderhoud aan schoolgebouwen wordt, in het kader van de zogenaamde doordecentralisatie, per 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Dit betekent dat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het onderhoud aan deze schoolgebouwen. Wel blijft de gemeente verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatie en constructiefouten die niet onder het onderhoud vallen maar indien noodzakelijk als investering worden opgenomen. De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor het onderhoud aan de gymnastieklokalen; voor het onderhoud is in de begroting rekening gehouden met een storting in de onderhouds. : In de begroting 2015 is rekening gehouden met de volgende kosten: Omschrijving Bedrag Raming tlv product of Onderhoud gymnastieklokalen Voorziening onderhoud buiten Bij gymnastieklokalen is er geen sprake van achterstallig onderhoud.