van toepassing) de financiële gevolgen van de nota beleidsvisie sport en de uitwerkingsplannen van 2 doelstellingen.

Transcriptie

1 Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 24 februari 2004 Onderwerp Nota beleidsvisie sport en uitwerkingsplannen van 2 doelstellingen Categorie B DIS Nummer 04/3481 Portefeuillehouder van der Brugge Commissie maatschappelijke activiteiten Behandeld door F.M. van der Gaag (070) Samenvatting In deze aanbiedingsbrief laten wij u kennisnemen van de structuur, de totstandkoming en (indien van toepassing) de financiële gevolgen van de nota beleidsvisie sport en de uitwerkingsplannen van 2 doelstellingen. Bijgaand leggen wij u, ter kennisname, een nota beleidsvisie sport en de uitwerkingsplannen van twee doelstellingen voor. Daarnaast verzoeken wij u de stukken vrij te geven voor inspraak. Nota beleidsvisie sport Hoewel het eerst in de bedoeling lag alleen in te gaan op de harde sportinfrastructuur (buitensport), is toch gekozen voor een algemene beleidsvisie op de hele sport. De beleidsvisie schetst een rode draad voor de ontwikkeling van de sport in de Gemeente Leidschendam-Voorburg, opdat ad-hoc beleid voorkomen wordt. Belangrijk om te weten is dat de beleidsvisie meer wensen bevat dan op dit moment financieel gerealiseerd kunnen worden. Structuur nota beleidsvisie sport De nota beleidsvisie bestaat uit drie onderdelen: een missie, een visie en 10 doelstellingen. De missie vertelt wat de gemeente Leidschendam-Voorburg op sportgebied wil bereiken en de visie vertelt op welke wijze de missie gerealiseerd zou kunnen/moeten worden. De missie en de visie zijn tot slot vertaald naar tien concrete doelstellingen. Onderstaand de tien doelstellingen: Doelstelling 1: Versterking sportverenigingen Doelstelling 2: Verbreding sportfunctie Doelstelling 3: Versterking sportaccommodaties Doelstelling 4: Privatisering sportaccommodaties Doelstelling 5: Multifunctione(e)l(er) gebruik sportaccommodaties Doelstelling 6: Sportief (mede)gebruik van openbare ruimte

2 Pagina 2/7 Doelstelling 7: Doelstelling 8: Doelstelling 9: Doelstelling 10: Transparante tarieven met een kostendekkend karakter Subsidiegrondslagen en -normen Sportmonitor, exploitatiemonitor en privatiseringsmonitor Een goede communicatiestructuur Het is de bedoeling dat elke doelstelling, onder leiding van een projectleider, tot een plan wordt uitgewerkt door een werkgroep. Vaststelling van het uitwerkingsplan door de raad is vervolgens het startsein voor het verwezenlijken van een bepaalde doelstelling. Uitwerkingsplannen van twee doelstellingen Op dit moment zijn er voor twee van de tien doelstellingen reeds uitwerkingsplannen opgesteld, namelijk: doelstelling 3 (versterking sportaccommodaties) en doelstelling 4 (privatisering sportaccommodaties). Onderstaand een korte toelichting op de totstandkoming van beide doelstellingen. Doelstelling 3: Versterking van sportaccommodaties In 2002 is een knelpuntennotitie opgesteld, met de bedoeling oplossingen te genereren. De perikelen omtrent het wel of niet fuseren van Wilhelmus en Tonegido en de gevolgen daarvan voor de inrichting van sportpark Westvliet, hebben echter vertraging opgeleverd in het oplossen van de knelpunten in de buitensport. De inrichting van sportpark Westvliet is namelijk cruciaal voor het oplossen van de (capaciteits)knelpunten op andere sportparken. Echter, nu de raadscommissie MA zich uit heeft gesproken tegen een tweede hoofdveld op sportpark Westvliet maakt het wel of niet fuseren van V.V. Wilhelmus en V.S.V. Tonegido voor de inrichting van sportpark Westvliet geen verschil meer. Er is een scenario geschreven om tot oplossing van de knelpunten te komen en dit scenario is verwerkt in het uitwerkingsplan van doelstelling 3. Het uitwerkingsplan van doelstelling 3 wordt afgesloten met een aantal beslispunten over het oplossen van knelpunten. Doelstelling 4: Privatisering van sportaccommodaties In augustus 2003 is, parallel aan het knelpuntentraject, Marktplan BV gevraagd te onderzoeken op welke wijze het beheer en de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties en complexen geoptimaliseerd zou kunnen worden 1. De start van het onderzoek lag in september. De resultaten van het onderzoek kwamen beschikbaar in november 2003 en wezen uit dat privatisering van het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties tot optimalisatie zou kunnen leiden. De uitkomsten van het door Marktplan BV uitgevoerde onderzoek zijn vervolgens verwerkt in het uitwerkingsplan van doelstelling 4 (privatisering van sportaccommodaties). Aan het eind van 1 Hoewel de titel anders doet vermoeden wordt in dit onderzoek ook ingegaan op de mogelijkheden voor het realiseren van een atletiekbaan. De resultaten van het onderzoek naar de atletiekbaan zijn opgenomen in het uitwerkingsplan van doelstelling 3.

3 Pagina 3/7 deze oplegnotitie worden een aantal principebesluiten voorgelegd inzake privatisering, omdat de kosten die een privatiseringsproces met zich meebrengt op dit moment nog niet inzichtelijk zijn. Financiële consequenties In het uitwerkingsplan van doelstelling 3 wordt voorgesteld diverse knelpunten ten aanzien van buitensportaccommodaties op te lossen. Dit vergt de volgende investeringen: sportpark Westvliet sportpark Duivesteijn sportpark t Loo sportpark de Meerhorst Het gaat om een totaal investeringsvolume van bijna 9,5 mln. De investeringsramingen zoals thans in dit advies opgenomen zijn gebaseerd op gedetailleerde doorrekening van ARCADIS, gebaseerd op het prijspeil van 2004 en met veel ingebouwde zekerheden. Daarenboven is in de ramingen rekening gehouden met de verschuldigde integratieheffing op grond van de Wet op de omzetbelasting De kapitaallasten van de totale investering van 9,5 mln, bedragen afgerond in Voor de dekking van deze kapitaallasten is binnen de gemeentebegroting reeds een bedrag beschikbaar van , waarvan voor sportpark Westvliet en voor sportpark De Meerhorst. Daarnaast resulteren bovenstaande investeringen in structurele exploitatievoordelen als gevolg van lagere onderhoudslasten en hogere huuropbrengsten. Per saldo leidt dit tot een voordeel van (afgerond). Het bijgestelde (hogere) investeringsniveau op sportpark Westvliet en de nieuwe investeringen op de andere sportparken leiden samen met de mutaties in de exploitatie tot extra kosten van: Kapitaallasten Reeds beschikbaar Nadeel kapitaallasten Voordeel overige exploitatielasten Resterend tekort Binnen de huidige gemeentebegroting zijn geen middelen aanwezig om het resterende tekort van op te vangen. Feitelijk zijn op dit moment slechts middelen aanwezig voor de renovatie en uitbreiding van de kleedaccommodatie en de aanleg van 2 kunstgrasvelden en 1 WeTraveld op sportcomplex

4 Pagina 4/7 Westvliet (investering circa ). Tevens zijn gelden beschikbaar voor een renovatie van een natuurgrasveld op sportpark De Meerhorst (investering ). Wij stellen voor de beslissing omtrent de overige investeringen mee te nemen bij de integrale afweging van de Voorjaarsnota Ter voorkoming van uitzetting van de gemeentebegroting zal daarbij tevens worden betrokken het mogelijk aanwenden van huidige middelen c.q. het herschikken en faseren van het investeringsplan Dit past in de lopende voorbereidingen van een nieuw investeringsplan voor de voorjaarsnota Advies 1. Kennisnemen van de nota beleidsvisie sport. 2. Kennisnemen van het uitwerkingsplan van doelstelling 3 (versterking sportaccommodaties) en de onderstaande beslispunten. SPORTPARK T LOO Afwijzen van: het uitbreiden van de kleed- en doucheaccommodatie van Forum Sport het aanpassen van de warm en koud water installatie op Sportpark t Loo ter voorkoming van legionella het uitbreiden van de wedstrijd- en trainingscapaciteit op sportpark t Loo het afwijzen van het aanleggen van een 400 meter rondbaan en de daarmee gepaarde verhuizing van atletiekvereniging Sparta het opwaarderen van het clubhuis van atletiekvereniging Sparta het opwaarderen van de atletiekvoorziening van Sparta door het aanleggen van kunststof aanloopstroken SPORTPARK DUIVESTEIJN Afwijzen van: het opwaarderen van de trainingsverlichting bij Cartouche tot wedstrijdverlichting het uitbreiden van het clubhuis van SEV het uitbreiden van de parkeergelegenheid op sportpark Duivesteijn ten koste van één speelveld van SEV.

5 Pagina 5/7 het oprichten van een kleed- en doucheaccommodatie van 12 kleedkamers ten behoeve van de verenigingen Cartouche en SEV het aanleggen van twee zandingestrooide kunstgrasvelden met wedstrijdverlichting ten behoeve van hockeyvereniging Cartouche het uitplaatsen van VCC naar Westvliet Het versterken en richten van de verlichting bij SEV SPORTPARK WESTVLIET Instemmen met: het aanleggen van twee rubberingestrooide kunstgrasvelden het aanleggen van één WETRA-veld het renoveren en uitbreiden (met 6 kleedkamers en 2 scheidsrechterskleedkamers) van de kleed- en doucheaccommodatie van Wilhelmus het aanleggen van één WETRA-veld het aanleggen van twee cricketvelden, waarvan 1 op het achterliggende stuk landbouwgrond ( de paardenweide ) en 1 op het grasveld bij VEO. het ter beschikking stellen van een financiële bijdrage ten behoeve van de oprichting van een clubhuis voor VCC SPORTPARK DE MEERHORST het aanleggen van een rubberingestrooid kunstgrasveld ten behoeve van voetbalvereniging Stompwijk 92 SPORTPARK DE KASTELENRING Afwijzen van: het aanleggen van een rubberingestrooid kunstgrasveld ten behoeve van voetbalvereniging SEV het uitbreiden van het sportpark De Kastelenring in de richting van het terrein van de Robert Fleury Stichting 3. Kennisnemen van het uitwerkingsplan van doelstelling 4 (privatisering sportaccommodaties) en de onderstaande beslispunten Sportvelden

6 Pagina 6/7 Een principebesluit nemen om: Het beheer- en de exploitatie van sportparken per sportpark te privatiseren; Het proces van privatiseren per sportpark te laten uitwerken. Kleedaccommodaties Een principebesluit nemen om: Het eigendom van opstallen op de sportparken over te dragen aan de hoofdgebruikers; Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht, het klein en dagelijks onderhoud over te dragen aan de verenigingen. Binnensportaccommodaties Een principebesluit nemen om: Het beheer- en de exploitatie van binnensportaccommodaties te gaan privatiseren; Het proces van privatiseren per binnensportaccommodatie te laten uitwerken. 4. De beleidsvisie sport en de uitwerkingsplannen van de doelstellingen 3 en 4, na de commissievergadering van 15 maart, vrijgeven voor inspraak. Het college van Leidschendam-Voorburg, A. Thijssen mr. M.A.P. van Haersma Buma secretaris burgemeester

7 Pagina 7/7 Bijlage(n) nr. datum onderwerp 1 1 maart 2004 Nota beleidsvisie sport 2 1 maart 2004 Uitwerkingsplan doelstelling maart 2004 Uitwerkingsplan doelstelling 4