Meerjaren Onderhoud Plan Sportpark Groenendaal

Transcriptie

1 Meerjaren Onderhoud Plan Sportpark Groenendaal Definitief Gemeente Heemstede t.a.v. de heer B. Lanser Postbus AD HEEMSTEDE Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 25 februari 2015

2 Verantwoording Titel : Meerjaren Onderhoud Plan Sportpark Groenendaal Subtitel : Projectnummer : Referentienummer : GM Revisie : 2.0 Datum : 25 februari 2015 Auteur(s) : Dhr. A. Zintel adres : arthur.zintel@grontmij.nl Gecontroleerd door : Dhr. M.Hes Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Dhr. B.Liefferink Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Nederland B.V. Robijnstraat RB Alkmaar Postbus AE Alkmaar T F Pagina 2 van 17

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Quick-scan Inleiding Quick-scan Algemeen Voetbalvereniging RCH Voetbalvereniging VEW Mixed Hockey Club Alliance Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins Kynologenclub Kennemerland Overige voorzieningen Aanbevelingen vervanging en renovatie Algemeen Aanbevelingen vervanging en renovaties Voetbalvereniging RCH Voetbalvereniging VEW Mixed Hockey Club Alliance Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins Kynologenclub Kennemerland Overige voorzieningen Fondsvorming onderhoud en renovatie Algemeen Uitgangspunten Kredietramingen Fondsvorming sportpark Groenendaal Renovaties / vervangingen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Overzicht Sportpark Groenendaal Fondsvorming Sportpark Groenendaal Kredietramingen Pagina 3 van 17

4 1 Inleiding De gemeente Heemstede heeft in 2008 aan Grontmij opdracht gegeven voor het opstellen van een onderhoudsrapport voor Sportpark Groenendaal. Inmiddels is dit rapport verlopen en dient dit onderhoudsrapport te worden geactualiseerd tot een Meerjaren Onderhoud Plan waarvan de looptijd tien jaar bedraagt, te weten van 2015 tot en met Sinds 2009 wordt het sportpark beheert door SportPlaza Groenendaal Heemstede conform de beheer- en exploitatieovereenkomst, welke eindigt op 1 juli In de beheer- en exploitatieovereenkomst is een optie op verlenging van vijf jaren opgenomen tot 1 juli Sportpark Groenendaal Heemstede omvat per sportvereniging de volgende faciliteiten: Voetbalvereniging RCH: - Natuurgras hoofdveld - Natuurgrasveld (Havenveld) - Kunstgrasveld Voetbalvereniging VEW: - Kunstgras hoofdveld (ook in gebruik bij HFC Heemstede) - Natuurgrasveld (Wetraveld) - Trainingsdriehoek (Wetraveld) Mixed Hockey Club Alliance - Hockeyveld 1 (Waterkunstgrasveld) - Hockeyveld 2 (Semi-zandkunstgrasveld) - Hockeyveld 3 (Semi-zandkunstgrasveld) - Hockeyveld 4 (Zandkunstgrasveld) - Mini hockeyveld 5 (Zandkunstgrasveld) - Hockeyveld 6 (Zandkunstgrasveld) Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins - Honkbalveld 1 - Softbalveld 1 - Softbalveld 2 Kynologenclub Kennemerland - Natuurgrasveld Overige voorzieningen: - Asfaltverharde trimbaan - Skatepark - Fitnesstoestellen - Ligweide bij zwembad De volgende elementen zijn niet geïnventariseerd: - Clubgebouwen van de verenigingen. - Veldafmetingen en veldhoogtes zijn niet gemeten en gecontroleerd. Pagina 4 van 17

5 Inleiding Op basis van een quick-scan wordt vastgesteld wanneer er de komende tien jaar groot onderhoud of renovaties moeten worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt een meerjarenonderhoudsplanning/fondsvorming (MOP) opgesteld. De fondsvorming/meerjarenplanning is een raamwerk voor te reserveren middelen voor de komende tien jaar, te weten van 2015 tot en met Wij zijn uitgegaan van het prijspeil Vanaf 2014 is er voor elk jaar 3 procent prijsindexatie opgenomen. Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 is de quick-scan uitgewerkt door middel van een kwaliteitsbeoordeling. De quick-scan bevat een beoordeling van alle faciliteiten. Hoofdstuk 3 bevat een algemene aanbeveling voor het onderhoud. Vervolgens is in hoofdstuk 4 de fondsvorming bepaald. In bijlage 1 is een overzicht van het sportpark weergegeven met veldnummering. In bijlage 2 wordt de fondsvorming weergegeven en in bijlage 3 zijn de kredietramingen van de sportveldrenovaties ingevoegd. Pagina 5 van 17

6 2 Quick-scan 2.1 Inleiding Sinds 2009 wordt het sportpark door SportPlaza beheerd en onderhouden. Alle sportvelden hebben een hoog onderhoudsniveau en liggen er zeer goed onderhouden bij. De afgelopen vijf jaar zijn diverse sportvelden gerenoveerd of omgebouwd naar kunstgras. De Quick-scan is dan ook vooral bedoeld om te inventariseren wanneer deze renovaties hebben plaatsgevonden en welke velden of elementen de komende tien jaar voor een renovatie in aanmerking komen. 2.2 Quick-scan Algemeen Alle sportvelden zijn voorzien van een drainagesysteem, die zijn aangesloten op een van de drie aanwezige pompen. De drainagesystemen voeren het water onder vrij verval af naar de pompen, die het water wegpompen naar de ringsloot of de sloot achter het honkbalveld. Van de ligweide en het veld bij de kynologenclub Kennemerland is niet bekend of deze zijn voorzien van drainage. De asfaltverhardingen en bestratingen verkeren in een zeer goede staat. In 2012 is de verharding gerenoveerd en is een asfaltverharde trimbaan aangelegd. De beplanting op het park bestaat uit diverse bosplantsoen, bomen, hagen, sierbeplanting en gazons. De beplanting op het gehele park verkeerd in matig onderhouden staat. De gazons bevatten veel onkruid, de sierbeplanting is verkeerd onderhouden en geeft daardoor een rommelig beeld. Rondom het park bevindt zich een gaashekwerk met 3-puntdraad, waarvan gedeelten zijn vernieuwd. Het overige deel van het hekwerk is oud en roestig. Het gaas is niet al te net meer en bevat enkele gaten en herstelplekken. In het hekwerk zitten enkele poorten, zowel oude als nieuwe. Het oude afscheidingshekwerk is aan vervanging toe. In de volgende paragraven wordt de situatie per veld weergegeven. In bijlage 1 is een overzichtstekening ingevoegd waarbij tevens de veldnummering is opgenomen Voetbalvereniging RCH Hoofdveld Het natuurgras hoofdveld heeft in 2010 een toplaagrenovatie ondergaan. Daarbij zijn tevens de hekwerken en dug-outs vervangen. In 2014 zijn nieuwe doelen geplaatst. De beplanting rondom is netjes. De westelijke staantribune is in het midden wat verzakt en mist op enkele plekken wat tegels. De asfaltverharding rondom is netjes. Ten zuidwesten van het veld is een kleine stortplaats van gravel, grond en wat grof vuil. Havenveld Het Havenveld heeft in 2012 een toplaagrenovatie ondergaan. Hierbij zijn de hekwerken, ballenvangers en doelen niet vervangen. Aan de zuidzijde ontbreekt een ballenvanger. Het veld voldoet niet aan de officiële afmetingen; de speelveldbreedte is 59 m in plaats van vereiste 64 m. Hiervoor is dispensatie verleend. Pagina 6 van 17

7 Quick-scan Kunstgrasveld Het kunstgras voetbalveld is in 2010 aangelegd en is voorzien van dubbelstaafmat hekwerk en ballenvangers, tegelverharding rondom en veldverlichting bestaande uit zes lichtmasten met elk twee armaturen Voetbalvereniging VEW Kunstgras hoofdveld (ook in gebruik bij HFC Heemstede) Het kunstgras voetbalveld is in 2009 aangelegd en is voorzien van dubbelstaafmat hekwerk en ballenvangers, tegelverharding rondom en veldverlichting bestaande uit zes lichtmasten met elk twee armaturen. De nylon netten van de ballenvangers zijn hier en daar kapot en dienen te worden vervangen. Natuurgrasveld (Wetraveld) Het wedstrijd-trainingsveld is in 2000 aangelegd. De toplaag van dit veld is redelijk vast/verdicht en is circa 15 cm dik. Het veld bevat wat klein effect/kuiltjes en ook groot effect. De grasbezetting is matig, wat mede wordt veroorzaakt doordat dit een trainingsveld is. Aan de kopse zijde van dit veld is een drainagepomp aanwezig die het drainwater in de Van Merlenvaart pompt. Het veld is niet voorzien van veldverlichting. De ballenvanger aan de zuidzijde is gedeeltelijk vernieuwd na stormschade in Het nylonnet van het niet vernieuwde deel is aan vervanging toe. De ballenvanger aan de noordzijde dient te worden gerenoveerd of vervangen. Foto 1: Ballenvanger noordzijde Wetraveld Trainingsdriehoek (Wetraveld) De trainingsdriehoek is gelijktijdig met het Wetraveld aangelegd in Er staat één lichtmast met twee armaturen. Pagina 7 van 17

8 Quick-scan Mixed Hockey Club Alliance Hockeyveld 1 (Waterkunstgrasveld) Het waterkunstgrasveld is in 2010 aangelegd en is voorzien van dubbelstaafmat hekwerk en ballenvangers voorzien van hardhouten slagplanken, tegelverharding rondom, een beregeningsinstallatie met acht pop-up sproeiers in de veegtegel en veldverlichting bestaande uit acht lichtmasten met elk twee armaturen. De kunstgrasmat is rondom vastgelijmd aan de opsluitband om verschuiving van de mat op de onderliggende foamplaten te voorkomen. Hockeyveld 2 (Semi-zandkunstgrasveld) In 2005 is de kunstgrasmat vervangen. Volgens de laatste normen van KNHB NOC*NSF is het hockeyveld van het type semi-zandkunstgras. De drainages van veld 2 zijn in 2013 doorgespoten. Het veld is in 2013 grondig gereinigd vanwege overmatige algengroei. Het veld is voorzien van een beregeningssysteem, bestaande uit acht statiefsproeiers, leunhekwerk en ballenvangers voorzien van hardhouten slagplanken en een verlichtingsinstallatie bestaande uit acht lichtmasten met twee armaturen. De masten tussen veld 2 en 3 hebben vier armaturen; twee voor veld 2 en twee gericht op veld 3. Hockeyveld 3 (Semi-zandkunstgrasveld) Dit veld heeft in 2007 een nieuwe mat gekregen. Volgens de laatste normen van KNHB NOC*NSF is het hockeyveld van het type semi-zandkunstgras. Ook de drainages van veld 3 zijn in 2013 doorgespoten. Het veld is in 2013 grondig gereinigd vanwege overmatige algengroei. Het veld is voorzien van een beregeningssysteem, bestaande uit acht pop-up sproeiers, leunhekwerk en ballenvangers voorzien van hardhouten slagplanken en een verlichtingsinstallatie bestaande uit acht lichtmasten met vier armaturen. De masten worden dus gecombineerd met veld 2 en veld 4. Hockeyveld 4 (Zandkunstgrasveld) Het vierde veld betreft het oudste veld en is aangelegd in De toplaag is in 2012 vervangen, volgens de laatste normen van KNHB NOC*NSF is het hockeyveld van het type zandkunstgras. Bij de renovatie zijn de betonnen randen vervangen door hardhouten slagplanken. Tevens zijn de dug-outs, de doelen en het hekwerk en ballenvangers vervangen. De drainage is gecontroleerd en verbeterd en er zijn kolken aangebracht in het pad tussen veld 4 en 3. Het veld is voorzien van een verlichtingsinstallatie bestaande uit acht lichtmasten met twee armaturen. De masten tussen veld 4 en 3 hebben vier armaturen; twee voor veld 3 en twee gericht op veld 4. Mini hockeyveld 5 (Zandkunstgrasveld) Veld 5 is in 2007 aangelegd en van het type zandkunstgras. MHC Alliance heeft in 2009 vier verlichtingarmaturen aangebracht, twee op de lichtmasten van veld 4 en twee op de lichtmasten van veld 6. Hekwerken en verharding verkeren nog in goede staat. Het veld is voorzien van betonnen slagplanken. Hockeyveld 6 (Zandkunstgrasveld) Het laatste hockeyveld is ook aangelegd in 2007, inclusief drainage. De mat is van het type zandkunstgras. In de kunstgrasmat is jeugdbelijning aangebracht. Het veld is voorzien van leunhekwerk en ballenvangers, betonnen slagplanken en een verlichtingsinstallatie bestaande uit acht lichtmasten met twee armaturen. De inrichtingsmaterialen, verhardingen en hekwerken verkeren in een goede staat. Pagina 8 van 17

9 Quick-scan Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins Honkbalveld 1 Het honkbalveld is in 2010 compleet gerenoveerd. Bij de renovatie is er nieuwe drainage en nieuwe halfverharding aangebracht en rondom een nieuw hekwerk geplaatst inclusief nieuwe backstop. Het veld is voorzien van een klasse I verlichting, bestaande uit acht lichtmasten van 18 m met totaal 50 armaturen. Langs het honkbalveld ligt de asfaltverharde ontsluitingsweg van 105 x 3 m. Er staan drie verouderde lichtmasten langs het pad. Softbalveld 1 In 2013 is de toplaag van het softbalveld gerenoveerd, waarbij nieuwe halfverharding is aangebracht. De drainage is gecontroleerd en waar nodig hersteld. Buiten het veld is een extra drain aangebracht in de teen van de dijk. Bij de renovatie is het hekwerk grotendeels vernieuwd. Het veld is voorzien van verlichting, bestaande uit acht lichtmasten van 15 m met per lichtmast twee armaturen. Softbalveld 2 In 2013 is ook de toplaag van het softbalveld 2 gerenoveerd, waarbij nieuwe halfverharding is aangebracht. De drainage is gecontroleerd en waar nodig hersteld. Bij de renovatie is het hekwerk grotendeels vernieuwd. Het hekwerk langs de warningtrack was al vernieuwd in Het veld is niet voorzien van verlichting Kynologenclub Kennemerland De kynologenclub maakt gebruik van een grasveld van circa 112,50 x 33 m. Het veld heeft in 2012 een toplaagrenovatie ondergaan. Over drainage in dit veld is niets bekend. Het veld is voorzien van drie lichtmasten met elk twee armaturen. Op het terrein staat een houten schottenkeet van 15 x 5 m. Het gebouw heeft ernstige stormschade opgelopen. De schade is provisorisch hersteld, maar voor de veiligheid dient het gebouw op korte termijn gesloopt te worden. Foto 2: schottenkeet Het tegelpad langs het zwembad ligt ongelijk en rond de kolken zijn de tegels verzakt. Pagina 9 van 17

10 Quick-scan Overige voorzieningen Asfaltverharde trimbaan In 2012 is er groot onderhoud aan de verharding gepleegd en is een asfaltverharde trimbaan van ruim m aangebracht. De gemiddelde breedte is ongeveer 2,75 m. Skatepark Het skatepark, dat bestaat uit asfalt verharding van 550 m2 met daarop zeven prefab skateelementen, is in 2012 aangelegd. Foto 3: Skatepark Fitnesstoestellen Tussen softbalveld 2 en hockeyveld 2 staan negen buitenfitness toestellen opgesteld op een ondergrond van kunstgras. Deze zijn in 2012 geplaatst. Ligweide bij zwembad De ligweide ten zuidwesten van het zwembad heeft een totaaloppervlak van circa m2. Ruim de helft hiervan bestaat uit grasveld, dat veel onkruiden bevat en onvlak is. Overige elementen zijn: Beachvolleybal veld van 15 x 25 m; Cirkelvormig peuterzwembad; Betonnen tennistafel; Glijbaan van het binnenbad; Terras en tegelpaden; Sierbeplanting en haag; Hekwerken. De ligweide maakt een wat vervallen indruk: de verharding bevat veel onkruid en ligt onvlak, het harmonicagaas van het hekwerk is hier en daar kapot. Verder staat er hier en daar meubilair en andere zaken in opslag. De in 2010 geplaatste glijbaan maakt onderhoud aan het ondergelegen gras en gebruik van het tegelpad vrijwel onmogelijk. Foto 4: glijbaan Pagina 10 van 17

11 Quick-scan Beschoeiing De beschoeiing langs de Van Merlenvaart is zeer slecht. Om afkalving van de oever en ondermijning van de boomwortels verder te voorkomen is het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing op zeer korte termijn noodzakelijk. Omdat deze werkzaamheden niet binnen het meerjaren onderhoudsplan van het sportpark vallen zijn de kosten hiervoor dan ook niet in dit plan opgenomen. Foto 5: beschoeiing is vrijwel verdwenen Pagina 11 van 17

12 3 Aanbevelingen vervanging en renovatie 3.1 Algemeen Uit de quick-scan blijkt dat het onderhoudsniveau van de sportvelden op Sportpark Groenendaal in de afgelopen vijf jaar is verbeterd. In dit hoofdstuk worden dan ook alleen renovaties en vervangingen van de verschillende onderdelen voor de komende tien jaar beschouwd. Ten aanzien van de levensduur van de kunstgras toplaag hebben wij de algemeen gehanteerde levensduur van tien jaar gehanteerd. De ervaring heeft geleerd dat bij aanwezigheid van een kunstgrasveld op een sportpark dit dan veelvuldig wordt gebruikt, waardoor de kunstgrasmat sneller slijt, vooral op specifieke plekken als de penaltystippen, strafcornerplekken en doelgebieden. Dit alles resulteert in een kortere levensduur van de kunstgrasmat. Een ander gevolg van de aanwezigheid van kunstgrasvelden is dat de natuurgrasvelden juist extensiever worden gebruikt. Enerzijds is het effect hiervan dat de grasmat minder stuk wordt gespeeld, waardoor de toplaag langer mee gaat. Anderzijds moet het reguliere onderhoud (maaien, bemesten, beregenen etc.) gewoon worden uitgevoerd, waardoor de kosten per gebruiksuur feitelijk toenemen. 3.2 Aanbevelingen vervanging en renovaties Voetbalvereniging RCH Hoofdveld De volgende renovatie voor dit veld zal rond 2025 plaats vinden. Gezien de leeftijd van de drainage moet er rekening mee worden gehouden dat deze wordt vervangen. Deze renovaties zijn dus niet opgenomen in deze meerjaren onderhoudsplanning, welke tot 2024 loopt. Havenveld In vervolg op de toplaagrenovatie die het Havenveld in 2012 heeft ondergaan dient het hekwerk aan de zuid- en oostzijde en de ballenvangers te worden vernieuwd cq aangevuld. Kunstgrasveld Uitgaande van een levensduur van tien jaar dient de kunstgrasmat in 2020 te worden vervangen. In 2015 dienen de nylon netten van de ballenvangers te worden vervangen Voetbalvereniging VEW Kunstgras hoofdveld (ook in gebruik bij HFC Heemstede) Uitgaande van een levensduur van tien jaar dient de kunstgrasmat in 2019 te worden vervangen. In 2014 dienen de nylon netten van de ballenvangers te worden vervangen. Natuurgrasveld (Wetraveld) Het veld dient in 2015 een toplaagrenovatie te ondergaan, waarbij ook de ballenvangers dienen te worden vervangen, uitgezonderd het deel van de ballenvangers dat wegens stormschade in 2013 is vervangen. Trainingsdriehoek (Wetraveld) Gelijktijdig met het natuurgrasveld de toplaag van de trainingsdriehoek renoveren. Pagina 12 van 17

13 Aanbevelingen vervanging en renovatie Mixed Hockey Club Alliance Hockeyveld 1 (Waterkunstgrasveld) Uitgaande van een levensduur van tien jaar dient de kunstgrasmat in 2020 te worden vervangen. Hierbij dient tevens rondom een inklemsysteem te worden aangebracht. In 2015 dienen de nylon netten van de ballenvangers te worden vervangen. Hockeyveld 2 (Semi-zandkunstgrasveld) Uitgaande van een levensduur van tien jaar dient de kunstgrasmat in 2016 te worden vervangen. Vanwege de staat van het veld, het intensieve gebruik en de verdeling van de kosten over de komende tein jaar is de vervanging ingepland voor Gelijktijdig met het vervangen van de kunstgrasmat dienen het hekwerk, ballenvangers en slagplanken te worden vervangen en verharding bij de onderhoudspoort te worden aangebracht. Hockeyveld 3 (Semi-zandkunstgrasveld) Uitgaande van een levensduur van tien jaar dient de kunstgrasmat in 2016 te worden vervangen. Vanwege het iets minder intensieve gebruik en de verdeling van de kosten over de komende tien jaar is de vervanging ingepland voor Gelijktijdig met het vervangen van de kunstgrasmat dienen het hekwerk, ballenvangers en slagplanken te worden vervangen. Hockeyveld 4 (Zandkunstgrasveld) Uitgaande van een levensduur van twaalf jaar, door minder intensief gebruik als de velden 1 tot en met 3, dient de kunstgrasmat in 2025 te worden vervangen. Gelijktijdig met het vervangen van de kunstgrasmat dient de drainage te worden vervangen en de slagplanken. Deze vervangingen zijn dus niet opgenomen in deze meerjaren onderhoudsplanning, welke tot 2024 loopt. In 2017 dienen de nylon netten van de ballenvangers te worden vervangen. Mini hockeyveld 5 (Zandkunstgrasveld) Uitgaande van een levensduur van twaalf jaar, door minder intensief gebruik als de velden 1 tot en met 3, dient de kunstgrasmat in 2019 te worden vervangen. Gelijktijdig met het vervangen van de kunstgrasmat dienen de betonnen slagplanken te worden vervangen door kunststof of hardhouten slagplanken. Een alternatief is het vervangen of aanpassen van het hekwerk, zodanig dat de voorkant van het hekwerk gelijk komt met de voorkant (veldkant) van de betonnen slagplanken. De mogelijkheid bestaat dat door strengere handhaving op de normen door de KNHB het veld vervroegd gerenoveerd moet worden. Hockeyveld 6 (Zandkunstgrasveld) Uitgaande van een levensduur van twaalf jaar, door minder intensief gebruik als de velden 1 tot en met 3, dient de kunstgrasmat in 2019 te worden vervangen. Gelijktijdig met het vervangen van de kunstgrasmat dienen de betonnen slagplanken te worden vervangen door kunststof of hardhouten slagplanken. Een alternatief is het vervangen of aanpassen van het hekwerk, zodanig dat de voorkant van het hekwerk gelijk komt met de voorkant (veldkant) van de betonnen slagplanken. De mogelijkheid bestaat dat door strengere handhaving op de normen door de KNHB het veld vervroegd gerenoveerd moet worden Honk- en softbalvereniging RCH Pinguins Honkbalveld 1 Voor het honkbalveld dient in het jaar 2027 grootschalig onderhoud / renovatie te worden opgenomen in de begroting. Deze renovatie is dus niet opgenomen in deze meerjaren onderhoudsplanning, welke tot 2024 loopt. In 2017 de nylonnetten van de backstop vervangen. Softbalveld 1 Voor het softbalveld 1 dient in het jaar 2027 grootschalig onderhoud / renovatie te worden opgenomen in de begroting. In 2019 de nylonnetten van de backstop vervangen. Softbalveld 2 Voor het softbalveld 2 dient in het jaar 2025 grootschalig onderhoud / renovatie te worden opgenomen in de begroting. In 2019 de nylonnetten van de backstop vervangen. Pagina 13 van 17

14 Aanbevelingen vervanging en renovatie Kynologenclub Kennemerland De schottenkeet dient in 2015 te worden vervangen. Het tegelpad langs het zwembad dient in 2014 te worden herstraat. Gelijktijdig ontbrekende voorzieningen aanbrengen ten behoeve van het glazenwasserpad Overige voorzieningen Informatieborden Op het park zijn bij de drie ingangen grote informatieborden geplaatst. De investering voor deze boren viel in het jaar Foto 6: Informatiebord Asfaltverharde trimbaan Groot onderhoud aan de asfaltverharde trimbaan dient voor 2027 in de planning te worden opgenomen. Skatepark Groot onderhoud aan de asfaltverharding van het skatepark dient voor 2027 in de planning te worden opgenomen. Ook de vervanging van (een gedeelte van) de skate elementen dient in dat jaar te worden ingepland. Fitnesstoestellen De fitnesstoestellen dienen in 2017 te worden gecontroleerd en indien nodig gereviseerd. Ligweide bij zwembad In 2015 dienen de volgende werkzaamheden rond de ligweide te worden uitgevoerd: Opnemen bestaande 1,00 m hoge harmonicagaas hekwerk en vervangen door nieuw hekwerk, 2,00 m hoog, dubbelstaafmat. Aanbrengen hekwerk rondom glijbaan. Aanbrengen tegelverharding onder glijbaan. Opnemen en herstraten verhardingen. Toplaagrenovatie van het grasveld. Verlichting Het grootste deel van de sportvelden is voorzien van verlichting. Het totaal aan schijnwerpers / armaturen waarvoor de beheerder verantwoordelijk is bedraagt 182 stuks van circa Watt per stuk. Na verloop van tijd wordt de lichtopbrengst minder en dient de lamp te worden vervangen. Gerekend is dat een lamp eenmaal per 10 jaar wordt vervangen, dus dat is afgerond 20 stuks per jaar. Pompen Op het sportpark zijn er drie pompen voor de drainage aanwezig en twee pompen voor de beregening van drie hockeyvelden. Naast het jaarlijks onderhoud van deze pompen dient er rekening te worden gehouden met vervangingsinvesteringen. Pagina 14 van 17

15 Fondsvorming onderhoud en renovatie 4 Fondsvorming onderhoud en renovatie 4.1 Algemeen In dit hoofdstuk wordt de fondsvorming voor de sportvelden op sportpark Groenendaal bepaald, voor een looptijd van tweemaal 5 jaar. De budgetten en de data van renovaties zijn aan de hand van de uitgevoerde quick-scan bepaald/voorgesteld. In bijlage 2 wordt de Fondsvorming sportvelden sportpark Groenendaal te Heemstede weergegeven. Foto 7. Hekwerk 4.2 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten zijn gebruikt bij het uitwerken van de fondsvorming: prijspeil 2014; voor de velden is ervan uitgegaan dat het standaard sportvelden betreffen; budgetten voor sportvelden betreffen enkel het veld. Binnen de budgetten is het vervangen van hekwerken, verhardingen, lichtmasten en dergelijke niet opgenomen. Wanneer deze overige materialen voor renovatie in aanmerking komen zijn deze apart weergegeven; de bedragen zijn exclusief btw. Zie tevens bijlage 2 voor overige uitgangspunten. Pagina 15 van 17

16 Fondsvorming onderhoud en renovatie 4.3 Kredietramingen Voor elk type veld is een kredietraming opgesteld. In de ramingen wordt aangegeven welke werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe de aannemingssom tot stand is gekomen, conform bijlage 3 Kredietramingen. De onderstaande bedragen zijn in de kredietraming ontstaan en worden per veld gehanteerd voor de Fondsvorming sportvelden sportpark Groenendaal te Heemstede welke is weergegeven in bijlage 2. De kredietramingen voor renovatie van de velden zijn onderstaand weergegeven: Renovatie voetbalveld van natuurgras, inclusief bezanden met 4 cm zand en aanbrengen drainage: ,00 Renovatie kunstgrasmat voetbalveld: ,00 Renovatie kunstgrasmat hockeyveld, exclusief aanbrengen beregening: ,00 Renovatie halfverharding honkbalveld, inclusief renoveren grasveld en bezanden met 4 cm zand en aanbrengen drainage: ,00 Renovatie halfverharding softbalveld, inclusief renoveren grasveld en bezanden met 4 cm zand en aanbrengen drainage: ,00 De kosten voor het jaarlijkse onderhoud en het vervangen van overige materialen zijn in bijlage 2 weergegeven. 4.4 Fondsvorming sportpark Groenendaal Op basis van de uitgewerkte kredietramingen is de Fondsvorming sportvelden sportpark Groenendaal te Heemstede uitgewerkt, conform bijlage 2. Hierbij is onderscheid gemaakt in de kosten voor renovaties van (kunstgras)velden waarvoor de gemeente Heemstede apart budget zal moeten reserveren in haar jaarlijkse programmabegroting en het reguliere onderhoud waarvoor over een langere periode budget wordt gereserveerd. In het overzicht is te zien wat de totale kosten per jaar zijn welke in de buitensportaccommodaties geïnvesteerd zouden moeten worden, over een looptijd van tweemaal 6 jaar. Om de complexen bruikbaar te houden kunnen niet teveel velden tegelijk gerenoveerd worden. De inschatting van de te renoveren velden reikt tot circa 3 jaar vanaf heden. Het is op dit moment minder gemakkelijk in te schatten in welke staat bepaalde velden over 3 jaar verkeren. Na deze periode dient er een nieuwe inschatting gemaakt te worden ten behoeve van de renovatie van de velden. De bedragen zijn gebaseerd op concurrerende marktprijzen. In de bedragen zijn al de materieel-, abeids- en leveringskosten opgenomen. Over de periode vanaf 2015 tot en met 2024 wordt geadviseerd om een totaalbudget van ,00 (exclusief btw) aan te houden, voor het eigenarenonderhoud van de sportvoorzieningen op sportpark Groenendaal te Heemstede. Dit bedrag kan worden onderverdeeld in totaal ,00 (gemiddeld ,00 per jaar) voor renovatie investeringen en ,00 (circa ,00 per jaar) voor overige vervangingsinvesteringen. Totaal komt dit dus op een gemiddeld bedrag van circa ,00 per jaar. Bovenstaande is dus exclusief de kosten voor het reguliere jaarlijks onderhoud dat voor rekening komt van SportPlaza zoals omschreven in de beheer- en exploitatieovereenkomst B: Projecten C: MOP (A-B) Tabel eigenarenonderhoud 2014 t/m 2024 Pagina 16 van 17

17 Fondsvorming onderhoud en renovatie 4.5 Vaststellen kredieten renovaties / vervangingen Voor de periode 2015 t/m 2024 zijn de volgende renovatie / vervanging projecten opgenomen, waarvoor de kredieten jaarlijks door de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld: Omschrijving jaar Vast te stellen krediet Totaal per jaar 1 Hockeyveld 2 Alliance (semi-waterkunstgras) Hockeyveld 3 Alliance (semi-waterkunstgras) Voetbalveld 1 V.E.W Hockeyveld 5 Alliance (zandkunstgras, half veld) Hockeyveld 6 Alliance (zandkunstgras) Voetbalveld 3 R.C.H Hockeyveld 1 Alliance (waterkunstgras) Totaal renovaties / vervangingen Pagina 17 van 17

18 Bijlage 1 Overzicht Sportpark Groenendaal

19

20 Bijlage 2 Fondsvorming Sportpark Groenendaal

21 Fondsvorming sportvelden sportpark Groenendaal te Heemstede PN: D.d Status: definitief EIGENAAR ONDERHOUD / INVESTERINGEN Totale investe- Jaartal Totale investe- Investering Nr. Veldomschrijving Vereniging Aanleg Laatste Voorstel ring / veld ring / veld per onderdeel renovatie renovatie tot 2019 ( ) tot 2024 ( ) tot 2024 ( ) Sportvelden: 1 Hoofdveld R.C.H.-voetbal Veld 2, havenveld R.C.H.-voetbal Veld 3, kunstgras R.C.H.-voetbal Verv doelen Veld 1 Hoofdveld R.C.H Sportveldhekwerk Veld 2 R.C.H Sportveldhekwerk Veld 3 R.C.H Onderhoud 4 velden R.C.H.-voetbal Hoofdveld kunstgras V.E.W.-voetbal Veld B, wed/train V.E.W.-voetbal Veld C, wed/train hoek V.E.W.-voetbal Sportveldhekwerk Veld 1 V.E.W Sportveldhekwerk Veld 2 V.E.W Onderhoud 2 velden V.E.W.-voetbal Veld 1, waterveld Alliance, hockey Veld 2, semi-zand Alliance, hockey Veld 3, semi-zand Alliance, hockey Veld 4, zand Alliance, hockey Veld 5, zand/jeugd Alliance, hockey Veld 6, zand Alliance, hockey Sportveldhekwerk Veld 1 Alliance Sportveldhekwerk Veld 2 Alliance Sportveldhekwerk Veld 3 Alliance Sportveldhekwerk Veld 4 Alliance Sportveldhekwerk Veld 5 Alliance Sportveldhekwerk Veld 6 Alliance Onderhoud 5 velden Alliance, hockey Honkbalveld R.C.H.-Pinguïns Softbalveld 1 R.C.H.-Pinguïns Softbalveld 2 R.C.H.-Pinguïns Sportveldhekwerk Honkbal R.C.H Sportveldhekwerk Softbal 1 R.C.H Sportveldhekwerk Softbal 2 R.C.H Verlichting toegangspad R.C.H.-Pinguïns Onderhoud 3 velden R.C.H.-Pinguïns kynologenveld KCK Onderhoud veld KCK Ligweide natuurgrasveld zwembad verh langs zwembad zwembad verharding zwembad hekwerken zwembad Onderhoud ligweide zwembad Algemeen: - Stelpost infoborden Gehele sportpark Stelpost trimbaan/verh Gehele sportpark Stelpost skatebaan Gehele sportpark Stelpost fitnesstoest Gehele sportpark Stelpost beplanting Gehele sportpark Stelpost verlichting Gehele sportpark Stelpost pompinstallaties Gehele sportpark Stelpost schottenkeet Gehele sportpark Stelpost onvoorzien Gehele sportpark Hekwerk, afscheiding Gehele sportpark Quick scan Gehele sportpark A: Totaal ( ) B: Projecten C: MOP (A-B) Aantal velden (st) Prijsindexatie t.o.v % 103% 106% 109% 113% 116% 119% 123% 127% 130% 134% Totaal, afgerond ( ): van 2

22 Fondsvorming sportvelden sportpark Groenendaal te Heemstede PN: D.d Status: definitief Uitgangspunten: - Prijspeil 2014 met voor elk jaar een prijsindexatie van 3%. Prijspeil 2014 is 100%. - De fondsvorming is weergegeven over twee periodes van 6jaar. De hierop volgende renovaties dienen nader bepaald te worden over circa 3 jaar. - De renovatiebudgetten zijn bepaald door middel van uitgewerkte kredietramingen. posten van 5% onvoorzien op het subtotaal opgenomen. - De onderhoudsbudgetten worden jaarlijks weergegeven en zijn bepaald door middel van kengetallen. - De budgetten voor overige elementen zijn uitgerekend per element. - Budgetten voor sportvelden betreffen enkel het veld. Binnen de budgetten is het vervangen van hekwerken, verhardingen, lichtmasten en dergelijke niet opgenomen. Wanneer deze overige materialen voor renovatie in aanmerking komen zijn deze losstaand weergegeven. - De kosten voor het onderhoud aan beplanting zijn globaal ingeschat. Voor herstelwerk aan verhardingen en verlichting is tevens een globale inschatting gemaakt. - De bedragen zijn gebaseerd op concurrerende marktprijzen. In de bedragen zijn al de materieel-, arbeids- en leveringskosten opgenomen. - Bedragen zijn exclusief BTW. Budgetten ten behoeve van de renovatie van sportvelden, prijspeil 2014: - Toplaagrenovatie natuurgrasveld, inclusief bezanden met 2 cm - Renovatie voetbalveld van natuurgras, inclusief bezanden met 4 cm zand en aanbrengen drainage: - Project: Renovatie kunstgrasmat voetbalveld: - Project Renovatie kunstgrasmat hockeyveld, inclusief slagplanken: - Renovatie halfverharding honkbalveld, inclusief renoveren grasveld en bezanden met 4 cm zand en aanbrengen drainage, exclusief draaiing veld: - Renovatie halfverharding softbalveld, inclusief renoveren grasveld en bezanden met 4 cm zand en aanbrengen drainage: - Toplaagrenovatie natuurgras ligweide, inclusief bezanden met 2 cm - Quick scan sportvelden Groenendaal (14 velden, exclusief bemonstering Budgetten overige elementen, prijspeil 2014: - Renoveren / vervangen hekwerk / afscheiding Project: Vervangen leunhekwerk rondom Sportveld, thermisch verzinkt: Vervangen ballenvangers voetbal / hockey, thermisch verzinkt: Vervangen nylonnet ballenvanger per 25 m: Vervangen voetbaldoel of hockeydoel per paar Stelpost verhardingen: jaarlijks verzakkingen en andere schade herstelle Stelpost verlichting: vervangen lampen circa 20 st/jr Stelpost beplanting: eenmaal per 3 jaar vervangen / vernieuwen sierbepl Stelpost voor onvoorzien: van 2

23 Bijlage 3 Kredietramingen

24 @ Grontmij Grontmij Nederland bv Renovatie halfverharding honkbalveld Opdrachtgever: gemeente Heemstede Kredietraming PN Prijspeil 2014 d.d Status: definitief Alle bedragen zijn in Euro (EUR) WERK WERKONDERDEEL TOTAALBEDRAG ONDER OMSCHRIJVING PER DEEL WERKONDERDEEL 1 VOORBEREIDEND WERK ,00 2 GRONDWERKEN ,00 3 LEIDINGWERKEN ,40 5 VERHARDINGEN ,00 8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD ,90 SUBTOTAAL ,30 9 Staartkosten ,70 AANNEMINGSSOM ,00 TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W ,00

25 @ Grontmij Grontmij Nederland bv Renovatie kunstgrasveld hockey of voetbal Opdrachtgever: gemeente Heemstede Kredietraming PN Prijspeil 2014 d.d Status: definitief Alle bedragen zijn in Euro (EUR) WERK WERKONDERDEEL TOTAALBEDRAG ONDER OMSCHRIJVING PER DEEL WERKONDERDEEL 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN , ,00 4 VERHARDINGEN ,00 5 KUNSTGRASMAT ,00 7 INRICHTING EN BEBAKENING ,00 SUBTOTAAL ,00 9 Staartkosten ,00 AANNEMINGSSOM ,00 TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W ,00

26 @ Grontmij Grontmij Nederland bv Renovatie softbalveld Opdrachtgever: gemeente Heemstede Kredietraming PN Prijspeil 2014 d.d Status: definitief Alle bedragen zijn in Euro (EUR) WERK WERKONDERDEEL TOTAALBEDRAG ONDER OMSCHRIJVING PER DEEL WERKONDERDEEL 1 VOORBEREIDEND WERK ,00 2 GRONDWERKEN ,80 3 LEIDINGWERKEN ,00 5 VERHARDINGEN ,00 6 GROENVOORZIENINGEN ,00 8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD ,20 SUBTOTAAL ,00 9 Staartkosten ,00 AANNEMINGSSOM ,00 TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W ,00

27 @ Grontmij Grontmij Nederland bv Renovatie natuurgras voetbalveld Opdrachtgever: gemeente Heemstede Kredietraming PN Prijspeil 2014 d.d Status: definitief Alle bedragen zijn in Euro (EUR) WERK WERKONDERDEEL TOTAALBEDRAG ONDER OMSCHRIJVING PER DEEL WERKONDERDEEL 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ,00 2 GRONDWERKEN ,35 3 LEIDINGWERKEN ,00 7 TERREININRICHTING ,00 8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD ,00 SUBTOTAAL ,35 9 Staartkosten 9.854,65 AANNEMINGSSOM ,00 TOTALE BEGROTING EXCL. B.T.W ,00