Groot onderhoud en vervanging buitensportvoorzieningen gemeente Dronten

Transcriptie

1 Portefeuille: J.Ph. Engelvaart Wethouder Dronten, 11 december 2012 Groot onderhoud en vervanging buitensportvoorzieningen gemeente Dronten Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. De buitensportaccommodaties duurzaam in stand te houden, waarbij de landelijke kwaliteitsnormering van ISA-sport 1, als uitgangspunt gelden; 2. Op basis van de kwaliteitsnorm van ISA-sport, kennis te nemen van het schema groot onderhoud buitensport en de daarbij behorende benodigde financiële middelen; 3. Voor de uitwerking van groot onderhoud (renovatie/rehabilitatie) buitensport de wijze van financiering door middel van activering (kapitaalslast) te hanteren; 4. De volgende financiële middelen aanvullend beschikbaar te stellen voor de buitensport, bovenop hetgeen in de Kadernota en Programmabegroting 2013 is vastgesteld, te weten: : : : : : De middelen kunnen worden gedekt uit de positieve begrotingssaldi ; 5. Het beheerplan Buitensport, evenals andere beheerplannen, in 2017 te actualiseren; 6. De bijgevoegde begrotingswijziging nr. 3 voor het jaar 2013 vast te stellen. INHOUD INLEIDING Dronten bestaat nu 50 jaar en wordt steeds meer geconfronteerd met de beheersaspecten die bij oudere gemeenten vanzelfsprekend zijn. Op velerlei terreinen hebben wij de beheersaspecten de laatste jaren (financieel) geborgd binnen de gemeente. Op het terrein van het groot onderhoud buitensport accommodaties was het gemeentelijk beleid om dit veelal a fonds perdu op te lossen als het groot onderhoud zich voordeed. Dit wil dus zeggen dat het beheer van de buitensportaccommodaties nog niet structureel geregeld is binnen de gemeentelijke begroting. Doelstelling van de gemeente Dronten is om de buitensportfaciliteiten duurzaam op niveau te houden, waarbij de normering die veelal landelijk wordt gehanteerd door ISA-Sport, het uitgangspunt is. Ook op het gebied van buitensportaccommodaties zijn we meer en meer beheergemeente aan het worden. Grote aanpassingen aan het areaal aan buitensport zullen niet meer plaatsvinden. Eerder zal overgegaan worden tot aanpassingen in de vorm van natuurgras naar kunstgras. Deze trend is de afgelopen jaren op diverse sportaccommodaties ingezet. De verwachting is ook dat dit vooral in Dronten het geval zal zijn, daar uit de capaciteitsanalyse van het buro DHV (2009) is gebleken dat er voldoende bespelingcapaciteit, danwel overcapaciteit is in de kernen Swifterbant en Biddinghuizen. 1 Normenkader ISA-sport is erkent door NOC/NSF en VNG

2 Achtergrond: De provincie heeft in het kader van de uitoefening van haar functie als financieel toezichthouder op de gemeenten er op aangedrongen dat de gemeente actuele beheersplannen voor kapitaalgoederen heeft. De buitensportaccommodaties zijn kapitaalgoederen. Daarnaast heeft uw raad bij de behandeling van de realisatie van de 2 kunstgrasvelden (hockey en voetbal) in de gemeenteraad van juni 2010 er op aangedrongen de kosten van groot onderhoud / vervangingsinvesteringen inzichtelijk te maken en hier naar de toekomst toe uitspraken over te doen met betrekking tot de wijze van financiering van groot onderhoud en/of vervangingsinvesteringen. In onderhavig voorstel wordt invulling gegeven aan deze wens van de provincie en raad. Daarnaast bestaat er vanuit de organisatie ook de behoefte aan duidelijkheid omtrent dit onderwerp. Dit komt mede voort uit het feit dat diverse velden vragen om onderhoud en dat dit de laatste jaren steeds uitgesteld en er geen keuzes konden worden gemaakt vanwege het ontbreken van financiële middelen voor dergelijk onderhoud in de huidige begroting. Ook de verenigingen danwel partijen die voor ons het dagelijks onderhoud verrichten hebben behoefte aan duidelijkheid, omdat het langer in stand houden van bestaande velden kan leiden tot een andere onderhoudsstrategie en een andere inzet van middelen die beschikbaar zijn voor dagelijks onderhoud 2. Dit is de reden waarom dagelijks onderhoud steeds meer financiële middelen zal vragen. Reikwijdte beheerplan buitensport Het beheerplan buitensport omvat op dit moment alle buitensport accommodaties binnen de gemeente Dronten met uitzondering van: - het Johan Cruyfcourt in Dronten (gedekt via speelbeheerplan); - de skatebaan in Dronten (gedekt via speelbeheerplan); - de jeu de boulesbanen (gedekt via beheerplan groen); - de tennisparken binnen de gemeente (beheer en onderhoud bij verenigingen). Tevens zijn de opstallen (voornamelijk kleedkamers) op de diverse parken niet verwerkt in het plan omdat deze behoren tot het onderhoudsplan gebouwen. In het verleden zijn de infrastructurele werken (denk bijvoorbeeld aan parkeerplaatsen) bij sportparken aangemerkt als onderdeel van sport. Aanpassingen c.q. vervangingen worden momenteel meegenomen vanuit de beheerplannen wegen, openbare verlichting en riolering, en komen dus niet terug in het beheerplan buitensport. Een punt van aandacht is de reconstructie van groenvoorzieningen op de diverse sportparken. Op dit onderdeel komen we te zijner tijd terug, danwel bij separate plannen omtrent herinrichting/reconstructies. Actuele situatie Op dit moment onderhoudt de een externe aannemer voor de gemeente Dronten het volledige areaal aan buitensport. Het gaat hier om het dagelijks onderhoud en jaarlijks onderhoud 3, maar het gaat expliciet niet over groot onderhoud 4 (renovaties en/of rehabilitaties (compleet nieuw veld en mogelijk ook een andere ondergrond (van natuurgras naar kunstgras)). Het niet renoveren (lees: uitstel van groot onderhoud) kan leiden tot meer intensief dagelijks onderhoud en/of kan tevens leiden tot een slechter te bespelen ondergrond (afgesleten kunstgras dat niet meer door dagelijks onderhoud in stand te houden is). Tevens kan dit leiden tot een mindere mate van sportbeoefening en/of verhoogde kans op blessures. 2 Dagelijks onderhoud betreft o.a. grasmaaien (activiteit die bijna wekelijks terugkomt) 3 Jaarlijks onderhoud betreft bijvoorbeeld bemesten (activiteit 1 x of paar keer per jaar) 4 Groot onderhoud betreft renovaties van velden (nieuwe toplaag aanbrengen) of volledige rehabiltaties (vervangen van een compleet veld tot aan de fundering (totale opbouw van het veld)) - 2 -

3 Binnen de gemeentelijke begroting is een structureel minimaal budget aanwezig. Uit deze post worden kleine onderhoudskosten/schades e.d., inclusief diensten van derden betaald. Deze post is op dit moment geheel niet toereikend voor uitvoering van groot onderhoud en is daar ook als zodanig niet voor bestemd. De kosten van groot onderhoud (renovatie/rehabilitatie) in beeld De kosten die samenhangen met het groot onderhoud (renovatie/rehabilitatie) hebben we als gemeente goed in beeld. Om structureel het beheer op orde te kunnen houden stellen wij voor, zeker na de signalen van uw raad te hebben gehoord, om voor de buitensport op eenzelfde wijze te gaan werken als bij de rehabilitatie van wegen, verlichting e.d., namelijk door de investeringen te activeren en af te schrijven op basis van technische levensduur. Bij het opstellen van het beheerplan is op de volgende terreinen aansluiting gezocht: - Onderhoudstoestand bestaande activa buitensport in relatie met vervangingsdatum. Eind 2011 is een schouw van de buitensportaccommodaties uitgevoerd onder andere ten behoeve van de aanbesteding van de buitensport. Deze schouw is gebruikt voor het toekomstige onderhoudsschema groot onderhoud/rehabilitaties, waarbij ook gekeken is naar de jaren van aanleg en dus de ouderdom van de huidige faciliteiten; - Aansluiting bestaande geactiveerde activa buitensport in relatie met vervangingsdatum. De activa in het beheerplan zijn per sportpark onderverdeeld. Het beheerplan buitensport in compacte vorm is als bijlage 1 bij het raadsvoorstel gevoegd. De sportparken zijn verder onderverdeeld naar sportvelden / accommodaties. Aangezien de levensduur (technische) van de verschillende activa wisselt is gekozen om afschrijvingstermijnen van 5, 7, 8, 10, 15, 20 en 30 jaar te hanteren (zie bijlage 2). De kosten in het beheerplan zijn gebaseerd op het prijspeil De kwaliteitsnorm die wordt gehanteerd is de kwaliteitsnorm van de verschillende sportbonden voor de verschillende type velden en de daarbij behorende onderhoudsstrategie (normering ISA-sport). Een beheerplan buitensport doorgerekend op basis van de bovenstaande uitgangspunten geeft een ander financieel beeld dan wij u hebben geschetst bij de programmabegroting 2013 en de 3 e Firap Plaatsen wij het herziene financiële beeld naast hetgeen u inmiddels beschikbaar heeft gesteld dan resulteert dit in het volgende beeld. Nr Omschrijving Correcte structurele bedrag benodigd voor groot onderhoud buitensport 2 Eenmalig benodigd voor opschoning oude boekwaarden/investeringen die niet direct te koppelen zijn aan het beheerplan buitensport Dekking: a. bedrag uit kadernota b. extra bedrag uit programmabegroting Tekort: (1+2+3a+3b) Het college vraagt u dan ook de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Bij de besluitvorming dient u rekening te houden met ook na het jaar 2017 stijgende jaarlasten. In de hiernavolgende tabel wordt via de theoretische methode inzicht gegeven in de stijgende - 3 -

4 jaarlast. Op basis van de feitelijke onderhoudstoestand/schouwrapportages zal het plan in 2017 worden geactualiseerd om zo aansluiting te krijgen tussen de praktijk en de nu gepresenteerde situatie, ook na Financieel meerjarenbeeld omschrijving jaar boekwaarde afschr rente kapitaallast Totaal sportparken Extra afschrijven oude investeringen Een van de uitgangspunten van het beheerplan buitensport is dat er aansluiting is bij de thans geactiveerde activa op het gebied van de buitensport. De aansluiting is gezocht en verwerkt in het beheerplan Voor het merendeel kon aansluiting worden gevonden. Een klein aantal investeringen van voor 2002 zijn niet direct te vertalen in het hernieuwde beheerplan buitensport. Wij stellen voor deze investeringen met een boekwaarde van ,-- extra af te schrijven zodat wij na deze extra afschrijving op het gebied van de buitensport volledig aansluiting hebben bij het beheerplan Dekking Binnen de regulier begroting (exclusief begrotingssaldo) zijn geen financiële middelen beschikbaar om het extra tekort, zoals hierboven gepresenteerd, te dekken. Het college stelt voor om deze tekorten te dekken uit de begrotingssaldi , zoals aangegeven in de 4 e financiële rapportage (laatste stand). Na onttrekking van het tekort aan deze saldi zien deze er als volgt uit: - 4 -

5 -/- is voordeel Jaar Begrotingssaldo 4 e Firap 2012 Mutatie beheersplan buitensport Begrotingsaldo na mutatie buitensport Het beheerplan geeft een oplopende structurele last tot een bedrag van ,-- per jaar in het jaar We hebben in deze dus geen complete financiële dekking tot Na 2017 zal e.e.a. financieel nog verder moeten worden uitgewerkt. In 2017 wordt, evenals bij andere beheerplannen, het plan Buitensport herzien en geactualiseerd waarbij aansluiting met de praktijk wordt gezocht. Toekomstige areaalwijzigingen In de toekomst zullen we als gemeente steeds meer geconfronteerd worden met de wens tot wijziging van het areaal van de buitensport. Het gaat dan vooral om de wijziging van natuurgras naar kunstgras, omdat dit een hogere bespelinggraad toestaat. Hier is eigenlijk geen sprake van areaaluitbreiding maar van een vervanging door een hoogwaardiger materiaal dat intensiever ingezet kan worden en een mogelijke areaaluitbreiding kan voorkomen. Op dit moment houdt het college geen rekening met een echte areaaluitbreiding in de buitensport. Recente voorbeelden van het gebruik van hoogwaardiger materialen zijn die bij asv Dronten (voetbal) en de hockey. Voorgesteld wordt om het gebruik van zogenaamde hoogwaardiger materialen te zien als zijnde nieuw beleid deze in de toekomst via de reguliere weg zijnde een kadernota c.q. een apart raadsvoorstel in procedure te brengen. Ook is er een landelijke tendens waarneembaar dat gemeente areaal afstoten naar verenigingen omdat verenigingen daar zelf belang aan hechten en het areaal geheel zelf wensen te beheren/onderhouden. Als dit het geval is in Dronten, zal dit voor de gemeente over het algemeen een positief effect hebben op voornoemd financieel beeld, omdat dan de vervangingsinvestering ook bij de vereniging komt te liggen. Hiervoor komen dan ook separate voorstellen naar uw raad als dit noodzakelijk is. Concreet bestaan er nu initiatieven bij BASvoetbal en asv Dronten (voetbal). ARGUMENTEN 1.1 Landelijke kwaliteitsnorm is uitgangspunt Om de onderhoudslasten die met groot onderhoud buitensport samenhangen, te kunnen bepalen is het van belang om een kwaliteitscriterium te kiezen waarop de voorziening beoordeeld kan worden. De gemeente Dronten kiest voor de ISA-normering van de VNG, die landelijke als een standaard kan worden beschouwd. 2.1 Overzicht in schema groot onderhoud beschikbaar In het bijgevoegde overzicht groot onderhoud buitensport is op een adequaat detailniveau inzichtelijk gemaakt in welke jaren welke vervangingen en tegen welke kosten uitgevoerd dienen te worden. Dit overzicht geeft tevens inzicht in de omvang van de totale kosten die gemoeid zijn met het groot onderhoud (renovaties en/of rehabilitaties). 3.1 Voor de uitwerking van groot onderhoud (renovatie/rehabilitatie) buitensport te kiezen voor de wijze van financiering door middel van een kapitaallast-methodiek

6 De voorgestelde wijze van financiering is ingegeven door het feit dat deze het beste de structurele continuïteit van het groot onderhoud buitensport waarborgt en het gegeven dat deze methodiek aansluit bij de toegepaste methodieken bij andere beheersplannen. 4.1 Extra middelen benodigd voor dekking van de plankosten In de kadernota en programmabegroting is een aantal middel voor de periode vastgelegd voor de uitvoering van het onderhoud van de Buitensport. Deze middelen blijken niet toereikend te zijn. Daarom is het noodzakelijk om de onderstaande middelen additioneel toe te voegen voor de betreffende jaren, te weten : : : : : Beheerplan wordt in 2017 geactualiseerd Evenals andere beheerplannen (wegen, verlichting e.d.) zal ook het beheerplan Buitensport worden geactualiseerd, voor het eerst in Er wordt dan een actualisatie uitgevoerd op basis van de staat van onderhoud, het uitgevoerde onderhoudsprogramma en de loon- en prijsontwikkeling. 6.1 Begrotingswijziging is noodzakelijk Door middel van bijgevoegde begrotingswijziging 2012-nr. 3 worden de benodigde middelen in de begroting vastgelegd. Het college R. Kool mr. A.B.L. de Jonge secretaris burgemeester - 6 -