RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Alle programma's Onderwerp: Algemene begrotingswijziging (ABW) 2011 Aanleiding: Uitgangspunt is dat de raad budgetrecht heeft en autoriseert op het niveau van de programma s. Om het aantal begrotingswijzigingen niet te groot te maken is voor wijzigingen zonder wezenlijke beleidsinhoudelijke gevolgen of wijzigingen voor een gering bedrag afgesproken dat deze periodiek in een verzamelde algemene begrotingswijziging aan de raad worden aangeboden om tot een actuele begrotingsstand te komen. Doel: Met het vaststellen van deze algemene begrotingswijziging is de begroting 2011 geactualiseerd. Kader: Raadsvoorstel Minder & Beter: vereenvoudiging en vermindering begrotingswijzigingen Overwegingen: In 2011 heeft het college besloten om de volgende zaken op te nemen in de algemene begrotingswijziging 2011: 1. Groene verkeersveilige schoolpleinen NME-arrangement (BW d.d ) De gemeente Leiden heeft in een samenwerkingsarrangement met Fonds 1818 een subsidie aangevraagd bij het bureau NME (Agentschap NL). De gemeente wil de uitdaging aangaan om meer maatschappelijke betekenis te geven aan haar Natuur- en Milieueducatie (NME) activiteiten en hierdoor het NME-aanbod beter laten aansluiten op vragen van de eindgebruikers. Hierbij kan gedacht worden aan het integreren van de actuele thema s biodiversiteit, verkeersveiligheid en het waterplan binnen de context van de directe leefomgeving van de scholieren. Het arrangement biedt in samenwerking met NME-aanbieders in de markt (vernieuwers) en Fonds 1818 hiertoe de mogelijkheden voor. Voor de uitvoering van het arrangement is er een uitvoeringsbudget nodig. 5 Omgevingskwaliteit TOTAAL Speciale Leidse editie Suske en Wiskes als relatiegeschenk (BW d.d ) De gemeente Leiden geeft in de periode van 3 oktober 2011 tot en met 3 oktober 2012 de speciale Leidse editie van Suske en Wiske cadeau aan de nieuwe Leidenaren. Alle mensen die naturaliseren in deze periode en alle nieuwgeborenen krijgen een exemplaar. Ook ontvangen mensen die in de maand

2 oktober van het jubileumjaar jaar naar Leiden verhuizen de speciale editie als welkomstcadeau. De gemeente steunt hiermee de actie van de 3 Oktober Vereeniging Leiden die deze speciale uitgave laat maken in kader van het 126 jarig bestaan. 1 Bestuur en dienstverlening AD1 Algemene middelen I (Onvoorzien) TOTAAL Binnenstad: Entree van de Stad (BW d.d ) Het uitvoeringsprogramma Entree van de Stad is vastgesteld door het college. Het uitvoeringsprogramma geeft aan wat er de komende jaren in het gebied Entree van de Stad gaat gebeuren, o.a. aanleg van bedriegertjes op de Beestenmarkt, plaatsen historische verlichting langs Turfmarkt, vervangen bomen Beestenmarkt. De acties worden uitgevoerd binnen het kader van het Binnenstad. Voor Entrée van de Stad is bij de programmabegroting 2009 (RV ) budget beschikbaar gesteld voor Voor de Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld (RV ) is vanuit het budget Entrée van de Stad beschikbaar gesteld. Middels de 2 e algemene begrotingswijziging 2009 (RV ) is voor de Aanpak Beestenmarkt beschikbaar gesteld vanuit dit budget. Bij de jaarrekening 2010 (RV ) is er voor een bedrag van aan budget overgeheveld naar Resumerend leidt dit tot het budget van voor Entrée van de Stad in 2011, welke als volgt is opgebouwd: Besluit RVnummer Bedrag begroting 2009 RV Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld RV Indexering 2010 RV e algemene begrotigingswijziging 2009 Aanpak Beestenmarkt (B&W ) RV Bestemming resultaat jaarrekening 2010 RV Totaalbudget entree van de stad Toedeling van dit budget aan inspanningen uit het uitvoeringsplan leidt tot de volgende begrotingswijziging. 5 Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Sport, cultuur en recreatie TOTAAL Binnenstad: CUP-middelen (BW d.d ) Met deze middelen wordt een aantal activiteiten betaald die onder het Binnenstad Uitvoeringsprogramma 2011 vallen, zoals bijvoorbeeld de handhaving van gevelreclame en de GOA s ten behoeve van fietswrakken. Omdat deze kosten binnen andere begrotingsprogramma s behoren te worden verantwoord, dan dat de kosten nu staan geraamd, dient de begroting aangepast te worden.

3 Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen opgetreden in het uitvoeringsprogramma Binnenstad 2011 die aan deze wijziging ten grondslag liggen. 3 Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Sport, cultuur en recreatie TOTAAL Inspraakbudget FHLO Nota Wonen (BW d.d ) De Federatie van Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken ontvangt inspraakbudget voor hun inbreng op de nieuwe Nota Wonen. Zij betaalt hiermee inhuur van deskundigen op woongebied. Voorgesteld wordt om de kosten hiervan ten laste te brengen van de reserve sociale huurwoningen. 6 Stedelijke ontwikkeling Totaal reserves ( 6 Reserve sociale huurwoningen) TOTAAL DZB werkbegroting 2011 (BW d.d ) DZB heeft de werkbegroting 2011 opgesteld. Dit leidt ertoe dat de baten en de lasten beide verhoogd dienen te worden met per saldo Dit betreft de activiteiten met betrekking tot de WSW dienstbetrekkingen/begeleid Werken (per saldo een verlaging van ) en die van Re-integratie Leiden (per saldo een verhoging van ). Voor wat de WSW dienstbetrekkingen/begeleid Werken betreft vloiet de verlaging direct voort uit een daling van het aantal Standaard Eenheden/fte s met totaal 54 waar de WSW rijkssubsidie op is gebaseerd. Voor wat Re-integratie Leiden betreft is de verhoging noodzakelijk doordat de begroting 2011 nog is gebaseerd op die van het begrotingsjaar In 2011 is het Participatiecentrum ingericht. De hogere lasten ten opzichte van jaarschijf 2009 als gevolg van de toegenomen activiteiten worden geheel gedekt uit de hogere baten afkomstig van de opdrachtgevers, in casu het team WI, het UWV en regiogemeenten. 10 Werk en inkomen TOTAAL Beleidsvrije en technische begrotingswijzigingen 2011 (BW d.d ) 7.a. Personeelsbegroting 2011 De salarisbegroting wordt gewijzigd aan de hand van de door de gemeentesecretaris vastgestelde formatiewijzigingen. De bevoegdheid tot wijzigen van de formatie is door het College aan de gemeentesecretaris gemandateerd.

4 In formatiebesluit is naar aanleiding van het Werkplan Subsidies besloten om de formatie bij de afdeling Strategie en Onderzoek uit te breiden met de functie Strategisch adviseur met aandachtsgebied Public Affairs/Europese studies. De taak van deze functionaris is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk subsidie-inkomsten worden gegenereerd. Voorgesteld wordt om de kosten die voortvloeien uit dit formatiebesluit, in 2011 voor 2/3 e incidenteel te dekken uit de reserve bedrijfsvoering concern en voor 1/3 e structureel ten laste te brengen van de post voor onvoorziene uitgaven (programma Algemene dekkingsmiddelen deel I). Voor 2012 en verder wordt nog naar dekking gezocht. Toelichting mutatie op programma 9 Welzijn en zorg Formatiebesluit ( ): Via B &W besluit is besloten tot een personele WMOformatie-uitbreiding ten laste van de WMO-verstrekkingenbudget. Met terugwerkende kracht wordt nu de accountmanager (19,4 uur) van het dynamisch selectiemodel en een consulent (30 uur) conform B&W besluit aan de formatie toegevoegd. Formatiebesluit ( ): Al een aantal jaren loopt het project fysieke en sociale herinrichting van het Trekvaartplein. Doel daarvan is te komen tot een situatie waarin de bewoners van het Trekvaartplein een woonomgeving en een sociale positie krijgen die in een aantal opzichten misschien specifiek zijn maar die in essentie niet anders zijn dan die van de andere inwoners van Leiden. Nadrukkelijk is gekozen voor een combinatie van fysieke herinrichting en sociale ontwikkeling. Om de ambities die we hebben (in een tijdsbestek van 3 jaar de belangrijkste achterstanden wegwerken op sociaal gebied) waar te maken was er behoefte aan meer personele inzet. Mede om die reden heeft het college een besluit genomen om de subsidie die werd toegekend aan de Stichting Woonwagenwerk gefaseerd af te bouwen en de vrijkomende middelen gedurende een periode van 3 jaar te bestemmen voor het project SMO. Uit dit bedrag is mede een projectleider aangesteld tot 1 januari De mutaties naar aanleiding van de formatiebesluiten en tellen op tot het in de tabel genoemde bedrag van Voor de jaren 2012 en verder zijn deze mutaties al verwerkt in de (meerjaren)begroting. Voor 2011 wordt voorgesteld om de begroting als volgt te wijzigen: 1 Bestuur en dienstverlening Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Welzijn en zorg Werk en inkomen AD1 Algemene middelen I (Onvoorzien) AD 2 Algemene middelen II Totaal reserves (1 Reserve bedrijfsvoering concern) TOTAAL b. Aansturing streetcoach

5 Deze kosten zijn nu geraamd in programma 9 Welzijn en zorg. De lasten worden verantwoord via programma 2 Veiligheid. Door deze begrotingswijziging wordt dit bedrag afgeraamd in programma 9 en bijgeraamd op programma 2, zodat de werkelijke en de geraamde kosten in hetzelfde programma terecht komen. 2 Veiligheid Welzijn en zorg TOTAAL c. Stelpost wachtgeld en pensioen wethouders In de begroting is voor 2011 een voordeel op deze post voorzien van door meer opbrengsten. Het voordeel blijkt nu per saldo wel te worden gerealiseerd, maar niet door meer opbrengsten, maar door minder uitgaven. Het voordeel wordt veroorzaakt door een combinatie van minder en lager verstrekte wachtgeldregelingen. 1 Bestuur en dienstverlening TOTAAL d. Inkooptaakstelling In 2011 zijn er nieuwe aanbestedingen geweest. Dit heeft geleid tot voordeliger raamcontracten en uitbestede werken. Met deze wijziging worden de behaalde inkoopvoordelen ingeboekt ten gunste van de inkooptaakstelling. Realisatie inkooptaakstelling 2011 Concernbreed inkooptaakstelling Inkooptaakstelling Stedelijk Beheer Totale inkooptaakstelling Omgevingskwaliteit Fietsklemmen Onderhoud verkeersregelinstallaties Deurwaarders Totaal 4 Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Bedrijfsafval Groenonderhoud Inhuur civiele diensten Inspectie en schoonmaak rioleringen Strooizout Totaal 5 Omgevingskwaliteit AD2 Algemene dekkingsmiddelen II Telefonie Energie

6 Totaal AD2 Algemene dekkingsmiddelen II TOTAAL GEREALISEERD Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit AD2 Algemene middelen II TOTAAL e. Strategisch huisvestingsplan In 2011 zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van de kosten voortvloeiend uit het opstellen van het strategisch huisvestingsplan. De kosten staan nu geraamd op programma AD2, saldo kostenplaatsen. Met deze wijziging wordt het budget verplaatst naar het programma Bestuur en Dienstverlening, waar de kosten ook verantwoord zijn. 1 Bestuur en dienstverlening AD2 Algemene middelen II TOTAAL Financiën: In formatiebesluit is naar aanleiding van het Werkplan Subsidies besloten om de formatie bij de afdeling Strategie en Onderzoek uit te breiden met de functie Strategisch adviseur met aandachtsgebied Public Affairs/Europese studies. De taak van deze functionaris is ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk subsidie-inkomsten worden gegenereerd. Voorgesteld wordt om de kosten die voortvloeien uit dit formatiebesluit, in 2011 voor 2/3 e incidenteel te dekken uit de reserve bedrijfsvoering concern en voor 1/3 e structureel ten laste te brengen van de post voor onvoorziene uitgaven (programma Algemene dekkingsmiddelen deel I). Voor 2012 en verder wordt nog naar dekking gezocht. Voor het eenmalige inspraakbudget voor de Federatie van Huurderorganisaties Leiden en Omstreken ( ) wordt voorgesteld om deze kosten te dekken door een bijdrage uit de reserve sociale huurwoningen. De overige mutaties zijn budgettair neutraal. Evaluatie: Niet van toepassing Bijgevoegde informatie: geen De raad van de gemeente Leiden: RAADSBESLUIT Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel van 2011), mede gezien het advies van de commissies,

7 BESLUIT: 1. De kosten voor 2011 van de functie Strategisch adviseur met aandachtsgebied Public Affairs/Europese studies voor te dekken door een bijdrage uit de reserve bedrijfsvoering concern 2. De kosten voor het eenmalige inspraakbudget voor de Federatie van Huurderorganisaties Leiden en Omstreken ( ) te dekken door een bijdrage van de reserve sociale huurwoningen 3. de algemene begrotingswijziging 2011 vast te stellen en daarmee de programmabegroting als volgt te wijzigen: 1 Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Sport, cultuur en recreatie Welzijn en zorg Werk en inkomen AD1 Algemene middelen I (Onvoorzien) AD 2 Algemene middelen II Totaal reserves (6 Reserve sociale huurwoningen) 12 Totaal reserves (1 Reserve bedrijfsvoering concern) TOTAAL Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter,

8 TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: A.W.W.P. Belt Organisatieonderdeel: Juridische en financiële dienstverlening Telefoon: Portefeuillehouder:

9 Bereikbaarheid, Financiën & EconomieB&W.nr , d.d Onderwerp Algemene begrotingswijziging (ABW) 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met de algemene begrotingswijziging De raad voor te stellen om: 2a) De kosten voor 2011 van de functie Strategisch adviseur met aandachtsgebied Public Affairs/Europese studies voor te dekken door een bijdrage uit de reserve bedrijfsvoering concern 2b) de kosten voor het eenmalige inspraakbudget voor de Federatie van Huurdersorganisaties Leiden en Omstreken ( ) te dekken door een bijdrage van de reserve sociale huurwoningen 3) Bijbehorende begrotingswijziging 2011 vast te stellen. 1 Bestuur en dienstverlening Veiligheid Economie en toerisme Bereikbaarheid Omgevingskwaliteit Stedelijke ontwikkeling Jeugd en onderwijs Sport, cultuur en recreatie Welzijn en zorg Werk en inkomen AD1 Algemene middelen I (Onvoorzien) AD 2 Algemene middelen II Totaal reserves (6 Reserve sociale huurwoningen) 12 Totaal reserves (1 Reserve bedrijfsvoering concern) TOTAAL Perssamenvatting: Begrotingswijzigingen zonder wezenlijke beleidsinhoudelijke gevolgen of wijzigingen voor een gering bedrag worden tussentijds door het college besloten en periodiek in een verzamelde algemene begrotingswijziging aan de raad aangeboden om tot een actuele begrotingsstand te komen. Het college heeft nu de algemene begrotingswijziging 2011 ter vaststelling aan de raad aangeboden.