Burgemeester en Wethouders

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders B en W d..d Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2014 Besluiten:Behouden s advies van de commissie 1. de tarieven sportaccommodaties 2014 vast te stellen, inhoudende een trendmatige verhoging van 1,60%, behoudens die tarieven waar in een overeenkomst afwijkende afspraken zijn vastgelegd en afwijkingen van praktische aard (zoals borg); 2. kennis te nemen van het advies van de Leidse Sportfederatie; 3. bijgaande brief aan de Leidse Sportfederatie vast te stellen; 4. bijgaande brief vast te stellen waarin de raad wordt geïnformeerd over de tarieven sportaccommodaties 2014 ; Perssamenvatting: De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. In de bijlage treft u de tarieven aan die met ingang van 2014 gehanteerd zullen worden. Bij het opstellen van deze tarieven is uitgegaan van de gemeentelijke trend van 1,60%. Uitzondering daarop vormen de aanpassingen waar contractueel is vastgelegd dat er een andere index zal worden gebruikt. Dit geldt voor de huur van gebouwen waar een aanpassing plaats vindt op basis van de gemiddelde huurverhoging (4%, cijfers van het Ministerie van VROM).

2 Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Aan de leden van de gemeenteraad Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden sleutel@leiden.nl Datum 17 december 2013 Contactpersoon R. Marchand Ons kenmerk Div Doorkiesnummer 3807 Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2014

3 Burgemeester en Wethouders Geachte leden van de gemeenteraad, 1 Inleiding Bij de behandeling van de Sportnota Verleiden tot Bewegen hebben wij u een overzicht toegezegd van de gehanteerde sporttarieven met daarbij een beknopte toelichting. De tarieven van de sportaccommodaties voor 2014 treft u aan in de bijlage bij deze brief. In de gemeenteraad is onder meer de vraag gesteld in hoeverre er voor gelijke sporten en/of sportverenigingen verschillende tarieven worden gehanteerd. Om deze vraag te beantwoorden zullen wij ingaan op de wijze waarop de tarievenlijst is opgebouwd. Ook geven wij een overzicht van de bestaande uitzonderingen. 2 De structuur van de tarievenlijst In de tarievenlijst zijn de sportaccommodaties onderverdeeld in een aantal clusters waarvan de belangrijkste zijn sportvelden, sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden en overige accommodaties. De tarieven binnen deze clusters worden toegepast op basis van gebruiksuren en het al dan niet gebruik maken van extra voorzieningen. Binnen de verschillende clusters van sportaccommodaties worden dezelfde tarieven gehanteerd. Sportvelden De sportvelden worden door de week verhuurd per uur per seizoen inclusief de er bij behorende kleedkamers op basis van de norm van VNG. In het weekend worden de sportvelden per dag per seizoen verhuurd, omdat er dan wedstrijden worden gespeeld. De tarieven voor de huur van hockeyvelden, voetbalvelden, rugbyvelden en american football zijn gelijk. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt in kunstgras en natuurgras. Alleen voor de verenigingen Lugdunum en Biento wordt een lager tarief gehanteerd voor het gezamenlijk gebruik van het kunstgrasveld, omdat dit enig ongemak met zich mee brengt zoals het verplaatsen van doelen door de verenigingen. De tarieven voor de huur van korfbal- en handbalvelden verschillen van de andere velden, omdat de onderhoudslasten van deze velden lager zijn. De scholen betalen een ander (hoger) tarief dan de sportverenigingen, omdat dit tarief is gebaseerd op de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Sporthallen Voor de sporthallen wordt een gelijk uurtarief gehanteerd. Alleen voor de (semi)professionele sportbeoefening zoals bijvoorbeeld de wedstrijden van ZZ Leiden wordt een ander (hoger) tarief gehanteerd, omdat hiervoor extra personele inzet nodig is.

4 Voor de turnhal wordt een ander tarief gehanteerd dan voor de sporthallen, omdat deze accommodatie kleiner is dan de sporthal en daardoor minder gebruiksmogelijkheden heeft. De scholen betalen een ander (hoger) tarief dan de sportverenigingen, omdat dit tarief is gebaseerd op de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Zwembaden Ook voor de zwembaden worden gelijke tarieven gehanteerd. Bij de zwembaden is de differentiatie in de tarieven het grootst. Dit is enerzijds om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van de zwemverenigingen en anderzijds omdat zwembaden ook veel gebruikt worden door bepaalde doelgroepen en ongeorganiseerde sporters. Tennisbanen Voor de vier tennisbanen die door de gemeente worden beheerd, wordt het zelfde tarief per baan per seizoen gehanteerd. Voor de twee tennisbanen die geprivatiseerd zijn, wordt het zelfde bedrag aan grondhuur in rekening gebracht. 3 De verschillen tussen de tarieven voor de sportaccommodaties Binnen de clusters van sportaccommodaties worden gelijke tarieven gehanteerd. Het tarief van alle voetbalvelden b.v. is gelijk. Maar tussen de clusters zijn er wel verschillen in tarieven. Het tarief van een tennisbaan is niet het zelfde als van een voetbalveld. Er zijn dus wel verschillende tarieven tussen de verschillende sportaccommodaties. Sportverenigingen die van dezelfde sportaccommodaties gebruik maken betalen daardoor de zelfde tarieven. 4 De tarieven voor 2014 De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. In de bijlage treft u de tarieven aan die met ingang van 2014 gehanteerd zullen worden. Bij het opstellen van deze tarieven is uitgegaan van de gemeentelijke trend van 1,60%. Uitzondering daarop vormen de aanpassingen waar contractueel is vastgelegd dat er een andere index zal worden gebruikt. Dit geldt voor de huur van gebouwen waar een aanpassing plaats vindt op basis van de gemiddelde huurverhoging (4%, cijfers van het Ministerie van VROM). 5 De afwijkingen Andere afwijkingen die volgens een overeenkomst met de betreffende gebruikers zijn vastgelegd of wijzigingen ten opzicht van vorig jaar zijn: Tafeltennisvereniging Scylla Met ingang van 2012 maakt Scylla gebruik van de nieuwe tafeltennishal op sportpark De Vliet. In deze accommodatie heeft Scylla de mogelijkheid om te groeien als vereniging en daar is met de hoogte van de huurprijs rekening gehouden.

5 Overeengekomen is om de huur t/m 2015 ieder jaar telkens 1.000,- te verhogen, vanaf 2016 wordt de huurprijs jaarlijks met de gemeentelijke trend aangepast. Clubgebouw Biento Kikkerpolder II Honkbalvereniging Biento speelt sinds 2011 op het honkbalveld op sportpark Kikkerpolder II. Vooralsnog is met de vereniging overeengekomen dat zij het daar aanwezige clubgebouw huren voor een oplopend bedrag en voor een periode van 3 jaar. Afgesproken was om eind 2013 met de vereniging de mogelijkheid te bespreken om het clubgebouw over te nemen. Door het afbranden van het clubgebouw ligt de prioriteit nu bij het herbouwen van het clubgebouw, de vereniging heeft echter al aangegeven onvoldoende financiële draagkracht te hebben om het clubgebouw over te nemen. Aandeel constructief onderhoud FC Boshuizen en GOL Sport Met beide verenigingen is afgesproken dat zij een aandeel in het constructief onderhoud aan het clubgebouw zullen bijdragen. De hoogte van die bijdrage wordt bepaald op basis van een z.g. nulmeting met daaraan gekoppeld een meerjarenonderhoudsplan. Het complete meerjarenonderhoudsplan inclusief de kleedkamers is recent opgesteld, wat dit voor de verenigingen betekent wordt op korte termijn berekend maar was bij het opstellen van de tarievenlijst 2014 nog niet bekend. Vergaderruimte sportcomplex De Zijl De huurprijs voor het gebruik van de vergaderruimte in het sportcomplex De Zijl wordt niet gewijzigd om praktische reden. Veelal wordt het gebruik ter plekke contant afgerekend. Squashtarieven losse verhuur De verhuur vindt plaats tegen ronde bedragen die uitsluitend tegen contante betaling plaats vindt, gegarandeerd is. In 2011 zijn de squashtarieven verhoogd met een extra verhoging om het verhuurbedrag rond te houden. Gelet op die extra verhoging wordt nu voorgesteld het tarief niet te verhogen. Gymnastiekzalen > 252m² De gymzalen van De Arcade en Het Gebouw hebben een grotere afmeting dan een standaard afmeting van een gymnastiekzaal (12x21= 252 m²). Omdat de hoogte van deze zalen 5 meter bedraagt is deze niet geschikt voor competitiesport, maar kan uitstekend dienst doen als trainingsruimte. Die extra grote zaalruimte zit qua gebruiksmogelijkheden tussen een gymzaal en een sportzaal (afm. 28x22x7), beiden hebben een eigen tarief (gymzaal 24,20 incidenteel per uur en de sportzaal 31,35 per uur). Voorgesteld wordt om voor gymzalen > 252 m² een tarief in te stellen dat tussen het tarief voor een standaard gymzaal en een sportzaal ligt en, net als standaard gymzalen, trapsgewijs berekend wordt op basis van gebruiksduur. De te berekenen tarieven voor gymnastiekzalen groter dan 252m² worden: 1. Per wekelijks klokuur per seizoen (40 weken) 634,-- 2. Per wekelijks klokuur per 4 weken - 70,10

6 3. Per incidenteel klokuur - 26,50 Borg sleutel gymnastiekzaal en chipcard zwembaden Aangezien de borg contant betaald wordt is het bedrag om praktische redenen niet verhoogd. Ten aanzien van het berekenen van veldgebruik door scholen zal separaat een nieuwe tarievenstructuur worden opgesteld en de gebruiksvoorwaarden voor het onderwijsgebruik zullen hierop aangepast worden. In dit voorstel is nog uitgegaan van de tot nu toe gebruikelijke wijze van berekenen. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester,

7 Retouradres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Leidse Sportfederatie p/a Delftsejaagpad AA LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon Website Gemeente Leiden Stadhuis Stadhuisplein 1 Postbus PC Leiden sleutel@leiden.nl Datum Contactpersoon R. Marchand Ons kenmerk DIV Doorkiesnummer Onderwerp Advies tarieven sportaccommodaties 2014

8 Geacht bestuur, Dank voor uw advies dd. 31 oktober 2013 ten aanzien van de aanpassing tarieven sportaccommodaties Naar aanleiding daarvan het volgende. Als bijlage zenden wij u de totstandkoming van de indexering. Deze indexering wordt jaarlijks voor alle gemeentelijke tarieven berekend en doorberekend in de begroting voor het jaar daarop. Ook de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties vallen hieronder. Op 5 juli 2012 is de perspectiefnota door de raad vastgesteld en heeft het Sportbedrijf een bezuinigingstaakstelling gekregen waarbij is bepaald dat met ingang van 2014 de gebruiker de kosten van water en gerelateerde belastingen/heffingen voor eigen rekening moet gaan nemen. Het gaat hier dan specifiek om de buitensportaccommodaties. Zoals toegelicht in de perspectiefnota probeert het Sportbedrijf het waterverbruik te beïnvloeden en terug te dringen maar bij de sportverenigingen ligt er in de huidige situatie geen stimulans om het waterverbruik te verminderen. Sportverenigingen kunnen invloed uitoefenen op de kosten van het waterverbruik wanneer zij die zelf moeten opbrengen, door hierop gericht beleid te voeren. Met dit voorstel is voorkomen dat de tarieven verhoogd moeten worden (anders dan de gebruikelijke indexering). Zo is geprobeerd om bij de invulling van de taakstelling op het sportbedrijf zoveel mogelijk tegemoet te komen aan het advies van de LSF geen tariefsverhoging door te voeren. In uw advies geeft u aan dat de buitensportaccommodaties ook door derden gebruikt worden. Ten aanzien van scholen en schoolsportdagen willen wij een andere berekentechniek toe gaan passen, waarbij scholen bij gebruik van de velden niet meer één all-in tarief gaan betalen, maar een tarief waarbij het aandeel energie-/waterverbruik separaat van de veldhuur in rekening wordt gebracht. Dit aandeel energie-/waterverbruik wordt door ons weer uitbetaald aan de verenigingen. Uw verzoek om het besluit om het waterverbruik door de gebruikers vanaf 1 januari 2014 bij hen in rekening te brengen te heroverwegen zullen wij niet honoreren. Dit besluit is in 2012 in een openbaar debat door de gemeenteraad genomen. Alle relevante belangen zijn daarbij zorgvuldig gewogen. Hoogachtend, De Burgemeester, de secretaris,

9 Systematiek loon- en prijsontwikkeling 2014 Uitgangspunten methodiek berekening loon en prijscompensatie Loon en prijscompensatie gemeente Leiden Als basis voor het indexeren is het meerjarenbeeld gebruikt. De indexering van lonen en prijzen in de programmabegroting wordt gebaseerd op de publicatie van de nominale ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gebaseerd op het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit de Macro Economische Verkenningen. Voor latere begrotingen vindt er een correctie plaats indien de werkelijke ontwikkeling anders uitvalt. In het collegebesluit van 9 juli over de meicirculaire wordt de index op basis van het BBP geraamd op 1,6%. Wij stellen volgens de vastgestelde methodiek van loon- en prijsontwikkeling de volgende percentages voor: 1. de lonen met 2,45% te verhogen (zie tabel Johanna, meicirculaire 2%, 2012 plus 1%, ,55%), basis geschat op 74 mio; 2. de prijzen van de materiële uitgaven met 1,6% te verhogen, basis geschat op 60 mio; 3. de prijzen van de materiële uitgaven op bedrijfsvoering met 1,6% te verhogen, basis geschat op 12 mio. Compensatie wordt geboden in de algemene uitkering van 1,6% en de verhoging van de belastingtarieven met 1,6%. Per saldo leidt de salarisverhoging met 2,45% dit tot een nadeel van 0,85% van de salariscomponent van om en nabij de , dus Ook dient rekening gehouden te worden met de cumulatieve bezuiniging volgens de begroting 2012 blz. 300 van 0,5% (ad ) en de Perspectiefnota , , bij elkaar in 2014 (zie 11.8) Bedrijfsvoering Als aandeel in de totale bezuinigingsopgave verwachten wij ook van de gemeentelijke organisatie een bijdrage in de bezuinigingsopgave. Deze nieuwe taakstelling voeren wij door door het toepassen van de nullijn op de de bedrijfsvoeringsbudgetten. Deze taakstelling komt bovenop de huidige taakstellingen op de bedrijfsvoering. Deze taakstellingen lopen op tot afgerond 20 miljoen structureel. Ter uitvoering van deze taakstellingen zullen wij onder andere een operatie "stofkam" uitvoeren, waarbij wij ook de kleinere uitgaven in de organisatie tegen het lichte zullen houden. Daarbij denken wij aan facilitaire kosten, abonnementen, verzekeringen, vergaderkosten etc. Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting dient bij de begroting 2014 een beleidskeuze gemaakt te worden. We stellen voor om het bedrag van is over te slaan op alle drie bovengenoemde categorieën, gezien de tekst bij Het indexpercentage voor de (gewone als bedrijfsvoerings-) exploitatiebudgetten en salarissen zal dan met 0,7% verlaagd moeten worden. Samengevat betekent dat: 1. salarissen: uitgaan van 2,1% (zijnde 2,45% minus 0,35% vanwege de taakstelling van ); 2 en 3. Materiële uitgaven 0,4% (zijnde 1,6% minus 0,85% vanwege hogere correctie salarissen en minus 0,35% vanwege de taakstelling van ). NB. De berekening van de percentages van 2,1% en 0,4% zijn gebaseerd op een aanname over de hoogte van de materiële uitgaven (60 mio). Indien dit niet juist is zal de hierboven genoemde verlaging van 0,7% aangepast dienen te worden.

10 Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Is in werkgroep GR is op basis van eerdere prognoses BBP geadviseerd aan de GR 1,54 % t.b.v. samenstelling begroting Voor HR is dit van toepassing voor de algemene bijdrage, niet voor het investeringsfonds. (Actie uitgezet bij Diana: zoek aansluiting tussen de bedragen in onze begroting (incl. de index van 1,54%) en de bedragen die in de begroting van de betreffende GR staat voor Voor: OMWH, Gevulei, SP71, VRHM, RDOG, HR en BSGR. Rekening houdend met de BTW. Indien hier kleine verschillen uitkomen corrigeren we deze in de begroting 2014.) Subsidies Bij amendement 2 bij de PPN is besloten de bevriezing van de subsidies voor de jaarschijven 2013 en 2014 terug te draaien. Dit betekent dat de in 2013 gebruikt wordt om de subsidies te indexeren. De index voor subsidies is vastgesteld op 0%. Wel de betreffende taakstellingen tegenboeken in de upload! Belastingontwikkeling Het voorstel is de tarieven voor belastingen te verhogen met 1,6%. Parkeeropbrengsten Indexeren cf besluit kadernota bereikbaarheid, saldo wordt verrekend met de reserve en heeft geen gevolgen voor algemene middelen.