B&W-nr.: d.d

Transcriptie

1 B&W-nr.: d.d Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De tarieven sportaccommodaties 2007 vast te stellen, inhoudende een verhoging van 6% voor de zwembadtarieven en 5% voor de overige tarieven. 2. Vast te stellen dat deze percentages afwijken van de gemeentelijke trend. 3. De extra inkomsten door deze verhoging aan te wenden ter dekking van het exploitatietekort van het zwembad de Zijl. 4. Deze verhoging niet van toepassing te verklaren bij de volgende onderdelen: - reclameborden sportvelden - de Kooihaven - horeca 3 Octoberhal - borg sleutel gymzalen - huurovereenkomsten van een aantal gebouwen oa. Groensteeg en Zweilandsport - overeenkomsten horecaondernemers in zwembaden en sporthallen overeenkomsten voor het plaatsen van zendmasten 5. Dit besluit over de tarieven sportaccommodaties ter kennis te brengen van de gemeenteraad. Samenvatting De tarieven 2007 voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden meer dan trendmatig verhoogd ter dekking van het structurele tekort op het exploitatietekort van zwembad de Zijl. In een aantal gevallen wordt afgeweken van deze extra verhoging, bijvoorbeeld wanneer contractueel een ander indexcijfer is afgesproken.

2 RAADSAANBIEDINGSFORMULIER Commissie Onderwijs en Samenleving B&W.nr.: Voorstel van : R. Marchand B&W Telefoon : 3807 Portefeuillehouder(s : FS ) R.Marchand@sportbedrijfleiden.nl Datum B&W : Titel: Tarieven sportaccommodaties 2007 Voorstel: Kennis te nemen van het Collegebesluit de tarieven sportacommodaties 2007 vast te stellen inhoudende: - een verhoging van 6%, voor de zwembadtarieven en 5% voor de overige tarieven. - een afwijking de gemeentelijke trend - dat de extra inkomsten door deze verhoging aangewend worden ter dekking van het exploitatietekort van zwembad de Zijl (zie bijlage). - deze verhoging niet van toepassing te verklaren bij de volgende onderdelen: - reclameborden sportvelden - de Kooihaven - horeca 3 Octoberhal - borg sleutel gymzalen - huurovereenkomsten van een aantal gebouwen oa. Groensteeg en Zweilandsport - overeenkomsten horecaondernemers in zwembaden en sporthallen - overeenkomsten voor het plaasten van zendmasten Korte inhoud document: De tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks aangepast. In de bijlage wordt een voorstel gedaan voor het jaar De tarieven zijn extra verhoogd om het structurele tekort in de exploitatie van zwembad de Zijl te verlagen. Het exploitatietekort bedraagt op jaarbasis ,-. Door de voorgestelde tariefsverhogingen worden extra inkomsten gegenereerd van ,-. Door overige maatregelen, zoals terugdringen van ziekteverzuim, sleutelbeheer en uitbreiding deelnemers zwemonderwijs wordt het tekort nogmaals met ,- verlaagd. Het restant tekort komt hiermee op ,-. Bij het opstellen van de tarieven is uitgegaan van een verhoging van 6% voor de zwembadtarieven en 5% voor de overige tarieven. Bij de verhoging van de zwembadtarieven is als uitgangspunt genomen dat de tarieven niet hoger uitkomen dan de tarieven van zwembaden uit omliggende gemeenten. Dit om te voorkomen dat bezoekers kiezen voor een concurrerend bad in de regio. De verhoging van de zwembadtarieven heeft gevolgen voor de zwemverenigingen en kan mogelijk tot contributieverhoging leiden. Uitzondering op voorgestelde tariefsverhogingen vormen de aanpassingen waar contractueel is vastgelegd dat er een andere index zal worden toegepast. Dit geldt voor de huur van gebouwen waar een aanpassing plaats vindt op basis van de door het ministerie van VROM toegestane huurverhoging (dit jaar 2,5%) en voor de pacht van de horeca bij sportaccommodaties waar een aanpassing plaats vindt op basis van de consumenten prijsindex voor gezinnen (dit jaar 1,2%, cijfers van CBS). Andere afwijkingen die volgens een overeenkomst met de betreffende gebruikers zijn vastgelegd of wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn: Reclameborden sportvelden De raad heeft middels een motie er op aangedrongen om deze afdracht per 2006 te laten vervallen. Vooralsnog ontbreekt een financiële dekking hiervoor op de begroting van het Sportbedrijf. In de sportnota wordt voorgesteld om in het kader van een nieuw transparant tarievensysteem te onderzoeken of het mogelijk is om de tarieven voor reclameborden af te schaffen. Het uitgangspunt hierbij is dat de inkomstenderving op een verantwoorde manier in een nieuw tarievensysteem dient te worden gecompenseerd. De planning voor een nieuw tarievensysteem in de sportnota

3 is eind In afwachting hiervan is het tarief niet verhoogd. De Kooihaven Contractueel is met de vereniging afgesproken om gedurende de periode geen tariefsverhoging toe te passen en gedurende de periode een huurverhoging van 2% toe te passen. Dit ter compensatie van extra baggerwerkzaamheden aan de haven die de vereniging zelf verricht. Horeca 3 Octoberhal In de huurovereenkomst met de huurder is vastgelegd om de huurprijs niet te verhogen. De huurders hebben aangegeven op korte termijn te willen stoppen, met de nieuwe huurder zal een afspraak worden vastgelegd die in de lijn is van de overige horecaovereenkomsten. Borg sleutel gymzalenom praktische redenen blijft de borg onveranderd op E 20,- per sleutel. Schoonspringen Voor training en wedstrijden voor waterpolo, zwemmen en kunstzwemmen is een apart tarief opgenomen. Voorgesteld wordt op dit tarief ook toe te passen voor schoonspringen. Soort onderwerp: (I/M/B) ter kennisname Deadline behandeling raad Financiële consequenties De tarieven 2007 voor de gemeentelijke sportaccommodaties worden meer dan trendmatig verhoogd ter dekking van het structurele tekort van ,- op de exploitatie van zwembad de Zijl. De tariefsverhoging genereert extra inkomsten ad ,- Het tekort wordt te samen met overige maatregelend ad ,- teruggebracht tot ,-. Binnen de baten van het product wordt de taakstelling afgeraamd en inkomsten opgehoogd. Dit geschiedt budgettair neutraal zodat geen begrotingswijziging noodzakelijk is. Commissie: (naam commissie) d.d. (datum commissie) Gemeenteraad d.d. (datum raad) Griffie: par. d.d. Naam: Tst 516 adres:

4 Memo exploitatietekort zwembad De Zijl 1 Achtergrond Na realisatie van het recreatiebad bij zwembad de Zijl is sprake van een structureel exploitatietekort van in totaal Dit wordt enerzijds veroorzaakt door hogere kosten op het gebied van personeel ( ) en anderzijds door lagere inkomsten door tegenvallende bezoekersaantallen ( ). 2 Benchmark Het College heeft- gelet op de problematiek rond zwembad De Zijl - op besloten een doorlichtingsonderzoek uit te voeren naar de vraag en het aanbod van zwembaden in Leiden. In de Perspectiefnota 2005 en de Periodieke Rapportage 2005 is besloten het tekort voor de jaren 2005 en 2006 incidenteel te dekken. Om meer duidelijkheid te krijgen wordt deelgenomen aan een benchmarkonderzoek zwembaden door Price Waterhouse Coopers. Het eerste benchmarkonderzoek over het boekjaar 2004 is ondertussen afgerond. Op basis hiervan zijn alleen nog voorlopige conclusies te trekken. De resultaten over het boekjaar 2005 komen in de tweede helft van 2007 beschikbaar waardoor er meer verantwoord conclusies voor de lange termijn mogelijk zijn. Op basis van de eerste benckmark kan voorlopig worden geconcludeerd dat zwembad De Zijl op de meeste onderdelen niet slechter scoort dan de andere zwembaden. De personeelskosten en het ziekteverzuim zijn naar verhouding hoger, maar de overige kosten liggen lager in vergelijking met de andere zwembaden. De mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven zijn beperkt, omdat de zwemverenigingen over het zwembad beschikken in de prime-time uren en het merendeel van de zwemlessen geven. 3 Verhoging inkomsten Door extra inspanningen is in 2006 een opgaande lijn in bezoekersaantallen ( recreatief zwemmen, doelgroepen en zwemlessen ) en omzet te constateren. Op basis van deze opgaande lijn in het aantal bezoekers kan het tekort aan de inkomstenkant van terug gebracht worden tot Het Sportbedrijf blijft zich inspannen om de bezoekersaantallen te vergroten, maar een grote groei van het aantal bezoekers is niet haalbaar. Verhoging van de inkomsten is alleen mogelijk door het huidige gebruik van het zwembad door de zwemverenigingen ter discussie te stellen. Dit kan de levensvatbaarheid van de verenigingen echter in gevaar brengen door de grote inkomstenderving en taakverschraling. Alvorens een dergelijke maatregel te overwegen dienen eerst de gevolgen voor de zwemverenigingen, de klanten en het zwembad grondig te worden onderzocht. 3 Maatregelen voor 2007 Om het exploitatietekort voor 2007 terug te brengen van tot worden de volgende maatregelen voorgesteld: - Verhoging bezoekers aantallen ( ) - Verhoging tarieven van alle sportaccommodaties. - De tarieven van alle sportaccommodaties worden met 5 % verhoogd. Dat is 3,75 % meer dan de trendmatige verhoging van 1,25 %. - De tarieven van de zwembaden stijgen met 6%. Dat is 4,75 % meer dan de trendmatige verhoging van 1,25 %. De totale opbrengst van de boventrendmatige tariefstijging van alle sportaccommodaties wordt aangewend ter dekking van het exploitatietekort de Zijl ( ). - Taakstelling terugdringen ziekteverzuim van 10 % naar 9 % ( 9.000) - Beperken personeelskosten door sleutelbeheer verenigingen ( ) Zie ook bijgevoegde schematisch overzicht. Knelpunt Knelpunt exploitatie de Zijl energie personeel omzet totaal energie

5 personeelsvoordeel, k Bedrag knelpunt Verlaging ziekteverzuim 1% nu 10%, moet worden 9% In gang gezette uitbreiding aant deelnrs zwemonderwijs, omzetmaatregelen acties Sleutelbeheer verenigingen schoonnmaak - Aanpassing tarieven tekort de zijl in 2 varianten (zie onder) Algemene middelen Resteert Totaal effect op tarieven trendmatig extra totaal tekort de Zijl over tarieven omzet percentage bedrag percentage bedrag percentage bedrag baden ,25% ,75% ,00% hallen ,25% ,75% ,00% velden+overig ,25% ,75% ,00% Oplossingen restant exploitatietekort Om het restant exploitatietekort op te lossen zullen de volgende oplossingen worden onderzocht: - Wat zijn de gevolgen zijn als de zwemverenigingen het zwembad niet meer op primetime uren kunnen huren en het zwembad de zwemlessen gaat geven. - Wat zijn de mogelijkheden van een extra bijdrage van de zwemverenigingen als zij de beschikking hebben over het zwembad in de primetime uren en alle zwemlessen kunnen geven. - Er is een overleg gestart in de Leidse regio met andere gemeenten over het gebruik/knelpunten van sportvoorzieningen zoals zwembaden. - Vermindering van openingstijden van zwembaden waardoor de personeelslasten verminderd kunnen worden. Dienst C&E