Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: SBBV04. Tarieven en openstelling zwembad Het Run

Transcriptie

1 Collegevoorstel Inleiding De huidige tarieven van het zwembad Het Run bevinden zich, vergeleken met baden in de regio en rekening houdend met de voorzieningen die worden geboden, duidelijk op een laag niveau. Daarnaast zijn er binnen de openingstijden die tot op heden worden gehanteerd, met name in de ochtend enkele uren, waarin het aantal bezoekers minimaal is. Vanuit bedrijfsmatig oogpunt is daarom een aanpassing van de tarieven en van de openingstijden gewenst. Feitelijke informatie Beperken openingstijden. In vorige seizoenen waren de openingstijden van Het Run als volgt: - maandag en woensdag: van 7.00 tot uur - dinsdag, donderdag en vrijdag: van 7.00 tot uur 1 - zaterdag en zondag: van tot uur 2 Het Run kent in de ochtenduren ( uur) bezoek van de dauwzwemmers. Een groep van dagelijks tussen de 70 en 100 bezoekers. Door de week na uur neemt het bezoek sterk af. Bij redelijk weer trekt met name door de schooljeugd na uur, op woensdag na uur, het bezoek weer aan. Naar aanleiding hiervan zijn wij, om te besparen op de personele inzet, voornemens het openingsrooster als volgt aan te passen. Dag Opening Ochtend Opening middag/avond Maandag uur uur Woensdag uur uur Dinsdag donderdag uur uur vrijdag Weekend uur uur Aan de openingstijden van de weekenden verandert ten opzichte van de afgelopen seizoenen dus niets. Ook openingstijden in de vakanties blijven zoals voorheen. Extra verhogen van enkele tarieven. Gelet op de tarieven die in de omliggende gemeenten worden gehanteerd, is het zonder meer reëel de tarieven van Het Run meer dan trendmatig te verhogen. Bij de voor 2011 te hanteren tarieven is aansluiting gezocht bij de tarieven die naar verwachting in 2011 in zwembaden in de regio in rekening zullen worden gebracht. Dit resulteert in de volgende tarieven (tussen haakjes zijn de tarieven vermeld die zouden worden gehanteerd als alleen de trendmatige verhoging van 1,5% wordt toegepast): 1 Bij hantering van het zgn. tropenrooster tot uur 2 Bij hantering van het zgn. tropenrooster tot uur 1

2 Omschrijving Tarief 2011 (Tarief bij alleen trendmatige verhoging) Gezinsabonnement Voorverkoop 89,25 ( 81,10) tijdens seizoen 105,-- ( 88,82) 0 tot 4 jaar dagkaart 1,10 ( 1,05) dagkaart in weekend 2,-- nieuw tarief abonnement voorverkoop 10,65 ( 8,45) abonnement tijdens seizoen 12,50 ( 10,60) 4 t/m 16 jaar Dagkaart 3,-- ( 3,--) dagkaart in weekend 4,-- nieuw tarief abonnement voorverkoop 29,75 ( 23,70) abonnement tijdens seizoen 35,-- ( 26,80) 17 tot 65 jaar Dagkaart 3,75 ( 3,55) dagkaart in weekend 5,-- nieuw tarief abonnement voorverkoop 44,65 ( 35,55) abonnement tijdens seizoen 52,50 ( 38,70) 65 jaar en ouder Dagkaart 3,-- ( 2,15) dagkaart in weekend 4,-- nieuw tarief abonnement voorverkoop 29,75 ( 17,63) abonnement tijdens seizoen 35,-- ( 20,75) Groepstarief meer dan 10 personen 2,75 ( 2,35) Chipkaart Administratiekosten 6,-- ( 6,-- ) Verenigingen (plaatselijk) Per uur 68,75 ( 37,20) Toelichting: - Het voorverkooptarief biedt een korting van 15% op de seizoenstarieven. - Wij willen in 2011 een (verhoogd) weekendtarief voor dagkaarten invoeren. Een verhoogd tarief in het weekend is gerechtvaardigd enerzijds omdat er in het weekend in het algemeen sprake is van een langduriger verblijf in/gebruik van het zwembad en anderzijds omdat daardoor hogere kosten van met name de afvalverwijdering ontstaan. - Het verhuurtarief aan verenigingen wordt aangepast aan de verhuurtarieven van zwembad Die Heygrave. - Gezien de nog steeds vriendelijke tarifering verwachten we geen afname van de verkoop. Afweging Een bedrijfsmatige benadering van de exploitatie van Het Run rechtvaardigt de conclusie dat de huidige openingstijden en tarieven aangepast dienen te worden. Er zijn nauwelijks benadeelden door invoering van het aangepaste rooster omdat de aanpassingen alleen de werkweken en de doordeweekse dagen betreffen. In de vakanties en de weekenden blijft de bestaande situatie gehandhaafd. Vergeleken met baden in de regio en rekening houdend met de voorzieningen die worden geboden, bevinden de huidige tarieven zich duidelijk op een (te) laag niveau. Aanpassing is daarom alleszins gerechtvaardigd. 2

3 Inzet van Middelen De beperking van de openingstijden levert een besparing op van ruim ,-. Uitgegaan wordt van slechts 1.000,- inkomstenverlies omdat tijdens de vervallen uren hoofdzakelijk abonnementhouders van het zwembad gebruik maken. De voorgenomen tariefsverhoging leidt, bij dezelfde bezoekersaantallen als in 2010, tot een meeropbrengst van circa ,--. De te verwachten opbrengst van de voorgestelde maatregelen bedraagt dus circa ,--. In de begroting 2011 is aangegeven dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de mogelijkheden tot privatisering/afstoting van Het Run. Voor de uitwerking van de diverse opties in deze is specifieke (markt)deskundigheid noodzakelijk. Voorgesteld wordt daarom om de extra opbrengst voor 2011 tot een bedrag van ,-- aan te wenden voor externe begeleiding van de uitwerking van de diverse opties. Het resterende bedrag kan in 2011 worden toegevoegd aan de post voor incidentele onvoorziene uitgaven. Voor 2012 en 2013 en verder wordt door de opbrengst van de voorgenomen maatregelen gedeeltelijk invulling gegeven aan de voor die jaren in de begroting opgenomen bezuinigingstaakstelling. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 15 februari 2011; besloten: - tot de voorgestelde aanpassing van de openingstijden en verhoging van de tarieven van zwembad Het Run over te gaan; - voor de externe begeleiding van het onderzoek naar de afstotings-/privatiseringsmogelijkheden van zwembad Het Run een budget van ,-- beschikbaar te stellen; - dit besluit ter kennis te brengen van de raad. - dit besluit toesturen naar de OR en in overleg treden over de vraag of dit besluit om advies of ter instemming aan de OR dient te worden voorgelegd. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Oisterwijk Rosmalen Warande Voorstel verhoging Staalbergven Oisterwijk Kwekkelstein Oosterhout Warande Heusden 1,5% Heusden 2011 voorverkoop voorverkoop Staalbergven buiten 2010 x voorverkoop Oosterhout Waalwijk Sprang voorverkoop seizoensverkoop 1,5 korting 15% Voorstel verhoging Buitenbaden x 105% 2010 x 105% 105% 2010 x 105% 2010 x 105% 2010 x 105% 2011niet afgerond % 2011niet afgerond afgerond 2011 seizoen gezinsabonnement Hoofdabonnement 98,60 116,18 176,87 208,11 42,47 81,09 88,82 89,25 105,00 1e bijabonnement 31,50 2e bijabonnement 18,64 3e bijabonnement 18,64 4e bijabonnement 18,64 5e etc. 18,64 4 tot en met 16 jaar Dagkaartje door de week 2,36 2,84 4,57 2,26 3,02 3,00 4,00 10 badenkaart 22,37 20,06 Abonnement 37,85 46,52 47,57 28,30 23,71 26,80 29,75 35,00-17 jaar en ouder Dagkaartje door de week 3,83 3,20 4,57 3,15 3,55 3,75 5,00 10 badenkaart 34,81 41,74 41,74 28,25 Abonnement 58,01 66,83 64,05 52,50 61,79 56,39 35,57 38,69 44,65 52,50-0 tot 4 jaar Dagkaart door de week 1,73 1,05 1,06 1,10 2,00 aanvulling 0-4 jaar abonn 30,66 8,47 10,59 10,65 12,50 10 baden 65+ Dagkaartje door de week 2,36 2,84 2,26 2,17 3,00 4,00 Abonnement 47,57 50,56 17,63 20,75 29,75 35,00 10 badenkaart 20,06 Groepstarief (meer dan 10 personen) 2,33 2,75 Administratiekosten chipkaart 6,00 6,00 totaal vereniging huurprijs per uur plaatselijk 37,21 68,75