Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii

Transcriptie

1 eeme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii Kenmerk Z19/ / D Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische Onderwerp Meicirculaire 2019 Samenvatting De meicirculaire 2019 geeft informatie over de gemeentefondsuitkeringen 2018 en volgende jaren. In dit BBV wordt aangegeven welke (financiële) gevolgen deze circulaire heeft voor onze gemeente. Financiële consequenties Zie toelichting. Juridische consequenties N.v.t. Achtergrond / geschiedenis Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Min. BZK) informeert een aantal malen per Jaar de gemeenten over de doorwerking van rijksbeleid op de algemene uitkering die de gemeenten ontvangen. De gevolgen van de meicirculaire worden voor het lopende jaar verwerkt middels de tweede bestuursrapportage. De meerjarig effecten worden verwerkt in onze meerjarenbegroting. Toelichting Accressen De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens het systeem van 'samen de trap op en samen de trap af hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. De jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voorvloeiend uit de trap op trap afmethode wordt het accres genoemd. Accres en BTW-compensatiefonds 2018 Doordat de rijksuitgaven lager uitvallen dan aanvankelijk was begroot, daalt ook de algemene uitkering. Voor 2019 kunnen de gezamenlijke gemeenten een korting tegemoetzien van ruim 200 miljoen. Het overgrote deel hien/an heeft betrekking op de afrekening uit In de jaarrekening van het Rijk was minder uitgegeven dan begroot. Dit wordt nu verrekend in Daarnaast hebben de gezamenlijke gemeenten het afgelopen jaar meer btw gedeclareerd bij het BTW-compensatiefonds dan wat er beschikbaar was. Het gaat om een bedrag van 67 miljoen. Dit wordt in 2019 verrekend met het accres. In de septembercirculaire 2019 zal inzicht worden gegeven in de raming voor Pagina 1 van 6-D

2 De komende jaren voorziet het Rijk ook een daling van de uitgaven in de rijksbegroting. Het Rijk verwacht dat de lonen en prijzen minder hard zullen stijgen dan bij de Miljoenennota was voorzien. De korting van 220 miljoen in 2019 loopt op tot bijna 400 miljoen in 2021 en 600 miljoen in Voor onze gemeente betekent dit een afname van de algemene uitkering voor 2019 met ongeveer waarvan betrekking heeft op Via de bestemming van het saldo van de jaarrekening 2018 wordt de raad voorgesteld te bestemmen voor het dekken van de afrekening algemene uitkering 2018, zodat nog ten laste komt van het jaar De afname van het accres vanaf het jaar 2020 betekent voor onze gemeente een afname van de algemene uitkering met: jaar Accres macro-niveau Afname algemene uitkering miljoen miljoen miljoen miljoen Jeugdzorg Voor de periode 2019 tot en met 2021 stelt het Rijk totaal 1 miljard incidenteel beschikbaar voor de jeugdzorg. Voor 2019 kunnen de gezamenlijke gemeenten 400 miljoen tegemoetzien en voor de jaren 2020 en 2021 ieder jaar een bedrag van 300 miljoen. Deze middelen worden verdeeld op dezelfde wijze, zoals ook eerder de middelen voor het sociaal domein zijn verdeeld. Voor onze gemeente betekent dit dat er in beschikbaar komt voor de jeugdzorg. Voor 2020 en 2021 gaat het om een bedrag van Sociaal domein Voor de algemene uitkering geldt het principe van 'samen de trap op, samen de trap af. Stijgen de rijksuitgaven, dan stijgt ook de algemene uitkering evenredig mee. Dalen de rijksuitgaven, dan daalt ook de algemene uitkering in dezelfde verhouding. Het sociaal domein was hier tot nu toe van uitgezonderd is het laatste jaar dat het sociaal domein apart gecompenseerd wordt voor loon- en prijsbijstelling. Bij de kabinetsformatie is afgesproken dat vanaf 2019 ook het sociaal domein meedoet in de reguliere 'trap-op-trap-af-compensatie. Voor het sociaal domein komt in 2019 een bedrag van bijna 240 miljoen beschikbaar voor loon- en prijscompensatie. Dit bedrag werkt structureel door naar 2020 en volgende jaren. Voor onze gemeente betekent dit een voordeel van ongeveer Naast de algemene uitkering, worden ook de decentralisatie-uitkeringen voor Beschermd Wonen, Participatie en Voogdij/18+ met de loon- en prijsbijstelling 2019 verhoogd. Pagina 2 van 6 - D

3 Recapitulatie algemene uitkering op macro-niveau: Omvang algemene uitkering x 1 miljoen Septembercirculaire , Accres BTW-compensatiefonds - 67 Extra middelen jeugdzorg WMO jeugdzorg Overige Meicirculaire Recapitulatie macro mutaties op de algemene uitkering voor onze gemeente: Bedragen x Accres BTW-compensatiefonds Extra middelen jeugdzorg WMO jeugdzorg Overige Mutaties macro-niveau Zoals in bovenstaand overzicht is weergegeven neemt het accres af ten opzichte van eerdere ramingen. Per saldo is er echter nog steeds sprake van een toe- cq, afname van de uitkeringsfactor ten opzichte van de mei- en septembercirculaire in 2018, In onderstaande vergelijking wordt aangegeven hoeveel de uitkeringsfactor toe cq. afneemt en welk effect dat heeft voor de gemeentelijke begroting: Jaar Uitkeringsfactor meiseptembercirculaire 2018 Uitkeringsfactor meicirculaire 2019 verschil bedrag ,567 1,554-0, ,592 1,606 0, ,604 1,607 0, ,616 1,612-0, ,616 1,628 0, Naast bovenstaande macro-mutaties die voor alle gemeenten doorwerken zijn er ook mutaties die alleen voor onze gemeente van toepassing zijn: 1. Onze gemeente ontvangt voor 2019 een suppletie-uitkering ad in het kader van de bommen-regeling. Pagina 3 van 6 - D

4 2. In het kader van de Wet inburgering ontvangt onze gemeente in 2019 een decentralisatieuitkering ad voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. 3. Voor de jaren 2019 en 2020 ontvangt onze gemeente een decentralisatie-uitkering van voor de versterking van het taalniveau van statushouders. 4. De uitkering Voogdij 18+ neemt in 2019 toe met en vanaf 2020 met De uitkering participatie / Wsw neemt in 2019 toe met met met met en voor het jaar 2023 een afname van ten opzichte van de gemeentelijke begroting. 6. De maatstaf voor de rekentarieven Woz-waarden wordt jaarlijks bijgesteld. De bijstelling levert voor 2019 een negatief effect op van een positief effect op van voor 2020, voor het jaar 2021 en vanaf In de gemeentelijke begroting wordt een bedrag opgenomen als stelpost voor toekomstige afrekeningen van het accres en het BTW-compensatiefonds. Structureel wordt hien/oor geraamd. Tot slot zijn er nog bijstellingen geweest van de aantallen en hoeveelheden per maatstaf van de algemene uitkering die tot toe- c.q. afname van de algemene uitkering leiden. In onderstaand overzicht is aangegeven het bedrag dat in de gemeentelijke begroting is opgenomen voor de algemene uitkering en welk bedrag geraamd mag worden op basis van de meicirculaire Omschrijving Raming begroting Raming op basis van de meicirculaire Toename algemene uitkering Specificatie: Accres BTW-compensatiefonds -112 Extra middelen jeugdzorg WMO jeugdzorg Overige Toe- c.q. afname uitkeringsfactor Bommenregeling 151 Maatschappelijke begeleiding 90 Taalniveau statushouders Participatie / Wsw Voogdij rekentarieven WOZ Stelpost accres / BCF maatstaven Totaal: Pagina 4 van 6-D

5 Tegen de verwachtingen in laat de meicirculaire 2019 voor onze gemeente een positief beeld zien. Dit wordt met name veroorzaakt door de extra middelen die de gemeente ontvangt binnen het sociaal domein en specifiek de jeugdzorg. Voor veel gemeenten zal de extra uitkering niet voldoende zijn om hun tekort binnen de jeugdzorg op te vangen. Voor onze gemeente lukt dit gedurende de eerste jaren wel nog. Toch zal ook de gemeente Echt-Susteren alert moeten blijven dat de kosten van de jeugdzorg beheersbaar blijven. De extra middelen die het rijk aan de algemene uitkering heeft toegevoegd zijn slechts voorde jaren 2019 tot Het is afwachten of vanaf 2022 het rijk wederom extra middelen beschikbaar zal stellen. De extra middelen die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering zijn niet allemaal vrij besteedbaar. Ook zal de buffer in onze begroting voor toekomstige cao-verplichtingen opgehoogd moeten worden. De cao die nog moet worden afgesloten voor gemeenteambtenaren heeft ook gevolgen voor onze bijdrage aan bijvoorbeeld het SC MER en de Veiligheidsregio Noord-Limburg. Ook de Kadernota 2020 laat nog een tekort zien in onze begroting : Hoofdstuk 4 Financiële vertaling ontwikkelingen , ,900 1 e bestuursrapportage Subtotaal Dekking Inzet reserves p.m. - p.m. p,m. Stelpost SC MER-BV ,000-50,000 Stelpost SC MER-SD ,000-25,000 Stelpost SC MER-OD , ,000 Algehele taakstelling , Hogere raming algemene uitkering op basis van meicirculaire 2019 p.m. p.m. pm. p.m. Subtotaal dekkingsvoorstel Het tekort voor de jaren van is voorlopig gedekt door middel van een algehele taakstelling. Het jaar 2020 geeft nog een tekort aan van Bestemming extra middelen Voorgesteld wordt de extra middelen van de algemene uitkering als volgt te bestemmen: Omschrijving Raming begroting Raming op basis van de meicirculaire Toename algemene uitkering Pagina 5 van 6 - P

6 Bestemming Afwikkeling accres afrekening BTWcompensatiefonds Inzet saldo jaarrekening 2018 voor afwikkelen accres en BCF -160 Stelpost accres / BCF Extra middelen jeugdzorg toevoegen aan budget jeugdzorg Bestemde middelen - Bommenregeling 151 Bestemde middelen - Maatschappelijke begeleiding 90 Bestemde middelen - Taalniveau statushouders Participatie / Wsw door te betalen aan de Westrom Inzetten ten behoeve van saldo Kadernota 2020 / begroting Ophogen budget voor caoverplichtingen Totaal ,363 Saldo Door de extra middelen op bovenstaande wijze in te zetten zijn de tekorten uit de Kadernota 2020 voor de jaren teruggebracht tot nihil. Voor het jaar 2020 blijft er nog een tekort van ( minus 1,031,000) waarvoor nog dekking gezocht moet worden. Hoogachtend, burgemeester e ouders gemeente Echt- Susteren, Loco Drs. G.W.T. van Balkom secretaris Pagina 6 van 6 - D