ZWEMBAD DE VELDKAMP 2014 JAARREKENING
|
|
- Saskia van de Berg
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ZWEMBAD DE VELDKAMP 2014 JAARREKENING Opgesteld door: Management zwembad De Veldkamp Datum: 17 februari 2015
2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Historie en toekomst 3 3. Schets van de ontwikkeling 3 4. Baten 6 5. Lasten 7 6. Vergelijkend totaaloverzicht 7
3 1 Inleiding In de commissievergadering van 2 december 2014 heeft het college toegezegd dat er een aparte jaarrekening voor het zwembad komt om de raad een helder beeld te geven van de bedrijfsvoering en de financiële exploitatie. Deze jaarrekening is hiervan het eerste resultaat. 2 Historie en toekomst Op 25 maart 1986 stemde de gemeenteraad in met de renovatie en innovatie van het zwembad De Veldkamp in Wezep. De notitie kreeg de titel mee Van zorgenkind naar een regionale topattractie. Het zwembad werd een subtropisch recreatiebad dat steeds in ontwikkeling is geweest. De laatste jaren is in het zwembad extra geïnvesteerd om het product zwembad aantrekkelijker te maken. Het gaat hierbij om de waterspeeltuin, beachballstranden en de uitbreiding van de wellnessruimte. Als vervolg op de kerntakendiscussie is anderhalf jaar geleden gestart met onderzoek naar mogelijke verzelfstandiging van het zwembad. Het onderzoek heeft uitgewezen dat verzelfstandiging van het zwembad een goede optie is; een optie die op termijn voor de gemeente zelfs een forse kostenbesparing kan opleveren. Het college heeft op basis hiervan besloten het verzelfstandigingtraject in te zetten. Dit is in lijn met het huidige bestuursakkoord waarin gesteld wordt dat het zwembad geprivatiseerd moet worden. In het bestuursakkoord is echter ook aangegeven dat het zwembad een voorziening is die er moet zijn voor onze inwoners. De exploitatie is een ander verhaal, omdat er sprake is van een commerciële activiteit. Dit kan beter door een gespecialiseerde marktpartij worden gedaan. 3 Schets van de ontwikkelingen 3.1 Algemeen beeld Het zwembad verkeert al een aantal jaren in financieel zwaar weer. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door steeds dalende bezoekersaantallen, anderzijds doordat we lang niet altijd in staat zijn geweest de kosten echt onder controle te krijgen. Ook in 2014 kampten we met dalende bezoekersaantallen, in een mate die door ons niet werd voorzien. Dit heeft geleid tot , minder inkomsten dan aangenomen in de bijgestelde begroting van We hebben te maken met een commercieel en conjunctuur gevoelig product dat zich niet houdt aan taakstellende exploitatiebijdragen en direct reageert op het economisch tij. 3
4 Voor wat betreft de beheersing van de kosten zijn we positiever gestemd; voor het eerst sinds jaren zijn we in staat geweest de kosten gedurende het hele jaar op het niveau van de begroting te houden. Hierbij plaatsen we wel een kanttekening voor wat betreft de energielasten. Hier gaan we in paragraaf 5 dieper op in. In deze markt is het belangrijk voortdurend te beoordelen of het productaanbod aansluit op de vraag uit markt en dit zo nodig hierop aan te passen. We zien bijvoorbeeld dat nieuwe investeringen (waterspeeltuin en wellnessruimte) rendement opleveren, maar tegelijkertijd ook dat dit niet voldoende compensatie biedt voor de dalende bezoekersaantallen. De kwaliteit van de dienstverlening zal in de directe toekomst sterk worden bepaald door concurrentie, adequate productinformatie en de algemene zorg voor het product. Het vormgeven van de faciliteiten, een goede zorg voor het product en een goede hygiëne zijn zeer belangrijke zaken. Onze bedrijfsvoering moet hier constant op gericht zijn. 3.2 Personeel Het personeelsbestand is in 2014 met 0,4 gekrompen. Hiermee is de totale vacatureruimte uitgekomen op 1296 uur. Met het oog op de externe verzelfstandiging wordt de vacatureruimte indien nodig ingevuld via een uitzendbureau. Om verlof, scholing, ziekte, grote bezoekersaantallen en vacatureruimte op te vangen is er uur in 2014 op jaarbasis ingehuurd. De raming van , is hierbij niet overschreden. De kosten voor vast personeel zijn eveneens binnen de begroting gebleven. Ook constateren we dat de uitval van personeel minimaal is geweest. Maatregelen die hier mogelijk debet aan zijn, zijn de verstrekte oordopjes die het geluid dempen en een goed functionerend roulatiesysteem in taken. 3.3 Scholing De scholingsmogelijkheden voor het personeel zijn in 2014 volledig benut. Alle personeelsleden worden jaarlijks getraind op EHBO, BHV en AED. 3.4 Groot onderhoud In 2014 is groot onderhoud uitgevoerd. Hierbij zijn noodzakelijke maatregelen genomen op het gebied van veiligheid. Deze maatregelen zijn onderdeel van een groter onderhoudsplan waar ook investeringen mee gemoeid zijn op het gebied van installaties, (extra) veiligheid en hygiëne en energie en klimaatbeheersing. In 2015 zal nog een deel van dit onderhoudsplan uitgevoerd worden. 4
5 3.5 Begroting 2015 Gebleken is dat de afgelopen jaren een te optimistisch beeld is geschetst over vooral de inkomstenkant. Deze jaarrekening laat dit ook weer duidelijk zien. Hiernaast is de afgelopen jaren gebleken dat de sturing op de uitgaven beter kon. De controle op de uitgaven gaat beter, maar de inschatting van inkomsten (en mogelijke anticipatie) moet beter. Dan is het ook mogelijk om aan de voorkant een kosteninschatting te maken en zijn mogelijk weer maatregelen te nemen. Op korte termijn zal de begroting 2015 daarom nogmaals tegen het licht worden gehouden en zal bekeken worden of dit overeenkomt met de realiteit of dat bijstellingen nodig zijn. Wij willen vooral het realistische verhaal met de raad delen en de consequenties daarvan bespreken. 4 Baten De daling van het aantal bezoekers en de inkomsten is veel sterker geweest dan door ons aangenomen. Dit heeft geleid tot , minder inkomsten dan begroot in de aangepaste begroting (najaar 2014). De daling in de inkomsten is vooral toe te schrijven aan zwemonderwijs en schoolzwemmen. In deze paragraaf gaan we dieper in op de afzonderlijke componenten die debet zijn aan de totale baten van het zwembad. 4.1 Recreatief zwemmen In 2014 zijn de openingstijden van het zwembad bijgesteld. Op basis van het nieuwe kassasysteem is er inzicht in bezoekersaantallen. De dinsdagmiddag (in het reguliere programma) werd slecht bezocht. Daarom is besloten het zwembad tussen 12:00 en 15:30 uur te sluiten. Het personeel is op andere activiteiten ingezet. In 2014 zijn de vormen van aquasport uitgebreid en is het mogelijk een gemiste les op een ander tijdstip in te halen. De aquaplusactiviteiten op de vrijdagochtend leverden in 2014 niet de gewenste deelnemersaantallen op. Ondanks de inzet van gratis proeflessen en flyeren bij instellingen bleef het resultaat beperkt en was sprake van een omzetverlies van 8,8. Aquakids is een zwemclub voor kinderen op de woensdagmiddag. Allerlei vormen van spelen en zwemmen komen aan de orde. Ondanks ingrijpen in ouder/kindlestijd, van zes naar twee uur per week, is er een kleine groei te constateren. In 2014 maakten bezoekers gebruik van de wellnessruimte. Zij kopen in feite twee producten; het zwembadkaartje en toegang tot de wellnessruimte. De omzet van de wellnessruimte steeg met 44,5. 5
6 In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle bezoekers, exclusief de particuliere zwemlessen (zie volgende paragraaf), maar inclusief de afgeslankte vormen van schoolzwemmen (2013: en 2014: 5.865). Bez 13 Bez 14 Omzet 13 Omzet 14 Verschil in Begroting 14 Omzet 14 Versch il in , , , 7, , , 5,21 In de grafiek wordt het verloop van bezoekersaantallen aan het zwembad getoond van de laatste vier jaar. De grafiek laat zien dat de laatste jaren een dalende bezoekerstrend is vast te stellen. Dit is vergelijkbaar met landelijke ontwikkelingen. De oorzaken daarvan liggen in de volgende constateringen: Economische crisis en dalende markt recreatief zwemmen Afschaffing schoolzwemmen Verhoogde en brede concurrentie De tariefsverhogingen en nieuwe producten hebben geleid tot verhoging van de omzet bij recreatief zwemmen, maar compenseren slechts deels de dalende trend en dalende inkomsten bij het particuliere zwemmen en schoolzwemmen. 4.2 Particuliere zwemlessen In 2014 zijn er zwemlessen gegeven, gemiddeld zijn dat 600 lessen per week. Het allinclusive systeem wordt door de gebruikers zeer op prijs gesteld. Het systeem is gebaseerd 6
7 op het kinderen leren zwemmen in 60 lesuren. Gemiddeld zwemmen kinderen in het zwembad af binnen 55 lesuren. In december zijn de lesuren voor de particuliere zwemlessen uitgebreid met 3 uur. Daardoor is de wachtlijst teruggebracht naar 112 kinderen voor het A diploma, 6 voor het B diploma en 5 voor het C diploma. De mindering aan inkomsten heeft te maken met het feit dat veel ouders ervoor kiezen om het all inclusive bedrag in een keer te betalen. Goede doorstroming in de niveaugroepen is een voorwaarde om de omzetten te realiseren. Bez 13 Bez 14 Omzet 13 Omzet 14 Begroting 14 Omzet 14 Verschil in , , , 10, , , 11, Basisschoolzwemmen Medio 2014 is het schoolzwemmen door de gemeente stopgezet op basis van de kerntakendiscussie. De Eben Haëzerschool in Oldebroek ziet het als haar verantwoordelijkheid om hier toch mee door te gaan. Zij komen gemiddeld met dertig kinderen per week naar het zwembad. Onderstaande tabel geeft inzicht. Bez 13 Bez 14 Omzet 13 Omzet 14 Begroting 14 Omzet 14 Verschil in , , , , 8,29 5 Laste n De lasten zijn in 2014 op het niveau van de begroting gebleven en dat is wel een anders geweest. We moeten hierbij echter een kanttekening maken voor wat betreft de energielasten. Het was voor Greenchoice niet mogelijk om voorgaand gebruik goed te factureren. Hierdoor is in 2014 een naheffing gekomen van ,. Dit speelde bij meer gemeentelijk vastgoed en is in de bestuurs rapportage 2014 als risico aangemerkt. De overschrijding van de lasten met ongeveer , is hier dan ook volledig aan toe te rekenen. We moeten stellen dat een goede kostenbeheersing onlosmakelijk verbonden moet zijn met de inkomsten en het aantal activiteiten. Pas als deze aan de voorkant goed worden ingeschat is efficiënte kostenbeheersing mogelijk. We zijn op de goede weg, maar hebben nog wel slagen te maken. 7
8 6 Vergelijkend totaaloverzicht Het volgende overzicht geeft een beeld van de behaalde inkomsten en gemaakte kosten in 2014 in vergelijking met de begroting 2014 en de realisatie De inkomsten recreatief zwemmen zijn , nadeliger dan begroot. Ook het leszwemmen is , nadeliger dan begroot. De exploitatiekosten zijn , hoger uitgevallen dan begroot , kan hiervan af worden gehaald, omdat hier een dekking voor is uit de reserve. De exploitatiekosten zijn hierdoor , hoger uitgevallen dan begroot. In 2013 bedroegen de exploitatiekosten ,. Dit bedrag wijkt af van het bedrag in 2014 door een systeemwijziging van de beheerplannen die 19 december 2013 zijn doorgevoerd (voorzieningen beheerplannen: omzetten in bestemmingsreserves en wijzigen van de begroting). Vanaf dat moment worden groot onderhoud en renovatie van overheidsgebouwen gefinancierd vanuit een reserve en niet meer vanuit een voorziening. In vergelijking met 2013 is een stijging te zien in de inkomsten van recreatief zwemmen. In het leszwemmen en schoolzwemmen is een afname te zien. Over het algemeen is er sprake van (wederom) een daling in de inkomsten. Vergelijkend overzicht Realisatie Begroting Verschil realisatie Realisatie begroting Baten Recreatief zwemmen ( ) Leszwemmen ( ) Schoolzwemmen ( ) Verenigingen ( ) Militair zwemmen ( ) Horeca (pacht) huur Overige baten Totaal baten Lasten Administratiekosten ( ) Exploitatiekosten ( ) Promotie zwembad ( ) Personeelskosten ( ) Totaal lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Ontrekking Reserve ( ) Storting Reserve ( ) Resultaat na bestemming
9 Resumerend kunnen we spreken van enerzijds een teleurstellend resultaat vanwege de dalende inkomsten (overwegend veroorzaakt door verlies aan inkomsten bij het school en leszwemmen) en het sterk negatieve resultaat na bestemming. Anderzijds is het positief te noemen dat de uitgaven op het niveau van de begroting zijn gebleven (met de kanttekening van de naheffing van Greenchoice). 9
ZWEMBAD DE VELDKAMP JAARVERSLAG 2015
ZWEMBAD DE VELDKAMP JAARVERSLAG 2015 Vastgesteld door: Management zwembad De Veldkamp Datum: 10 02 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2 Schets van de ontwikkelingen... 4 2.2 Personeel... 4 2.3 Scholing... 4
Nadere informatieB&W-nr.: d.d
B&W-nr.: 06.1112 d.d. 26-09-2006 Onderwerp Tarieven sportaccommodaties 2007 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. De tarieven sportaccommodaties 2007 vast te stellen, inhoudende een verhoging
Nadere informatie3. het basissubsidiebedrag voor 2018 eenmalig te verhogen met C ,--, zodat het
RAADSVOORSTEL Aan de gemeenteraad. Agendapunt: Datum: 7 19 december 2017 Onderwerp Financiële stukken stichting zwembad "Den Inkel" en subsidieovereenkomst 2018 case: 17001805 programma/paragraaf: sport,
Nadere informatieB i. IMlfJflnRRflPPORĨflGE DE LANSINGH. januari t/m juni ZWEMBAD DE innnncm ZWEMBAD
IMlfJflnRRflPPORĨflGE t/m 2016 ZWEMBAD DE innnncm B i Erik Hordijk Manager accommodaties Gemeente Krimpen aan den IJssel 2 d e periode 2016 ZWEMBAD DE LANSINGH KRIMPEN AAN DEN IJSSEL woensdag 3 augustus
Nadere informatieGemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem. Geacht College, geachte raadsleden,
Gemeente Doetinchem t.a.v. het College van B&W en de gemeenteraad van Doetinchem Geacht College, geachte raadsleden, Ons is ter beschikking gesteld de brief d.d. 21 april 2011 van de Stichting Waarborgfond
Nadere informatieFINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD
FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS
Nadere informatieCollegevoorstel. Zaaknummer: Exploitatie zwembad die Heygrave
Collegevoorstel Inleiding 25 maart 2014 is het voorstel onderzoek sportbedrijf (00383372) in het college behandeld. In het onderzoek is ingegaan op de kosten en opbrengsten van het sportbedrijf voor de
Nadere informatieExploitatie Zwembad de Bronspot. Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet
Exploitatie Zwembad de Bronspot Een onderzoek in het kader van artikel 213a Gemeentewet Afdeling controlling Mei 2011 Exploitatie zwembad de Bronspot 2 Inhoudsopgave Blz. Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Onderzoeksplan
Nadere informatieOIM. Gemeente Delft. Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. Van
Raadsvoorstel OIM Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van : college van B&W Datum : 15-12-2015 Pfh. : F. Forster Steller : N.A. van Slooten tel.nr. : 06 53986047 e-mail : hvslooten@delft.n1 Program ma :
Nadere informatieAAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties
AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties
Nadere informatieOnderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Naam en telefoon. Portefeuillehouder
Onderwerp Kaders voor de toekomst van Golfbad Oss / Visie openbaar zwemwater in de gemeente Oss. Datum 02-05-2017 Naam en telefoon Mark Megens Afdeling SMO Portefeuillehouder Kees van Geffen Aanleiding
Nadere informatieBij het opstellen van de exploitatiedoorrekening zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.
Memo nummer 1 aan H. Nouwens Sportbedriijf Oosterhout van P. Zuurbier Oranjewoud datum 27 april 2011 project Exploitatie opzet zwembad Oosterhout projectnummer 238250 betreft Doorrekening exploitatie nieuw
Nadere informatieRaadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154
Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 2 juli 2009 AB09.00591 RV2009-154 Gemeente Bussum Vaststellen financiële meerjarenafspraken met N.V. Sportfondsenbad Bussum. Brinklaan
Nadere informatieJaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl
Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor
Nadere informatieZwembad Scharlakenhof
Zwembad Scharlakenhof 2015-2016 halfjaaroverzicht Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof 2015/2016 Inleiding Voor u ligt het half jaar verslag van het tweede exploitatiejaar van het zwembad Scharlakenhof,
Nadere informatieHet resultaat over 2017 De jaarrekening over 2017 laat een positief resultaat zien van Begroot was een negatief resultaat, te weten
Het resultaat over 2017 De jaarrekening over 2017 laat een positief resultaat zien van 49.071. Begroot was een negatief resultaat, te weten 72.550. Het verschil van 121.600 is aanzienlijk en behoeft daarom
Nadere informatieRAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren
RAADSVOORSTEL Onderwerp: Zienswijze tweede begrotingswijziging 2017 Orionis Walcheren Voorstel Raad te besluiten: 1. de raad voor te stellen als zienswijze aan het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren
Nadere informatieIJsselstein. Raadsvoorstel. agendapunt. Aan de raad van de gemeente IJsselstein. Datum: 6 november 2018 Blad : 1 van 6
Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Programma Commissie Portefeuillehouder: Informatie bij E-mail/tel.nr. Evaluatiedatum 590723 Onderwijs, Sport
Nadere informatieZwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde
Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat
Nadere informatieCompetentie-opdrachten
Competentie-opdrachten Deel 3 B: Lesgever Zwem-ABC van de beroepsopleiding Allround zwembadmedewerker (Aqua & Leisure Host) Opdracht 1: Lesopbouw. Observeer een willekeurige les voor het Zwem-abc en maak
Nadere informatieKanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering
Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe
Nadere informatieBijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad
Bijlage 3: Gemeenschappelijk zwembad Inleiding en werkwijze In opdracht van een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is door Sportfondsen Nederland uitwerking gegeven aan
Nadere informatieGGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland
GGD BRANDWEER Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem Aan de gemeenteraden en colleges van: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamwoude, Haarlemmermeer,
Nadere informatieDe Stille Kracht door en voor Wassenaar JAARVERSLAG 2017
De Stille Kracht door en voor Wassenaar JAARVERSLAG 2017 Februari 2018 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2018, Gecorrigeerd april 2018 2 1 Inleiding Dit is het jaarverslag 2017 van de Stichting
Nadere informatieRapportage 2de halfjaar 2014 Willemsoord BV
Rapportage 2de halfjaar 2014 Willemsoord BV Maart 2015 (ID15.0052) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Kaders... 3 3. Ontwikkelingen Willemsoord... 3 4. Financiºn... 4 5. Risicoparagraaf... 6 1. Inleiding
Nadere informatieDerde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal
Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland
Nadere informatieAgendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.
RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen
Nadere informatieadvies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed
advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...
Nadere informatieGewijzigde begroting 2012
Gewijzigde Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 8 december Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 22 maart Dit document bevat vertrouwelijke informatie.
Nadere informatieResultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen
Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek voor de bouw van een nieuwe zwemaccommodatie in Emmen Na 26 jaar, op fundamenten van 48 jaar oud, nadert Zwem- en golfslagbad Aquarena het einde van haar economische
Nadere informatieGewijzigde begroting 2011 versie 2
Gewijzigde versie 2 Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 12 mei Vast te stellen door het Algemeen Bestuur d.d. 7 juli Dit document bevat vertrouwelijke informatie.
Nadere informatieAan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2016/35
Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 25-4-2016 Nummer voorstel: 2016/35 Voor raadsvergadering d.d.: 31-05-2016 Agendapunt: 11 Onderwerp:
Nadere informatieManagement rapportage Wmo
Management rapportage Wmo 2012 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht aantal klantcontacten en aanvragen... 3 2. Hulp bij het huishouden... 3 2.1 Kosten hulp bij het huishouden ZIN... 4 2.2 Kosten hulp bij het huishouden
Nadere informatieSAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016
SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017
BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten
Nadere informatieFINANCIEEL RESULTAAT 2016
FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie
Nadere informatieSTARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT- EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE
STARTNOTITIE TOEKOMSTVISIE SPORT EN RECREATIECENTRUM DE BRAKE INLEIDING In de afgelopen periode is in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad van Nunspeet een second opinion uitgevoerd
Nadere informatieGrip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control
Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille
Nadere informatiehet Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap
het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de
Nadere informatieBijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend
Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Stichting SCAG Datum voorstel 14 april 2010 Datum raadsvergadering 15-06-2010 Bijlagen 1. Begeleidend e brief bij jaarrekening 2009 stichting SCAG 2. Begeleidend e brief
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /
Nadere informatieSubsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N
Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in
Nadere informatieMenukaart. Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL. Definitief
Menukaart Naar een verbeterde efficiency en effectiviteit van de binnensport en zwembaden van SSL Definitief Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 maart 2012 Verantwoording Titel : Menukaart Naar een verbeterde
Nadere informatieBurgemeester en Wethouders 3 juli Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving
Steller Documentnummer Afdeling L. van der Hoeven 00500000013405 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies
Nadere informatieGEMEENTE LEEUWARDERADEEL
GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Raadsvergadering: 18 oktober 2012 Voorstelnummer: 2012/42 13 Stiens, 10 augustus 2012 Behandelend ambtenaar: J. Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058 257 66
Nadere informatieRaadsvoorstel agendapunt
Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE 2017
BESTUURLIJKE RPPORTGE Rapportage 2e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten
Nadere informatieManagementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden
Managementsamenvatting rapport Zwemmen in Leusden Door de huidige staat van de installaties van zwembad Octopus loopt de gemeente Leusden voor het komende decennium grote risico s van extra kosten van
Nadere informatieDerde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Flevoland
Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland
Nadere informatieBranchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013
Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieTotaal Baten 13.093 13.860 13.048 767
KNGF 2015 2014 2013 Verschil Begroting 2015 Begroting Begroting Exploitatie 2015-2014 Baten Contributie A 7.459 7.979 7.940 520 Externe financiering B 39 26 39 Congressen en Events C 300 605 200 305 Registergelden
Nadere informatieRapportage Q Jeugdhulpregio Drenthe
Rapportage Q2 2016 Jeugdhulpregio Drenthe Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Financiën... 3 2.1. Financiële uitkomsten... 3 2.2. Effecten toepassing solidariteit profijt... 4 2.3. Uitgangspunten gehanteerde
Nadere informatieOnderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland
Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en
Nadere informatiePEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier
PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij
Nadere informatieM E M O. VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies
M E M O AAN : Gemeenteraad Asten VAN : College van B&W namens deze Team Financieel Beleid & Advies DATUM : 9 juni 2017 BETREFT : Aanpassing jaarverslag Beste raadsleden, Bij de technische toelichting van
Nadere informatieOnderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB
Vergadering gemeenteraad d.d. 28 juni 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 van de GR VKB Korte inhoud: de gemeenschappelijke
Nadere informatieCoen van Hoorn raad
11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede
Nadere informatieNOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/
NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB
Nadere informatie20 september Begrotingswijziging 20 september 2018
Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 20 september 2018 Onderwerp: Begrotingswijziging 20 september 2018 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen
Nadere informatie1e Bestuursrapportage
2019 1e Bestuursrapportage Gemeente Terschelling 24-5-2019 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Ontwikkeling van de lopende budgetten... 4 2. Overzicht (Meerjaren)resultaat 2019 tot en met 2023... 5 2.1 Algemeen...
Nadere informatiegemeente roerdalen Raadsvoorstel
Raadsvoorstel _9nderwerp: Besluitvorming Zwembad annex Apollocomplex J!ldiener ~J}~~~unt: ~_ojl~~ge_,,-an _~~rg~~~_e_~!_e_~e_n-",,~!_~~_uder:_s Roer~alen -== Po,!e_~euillehouder: -t J_:G:A.M.den Teulin!5_
Nadere informatieBegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
1 VALKENBURG AAN DE GEUL Begroting 2015 en meerjarenraming 20162018 Een analyse 11 november 2014 2 D66 heeft in de vergadering van de raadscommissie EFTR (29 oktober 2014) aangegeven tevreden te zijn over
Nadere informatieDe totale extra jaarlast komt dus neer op 209.250,00-90.000,00 + 28.300,00 = 147.550,00 (zie overzicht op pagina 4).
BIJLAGE 2. Betreft: Uitwerking uitkomsten onderzoek opwaarderen/renoveren/wegwerken achterstallig en onderhoud, alsmede onderzoek exploitatiescenario bij 16 en 12 weken openstellingperiode openluchtbaden.
Nadere informatieKaders Financieel gezond Brummen
Kaders Financieel gezond Brummen 1. Inleiding Naar aanleiding van de vaststelling van de Programmabegroting 2019-2022 en de aanbevelingen die de provincie heeft gedaan in haar besluit financieel toezicht
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014
Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van
Nadere informatieNotitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011
Notitie bezuinigingen Aqualaren namens college voor de gemeenteraad van 29 maart 2011 Maart 2011 Gemeente Tynaarlo Inhoudsopgaven Inleiding 2 Middelen 3 Impact 4 Haalbaarheidsonderzoek 6 Renovatie 7 1
Nadere informatieAan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015
Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over
Nadere informatieDe Algemene Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de Begroting 2016 van NOC*NSF
AGENDAPUNT 3.b. Notitie Ter besluitvorming aan van Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF betreft Begroting NOC*NSF 2016 datum behandeling 16 november 2015 gevraagd besluit De Algemene Vergadering
Nadere informatieDe besparing voor een gemeente als er iemand uit de bijstand stroomt
De besparing voor een gemeente als er iemand uit de bijstand stroomt Als er in een gemeente iemand uit de bijstand stroomt, hoeft de gemeente één bijstandsuitkering minder te betalen. Gemeenten gaan er
Nadere informatieVoorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016
GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: verzelfstandiging zwembad De Veldkamp. Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247732
Nadere informatieResultaten Conjuntuurenquête jaar 2015
Resultaten Conjuntuurenquête jaar 2015 Willemstad, Mei 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Methodologie... 3 Resultaten conjunctuurenquête... 3 Concluderende opmerkingen... 17 1 CBS Curaçao mei 2016 Inleiding
Nadere informatieFinanciële planning 2015 2020
Financiële planning Inleiding De meerjarenbegroting (2021) is in geactualiseerd. Tevens is de naam gewijzigd in Financiële planning. Bij het opstellen van de Financiële planning zijn de volgende uitgangspunten
Nadere informatieConjunctuurenquête Nederland
Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat
Nadere informatieWillemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad
2 e tussentijdse rapportage 2012 Willemsoord BV Rapportage aan de gemeenteraad 1 Inhoudsopgave 1. Aanbieding... 3 2. Inleiding... 3 2.1. Doelstelling Willemsoord... 3 2.2. Toelichting in algemene zin op
Nadere informatieJaarstukken Versie:
Jaarstukken 217 Versie: 8... Programmabudget Maatschappelijke ondersteuning bedragen x 1.,- Sociale binding en participatie 216 6.371 6.312 59-2 -1-21 2 6.594 6.915-545 6.37 6.291 79 9.295 9.912-341 9.571
Nadere informatieB&W-Aanbiedingsformulier
1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,
Nadere informatieSTICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015
STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING
Nadere informatieKlanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen
Klanttevredenheidsonderzoek / Optisport Barneveld Optisport Barneveld Erik Boelen Inhoudsopgave. Inleiding.... Onderzoeksopzet.... Resultaten.... Conclusie... Bijlage : Vragenlijst... . Inleiding Eind
Nadere informatieAan de gemeenteraad van Nijmegen. Datum uw brief. Geachte leden van de Raad,
Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 19 november 2008) Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax
Nadere informatieWelkom bij: Werkwijze. Workshop Snelcursus. Bert Smolders Hans Brugmans. Beantwoorden vragen (duur:: 10 min.)
Welkom bij: Workshop Snelcursus Bert Smolders Hans Brugmans Werkwijze Uitleg en discussie begrip snelcursus en factoren die een rol spelen (duur:: 20 min.) Discussie in groepen van 4/5 personen,, centrale
Nadere informatieSRO Kennemerland B.V. Verslag activiteiten 2014
R150612PBO1641 SRO Kennemerland B.V. SRO Postbus 9624 2003 LP Haarlem Minckelersweg 40 2031 EM Haarlem T 023-512 17 00 F 023-512 17 77 E info.kennemerland@sro.nl KvK: 32129705 I www.sro.nl Inhoudsopgave
Nadere informatieKwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus)
Kwartaalmonitor CFO Tweede kwartaal 2013 (april-augustus) Monitor, kwartaal 2 2013 (nr.1300259050) Pagina 1 van 5 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk leest u over de financiële opgave met betrekking tot
Nadere informatieRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn
Raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de subsidie en het onderhoud van het zwembad Dol-fijn Datum 30 mei 2006 Verantwoordelijk portefeuillehouder : de heer J. Luijendijk
Nadere informatie1 e Wijziging begroting Venlo GreenPark. (bedrijvenschap BusinessPark Venlo)
1 e Wijziging begroting Venlo GreenPark (bedrijvenschap BusinessPark Venlo) 1. Inleiding Voor u ligt de eerste bijstelling van de begroting van het bedrijvenschap BusinessPark Venlo, ook wel genoemd Venlo
Nadere informatieJAARREKENING 2017 GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH
JAARREKENING GRONINGER TENNISVERENIGING VAN STARKENBORGH De jaarrekening bestaat uit: De exploitatierekening over Een toelichting bij de exploitatierekening De balans per 31 december Een toelichting bij
Nadere informatieExponentieel (Leden historie)
7. Middelen In dit hoofdstuk staan de financiële middelen van de Lambertikerkgemeente centraal. Daarbij wordt alleen gekeken naar het levende geld, het geld dat via het college van kerkrentmeesters binnen
Nadere informatie2 Constante en variabele kosten
2 Constante en variabele kosten 2.1 Inleiding Bij het starten van een nieuw bedrijf zal de ondernemer zich onder andere de vraag stellen welke capaciteit zijn bedrijf moet hebben. Zal hij een productie/omzet
Nadere informatieAanbiedingsformulier Nr. : Dnst. : C&E. Nieuwe exploitatie-opzet zwembad De Zijl. Leiden, 10 maart 2003.
Aanbiedingsformulier Onderwerp Nieuwe exploitatieopzet zwembad De Zijl In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 03.0224/10 03 2003 Dienst : C&E C&E
Nadere informatieBalans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670
Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende
Nadere informatiePLANNING & CONTROL CYCLUS
PLANNING & CONTROL CYCLUS 1 GRONDSLAG In de gemeentewet is een aantal zaken bepaald over de wijze waarop in een gemeente budget wordt toegewezen aan activiteiten. Wettelijk is vastgelegd dat de gemeente
Nadere informatieDerde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Utrecht
Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland
Nadere informatieDeze notitie beschrijft achtereenvolgens de het College gevraagde punten a tot en met d, achterliggende informatie vindt u in de bijlagen.
Renovatieplan zwembad De Meer Inleiding Op 12 juli 2012 heeft het College van de gemeente Culemborg aan de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Sportfondsenbad-Culemborgde opdracht gegeven om een alternatief
Nadere informatie- Veilig. Noord-Holland Noord. Resultaten Veilig Thuis NHN Datum 1 mei 2019
- Veilig Noord-Holland Noord Inhoud Tabel 1: Wachtlijsten Grafiek 1: en prognose wachtlijst en werkvoorraad Grafiek 2: Begroting en realisatie instroom meldingen per maand Grafiek 3: Percentage triages
Nadere informatieFinancieel economisch verslag
Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015
Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening
Nadere informatieOpenlucht zwembad "De Zandstuve" Vroomshoop Kengetallen: 2014. Overdekt zwembad "De Stamper" Vriezenveen Kengetallen: 2014. verschil t.o.v.
Openlucht zwembad "De Zandstuve" Vroomshoop Kengetallen: 2014 verschil t.o.v. % Jaar 2014 per doelgroep 2014 2013 2013 meer / minder Zwemles 1.205 Aantal bezoekers zwemles 1.205 943 262 27,78 Schoolzwemmen
Nadere informatieDatum raadsvergadering 18 mei 2017
Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 2 mei 2017 Datum raadsvergadering 18 mei 2017 Nummer raadsvoorstel 2017-415 Bijbehorend veld van de programmabegroting Veiligheid en handhaving
Nadere informatieLandschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND
Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke
Nadere informatie