VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Transcriptie

1 gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 2 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: /303 Afdeling: Sport en Bewegen Onderwerp: Tarieven 2014 Sport en Bewegen Voorstel: 1. de diverse tarieven gelianteerd door de afdeling Sport en Bewegen vast te stellen 2014; 2. de Stichting Sportraad Roermond, het onderwijs, de gebruikers van zwembad De Roerdomp en de deelnemers MBvO hiervan op de hoogte brengen. Behandeling in: raadscommissie: gemeenteraad van: overlegorgaan: op: Beslissing B&W: 1. akkoord maar fitness, gymnastiek en line-dansen ingroeimodel hanteren, binnen budget opvangen; 2. akkoord.

2 onderwerp: Tarieven 2014 Sport en Bewegen pagina: 2 Bijlagen: Samenvatting: De diverse tarieven gerelateerd aan de afdeling Sport en Bewegen worden met ingang van 2014 verhoogd. De verhoging van deze tarieven wordt ingegeven door het budgettaire kader 2014, de besluitvorming in het kader van de kerntakendiscussie en het collegebesluit om de tarieven van het IVIBvO deelnemers uit Swalmen en Roermond te nivelleren. Toelichting op stel: Vanuit de afdeling Sport en Bewegen worden veel tarieven gehanteerd richting diverse klanten. Op basis van de door te voeren prijsindex, de besluitvorming inzake het Kerntakenboek (KTB) en het collegebesluit om de tarieven van het MBvO deelnemers uit Swalmen en Roermond te nivelleren, wordt een besluit gevraagd van uw college over het totaalpakket aan tarieven gehanteerd door de afdeling Sport en Bewegen De uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 ziet in een tweejaarlijkse tariefsverhoging van 5% tot De eerste maal is deze doorgevoerd in 2012, in 2014 zal dit opnieuw tot een tariefsverhoging van 5% zwembad- en verhuurtaneven leiden. De tarieven van sport(accommodaties) worden 2014 beïnvloed door een drietal factoren: 1. het budgettaire kader 2014; 2. de uitvoeringsnota sportaccommodaties de besluitvorming inzake het KTB; 4. nivellering tarieven MBvO naar aanleiding van collegebesluit d.d. 19 december Het budgettaire kader 2013 In de begroting 2014 wordt de prijsontwikkeling gevolgd, zoals ook aangegeven in de Financiële kadernota 2014, te weten 1%. Alle tarieven sport, zoals benoemd in de bijlage, worden met dit percentage verhoogd. 2. De uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 De uitvoeringsnota sportaccommodaties 2010 is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 december Met het vaststellen van deze nota is besloten om de zwembadtarieven en de verhuurtarieven tweejaarlijks extra te verhogen met 5%, naast de hierboven genoemde jaarlijkse gemeentelijke indexering. Dit loopt door totdat in 2020 een verhoging van 25 % ten opzichte van de tarieven in 2010 is bereikt. Voor 2014 worden de diverse tarieven derhalve extra verhoogd met 5 % ten opzichte van de tarieven in a. Zwembad Voor de zwembadtarieven en de verhuur van de zwembadaccommodatie betekent dit dat vanaf 2012 om de 2 jaar een verhoging van 5%, ten opzichte van de tarieven 2010, plaatsvindt, naast de jaarlijkse gemeentelijke indexering. Deze verhoging zal 2014 worden doorgevoerd. 2b. Sporthallen en -velden De tarieven veldsportaccommodaties, waaronder voetbal, korfbal en atletiek, worden vanaf 2012 om de 2 jaar verhoogd met 5% ten opzichte van de tarieven 2010, naast de jaarlijkse indexering. Tevens worden ten aanzien van de veldsportaccommodaties de hoofdvelden in rekening gebracht, conform de uitvoeringsnota sportaccommodaties Voor het kunstgrasveld wordt 3x de prijs van een natuurgrasveld berekend. Dit zal stapsgewijs worden doorgevoerd, in vier gelijke stappen van 25% in de jaren 2012, 2014, 2016 en Voor het incidenteel huren van een (kunst)grasveld zullen de tarieven verhoogd worden. Voor rugby geldt een jaarlijkse verhoging tot en met 2018 van 280,- incl. BTW. Deze verhogingen zullen in de tarieven 2014 worden

3 onderwerp: Tarieven 2014 Sport en Bewegen pagina: 3 doorgevoerd. 3. Besluitvorming Kerntakenboek (KTB) en nivellering van de tarieven MBvO Naast de besluitvorming omtrent bovenstaande tarieven heeft de uitkomst in het kader van de kerntakendiscussie ook gevolgen de tarieven sport binnen de producten Sportstimulering enerzijds en Sportaccommodaties anderzijds. 3a. Sportstimulering Binnen sportstimulering wordt gesteld om de tarieven opnieuw te verhogen het deelnemen aan het Meer Bewegen Ouderen (MBvO) in Roermond en een verhoging van het tarief het bewegingsonderwijs door te voeren vanaf Deze verhogingen zullen bijdragen aan het realiseren van de taakstelling zoals opgenomen in het KTB. Tarieven ivibvo Vanwege een van oorsprong andere financiering is er een discrepantie ontstaan tussen de tarieven van het MBvO in Swalmen en in Roermond. Het College heeft opdracht gegeven de verschillen te nivelleren. Zoals in het collegestel d.d. 12 december 2012 is gemeld, zijn de gevolgen onderzocht van de diverse methoden om de tarieven te nivelleren. In de berekening van de tarieven is rekening gehouden met het volgende: een indexering van 1% (2014) verhoging ten gevolge van de Kerntakendiscussie. In het KTB is opgenomen om het MBvO Roermond tot en met 2014 de eigen bijdrage te verhogen met 1,50 per maand. De meeropbrengsten hiervan zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. en het geldende btw-regime. Bij de belastingdienst is de vraag neergelegd over het te hanteren btwtarief MBvO-activiteiten. De belastingdienst heeft laten weten dat afhankelijk van de activiteit het hoge of lage tarief geldt. Vooruitlopend op de uitspraak van de belastingdienst is in de gaande periode alle activiteiten 21% btw berekend. Dat betekent dat de activiteiten waar nu een laag tarief geldt, teveel is betaald, in een sepraat collegestel zal worden gesteld het te veel betaalde bedrag terug te betalen. In de tarieven 2014 is het btw-percentage gecorrigeerd en vervolgens is het nieuwe, te hanteren tarief toegepast. Er zijn drie scenario's uitgewerkt, uitgaande van het hoogste tarief, gemiddeld tarief en een op basis van het aantal deelnemers. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn de deelnemers en de baten. Op basis van de uitkomsten is bijgevoegd advies tot stand gekomen. In het stel is uitgegaan van het gemiddelde tarief. Met deze tarieven zijn de negatieve gevolgen de deelnemers zo min mogelijk voelbaar en zijn de verwachte baten conform de taakstelling/meerjarenbegroting. Bij het berekenen van de baten is uitgegaan van het aantal deelnemers per 1 december Dit bedrag is onderhevig aan fluctuaties in het aantal deelnemers. Voor een beperkte groep deelnemers zal een verhoogde bijdrage een financieel obstakel vormen. In de brief waarmee de nieuwe tarieven worden gecommuniceerd, worden zij erop geattendeerd dat zij (indien hun inkomen op maximaal 120% van bijstandsniveau is) de deelnemersbijdrage kunnen betalen via bijzondere bijstand (Maatschappelijke Participatie) of vergoeding door hun ziektekostenverzekeraar aan te vragen. Verder moet worden opgemerkt dat vanaf 2014 maandelijks geïncasseerd wordt. Nu gebeurt dat per kwartaal. Door de bijdrage over 12 maanden te verdelen, is de verhoging minder voelbaar. Een beperkt aantal deelnemers woont buiten de gemeente Roermond. Deze personen worden tot de activiteiten toegelaten om sociale redenen en/of het ontbreken van een (passend) aanbod in hun eigen gemeente. Deze groep betaalt een hoger, nagenoeg kostendekkend, tarief. Op dit tarief wordt dezelfde procentuele verhoging toegepast als is gebeurd bij de tarieven de inwoners van de gemeente Roermond. Geadviseerd wordt om deze groep het lopende seizoen deel te blijven laten nemen aan de activiteiten. In de heroriëntering op het MBvO wordt deze groep meegenomen en een advies uitgebracht hoe hier verder mee om te gaan.

4 onderwerp: Tarieven 2014 Sport en Bewegen pagina: 4 In onderstaande tabel is het gestelde tarief 2014 weergegeven. Ook zijn de verschillen ten opzichte van het huidige tarief in kaart gebracht, zowel in euro's als procentueel. In deze tarieven is uitgegaan van de gemiddelde tarieven tussen Roermond en Swalmen. Activiteit Nieuw tarief incl btw Roermond in Swalmen in Roermond percentueel Swalmen percentueel Totaal baten Fitness 149,07-21,93 1,07-13% 1% ,09 Gymnastiek 79,62-22,38 19,62-22% 33% ,92 Linedansen 90,89-11,12 30,89-11% 51% ,04 Nordic Walking 100,85-1,15-7,15-1% -7% 2.378,62 Spinning 193,76-16,24-16,24-8% -8% 3.655,79 Senam 98,20-3,80-3,80-4% -4% 741,12 Yoga 104,52 2,52 17,52 2% 20% ,36 Zwemmen 80,95-21,05 17,95-21% 28% 3.054,55 Zwemmen met bus (Swalmen) 114,13-5,87-5,87-5% -5% 3.337,62 Zumba 159,25-11,75-11,75-7% -7% 901,41 Overige activiteiten 103,00 1,00 1,00 1% 1% Totaal baten ,51 In het collegestel d.d wordt naast nivellering ook gesproken over kostendekkende tarieven. Als gekeken wordt naar kostendekkende tarieven, impliceert dit ook het maken van een efficiencyslag op zowel financieel als organisatorisch gebied. De kosten van het MBvO moeten kritisch worden bekeken. Nu al worden maatregelen genomen om activiteiten efficiënter en kostenbesparend te organiseren. Zo worden bijbeeld daar waar mogelijk, kleine groepen samengevoegd of andere (goedkopere) locaties gezocht. Naast het kostenaspect, moet ook organisatorische kant onder de loep moet worden genomen. Dit is niet alleen een interne zaak, het moet worden gezien als een brede heroriëntatie op het MBvO. Het MBvO heeft raakvlakken met diverse beleidsterreinen, zoals ouderenbeleid, gezondheid (WMO) en sportbeleid. In de geest van de regisserende gemeente, worden partijen betrokken bij het proces. Daarnaast dient een heroriëntatie van het MVBvO zorgvuldig te gebeuren, gezien de impact die dit kan hebben op het sport- en beweeggedrag de Roermondse senioren. Een stel over de organisatie van het MBvO kan derhalve niet op korte termijn gerealiseerd worden. Uiterlijk tweede kwartaal 2014 wordt een stel dienaangaande aan uw college gelegd. Tarief bewegingsonderwijs In de besluitvorming kerntakendiscussie is aangegeven dat de eigen bijdrage van de scholen het bewegingsondenwijs vanaf schooljaar elk schooljaar met 1,50 verhoogd wordt, gedurende drie opeenvolgende jaren. Voor het schooljaar bedroeg de eigen bijdrage 21,50 per lesuur. De bijdrage het schooljaar 2014 is 23,23 ( 21,50 + 1,50 + indexering 1%). Hiermee is voldaan aan de verhoging van de eigen bijdrage gedurende driejaar. Het geven van bewegingsonderwijs is een wettelijke verplichting en daarmee valt dit bewegingsonderwijs onder de vrijstelling binnen de btw-regelgeving. De kosten van het gebruik van gymlokalen en sporthallen het bewegingsondenwijs door basisscholen worden op grond van de verordening onderwijshuisvesting door de gemeente vergoed. Voor de kosten gemoeid met het gebruik van de sporthallen vindt interne verrekening plaats tussen de afdelingen Welzijn en Sport en Bewegen.

5 onderwerp: Tarieven 2014 Sport en Bewegen pagina: 5 3b. Sportaccommodaties Tarieven zwembad In het kader van de uitvoering van het kerntakenboek is een taakstellende bezuiniging aan de afdeling Sport opgelegd. Voor de opdracht van het college om een bedrijfsmatige exploitatie van het zwembad De Roerdomp te realiseren, wordt op dit moment een bedrijfsplan opgesteld. Dit bedrijfsplan geeft een doorkijk naar de visie, missie, trends en ontwikkelingen zwembad de Roerdomp de jaren 2014 tot en met Uit de eerste financiële analyse blijkt dat de tarieven, ondanks de indexeringen van het gaande jaar, nog fors onder de marktconforme tarieven van vergelijkbare zwembaden in de regio liggen. In het bedrijfsplan dat zal worden opgeleverd in het eerste kwartaal 2014 zal het seizoen üuli-juli) een gedifferentieerd tarievenstel worden gedaan. Tarieven sporthaiien en -veiden In het kerntakenboek is opgenomen dat het gebruik van sportaccommodaties 'om niet' zal worden afgeschaft en dat kosten gemaakt buiten de reguliere gebruikstijden worden doorberekend aan de gebruiker. Hiertoe zijn in samenspraak met Stichting Sportraad Roermond en de afdeling JZE gebruikersovereenkomsten opgesteld. Het doel is om deze met ingang van 1 januari 2014 te implementeren. Risicoparagraaf: Door nu de zwembadtarieven eenzijdig te verhogen, zonder dat daar een geactualiseerd bedrijfsplan aan ten grondslag ligt, kan de verhoging slechts beperkt plaatsvinden en kan geen afgewogen beslissing worden genomen over welke tarieven in welke mate moeten worden verhoogd. Daarnaast bestaat het risico dat na vaststelling van het bedrijfsplan in het jaar van 2013 het noodzakelijk blijkt nogmaals bepaalde zwembadproducten te verhogen. Het is zeer waarschijnlijk dat dit, door de reeds tussentijds gehanteerde tariefsaanpassing die nu wordt doorgevoerd, op weinig draagvlak van de gebruikers kan rekenen. Relatie tot Kerntakendiscussie: Dit stel is onder meer een uitwerking van de besluitvorming in de kerntakendiscussie D121 en D122. Voor de jaren 2012 en verder zijn taakstellingen vanuit de besluitvorming inzake het kerntakenboek al meerjarig verwerkt. Communicatieparagraaf: De tariefsverhogingen zoals gesteld zullen met de diverse betrokken partijen als volgt worden gecommuniceerd: de Stichting Sportraad Roermond zal in december 2013 schriftelijk geïnformeerd worden over de nieuwe zwembadtarieven; - de gebruikers van zwembad De Roerdomp zullen middels de website zwembad De Roerdomp, mailings en de nieuwsbrief worden geïnformeerd; de overkoepelende stichtings- en schoolbesturen zullen nogmaals geïnformeerd worden over de tariefsmaatregelen het bewegingsonderwijs in het nieuwe schooljaar; de deelnemers aan het MBvO worden vóór 1 januari schriftelijk op de hoogte gesteld van de nieuwe bijdrage. Toelichting op de middelen De in dit stel genoemde verhogingen van de tarieven volgen uit het budgettaire kader, de besluitvorming inzake het kerntakenboek en de uitkomsten van het exploitatieonderzoek naar beide zwembaden. De financiële consequenties volgend uit dit stel zijn reeds verwerkt in de meerjarenbegroting.